办公用品管理规章制度(5篇)

1/1办公用品管理规章制度(5篇)

办公用品管理规章制度(5篇)

在现实社会中，许多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度的格式，你把握了吗？下面是我细心整理的办公用品管理规章制度，欢迎阅读与保藏。

办公用品管理规章制度1

1、范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以选购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特别物品（柜、台、凳、特别文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2、职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2选购部负责外购办公用品的选购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特别办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应当领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。

3、规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特别用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特别物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

20xx-07-15修订

20xx-07-28发布3.3特别物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。

3.4打字室等公共使用的`办公用品应单独做方案，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4、程序

4.1办公用品的方案审批

4.1.1选购部负责填报《办公用品价目表》，公布现选购的办公用品价格，如有变动，应准时发布。

4.1.2办公用品（其他特别物品除外）领用方案每季度制订一次，于每季度最终月份20日前，各单位依据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节省原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用方案》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用方案》进行审核（核定是否超定额，品种是否相宜）,并将审核的各单位《办公用品领用方案》汇总成《办公用品方案费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品方案），附一份各单位《办公用品领用方案》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品方案费用汇总表》、各单位《办公用品领用方案》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用方案》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品方案费用汇总表》及一份《办公用品领用方案》由秘书室留存。

4.1.5文具仓依据股份公司各单位《办公用品领用方案》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品选购方案》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给选购部选购，文具仓留存一份。

4.2办公用品选购、储存、发放、核算考核

4.2.1选购部依据文具仓制定的《股份公司办公用品选购方案》实施选购，并准时办理入库手续。

4.2.2选购部应将办公用品选购的供方具体列出，分别报公司和文具仓，如有变动应准时更改。

4.2.3、文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用方案》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用方案》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。

5、其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找缘由，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、选购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用状况进行月度通报。

6、文件与记录

6.1《办公用品价目表》

表9401-1

6.2《办公用品领用方案》

表9401-2

6.3《办公用品方案费用汇总表》

表9401-３

6.4《办公用品选购方案》

表9401-４

办公用品管理规章制度2

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理掌握各类办公用品的正常使用，在满意工作需要的前提下做到勤俭节省，特制定该管理制度。

一、办公用品的选购

(一)本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

(二)消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买方案表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

(三)办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请选购一次。

(四)办公易耗品由办公室依据耗量，提出书面方案，经分管领导同意，交选购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

(五)有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

(六)购买各类物品时，要重有用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参加询价选购，货比三家，价廉、物美、有用。

(七)购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

(一)办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

(二)各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

(三)各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

(四)因工作需要借用公共办公用品(如照相机、摄像机等)时，要履行相关借用手续。借用前，保管人员及借用人员要认真检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字;归还时，仍旧要认真检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上具体备注并签字。

三、办公用品的管理

(一)办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

(二)各类物资存放要做到平安，避开物资损坏;物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

(三)借用公物，必需登记入册，按时归还。

(四)各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

(五)原则上公物不得外借或合用，外单位因特别状况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。

(六)发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。

(七)管理员每季度清账一次，将各科室领物状况列表通报。

(八)各科室工作人员，要喜爱集体，爱惜公物，增加集体观念，勤俭节省，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。

办公用品管理规章制度3

第一章适用范围与主题资料

为掌握费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的选购与使用，本着勤俭节省和有利于工作的原则，依据我公司实际状况，特制定本规定。

其次章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了掌握用品规格以及节省经费开支，统一限量，全部办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

其次条办公物品的申购

依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。假如办公印刷制品需要调整格式，或者将来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条选购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根据成本最小原则，选取直接去商店选购或者订购的方式。

办公用品的`选购要本着节省、合理、适用的原则。选购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参与洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额珍贵馈赠;不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中假如包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门务必依据订购单，填写“订购进度掌握卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一选购、分发给各个部门。如有特别状况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行选购。在这种状况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一齐保存，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

3、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

第七条管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

(1)办公用品领用务必仔细履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，假如保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

(3)核定的费用实行增人增费减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动情景进行调整。

(4)各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

(5)办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节俭费用计入下年度使用。

(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。

(7)各部门因特别情景需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

(8)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对打算报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

办公用品管理规章制度4

为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责选购。

其次条办公用品采纳每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求方案明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

第三条行管部根据公司《经营预算管理方法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理方法》执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求方案明细表于双月的25日—26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的，要经过主管领导批准并根据现有规定持部门经理签单复印，费用由行管部按季度进行核算、结帐。

其次章办公用品的`使用和管理

第八条各部门应妥当保管所领办公用品，日常办公用品（如签字笔）损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品，单价在20xx元以上（含20xx元），均属珍贵物品，应到行政管理部进行备案登记，使用部门应指定专人保管，制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5-10赔偿。

第十条共用的珍贵物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等，由行管部指定专人负责保管和使用，并负责产品的修理、保养。如需外借，必需经主管领导批准，保管人员不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的，按价款的10进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等；公司楼内保洁、洗手间等用品；公司院内、院外绿地的维护保养、补种；灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管