年产600打高档丝袜项目可行性研究报告

某某袜业有限公司性研究报告年产600万打高档丝袜生产线项目可行目录31总论311></a>.1项目概况31.2建设单位概况可行性研究报告的依据51.5主要设计方案社会效益81.7可性研究主要结论92市场预测和建设规模市场概况102.2市场预测113项目选址和建设条件113.1厂址选择113.2建设条件134设计方案134.1生产工艺总图及运输194.3土建204.4电气224.5给排水245环境保护、消防、节能及职业安全卫生245.1环境保护265.2消防275.3节能职业安全卫生296企业组织、劳动定员和人员培训296.1企业组织机构的设置306.2劳动定员306.3职工来源306.4职工培训307项目实施计划307.1项目实施计划时间表318投资估算及资金筹措318.1总投资估算328.2资金筹措和用款计划379经济分析379.1概述379.2财务预测399.3财务盈利能力分析不确定性分析4010经济效益和社会效益分析经济效益分析4110.2社会效益分析总论1.1项目概况项目名称：年产600万打高档丝袜生产线项目建设单位：某某袜业有限公司法人代表：孙忠英注册资本:100万元建设地点：浙江义乌工业园区建设规模：本项目拟征用土地30亩，新建厂房、办公楼等建筑物40305平方米，容积率2.02，建筑密度39.38%，购置德国卡尔迈耶无缝网状织物经编机，以及奥地利MHM全自动织物印花机等国内外先进设备，形成年产600万打高档丝袜生产能力。项目总投资17500万元，其中固定资产投资15000万元，流动资金2500万元，投资强度583.33万元/亩。1.2建设单位概况某某袜业有限公司成立于2002年2月4日，位于东阳市经济开发区小商店工业园区，是一家以从事丝袜生产和销售为主的专业袜业生产厂家。公司注册资本100万元人民币，经过十几年的努力，现已发展成为一家拥有员工200余名，总投资达3000万元人民币，并拥有自营进出口权，环保污水处理设施的颇具规模的企业。由于市场竞争的日趋激烈，公司力求在技术上、设备上予以突破，引进意大利、日本、德国等国的国际先进电脑织袜机配套设备，提高产品生产的自动化程度，同时高薪聘请袜子专业人才，提高产品的开发设计能力。公司还建立了现代化的信息管理制度，及时捕捉市场信息，在织袜行业异军突起，发展迅猛，开发的产品引导市场潮流，产品品质在同行业处于领先地位，在国内拥有一大批稳定的客户。公司产品不但畅销国内市场，还远销欧洲、美国、澳大利亚、东南亚等地。2012年度公司实现工业总产值5000万元，销售收入4000万元。公司法定代表为义乌人，由于在义乌无合适的经营场所，于2002年落户东阳市经济开发区小商店工业园区，受规划限制，现仅有建筑面积4500平方米，而且大部分是简易平房，严重制约了公司的进一步发展。为确保本企业能不断健康发展，急需扩大生产规模，引进当前世界上最先进的德国卡尔迈耶无缝网状织物经编机和奥地利产全自动丝袜印花机，提高企业产品品位和延伸企业的产品范围，增加花色品种，在国际针纺织袜业市场中独树一帜，自创名牌。由于受土地及经营地址等客观因素的影响，公司的发展受到制约，我们期望各级领导能对本单位的实际情况予以关注与支持。1.3项目背景和必要性纺织工业是我们国民经济的传统支柱产业，在出口创汇积累资金、满足城乡居民消费等方面起着重要作用。自1994年以来，中国已连续十年保持世界纺织品、服装出口第一大国地位。袜类产品，作为服装的一个重要配角、针织服饰产品的主要门类，已经开始向人们展示她独特的魅力，也越来越受人们的关注。中国袜子的出口量占据国际市场需求量的40％左右，年出口增长率达35％左右，中国袜子已经打入北欧、中东等市场，占据其巨大的市场份额。随着我国经济社会的快速发展，国内市场需求趋旺，袜类产品的销售一直呈增长之势。中国袜业在经历激烈的市场竞争后，已形成了非常明显的集群效应，生产主要集中在浙江、广东，其产量占全国的90％以上。以义乌为代表的长三角地区袜业的生产，在全国是起步最早、发展最快的，义乌已成为全球最大的袜类生产基地之一。但各生产厂家生产的袜子同质化的现象也日渐明显，普遍存在同样的款式、同样的设计、同样的原料，价格成为唯一的竞争手段，厂商纷纷以低价产品抢占市场，阻碍了袜业的发展。企业只有注重先进技术的运用，寻求突破创新，提高产品的技术含量及市场竞争力，才能立于不败之地。某某袜业有限公司做为袜业专业生产企业，敏锐洞悉行业市场机遇，企业面对竞争日益激烈的市场，也迫切感觉企业要继续发展，就必须进行新技术、新产品研发。为此，公司提出引进德国卡尔迈耶无缝网状织物经编机，以及奥地利MHM全自动织物印花机等国内外先进设备，应用集成设计技术及设计软件，联同潮流趋势专家及专业设计师针对市场的需求研发新产品，生产具有立体效应或丰富的富有表现力的花型高品质网袜和无缝成衣，以提高企业市场竞争能力。形成具有生产、设计高档次、高技术含量、高经济附加值的袜类产品的能力，着力提升义乌袜业在国际、国内市场上的竞争能力。项目实施后，可形成年产600万打高档丝袜的生产能力。既可顺应当前袜类产品的市场潮流，又有利于企业发展后劲及市场竞争力的提高；并且符合国家以及地方相关规划，属于国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》中重点鼓励建设的项目，此外，还能促进我市袜业的产业结构优化升级。因此，本项目的建设是必要的。1.4可行性研究报告的依据（1） 国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》（2） 有关的自然、地理、水文、经济、社会、环保等基础资料，国家、地区各部门、机构检测、论证等资料。（3）国家经济发展的长期规划，部门、地区发展规划，经济建设的方针、任务、产业政策和投资政策。（4）企业提供的其他相关资料。1.5主要设计方案1.5.1生产规模和产品方案生产规模：年产600万打高档丝袜产品方案：短袜490万打薄连裤袜45万打厚连裤袜55万打1.5.2工艺设备生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、可靠、节能、环保为原则，本项目引进国际先进的德国无缝网状织物经编机及整经机、奥地利网印机等关键设备，配套国内先进的设备、组成年产600万打高档丝袜生产线，新增引进工艺设备详见表4-2，新增国产工艺设备详见表4-3。1.5.3配套公用设施（1）供电供电电源由义乌市电业局供给，常年供电，条件优越。本项目新增装机容量500kW，本项目拟在厂区内设1台电力变压器，项目年用电量约为360万kWh。（2）供水本项目生产过程用水极少，主要是冷却水和生活用水、日用水量50吨，全年15000吨，采用自来水，由厂区旁工业区供水管网供应。1.5.4征地及土建本项目征用土地面积20000平方米，折合30亩。项目新建生产车间、仓库各2幢，行政办公楼、职工宿舍楼及传达室、配电房等各1幢，新增建筑面积40305平方米，容积率为2.02，建筑密度39.38%。总投资和资金来源本项目总投资17500万元，其中固定资产投资15000万元，流动资金2500万元。资金来源：本项目固定资产投资15000万，其中6000万元申请银行贷款，9000万元由企业自筹解决。流动资金由企业自筹解决。经济效益主要指标详见下表1-1：序号名称单位数量备注1生产规模及产品方案高档丝袜、内衣万打/年600其中：短袜万打/年500薄连裤袜万打/年45厚连裤袜万打/年55工作制度全年工作日天300生产班次班2主要原辅材料用量详见表4-14新增变压器容量KW500新增劳动定员人600新征土地面积平方米20000合30亩新增建筑面积平方米403058总投资万人民币17500固定资产投资万人民币15000建设周期年1年销售收入万元18840达产期亩均税收万元91.43含增值税投资利润率%22.97投资利税率%23.97财务内部收益率（税后）%22.21投资回收期（税后）年5.29含建设期社会效益本项目实施后新增就业人员600人，同时，公司积极为残疾人员创造就业岗位，减轻社会负担。项目寿命期内每年为国家上缴各项税金及附加2742.77万元，社会效益十分显著。本项目采用国内外先进的生产设备，增强了企业的科技含量，提高企业产品的生产档次，生产高质量的各类丝网及内衣产品，不仅丰富了国内广大消费者的市场选择，同时增强了产品的国际市场竞争力，为国家出口创汇做出应有的贡献。1.7可性研究主要结论1.7.1本项目符合国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中列明的鼓励类第十七类第二款，是国家重点鼓励项目。项目产品的应用领域广,市场前景广阔。项目的实施将使企业优化产品结构获得较好经济效益,增强企业竞争力。因此，本项目是符合国家产业政策，项目的建设是十分必要的。本项目的工艺设备选用引进国际上先进的生产设备与国产先进设备相结合。这样既能保证产品质量，同时还可节约投资，满足不同产品的加工需要，为项目发挥好的效益打下了基础。1.7.3项目的财务评价表明：税后财务内部收益率22.21％，投资利润率达22.97％，回收期（含建设期、税后）5.29年，投资回收快，偿还能力强，项目的财务效益较好。1.7.4从以上所作市场技术、经济分析及社会效益结果表明，本项目是可行的。市场预测和建设规模市场概况中国是针织品、服装贸易大国，服装业外贸依存度很高，针织品和服装出口占针织服装工业总产值二分之一，已连续多年保持世界第一大针织品、服装产品出口国地位。袜类产品，是服装的一个重要配角、针织服饰产品的主要门类。随着服装个性化时代的到来，与之搭配的服饰产品也呈现丰富的个性与特色。各类袜类产品的消费也在悄悄升级。以往注重保暖性，现在更关注美观性、舒适性、功能性。目前，在国内市场，由于需求趋旺，袜类产品的生产及销售一直呈增长之势，根据有关媒体报道，目前袜类产品年产量已达110亿双，销售收入在210-220亿元之间。中国袜业在经历激烈的市场竞争之后，已形成了非常明显的集群效应：生产主要集中在浙江省、广东省，其产量已占到全国的90%，近5年来年均增速达到了26%。随着市场的变化和人们穿着的需求，袜子品种不断翻新，产品的结构日趋完善，品种也日益丰富，质量也较以往有了大的改观。在袜业快速发展过程当中，也存在不少问题。目前国内袜品市场品牌发展仍处于初级阶段，大多数袜业企业品牌观念尚未树立，即使是有的发展了多年的袜业集团，对品牌意识依然淡薄。在国内袜业市场上，由于产品定位不很清晰，品质不是很稳定，广告宣传较少，袜类产品的品牌运作不强，导致好的产品难以显现市场优势。价格成为重要的竞争手段，厂商纷纷以低价产品抢占市场。另外产品同质性现象比较严重。为了改变现有市场产品现状，必须提高生产环节的科技含量，以满足市场对高档袜类产品的需求。2.2市场预测2.2.1国内市场预测中国有13亿人口，袜子的消费量可谓巨大。随着人民生活水平的不断提高，爱美、追求时尚，也是现今人们的一种生活趋势，而高档的无缝网状织物包括连裤袜及提升普通丝袜附加值的印花丝袜正适应和满足了消费者的物质和精神需求。以往长筒袜、连裤袜等高弹力袜属于奢侈品，一般女性也就备一两双，现在一般家里都有好几双。随着生活水平的提高，袜子的消费周期大大缩短，袜子的消费速度不断加快。和国外相比，我国袜子的消费水平较低，据统计，我国农村袜子的人均消费在2-5双，城市的人均消费在10-15双，美国人均消费袜子是我国的6倍，欧洲是我国的3-4倍，我国的袜子市场潜力巨大。国外市场预测欧美市场无缝网状提花织物和印花丝袜广受欢迎，花型年年推陈出新，拥有广大的市场。利用本公司的成熟电子商务销售平台和现有的客户网络，及我公司位于意大利、法国的经销商，可以将我公司产品迅速推向欧美市场。并从经销商处获取欧美市场的流行动态，快速的推出新品，迎合时尚潮流。本公司引进德国产无缝网状织物经编机和奥地利产全自动丝袜印花机是一个市场前景看好、消费需求大于供给，投资效益显著，创汇能力强，投资风险小的项目，非常适合现阶段及未来一段较长时间内中国针织市场的发展。项目选址和建设条件3.1厂址选择本项目选址为浙江义乌工业园区，项目总征地面积为20000平方米，折合30亩。义乌市地理位置优越，交通便利，距杭州150公里，上海300公里，温州250公里，距宁波北仑港200公里，距最近的义乌机场6公里。义乌境内有浙赣铁路，杭金衢、金甬高速公路贯穿。浙江义乌工业园区整合了苏溪、大陈、后宅、廿三里四个镇街的工业功能区，规划面积为84.39平方公里。截至2010年底，园区完成工业总产值近280亿元，形成了电子电器、衬衫、无缝内衣、针织、小商品制造、印刷为特色的优势产业，培育了欧意、华鼎、贝克曼、棒杰数码、博尼服饰等优势行业领军企业。整合提升后的工业园区，作为义乌商贸服务业集聚区建设的重要组成部分，承载了义乌市先进制造业产业基地的重任。“十二五”期间，园区主要任务是完成12平方公里的开发建设,以“建设工业产业新城，打造千亿级工业园区，争创国家级新型工业化产业基地和国家级开发区”为战略目标，重点引进电子电器产业、新型纺织产业、先进装备制造业及新能源、新材料、新技术等高新产业，把园区建成工业经济转型升级的引领区、生态文明的示范区和农村新社区建设的实践区。3.2建设条件（1）地形与地貌义乌市地处金衢盆地东缘，地貌以丘陵为主，东、南、北三面环山，地势自东北向西南缓降，构成一个南北长、东西短的长廊式盆地，俗称“义乌盆地”义乌境内山高一般在海拔200〜600m之间，与永康交界的大寒尖，海拔925.6m，为全市最高峰，北部大陈江边的瓦窑头，海拔41.9m,为全市最低点。境内西北有仙霞岭余脉延伸，地势高峻，海拔在800m以上的山峰有数座，全市山地占48.5%，平原丘陵占40.4%，江河塘库占11.1%。境内大部分面积是沙质良田，南部“洋八山”系红黄土壤，西部岗地分布有丹霞紫砂岩。（2）气象义乌市属亚热带季风气候区，温暖湿润、四季分明、光照充足、雨量充沛。据当地气象部门长年资料统计，基本气象要素如下：年平均气温17.1°C极端最高温度40.9C极端最低温度-10.7C年平均相对湿度81%年主导风向东北年平均降雨量1233mm历史年最大降雨量1880.5mm年平均日照时数2130小时年平均无霜期250天年平均结冰天数27天（3）水文、水系义乌市河流属钱塘江水系，境内最大河流义乌江总流长约52公里，大小支流90余条。地表径流自北向南，或自南向北流入义乌江，流域面积837平方公里。其次是大陈江，境内流长约26公里。义乌江从市区南部而过，年平均流量为5O.1m2/s，是城市的主要水源和排污水体。另外，还有二条小河从北越铁路流入建成区，两河经湖清门汇合，从南门流入义乌江。（4）地质资料当地资料表明，本地区无明显不良地质现象，第四系土层以砂、砾、石层为主，层厚大于5米，结构松散，稍密状，地基承载力标准大于250Kpa，深部基岩为白垩系下流朝川组红砂岩。（5）地震根据中国地震基本列席区划图，本地区地震基本列度小于六度，不设抗震。（4）交通条件工业园区内已形成全方位的交通道路，地理位置优越，交通便捷。（5）公用工程配套条件工业园区布局合理、功能齐全，基础设施完善。项目用地位于工业园区供水、供电、排污的总体规划范围内，周边公用工程配套条件完善，且接入较为便利，可满足项目建设要求。设计方案生产工艺设计基本原则（1） 生产工艺及设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，采用国际先进的生产技术和工艺，引进先进的生产设备。（2） 所选设备应具有一定的超前性，以适应不断发展的市场需求，并满足企业产品多元化的需要。（3） 生产技术和装备水平达到国际先进水平，在国内同行业中处于领先地位。（4） 采用的工艺技术及选用的设备应具备充分的环保性，以满足环境保护要求。生产规模和产品方案4.1.2.1生产规模年产600万打高档丝袜。4.1.2.2产品方案利用国际先进水平的设备、工艺及生产开发技术，生产出国际先进水平的产品，该产品无论在外观、实用、品质等方面在国内属于一流。产品方案：短袜500万打薄连裤袜45万打厚连裤袜55万打4.1.3检验标准产品质量标准采用国家标准和国际标准。检验标准是按2004年7月3日发布、2004年11月1日实施的的中华人民共和国纺织行业标准FZ/T73001--20044.1.4原辅材料用量及来源本项目所需原材料主要为锦纶、氨纶包覆纱，均为常规材料，国内市场货源充足，价格合理，便于采购和运输。主要原辅材料年用量见下表4-1：表4-1主要原辅材料年用量序号名称单位数量备注1锦纶丝吨1200国产氨纶包覆纱吨800国产染料吨10国产助剂吨50国产4.1.5生产工艺情况：4.1.5.1生产工艺流程1、卡尔迈耶无缝网状织物经编机生产工艺流程全自动电脑设计产品款式、花型程序一选配原材料一织造一缝头配饰一检验一定型整烫一检验包装一入库一出厂2、奥地利MHM全自动织物丝网印花生产工艺流程染定完毕的织物（丝袜）f印花f检验f包装主要技术/产品创新点产品采用无缝生产，丝网印花，染料和涂料能很好的渗入弹性织物的纤维内部，使产品颜色丰富，立体效应明显，花型鲜艳逼真，富有表现力，品质高档。主要工艺设备主要工艺设备选型设备选型的原则：主要从设备先进性、可靠性及投资经济性等方面，由于国产的经编机与国外先进的经编机相比，性能和技术指标存在较大的差距。最为关键的是此次引进的德国卡尔迈耶双针床筒状织物经编机为当代最先进的经编机，拥有强大的花型生产能力，能一次性织出成品，这是国产经编机械所不可比拟的。设备选型的理由：世界上生产经编机的主要是德国、韩国、意大利。韩国生产的经编机质量低于德国的、意大利产的经编机，但价格相对较低；意大利产的经编机与德国产的经编机功能上存在一定的差异；德国经编机在生产可靠性和花型制造能力上均在世界上处于领先水平；主要生产厂商有卡尔迈耶（KarlMayer）、利巴（Liba）等。本公司从国内某些已引进卡尔迈耶双针床无缝织物经编机企业的使用情况看，反映较好，因此本项目拟选用德国卡尔耶双针床无缝织物经编机。为确保后道工序的品质有保障，缝头机等配套设施拟选用韩国兄弟公司的高速缝拼设备。4.1.6.2生产线主要设备特征卡尔迈耶RDPJ6/2主要技术特征工作副宽（cm）330（130”）机号E（针/25.4mm）E24成圈机件采用舌针，4把地梳（满置），2把Piezo贾卡梳栉。2个脱圈板和2个沉降片床电动机功率（KW）5.5横移机构N型梳栉横移机构送经机构736mm（29”No.6）机速（max.）380rpm（2）卡尔迈耶RDPJ6/2主要结构特征卡尔迈耶双针床无缝网状织物经编机RDPJ6/2：该机是配置了Piezo贾卡的新型的双针床贾卡经编机，主要用于生产特殊成形产品。该机有两个针床，6把梳栉。4把地梳分别为GB1,GB2和GB5，GB6，两把Piezo控制的贾卡梳JB3,JB4。GB1，GB2,JB3，JB4在前针床成圈，JB3，JB4，GB5，GB6在后针床相庆成圈。所有6把梳栉的横移运动有N型花盘传动。2个针床安装有各自独立的舌针和成圈梳，它们由在油浴中的凸轮和曲轴进行传动。Piezo控制的贾卡机构根据需要进行调整，扩大了花型的生产能力。每个贾卡梳单独被选中，其横移非常精确，向左或向右一针由针轴的电压控制。整个贾卡机构是一个整体导纱梳栉，贾卡梳由控制系统的电子脉冲控制。传统贾卡机构中的那些机械式部件不再被使用。4把地梳和2把Piezo贾卡梳由自由落地的经轴供纱，经轴架由6个直径为762mm（30”的经轴组成，每个经轴都使用EBC送经。织物的牵拉装置由EAC机构控制，可以很好的控制织物的密度和形状。在RDPJ6/2上，贾卡梳使用弹性纱线可以产生立体花纹效应。使用不同类型的纱线也可以生产富有表现力的彩色花纹。可以用来生产具有立体效应的高品质紧身衣和无缝成衣。（3）、奥地利MHM全电脑丝网印花机技术和结构特征：奥地利MHM印花机是全球领先的全自动织物网印机，它采用独创的全电脑输入印花花型，第一次输入一个花型只需几分钟的时间。机器自身携带的存储介质可存储多达250个花型，切换不同的花型只需数秒钟。我公司拟购的印花机有20个工作台，共同工作时同一织物上最多可以印刷18个颜色。每个印刷头都有独立的印花控制面板，最大印刷区域达80cm*110cm，可根据不同的织物定制硬铝底板，完全可满足各式丝袜、内衣的印花要求。4.1.6.3工艺设备清单本项目新增工艺设备见下表：表4-2引进工艺设备表，表4-3国产工艺设备。表4-2 国外引进工艺设备表 单位：万美元序号设备名称型号单位单价数量产地1德国卡尔迈耶无缝网状织物经编机RDPJ6/2台1208德国2奥地利MHM全自动织物印花机SYNCHROPRINT3000台1810奥地利兄弟高速缝拼设备台0.680美国4麦克贝斯对色系统ColorEye700A台53韩国5Gyrowash耐水洗坚牢度及干洗试验机智能乐415台2.53意大利表4-3国产工艺设备表单位：万元人民币序号设备名称型号单位单价数量产地1寿力空压机台38中国2信息化设备套20中国3检测设备套201中国机修设备套301中国51吨过跨小车台1.56中国62吨叉车台83中国7汽车台202中国4.2总图及运输总平面布置4.2.1.1设计依据（1）国家及浙江省现行的总图设计规范及规程（2）企业提供的有关设计依据。总平面设计原则（1）满足工艺流程需要。（2）交通组织有序，物流短捷、顺畅。（3）功能分区明确。（4）在满足消防、运输等要求，做到总平面布置紧凑，提高土地利用率。4.2.1.3总平面布置本项目征用土地面积20000平方米，折合30亩。厂区总平面根据工艺流程要求，结合生产车间性质、建设场址地形、所在地气象条件等进行合理布置。厂区拟分为办公区与生产区两大区块，其中：办公区位于厂前区，拟建设七层职工宿舍综合大楼1幢，七层行政办公楼1幢，并配套建设传达室1幢；生产区拟建设六层生产车间2幢，原料仓库成品仓库各1幢，配电房、锅炉房各1幢。4.2.1.5道路与运输厂内道路为城市型道路，砼路面。厂区主干道贯穿全厂，路宽8米；其余次干道路沿厂区四周及各建筑物四周环形布置，路宽为4至6米。本项目的原辅材料和成品的运输以公路运输为主，主要委托社会运输部门承运或客户自行前来提取。厂内运输采用叉车、手推小车来完成。绿化本项目拟在厂区主入口处布置集中绿地，并充分利用道路两侧及建筑物四周进行植树绿化，以美化厂区环境，为职工创造一个良好的生产、生活环境。4.2.1.7总图主要技术经济指标总征地面积：20000平方米（约合30亩）建筑总占地面积：7875平方米总建筑面积：40305平方米道路、停车场面积：8000平方米绿化面积：3800平方米建筑密度：39.38%容积率：2.02绿化率：19%4.3土建4.3.1设计依据国家及浙江省现行的建筑设计规范及规程。4.3.2设计主导思想a、 满足生产工艺要求，方便生产管理，为生产人员提供安全、舒适的工作环境是工业建筑设计的首要宗旨。设计注重企业形象及突出自身的行业特征。b、 合理完善主车间的配套设施，根据生产工艺的需要及生产人员便捷、安全与舒适的要求,配置了生产辅助用房。4.3.3新增建筑物的设计新增建筑物详见表4-11。表4-11 新增建筑物一览表序号名称占地面积（米2）建筑面积（米2）层数结构型式备注1办公楼48033607框架2生产车间（一）160096006框架3生产车间（二）1700102006框架原料仓库155062004框架成品仓库150060004框架职工综合楼65045507框架7配电房1501501砖混8锅炉房2202201砖混9传达室25251砖混

小计787540305其中：行政办公、生活服务等辅助设施用地占项目总用地的5.78%。4.4电气4.4.1设计依据（1）《10kV及以下变配电所设计规范》2） 《供配电系统设计规范》GB50053—94GB50062—GB50053—94GB50062—95GB50054-954）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）设计范围本项目变配电所及项目用动力与照明配电系统的设计。供电电源本公司需新增装机容量500KW，全年需用电为360万千瓦时，由义乌市电业局供给。4.4.4供电设计4.4.4.1负荷等级本项目用电设备主要为三级负荷，消防设备和挤出机为二级负荷。变配电所本项目动力照明采用380/220V电源，总装机容量800kW。本项目在厂区辅助车间内设10kv/3.4kv〜0.23kv变电所，选用1200KVA,10kv/3.4kv〜0.23kv节能型干式变压器1台，本项目合计新增变压器容量为800kVA。继电保护与计量10kV进线采用定时限速断保护，出线采用返时限速断保护，电能计量采用高供高计，动力和照明分开计量。4.4.5电力设计4.4.5.1配电系统变电所至各建筑物采用放射式配电系统，线路敷设方式主要采用电缆桥架。4.4.5.2变配电设备10kV/0.4〜O.23kV变压器采用节能的SBC型系列变压器，高压开关柜为ZGN-10箱型固定式交流金属开关柜，低压开关柜为MCS型低压抽出式开关柜，动力配电采用QGBD安全型配电柜，照明配电采用安全型QDB配电箱。车间内照明采用新光源和节能灯具。4.4.6电气安全保护及接地方式本项目低压配电系统采用三相五线制，TN-S制接地保护系统，所有用电设备及金属管道均采用接地保护。建筑物的基础作为防雷接地装置，利用三类防雷措施设防。接地电阻小于10欧，10kV变压器中性点接地，采用独立的接地装置，接地电阻小于4欧。4.4.7火灾自动报警系统在生产车间、仓库设置火灾探测器、报警按钮等火灾自动报警系统，同时配有干粉灭火器。保护等级为二级，及时发现火灾，及时扑救。4.4.8通信本项目办公楼采用虚拟用户交换机，各车间设电话分机。4.5给排水工程概况项目用地周围供水、排水、供电和交通十分方便。设计依据国家现行的给排水和消防设计规范及各有关规定。给水（1） 给水系统园区供水管网位于该区域的供水压力不小于0.3MPa，水量和水压均能满足本项目生产、生活、消防要求。厂区生产、生活、消防用水合用一个供水系统，从厂区旁的工业区给水管网引出两根给水管，在厂区内成环状布置。（2） 用水量表4-5 工程用水量标准及用水量表序号名称用水定额工作制日用水量（m3）备注1循环冷却水补充水200m3/h14小时28002锅炉用水125m3/h24小时3000软水3职工生活用水60m3/人.天24小时36000员工600人4浇洒道路和绿化水2OOOm3/次1次/日2OOO未预见水量62OO估算5OOOO本项目日总用水量为50吨，年总用水量为15000吨，每年按300个工作日计算。用水情况详见表4-5。（3）循环冷却水系统净循环冷却水量为100m2/h,主要供挤出机、模具、主电动机等冷却用水，用水后仅水温升高，水质未受污染，闭式回水余压送至冷却塔冷却后，回水至循环水冷水池，由泵送至各车间使用。浊循环冷却水量为100m3/h,主要供产品冷却用水，开式回水流至热水池，经过滤后用泵送至冷却塔冷却后，回水至循环水冷水池，由泵送至各车间使用。为了满足设备冷却用水对悬浮物颗粒的要求，保证设备的正常运行，在该系统中设置管道过滤器，同时采用离子棒进行杀菌、灭藻、防腐、防垢，以确保循环水的水质满足生产的要求。（4）软水系统本项目的锅炉采用软水，软水装置随锅炉配套供应。4.5.4排水本项目生产用冷却水为循环水，净循环中水质不受污染仅水温升高，浊循环水过滤后循环使用，故循环水外排量很少。少量含油废水经隔油池处理后达标排入园区工业污水管网，其余排水为生活污水，排放量36000m3/d。浇洒道路和绿化用水为自然消耗。生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后与洗涤废水合流排入园区污水管网。雨水经雨水系统收集后排入城市雨水管网。4.6暖通、动力供汽系统本项目生产耗用蒸汽，选用1吨卧式链条锅炉一台，用汽量为2t/h。除尘系统本项目在生产织造车间配备中央空调。食堂油烟气经吸排油烟机排入复合式油烟净化器，经净化处理后达标排放。4.6.3通风排气本项目在生产、包装车间及成品仓库上方设置屋顶风机，充分利用热压，合理地组织通风。其他区域设壁式轴流风机，同时在工人操作区设通风机。采取自然与机械的、局部与全部换气相结合的联合通风措施，换气次数5-8次/时，使车间内作业地带和工作地点的夏季空气温度分别达到TJ36-79的要求。5环境保护、消防、节能及职业安全卫生环境保护环保设计的依据、原则及采用标准

1)2)3)GB3095—19961)2)3)GB3095—1996GB16297—19964)城市区域环境噪声标准GB3096—935)工业企业厂界噪声标准GB12348—90污水综合排放标准锅炉大气污染物排放标准GB8978-1996GWPB3—1999c、污水综合排放标准锅炉大气污染物排放标准GB8978-1996GWPB3—1999c、d、在厂区范围内栽植常绿树木，进一步衰减噪声的影响。(6)(7)5.1.2项目的污染源本项目的主要污染源为生活废水、机器噪声、固体废弃物及废气等。这些污染源通过相应措施加以治理后，均能符合环保排放要求。5.1.3污染源的治理废水本项目废水主要为职工生活污水中的粪便类污水，经室外化粪池处理后，与经隔油处理的食堂含油废水合并，排入厂外市政污水管网。2)噪声本项目主要噪音污染源为部分生产设备及空压机等发出的噪音。本项目噪声执行《工业企业厂界噪声标准》：昼间65dB(A)；夜间55dB(A),因此采取以下噪声控制措施：a、设备选型选用低噪声设备。产生高噪声的设备采用机械化、自动化的远距离监控操作。对车间内的各类机械采取消音减振措施,对厂房采取一定的隔音措施,与有关噪声敏感点相邻的窗户关闭，使生产过程中产生的噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)规定的III类区域标准。b、b、3)固体废弃物本项目产生的固体废弃物主要包括生产过程中产生的废料及职工生活垃圾等。生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期集中运送处理；生产废料收集后，可送原料生产厂家回收再利用。(4)废气食堂油烟气经吸排油烟机吸入排气管道后再接入复合式油烟净化器，经净化处理后达标排放。锅炉的废气经烟囱向高空达标排放。5.1.4环保结论本项目废气、废水、噪声等污染物排放执行国家相应标准，并符合总量控制要求。5.2消防5.2.1设计依据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140—90(1997年版)总平面布置厂区各建筑物间距、建筑物及道路的间距都符合《建筑设计防火规范》要求。厂区内道路宽阔平坦，干道宽8米、次干道宽4-6米。道路呈环形布置，最小曲线半4米，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车进出通畅。5.2.3建筑设计本项目生产车间和仓库的生产火灾危险性为丙类，耐火等级为二级。厂区各建筑物内严格按消范规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用防火墙分隔。建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。5.2.4消防给水及灭火设备本项目生产车间和仓库的火灾危险性为丙类，建筑物的耐火等级为二级。按《建筑设计防火规范》要求，厂区内设室外消火栓给水系统，在建筑物内设室内消火栓给水系统。消防用水量：室外消火栓30L/S,—次灭火延续时间为3h；室内消火栓10L/S，一次灭火延续时间为3h；同一时间内火灾次数为一次,一次消防灭火用水量为：360m3。室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。给水管网在厂区内成环状布置,沿消防车道布置室外消火栓,消火栓按间距不大于120米,距路边2米,满足厂区消防水量要求,整个系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。建筑物内合理布置消火栓,保证任何部位都有两股水柱同时到达。厂区各建筑物内按规范要求合理配备建筑灭火器。5.2.5电气本项目消防设施的用电负荷属二级。消防配电设备均设有明显标志。配电线暗敷都设于非燃烧体结构,保护层厚度3厘米。明敷配电线采用金属排架形式,电缆电线管道穿墙孔洞四周用非燃烧材料封塞。厂区内所有建筑物的出口处均设置带蓄电池应急电源的出口疏散标志灯,以保证火灾时的安全疏散。仓库内照明采用密闭型灯具,光源选用白炽灯。在生产车间和仓库设置火灾探测器、报警按钮等火灾自动报警系统,保护等级为二级。5.3节能5.3.1采用原则和标准国家有关节能的标准和规范。5.3.2项目节能措施（1）项目新增生产设备选用国际、国内先进设备，做到产品高质量、生产高效率、能源低消耗。（2）变电所、空压机、水泵房靠近系统负荷中心，合理进行管网布置，减少阀门、弯头等能造成阻损的配件数量。（3）轴流风机、水泵等辅助设备均采用节能型国内先进设备。（4）采用集中自动无功功率补偿电容器，补偿前平均功率因数0.8，补偿后的功率因素达到0.94，节约电能。照明采用节能灯具。（5）做好设备及管道的保温工作，减少热损失。（6）加强计量管理，优化生产，以达到节能降耗。5.4职业安全卫生5.4.1采用原则和标准国家有关职业安全卫生的标准和规范。5.4.2安全卫生防护措施（1）总图及工艺布置做到人流、物流通畅，功能分区明确，建筑物的安全间距、消防通道均符合防火规范。（2）建筑按防火规范设计，合理布置建筑物的防火分区面积、疏散通道与安全出口满足消防要求，建筑物设置防雷接地保护措施。（3）提高生产设备综合机械化和自动化程度，对生产过程中的各项不安全因素，遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告的原则，采取相应措施，改善劳动者的工作条件，实行文明安全生产。（4）凡外露且与操作者有接触的传动部件都设置牢固可靠的安全防护装置。（5）锅炉房采用密闭型隔爆灯具，建筑物设必要的应急照明设施。（6）车间内采取自然与机械联合通风。操作岗位设风扇，以改善工人工作条件。（7）厂区设有消防供水系统，并进行定期检查，以保证消防用水。（8）在电气设计中，低压回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备及工具设漏电保护丌关，移动照明采用24V安全电压，所有带电设备一律接地保护，确保用电安全。（9）车间内设工人更衣、休息室及厕所，方便职工生活。企业组织、劳动定员和人员培训6.1企业组织机构的设置本项目建成后，要求管理机构和人员组成高效精干，各尽所能，做好本职工作。管理出效益，充分吸收国内先进管理方法，结合自身情况，充分发挥管理职能，这样有利于企业的发展，促使产品质量不断提高，增强企业的竞争能力。本项目实施后，公司设执行董事一人，由执行董事自任总经理或聘任总经理。通过公司总经办、生产办、供应部、财务部、销售部等部门实施对全公司的生产、经营、行政后勤等各部门进行管理和指挥，其组织隶属关系如下：图6-1组织机构图劳动定员本项目年工作日为300天，新增劳动定员600人，其中生产及辅助工人560人，技术及管理人员40人。职工来源职工来源主要是向社会招聘熟练工人和技术人员、管理人员及其他各类人员，以保证项目的顺利实施。6.4职工培训本项目采用国内外先进设备，自动化程度和技术要求高，分期分批外送进行技术操作培训和特殊岗位的培训。项目实施计划7.1项目实施计划时间表根据本项目的特点，进行可行性研究、初步设计、落实设备订货、厂房土建施工、公用工程及设备安装、人员培训、试生产至项目投产。项目自设计批准之日起争取建设周期一年左右，投入全面生产。具体实施计划时间见表7-1。表7.1项目实施进度计划表年月项目名称2013年2014年实施阶段678910111212345可行性研究及审批初步设计及施工图设计设备谈判、订货厂区建设设备到货安装劳动培训及试生产投入生产投资估算及资金筹措8.1总投资估算8.1.1建设投资8.1.1.1编制依据工程建设概预算编制办法及规定。各专业的设计说明。企业提供的有关资料。8.1.1.2编制说明本项目建设投资主要涉及新建生产厂房、工艺设备及公用工程等，各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。(1)引进设备的价格为CIF价，参照外商报价及市场调研，引进设备的外汇总额为1210.50万美元，所需外汇由厂方购汇解决，美元对人民币的汇率按1:6.2计算。银行、外贸公司手续费及海关监管费、检验费等按设备到岸价的2.8%计算，进口设备国内运杂费按2%计算，进口设备安装调试费按设备购置费的3%计算。(2)国产设备费用按市场现行价进行计算。(3)本项目征地30亩，土地价格按每亩35万元计算。(4)建筑工程按当地类似工程造价指标估算。建设单位管理费按工程费用的0.3％估算。项目所需设备在国内购置时，设备安装费按设备费的3%计算。水、电及照明等安装费按估算指标估算。其它费用参照有关规定编制。本项目不可预见费按工程费用和其他费用的3.15%计算。项目实施期为一年,不考虑涨价预备费。经计算，建设投资为14616万元。详见表8-1建设投资估算表及其附表。建设期利息本项目建设投资中，拟申请银行贷款6000万元，贷款利率按6.4%计算，建设期1年，建设期利息为384万元。8.1.3流动资金估算流动资金估算采用详细估算法,经测算,企业达产年的流动资金为2500万元。详见附表3流动资金估算表。

总投资构成项目总投资由固定资产投资（建设投资、建设期利息）、铺底流动资金组成，经计算项目总投资为17500万元，其中：固定资产投资15000万元（建设投资14616万元，建设期利息为384万元），铺底流动资金为2500万元。8.2资金筹措和用款计划8.2.1资金筹措本项目固定资产投资为15000万元，申请银行贷款6000万元，9000万元由企业自筹解决。本项目所需流动资金2500万元，由企业自筹解决。8.2.2用款计划建设投资估算汇总表本项目建设期暂定一年，建设投资在第一年投入使用15000万元。第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力70%，第三年生产负荷达设计生产能力的100%。流动资金根据生产需要逐年安排。建设投资估算汇总表表8-1单位：万元人民币序号工程或费用名称建筑工程设备安装其它费用合计主要技术指标单位数量单价1工程费用3907.558836.64372.35013116.54生产车间2313.258436.64248.35010998.241.1.1生产一车间912912平方米9600950生产二车间969969平方米10200950职工综合楼432.25平方米4550950引进设备7505.1225.157730.25引进设备附属费360.24360.24国内设备571.323.2594.5原料成品仓库10981098平方米12200900行政办公楼336336平方米336010001.4总图129.5129.5填方13.5立方米750018道路、围墙8080平方米8000100大门、传达室22平方米258001.4.4绿化3434平方米400085公用工程30.84001240554.81.5.1配电房15.410010125.4平方米1507001.5.2锅炉房15.440459.4平方米220700供水、排水系统8040120空调通风设施120601801.5.5通信及消防报警6010702其他费用1149.351149.352.1征地费10501050亩30352.2职工培训费20202.3咨询、设计费20202.4前期工作费10102.6建设单位管理费39.3539.350.30%2.7试运转费10103预备费350.11350.113.15%合计3907.558836.64372.351499.4614616投资比例（%）26.7360.462.5510.26100表8-1-1进口设备清单及费用估算表价格单位：万美元序号设备名称单位数量单位价值总价值设备费备注设备费备注（折人民币）1德国卡尔迈耶无缝网状织物经编机台81209602奥地利MHM全自动织物印花机台1018180兄弟高速缝拼设备台800.648麦克贝斯对色系统台35155Gyrowash耐水洗坚牢度及干洗试验机台32.57.5小计1041210.57505.10手续费及海关监管费等2.8%33.89210.14国内运杂费2%24.21150.10国内安装费3%36.32225.151304.928090.50表8-1-2国产设备费及安装费投资估算表价格单位：万元人民币序号设备名称单位数量单价小计备注1寿力空压机台23876信息化设备套12020检测设备套12020机修设备套1303051吨过跨小车台61.5962吨叉车台3824汽车辆220409设备运杂费4%8.7610设备安装费3%6.57234.33经济分析9.1概述本项目为某某袜业有限公司高档丝袜生产项目。该报告根据原国家计委的“建设项目经济评价方法与参数”（第二版）的有关规定及有关政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。9.2财务预测9.2.1生产规模和产品方案本项目年产高档丝袜600万打。9.2.2实施进度本项目建设拟在一年内完成，第二年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%，第三年生产负荷达到设计生产能力的100%。生产期按10年计算，计算期为11年。9.2.3产品成本估算项目达产后，正常年总成本费用估算为14395.27万元，详见附表2。成本估算说明如下：（1）原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场价格测算，年需求量和金额如表9-1。表9-1原辅材料及燃料动力费用估算表序号名称单位数量单价（万元/吨）金额（万元）原辅材料9740.281锦纶丝吨12003500042002氨纶包覆纱吨8006000048003染料吨1036000364助剂吨50950047.5包装及其他辅、燃料656.78燃料动力294.61水万吨1.54.46.62电万度3600.8元/度288（2）新增定员与工资总额本项目新增定员为600人，年人均工资和福利费按2.5万元估算，则年新增工资及福利费总额为1500万元。（3）固定资产折旧和无形及递延资