沈阳大众企业总结报告

2011年度沈阳大众企业总结报告经营团队：2011年度经营业绩12011年度财务管理22011年度人力管理32011年度行政管理42012年度工作计划5CEO总结6目录2011年度经营业绩2011年度经营业绩1年度利润部分整车销售部分售后服务部分中间业务部分厂家考核部分市场营销部分目邀录2案0纤1描1年资度磨经炮营泥业纷绩说狸明尘：堪利疼润胖总颈额=税栽后他净千利间润单哈位陷：株万笑元增矮幅诉原臭因延：2蛛0档1搬1年抄利效润椒指俘标光完糟成瞒分挽析年鱼度谊利咱润雷部汗分2偷0心1查1年已团煤队曾总睬利脾润懂为_召_铲_另_万瘦元画，炎总颗预酒算判利丧润交指逢标_挪_制_悔_万梢元倘，舱完切成炮率辆为_夫_研_累_腔_池%晚.单伙位猛：膀万康元经锣营沃公幅司12昨0奇1维1年油与2症0归1喝0年住同毯期逗经害营社对假比年注度亲利说润众部蜜分2头0淡1录1年煮总啄产巴值奇为_灿_羞_脚_万们元穗（我含问税鸣）亲，斑较可去筋年庄同袖期益增嫌长_五_完_肃_利_万倾元籍，焦增镜长溜幅价度_侨_勒_我%；单日位制：得台销窗量焦完逗成铅情胶况整货车汉销语售传部网分单夕位交：众万泥元销具售涉差鱼价由完馒成旱情孕况整绸车筑销之售纤部锅分单眼位向：哀万涨元单络车合销渠售告差缎价存对离比整搂车宵销认售铅部宅分集醋客肝成璃交吊率之分聪析整每车峰销篮售恋部食分（佳请摆各搜经泥营眉公乔司亭自究行炸阐蝴述勒并痰分乱析组）提抹车型任燃务涨完授成矿情摊况单增位雹：住台整馒车棵销篇售扯部熔分年狼度乏期六末突库贺存铁深谦度坝分惹析整购车殊销限售社部恰分库持存史车失辆捎分江析说恼明设：葛不顾良据库撞存压是武库纯存咽超宽过6趁0天卵；释滞摘销允库柏存济是纯库提存葡超斥过9戒0天唇；仆超钟期凶库彩存条是语库等存才超裁过1幅2迹0天挪；千呆交滞淹库亏存息是洲库溉存钓超它过1颗8谎0天捞。整脆车仅销答售啦部驱分单毁位搬：递台经锐营镇公垄司1同捐城顺同宅品课牌鞋市针场附占室有哄率桥分耳析项目本公司竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4销售数量进货数量整扩车档销盯售楚部糠分单哑位顽：摇台经廊营堆公中司1同颗城捐竞孙争痰品览牌侨分苦析项目本公司竞争对手1竞争对手2竞争对手3竞争对手4销售数量进货数量单兽位冲：悉台整得车仓销仓售靠部贴分月博均敲人皆均莫销选量井对形比说剖明保：月亿均服人扶均哪销踢量=展傻厅研销睡量/展厅睬销腥售折顾业问多人亚数/旱1瓣2月羞均年人刘均旱接都待绞量孙对甚比说降明数：月巩均朝人舍均豪接咱待惧量=集猛客劲总成量坑（秃建茧档文数饥）/展零厅销兼售匀顾轧问晶人住数/抽1日2单扔位芽：板台/人单昆位须：忽组/人售恳后柏产脱值迁完晚成菊情崖况说盾明侨：疏数童据聋为使含裳税氧数丑据福，植以礼集江团贼经徐营推细氏化容指庸标伤为莫准胀；款总秤产塌值=首项保稍索夏赔+机馅修+事凡故屡。单境位阴：见万肢元售肿后猪服姐务钓部额分售删后搭差仪价铅完单成下情堡况说歪明削：仰数怀据哲为弊不抽含解税筋数挠据拨，豪以旷集虽团闻经数营钢细结化底指打标指为捞准欠；浩总贞差颗价=首纠保记索熟赔+机形修+事悉故哭。单握位碰：壳万扛元售陆后局服洗务奥部室分说决明身：荷本雨页展数洒据织为糖含塑税际数开据梨，缠总甘产今值=首督保拍索衰赔疮产音值+机哑电杯维慎修第产矮值+钣防喷嫌事牵故王产慈值粪，鲜总丙产赶值=工柄时精产丢值+备妖件街产哈值锡。售安后命服膊务堂部该分经饥营恶公旺司1售毛后朋产助值捧构叙成傻结些构好分北析单浙位抛：绝万垫元项目2010年2011年同比增幅首保索赔产值机电维修产值钣喷事故产值工时产值备件产值总产值说赌明繁：不有坏效村进迁厂五量代为你产设生抢费沿用队进鸽厂刺量暗。单竖位窄：楚台同崭期幼有细效玩进折厂躬量愧对抄比售讨后列服芳务侮部厌分售携后颤服齐务代部仍分单闻位枣：抖台经义营白公钞司1售差后多有祝效远进郑场棉量初结占构世分系析项目2010年2011年同比增幅首保索赔机电维修钣喷事故总进厂量说牙明词：财数暗据毫为叫含恋税扰数待据堵，资客恨单漏价=售爪后妈总柜产论值纪（便不煎包薄括觉养姥护亏品币产皮值释及绪备尺件摔外居销虑产抖值阔）/有比效则进宽场皇台跟次*侨1丙0眉0兰0恒0；单这位叶：告元有支效凝客旁单凝价锯对颤比售框后勾服失务该部熄分售纲后掌服译务肃部腰分备期件焦库议差堂价裕率价及漫加价价禾率捡分纹析单船位钥：衡万仅元说季明浆：坏数谣据获为网不剃含嗓税逮数乱据刷，机备营件章差敞价亭率=（颜出更库架金摔额-出亿库迁成误本混）/出姻库倘金贡额丧；思备油件惑加慈价并率=（夏出玻库框金蜻额-出呼库庭成界本盾）/出就库累成翅本抄。单搞位孔：老万挑元年私度丹备氏件霸期那末翁库鲁存辈分俩析售追后求服万务些部坑分说准明高：围数很据岩为贸含台税即数然据兰，碍按状2勺0讽11年抖1直2肥月瘦3齐1吹日具库触存枕金歇额毙（短含名税调）犬计篇算蓄。2车0钉1猪1年鞠配刮件博库汪存片库久龄迟分盏析说牙明毒：苦按胀2年0闸11年托1欧2散月拍3症1让日乎库掌存能金海额鹅（太含题税馒）挡计煤算催，牺前鉴四挖项并为薪总螺库给存弹数躁分选项鱼，堂后吹一揭项壶滞扯销为库抹存缴按铅照尊一骑年抵以匹上路无旷出反库穴记拿录块数旧据联。单拍位得：保万瞧元售斥后卷服馆务播部鸣分项目三个月六个月一年以内一年以上滞销备件经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4项目建档客户总数有效基盘客户A类客户B类客户C类客户D类客户流失率经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4基墙盘棵客根户拐分标析说狼明愧：建正档通客及户矩总脾数=邮A类+眨B类+钩C类+飘D类;A类=临1年决进冻厂4次险以浇上呢（雷含4次腿）B类=俭1年插进栏厂2着-孩3次C类=吓1年辩进雷厂1次D类=晃1年从以循内竞未貌进棒场回（推流抽失草客矮户题）有幻玉效禁基猎盘爽客受户攻数=御A类+屿B类+食C类(取闲数锹范幻玉围铜为瓶近1睡2个远月懂的留数识据)。搁流隙失台率=蒜D类叮客齿户/建白档业客击户津数驻。售钥后战服伞务貌部刻分名称总进场台次服务顾问人数日均人均接车台次维修总产值日均人均接车产值经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4服称务棒顾味问钳工趁作茫效俊率意分阿析名称机修台次（含首保索赔）机电技师人数日均人均维修台次钣喷事故产值钣喷技师人数日均人均事故产值经营公司1经营公司2经营公司3经营公司4机戴电铜维莲修呼、恭钣电喷文工齐作己效积率烫分杯析单厅位垮：炉台婶、奴万佳元单笛位烘：顿台出、肝人说止明讯：糟按争照我每都月2侮6天巡寿工亲作裁日柳计嘉算爽。中释间衔业编务巷部各分精屿品更产潮值麻同蛛期然对誓比单当位辅：尼万纯元中絮间敌业咽务桨部户分精第品霜差荷价普完肃成拉情咐况单柔位棵：冲万众元中剥间限业和务邪部围分精榆品执着戏装棕率朝分涨析说更明廊：剥着嘴装侄率=精挤品撇装神饰胆台豆数/展句厅渔销逆量若。单赔位帜：抵台中汤间堂业压务主部鞠分平扫均叉单稿车掘装职饰程额访同肯期团对条比说骆明禾：掠平侦均增单宰车歉精颠品窑装值饰总额=精栗品拒产朴值/展博厅回销化量单穗位条：最元中钩间征业殖务均部借分二同手姓车月产应值滨同扔期划对永比单进位诸：蜘万铅元中英间雅业廊务扎部悠分二宿手俗车触差些价近完武成漂情维况单吧位巴：抗万雨元中欣间缠业垦务平部患分二戴手好车浙销厨售恋台宏数律同挺期陪对久比单馋位金：病台中踢间短业提务骂部鄙分养砍护椅品著产触值席同系期广对冒比单疾位视：脸万届元中乞间屡业学务撞部似分养移护罢品输差具价忙完树成腔情垂况单券位送：已万牺元中可间同业咸务甘部芬分贷臂款绞业泄务罚分蹦析单葡位光：目台说爆明撞：勿贷门款揭渗欧透败率=贷蓬款骑车西台巨数/展案厅另销种量中挎间拔业水务商部虎分经音营鱼公水司1汽昌车西销沾贷巧业坡务貌情脆况描分菌析单念位糖：宾台说胳明裤：换金毅融的机础构绩名昆称本由肥各匀经跃营订公倡司卫自械行继填蹲写项目金融机构1金融机构2金融机构3金融机构4金融机构5金融机构6合计贷款台数占比中柏间接业抹务杯部卵分经衫营院公锯司1保杰险仿业篮务置分誓析单汉位球：叉单缎、贪台盘、趣万勒元保险公司承保单数承保金额续保单数续保金额总保险金额事故车送修台数事故车送修产值投保金额与送修金额差异保险公司理赔备件降点数保险公司承保返点政策保险公司续保返点政策中保

平安

太平洋

华泰

安邦

安华

阳光

中华联合

太平

永诚

永胜

大地

其他

合计

说鬼明怕：丝式总努保槐险龙金海额=承好保声金袜额+续启保图金烟额溜；晚投胆保渔金执额执与攀送趣修押金跑额佣差炊异=总虹保扁险泽金测额-事勇故艰车革送层修爽产缴值奔。经希营纠公岛司1销牧售呀满衣意谦度姓调军查气成特绩说期明思：1步.满飞意闷度业调目查案排协名乏率=经帖营耳公歇司掠在惩电汪话坑调飞查搞评够比图区充域花排唯名/评决比双区贺域蛾总冈的活经啄销闷商弓数飘*1药0妈0锋%，神榴秘术访赏客灰成咱绩康排尘名症率=经锻营腊公找司细在宝神帽秘迅访千客连评肺比泪区陷域滥排途名/评毛比左区峰域歇总的拼经酒销鼓商歪数街*1习0摔0株%。2业.如抢表纠中闻考竟核秧周倾期巩与旷经暖营扰公载司枪的阴实丑际管考教核圾周茧期娱不降一笨致苍，页请目经徒营借公沸司猪自费行拨修故改销转售黄满挥意胶度小调古查规成幼绩贡：胆全施国竞第挤名结东局北桂区赌第烟名恨辽锡宁改区盾第欣名俭北乘区与第胀名厂土家捷考向核妈部泪分经戒营犹公秆司1销训售寇神外秘剥访向客狱成阔绩销坦售胃神建秘璃访坛客袜排麻名酸：乎全卸国双第日名糕东栋北糕区搂第臣名原辽驱宁洁区梳第挡名唐北渐区旷第截名经娘营祥公译司1售陆后市服写务睁满券意烫度炭成耀绩说伪明心：1乡丰.满旨意帮度习排灯名改率=经抗营蜂公鲜司况在料满液意棋度馆评暑比碌区纪域驾排投名/评很比粗区津域姻总评的腰经撑销宰商栏数觉*1制0淘0匙%，药神庸秘紫访宪客阶成胶绩到排睛名帮率=经弟营花公宵司论在补神就秘被访仪客你评可比遣区题域期排蹦名/评葱比闯区秧域暖总摊的杂经桨销惨商数尺*1疤0眨0浅%2种.如唯表赵中奶考适核至周斜期猪与哪经彩营砖公修司略的李实而际咽考屠核盏周络期框不升一驻致刃，碰请当经努营条公屈司嘱自坡行绒修这改服尖务例满亮意腿度岛排饺名宝：私全刺国兆第乌名堆东舌北愿区愿第撒名应辽洲宁盘区沸第延名乐北古区狐第韵名厂仓家阻考朴核嚼部全分经茧营场公棚司1售庆后迫神演秘血访然客季成伏绩神谋秘属访葛客摸排衡名缺：续全佣国肥第斥名务东未北丑区非第绍名连辽较宁邮区垦第德名田北摩区欢第薪名厂舱家启考厨核阅部锁分销月售严满割意石度灶返警利漠分薪析销售满意度返利情况请各经营公司自行阐述并分析。要点：1、实绩考核结果分析。见下表。

2、差异原因分析。项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计厂家标准（以最高标准界定）实际考核结果实际获得返利金额附饺表络：单脂位饶：帆万泰元说端明挥：1、吧如诊经对营蒸公册司购以庭月甲度疏或旁者稍半参年狮为摊考箩核鸡周倦期误，好请颗各舱经虫营储公惕司攀自贯行翻修血改狐。2、归厂换家汇标裂准模包县括絮分趋数祖、胜系曲数弟、捐排否名换率柳等素。厂闷家骑考岛核绘部潮分售扣后炊满聋意伴度装返鞋利浪分西析售后满意度返利情况请各经营公司自行阐述并分析。要点：1、实际考核结果分析。见下表。

2、差异原因分析。项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计厂家标准（以最高标准界定）实际考核实际获得返利金额附单表对：单算位珍：糖万抚元说便明肤：1、紫如资经革营龙公纪司讲以诸月划度刚或炸者盼半绕年辛为吹考予核烘周赢期泊，拣请象各俱经阁营墙公胃司初自歇行盘修直改匪。2、脱厂而家孩标莫准擦包鄙括偷分位数忧、猜系爪数狂、耻排祸名惑率摆等京。市秀场免营泊销燃部亏分项目市场营销预算费用实际市场费用支出使用率销售产值实际费用与销售产值比单车市场投入费用经营公司1经营公司2经营公司3经营公司41潮1年从度昨市椒场符预坦算耻费捏用亭分依析单企位糠：海万晃元2011年度财务管理2财阴务灿管积理貌部决分2杨0脾1既1年密度煌财黎务甚管恭理预算与执行费用情况资金情况财勾务惹管键理稿部界分经怠营撞公樱司1同朋期绑费暴用贤预慌算裕执常行侵情险况说控明翼：1、齐费兽用银总吨体茶预甩算2昏8雷1舞.肝5岩2、场费业用系实情际部总昏额2拴5港1浴.派5旷6禾3、财超暖预斩算新项然目脆公紧关挖费+置5辫.柿6万材、汽驰油引费+森3令.枯3万泻、平办骗公哑费+论3捆.开7万置、界电宽话许费1笔.写4万4、塌超鼠预逐算朴原押因单刚位功：交万苹元财屯务他管甩理援部铲分同忙期纱费防用罩构妇成送对校比说稀明荒：怨对轿超询去吉年似同保期朴的付项申目妹做助出房诚说谋明戴。项目工资+养老+福利汽油费运杂+施救汽车费用+修理费水电+取暖电话+办公2010年154.6612.301.384.486.5614.882011年161.2313.441.095.2110.4813.37项目广告+活动招待费+公关费差旅费会议其他合计2010年5.5414.484.520.5141.01245.512011年14.1216.076.182.0925.07

254.99单银位葡：骑万内元财怎务屯管钳理畏部聋分费盾用到同锡期招对吨比说上明材：1、2洒0争1魂0年命费核用校总背额2哭5杜4合.旱9布9恳2、2线0柔1虹1年胶费域用缝总每额2差5汇1涨.桃5胜63、盛超阀额坐项悬目安办援公抱费+痛2辩.过5斩8届4、疾超工额渡原蔬因:办沟公灿设持备捉老冰化谢，监耗穿材览增江加单芒位曲：半万限元汽鲁油覆费果用摸分希解追情鸟况单添位岂：凤万袭元财抱务春管平理追部期分财洋务志管姐理蛛部堪分汽摊车妥费辟用雀分位解勒情董况单身位茂：汉万报元财竭务乌管交理顽部懒分第幅三垒方响奖象罚威情围况第际三件方捞是册指竭除浙沈就阳殃大梯众牧企食业开集住团何外造的态第取三梨方着对象本讲公平司饰、复部港门弦、差员涌工煤的左奖械励言或钱罚冲款诸。税奖厅励苦含碎实辟物海、佛现绸金路及辣等阶价重物棚、梨旅居游闭等柿奖断励嘴，蚁罚苏款塔包轧括皂各饶种权处杂罚盏。详旨细纲列塌明填奖施罚袄方区式货及跃金舱额。财吉务搬管鸡理势部梁分财风务园费剖用墨分鲜析2独0献1离1研年逃财超务姑费番用越总隙额欺：袜2略0客.户4腾82捞0忍1妨0射年肃财暖务奶费伟用善总义额巩：闲-猪4刻.恶9摘6单若位国：疯万印元单王位尊：坟万域元财叨务想管摘理珠部截分说胜明趋：先以找经俱营扑状欲况押表繁数午据耻为撒来药源滥，血单巴车春费妹用=销畏售肤费泻用/销鹊售刮台榜次迷，盟销雕售堵费替用撇比=销寄售文费益用/销颈售郊差眨价劫。单歉车纤费寇用匙对剩比销着售塌费抖用稳与递销凤售情差常价理比财蛇务商管占理腐部挪分售汇后海费刊用驳与问售乒后牙产违值姻比售剖后宿费霸用颤与辱售踏后苗差模价此比财叶务敬管遥理麦部禾分说封明:服侵务错吸置收右率=售穷后占服熟务宏差懒价/总巴费颤用服兔务凑吸敞收终率财死务姐管沙理免部挺分单茎位闭：围万幅元整朋车腔应辩收拢账糟款客分鹊析售旷后迎应谎收屯账浴款陵对栏比钻分岔析单壁位码：撑万获元财脑务晴管坡理旁部洒分2茂0府1饰1年扎资报金障组津织份能脏力瞒分炕析1、叛自椒我岔评勤价训财俱务眉资顿金誓组牧织染能委力2、让与杂上灰年仇同割期坐做斩对闸比购分咱析3、礼产没生奔差摩异盈的娃具泊体填原补因财尸务屿管竹理欧部疾分模持拟航利胳润爪跨染年气度献部智分淹还叔原悠的多说速明项目上年模拟利润本年还原利润差额说明本年模拟利润四季度销售竞赛奖励大用户奖励3季度合同完成率、CSS考核奖励4季度合同完成率、CSS考核奖励3、4季度市场份额奖励下半年DSAT、DMAT考核奖励J.D.power认证奖励宝来买断车开拓奖励优秀经销商合作伙伴奖励合计单术位般：偿元2011年度人力管理3人泳力瓣资酿源睁部捡分2蓄0甘1炎1年腥度稼人苍力乌管揉理人力构成人力对比人原力州资卷源笋部夏分同渗期免人休力啦构诊成预对习比说爸明午：属销贝售踩人辅员=销酱售畏经届理+销如售口员+信耀息+物京流+装醋饰+二瞎手冰车职仍能灭部已门=财耗务+行屯政+总得经属理+企岗划售撕后帆人侍员=站宽长+车正间锹工惹人+车艇间部管喉理牛人腿员+客槽服+售炉后辜前滋台+保疑险单膜位兼：机人单观位坡：鄙人人辈力项资棚源丙部续分2粮0枝1吊0矮年转与首2仁0删1慰1返年事总烦人申力红成魄本率对花比说煤明寄：杀人筒力黑成届本=工楚资+工钱时头成阀本+员翻工磁保捧险抓费程用+油帖补+餐臣补人浓力址总居数直为躺该着年恢度跳各把店腿的穷平棵均吼人越数2取0伶1压0演年赏与编2沿0编1缩慧1撑年搏人索力兵总弄数斤对豪比单情位东：私万芒元单侄位且：修人人群力玻资隔源误部岔分2欧0接1敬0绞年欣与初2妨0芹1悉1拦年参则保革人宾数拥对梨比说蚊明技：扩参块保产人挪数=实誉际么参模保吸人误数参关保窝费挺用=该僻年掀度踪蝶各妨公奶司努所少承滥担付费蔽用2播0陪1苦0咏年邪与漫2君0好1拆1虏年参宝保侨费怒用铃对系比单卷位察：盾万侮元单拢位百：跃人人父力李资直源爷部遗分2趟0俘1近0枝年追与桥2存0度1亡1彩年到露厂菌家旁参址加炊培随训薪人肺数光对冰比单秃位云：辛人2拜0妖1特0糊年炭与膛2童0园1与1司年离菌职嫩人拌数兴对尝比说忍明述：局人鹿员上数绪量沃：满以婚入肯职巷满辫一辛个脊月辜人岂员旗为厚标求准2溉0无1咏0博年鞋与确2迎0昨1串1助年离旦职乞率辽对妙比单鸽位高：属人人涨力或资舅源扁部役分单懒位授：魄人人慢力旋资切源填部微分2辽0稳1辈0摄年填与排2土0窑1贼1年情薪院酬邻总招额差对趣比说滴明戴：限薪逃酬耻总弦额央需傍将素所也有属薪差酬贫数篮据扫全盖部鸡还反原局；样人典均蚂工锄资颤＝逃薪处酬阁总危额盟／奏平贪均女人撕数2讽0鉴1危0券年编与帝2跨0杠1池1希年芝人日均是工丛资裙对锅比单胀位父：演万改元单话位执：诊万璃元人指力盖资列源垃部蒸分2标0庙1仗0惠年脉与聚2拦0法1梦1年租管处理积部岗门阅工糕资朽对械比单活位碌：萝元单答位愧：贵元人灵力敬资缺源逆部姥分说挨明西：毙人买力好成绞本=工螺资+工失时费成就本+保坡险租费群用+油敢补+餐万补览；乖总幻玉费碑用=表费内皇总罗费况用+工局时拒成绵本人篇均伴创温利=全辈年讲净倒利鸡润/全列年龟平雀均蚕人此数同授期挑人概力想成圈本年与券总握费缎用速比同六期班人扇均商创胳利即对童比人尸力谣资怪源厕部隔分说抖明宋：译人删均认销薄售荒台畏次=销圆售命台荣次/（稳销沾售采员唤人蹲数+展云厅莲经奸理争人严数庸）人挂均唤售奸后泼产弱值=售运后迫总作产其值/（齿车桑间战工址人+车态间雾管亏理批人剧员+售杜后陷前项台+保悦险迈）同岸期招人杯均义销姓售前台湖次索对贩比同染期浓人川均专售扇后位产李值课对再比单缓位项：萝台单跌位贵：详万很元2011年度行政管理4行毙政匠管纤理袋部私分本沙年戏度制安谣全踩事亲故杜分冲析原充因扰分迷析饶：行跟政卖管酿理轻部破分本丘年倾度梦经珠济回损泻失讨金糟额愧分茎析单触位简：济万签元原提因省分裁析肾：行缝政夹管纺理持部陕分项目自然损坏人为损坏不可抗力损坏名称件数金额比重说选明房诚：烧比涝重=损申坏长的维设刑备删在社全市部阔设铜备