河北省唐山市丰南区职业技术教育中心

河北省唐山市丰南区职业技术教育中心2020年单位预算2020年2月2020年单位预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（单位）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区职教中心2020年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区职教中心2020年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养专业技术应用人才，提高职业素质。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区职教中心事业正科级财政拨款内设11个行政机构，具体包括：党支部，教务处，办公室，后勤处、工会、团委、德育处、学生处、实训中心、信息中心、招生就业处。3、人员构成我单位财政供养实有在职302人，其中事业编制293人，人事代理4人，非工资统发聘用制人员5人。劳务派遣人员82人,离退休人员91人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年单位收入预算6805.47万元，其中：一般公共预算拨款6805.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2020年支出预算6805.47万元，其中：人员经费支出4704.48元，日常公用经费支出402.74万元；项目支出1698.25万元，主要用于劳务派遣人员工资及保险295.04万元、退役军人公益岗位安置费用4.2万元、以前年度专款75万元、精品校建设区政府配套资金210.90万元、提前下达2020年中职“120工程”支持资金500万元、提前下达2020年中职学校国家奖学金4.2万元、中职免学费补助资金608.91万元。3、单位预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年增长387.19万元。主要由于2020年调资及新聘教师增加人员。2020年支出预算较2019年增长387.19万元，其中：基本支出减少685.92万元，主要由于一是2020年调资及新聘教师增加人员经费101.18万元，二是预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及职业教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出减少公用支出787.1万元；项目支出增加1073.11万元，主要由于预算填报口径调整，劳务派遣人员工资及职业教育生均公用经费由日常公用支出调整到项目支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2020年我单位机关（事业）运行经费共计402.74元，包括工会费52.03万元，福利费37.16万元，离退休福利费和报刊费7.62万元，职教费22.3万元，公务交通补贴3.78万元，办公用房取暖费279.85万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2019年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2019年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2019年相比无增减变化。五、绩效预算信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标：坚持“打造品牌教育，建设教育强区”的发展战略，不断改善办学条件、着力提升教育质量。（二）分项绩效目标：职业教育绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度，资助比例达到15%，资助金额每生每年2000元。（三）工作保障措施：制定年度工作计划，强化预算执行。第二部分专项资金绩效目标2020年我部门无专项资金绩效目标。第三部分预算项目绩效目标1、精品校建设区政府配套资金绩效目标表TC111、精品校建设区政府配套资金绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-G4ZR项目名称精品校建设区政府配套资金预算规模及资金用途预算数210.90其中：财政资金210.90其他资金外聘专业教师费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00绩效目标1、及时发放兼职教师工资2、维护教育稳定，促进教育发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标长期外聘兼职人员人数聘用兼职人员人数95人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标工资发放准确率工资发放准确程度100%工资发放情况效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力95人实际人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标基本生活保障情况为兼职人员提供基本生活保障的情况基本保障工资发放情况满意度指标服务对象满意度指标兼职人员满意度兼职人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷2、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表TC112、劳务派遣人员工资及保险（劳务费）绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-FZV3项目名称劳务派遣人员工资及保险（劳务费）预算规模及资金用途预算数295.04其中：财政资金295.04其他资金82名劳务派遣人员工资及保险资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放劳务派遣人员工资。2、维护教育稳定，促进教育发展。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数82人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准1650元/月，人国家标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力82人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转维护了正常教学秩序，促进了教育事业发展学校正常运转满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷3、提前下达2020年中职“120”支持资金（唐财教[2019]100号）绩效目标表TC113、提前下达2020年中职\“120\”支持资金（唐财教[2019]100号）绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JZN-AIVV项目名称提前下达2020年中职“120”支持资金（唐财教[2019]100号）预算规模及资金用途预算数500.00其中：财政资金500.00其他资金唐财教【2019】100号提前下达现代职业教育质量提升计划资金500万元资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.00100.00100.00绩效目标提高职业教育办学条件，为社会培养职业技能人才一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标职业学校购置实习实训设备购置实习实训设备20台套学校年度计划数量指标职业学校校舍维修改造面积维修改造面积1500平方米学校年度计划质量指标基础设施建设修缮工程验收合格率基础设施建设修缮工程验收合格率100%合同质量指标购置仪器设备合格率购置仪器设备合格率100%合同效果指标社会效益指标职业学校毕业生就业率职业学校毕业生就业率100%调查问卷可持续影响指标就业人口中接受职业教育（培训）占比就业人口中接受职业教育（培训）占比≥90%调查问卷可持续影响指标职业学校毕业生稳定就业率职业学校毕业生稳定就业率≥95%调查问卷满意度指标服务对象满意度指标用人单位对毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度≥95%调查问卷4、提前下达2020年中职学校国家奖学金（唐财教[2019]91号）绩效目标表TC114、提前下达2020年中职学校国家奖学金（唐财教[2019]91号）绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JZN-937P项目名称提前下达2020年中职学校国家奖学金（唐财教[2019]91号）预算规模及资金用途预算数4.20其中：财政资金4.20其他资金唐财教【2019】91号提前下达2020年中职学校国家奖学金4.2万元,奖励获奖学生。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100.00100.00100.00绩效目标1、奖励职业教育优秀学生，培养优秀人才一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受奖学金人数(人)享受奖学金人数7人获奖人数成本指标奖学金标准（元/人）奖学金标准6000元上级标准质量指标奖金发放及时性奖金发放及时性≥100%执行情况效果指标可持续影响指标对职业教育的影响对职业教育的影响提高职业教育声誉,问卷调查社会效益指标受益学生总人数受益学生总人数7人统计数据可持续影响指标对学生影响对学生影响职校学生更加努力学习,掌握技能问卷调查满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度学生和学生家长满意度≥98%问卷调查5、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表TC115、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-TR3U项目名称退役军人公益性岗位安置费用预算规模及资金用途预算数4.20其中：财政资金4.20其他资金1名退役军人公益性岗位安置费用资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、及时发放公益岗人员工资2、维护教育稳定，促进教育发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标公益岗人员数量聘用的公益岗人数1人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度100%工资发放情况成本指标工资发放准确率工资发放准确程度100元/月，人工资发放情况效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力1人实际人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标基本生活保障为退役军人提供基本生活保障情况基本保障工资发放情况满意度指标服务对象满意度指标安置的公益岗人员满意度公益岗人员对工资待遇的满意度≥85%调查问卷6、以前年度专款—实训基地建设—楼宇智能化实训系统（唐财教[2017]86号）绩效目标表TC116、以前年度专款—实训基地建设—楼宇智能化实训系统（唐财教[2017]86号）绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-7VM5项目名称以前年度专款—实训基地建设—楼宇智能化实训系统（唐财教[2017]86号）预算规模及资金用途预算数40.00其中：财政资金40.00其他资金实训基地建设--楼宇智能化实训系统40万元。（唐财教[2017]86号资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底0.2550.0085.00100.00绩效目标1、提高学生实操技能2、促进专业可持续发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标楼宇智能化实训系统购置成本楼宇智能化实训系统购置价格40万元市场询价数量指标楼宇智能化实训系统购置数量楼宇智能化实训系统购置数量1套市场调研时效指标楼宇智能化实训系统购置完成进度楼宇智能化实训系统政府采购完成进度按政府采购流程完成政府采购网信息效果指标经济效益指标提高学生就业后收入提高学生就业后收入学生就业后收入显著提高调查问卷经济效益指标楼宇智能化管理楼宇智能化管理不断完善和提升楼宇智能化管理水平显著提高调查问卷可持续影响指标学校实训质量提升促进专业可持续发展专业发展前景广阔市场调研满意度指标服务对象满意度指标企业对实习学生的满意度企业对学生实操能力的满意程度≥95%调查问卷7、以前年度专款—实训基地建设—新能源汽车实训设备（唐财教[2018]48号）绩效目标表TC117、以前年度专款—实训基地建设—新能源汽车实训设备（唐财教[2018]48号）绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-PRQB项目名称以前年度专款—实训基地建设—新能源汽车实训设备（唐财教[2018]48号）预算规模及资金用途预算数35.00其中：财政资金35.00其他资金实训基地建设—新能源汽车实训设备（唐财教[2018]48号）资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、提高学生实操技能2、促进专业可持续发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标新能源汽车实训设备购置成本新能源汽车实训设备购置价格35万元市场询价数量指标新能源汽车实训设备购置数量新能源汽车实训设备购置数量1套市场调研时效指标新能源汽车实训设备购置完成进度新能源汽车实训设备政府采购完成进度按政府采购流程完成政府采购网信息效果指标经济效益指标提高学生就业后收入提高学生就业后收入学生就业后收入显著提高调查问卷社会效益指标加速新能源汽车推广加速新能源汽车推广新能源汽车使用量增加调查问卷可持续影响指标学校实训质量提升促进专业可持续发展专业发展前景广阔市场调研满意度指标服务对象满意度指标企业对实习学生的满意度企业对学生实操能力的满意程度≥95%调查问卷8、中职免学费补助资金绩效目标表TC118、中职免学费补助资金绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JBN-I2Z7项目名称中职免学费补助资金预算规模及资金用途预算数172.91其中：财政资金172.91其他资金中等职业学校免学费补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、改善办学条件2、促进学校发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校生数在校学生数3759人年统成本指标生均免学费标准生均免学费标准2300元国家标准数量指标购置设备数量购置设备数量384台/套年度计划效果指标社会效益指标职业学校毕业生就业率就业的毕业生占毕业生总数的比例≥95%社会调查社会效益指标受益人数享受免学费学生数3759人年统可持续影响指标职业学校毕业生就业稳定性毕业生就业稳定情况比较稳定社会调查满意度指标服务对象满意度指标用人单位对毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度≥85%调查问卷9、中职免学费补助资金(中央)绩效目标表TC119、中职免学费补助资金(中央)绩效目标表\fC\l1401004008丰南职教中心单位：万元项目编码401-0401-JZN-9CU6项目名称中职免学费补助资金(中央)预算规模及资金用途预算数436.00其中：财政资金436.00其他资金中等职业学校免学费补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0085.00100.00绩效目标1、改善办学条件2、促进学校发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标在校生数在校学生数3759人年统成本指标生均免学费标准生均免学费标准2300元国家标准数量指标购置设备数量购置设备数量384台/套年度计划效果指标社会效益指标职业学校毕业生就业率就业的毕业生占毕业生总数的比例≥95%社会调查社会效益指标受益人数享受免学费学生数3759人年统可持续影响指标职业学校毕业生就业稳定性毕业生就业稳定情况比较稳定社会调查满意度指标服务对象满意度指标用人单位对毕业生的满意度用人单位对毕业生的满意度≥85%调查问卷PAGEPAGE16六、政府采购预算信息2020年单位预算共计安排政府采购项目10个,涉及金额428.44万元。其中：货物类8个,涉及金额19.05万元，主要包括新能源汽车实训设备、楼宇智能化实训系统、计算机设备及软件、打印机、空调等；工程类2个，涉及金额178.49万元。列表如下：部门政府采购预算单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价一般公共预算拨款项目名称预算资金丰南职教中心小计428.44以前年度专款—实训基地建设—新能源汽车实训设备（唐财教[2018]48号）35教学专用仪器A033412套13535以前年度专款—实训基地建设—楼宇智能化实训系统（唐财教[2017]86号）40操作系统A0201080101套14040中职免学费补助资金(中央)436其他建筑工程B9