武汉东湖新技术开发区（单位）整体

武汉东湖新技术开发区（单位）整体支出绩效自评报告部门（单位）名称：光谷智能制造产业园建设管理办公室区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科2018年5月一、部门概况(一)部门概况光谷智能制造产业园建设管理办公室（以下简称智造办）作为管委会派出机构，在管委会的领导下，相对独立地开展工作，主要负责规划建设、招商引资和企业服务以及社会事务协调工作，并代表管委会协调左岭街、葛化集团和左开投公司，共同推进智能制造产业园园区开发建设。智造办内设综合秘书部、产业招商部、规划建设部和社会事务部，现有主任1名、常务副主任1名、副主任3名，智造办工作人员编制暂定为15名，截止2017年12月已到位15人（其中葛化集团、左开投、智开投兼职人员6人）。(二)部门整体支出绩效目标1、产出指标包括：（1）实际到位资金不低于100亿元；（2）实际利用外资不低于0.20亿美元；（3）工业投资不低于50亿元；（4）规上工业总产值不低于15亿元；（5）引进100亿元以上项目不低于1个；（6）引进民营企业500强项目不低于1个。2、效果指标包括：（7）圆满完成财源建设工作任务；（8）圆满完成工业用地供给量不低于350亩；（9）开展“干部进企业，服务促发展”活动；（10）园区社会稳定，安全工作完成良好；（11）落实意识形态主体责任制，园区干事创业氛围进一步改善；（12）园区知名度进一步提升。二、部门概况（一）部门整体支出情况1、支出规模和结构智造办2017年整体支出分为基本支出和项目支出。其中，项目支出228万元，基本支出为0。2、项目支出情况智造办2017年项目支出预算安排资金228万元，实际到位资金228万元，实际支出227.5566万元。其中，行政管理事务经费类实际支出72.6537万元、招商工作专项经费实际支出68.448万元，安全生产工作专项经费实际支出71.4549万元，综合党委工作专项经费实际支出15万元，整体执行情况良好。3、“三公经费”情况及与上年度比较智造办2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算31万元，比2016年预算增加5万元，增长19.23%。实际支出28.55万元，比2016年实际支出增加7.78万元，主要是由于招商接待统一归口到公务接待，造成相关费用上涨。（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况预算绩效完成情况如下：1、产出目标：（1）2017年实际到位资金105.88亿元，圆满完成年度目标；（2）2017年实际利用外资0.26亿美元，圆满完成年度目标；（3）2017年实现工业投资70.26亿元，圆满完成年度目标；（4）规上工业总产值18.81亿元，圆满完成年度目标；（5）引进100亿元以上项目1个（华星光电t4），，圆满完成年度目标；（6）引进民营企业500强项目1个（TCL集团），圆满完成年度目标。2、效果指标：（7）按管委会要求，圆满完成财源建设工作任务；（8）2017年完成工业用地供给量382亩；（9）“干部进企业，服务促发展”活动取得明显成效；（10）园区安全生产形势稳定，获评武汉市安全生产“文明单位”；（11）根据有效调查问卷统计，园区对象服务满意度提升至95%；（12）根据有效调查问卷统计，园区知名度提升至95%。三、自评结论（一）自评结论1．评分结果本项目绩效评价得分为96分，评价结果为“优”。评价准则准则分值评价得分评价等级项目决策20分18分良项目管理25分24分优项目绩效55分54分优综合绩效100分96分优2．主要结论（1）项目决策指标评分结果为18分，评价等级为“优”。本项目绩效目标设定合理，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可量化；项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策基本合规，但项目的调整未见相关的规范性依据，扣1分；项目制定有资金管理办法，资金实际分配因素合理，基本符合项目工作需要；项目实施资金分配结果基本合理，但未严格按照预算执行，扣1分。（2）项目管理指标评分结果为24分，评价等级为“优”。本项目计划到位资金为228万，实际到位资金为227.5566万，资金到位率为99.80%，资金到位及时；项目实施单位组织机构健全，分工明确；内部管理业务制度健全，基本能够有效执行；项目资金管理、费用支出等制度健全，基本能够有效执行，但未从项目特征出发建立专门有效的内控监督制度，扣1分；附件齐全，有发票、签报、费用明细单、合同、财政授权支付凭证等，有相关人员签字审批，不存在虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，不存在超标准开支的情况，资金使用合规；项目质量可控，档案管理完善。（3）项目绩效指标评分结果为54分，评价等级为“优”。截至评价基准日，2017年度园区各项绩效目标已全部实现。通过调查问卷统计分析可知，光谷智造园的影响力和知名度得到提升，但对入驻企业及员工的服务质量还需持续提升，扣1分。(二)主要经验，存在的问题和改进措施1.主要经验坚持加强制度建设和规范管理，以抓经费管理为抓手，全方位跟踪各项工作推进。2017年，智造办招商引资、固定资产投资、安全生产、文明创建等工作各项工作顺利开展，并取得一定成效，顺利获评“2017年年度东湖高新区突出贡献立功单位”、“2017年东湖高新区招商引资突出贡献立功单位”、“武汉市安全生产优秀单位”、“武汉市五星党支部”等荣誉和表彰。2.存在的问题2017年度，智造办项目支出总体实施情况优，但我们还注意到一些问题：（1）年度内预算在项目实际执行中，资金分配使用具体明细未严格按照预算执行。（2）未从项目特征出发建立有专门有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查，专项监督是指在安全生产专项工作经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制。2017年度部门项目经费未专门制定与该类项目调整及变化的内部监督制度。（3）目前，智造园已进入高速建设发展期，拆迁任务重、在建项目多，由于缺乏专业人才支撑，园区整改任务艰巨，项目的人员配置并不足以支撑项目的持续高效运行。3.改进措施针对上述主要问题提出以下建议：（1）增强预算的刚性约束，严