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PAGE编制日期:CREATEDATE\@"yyyy-M-dH:mm:ss"2010-10-1412:41:00第4页共4页外协、外购件不合格处置制度(A版)编制:审核:批准:目的控制和提升供应商来料质量,提高供应商改善物料品质意识,规范对供应商来料不合格管理,确保公司生产顺畅。适用范围适用于本公司所有外协、外购件不合格品的处理(新产品试制物料不适用)。职责质检部负责外协、外购件的检验,对不合格品的处理进行跟进行,对供应商的处理提出书面意见。采购部负责对供应商不合格品的处理跟进,并协助质检部与供应商共同对不良品进行处理,“供应商异常反馈单”供应商回复的跟进。生产部车间负责向质检部提供处理外协、外购件不合格品工时损失资料。财务部根据质检部、采购部的书面报告,执行对供应商的扣款。仓库负责向质检部通知退货逾期情况,并对供应商未及时处理的物料申请报废。作业程序对于来料产品包装上无标示,质检部IQC将在进行料检验报告中注明,并作为退货依据之一,并且由质检部出具《外协、外购件不合格处罚通知书》交采购部会签后,由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。对外协、外购件不合格物料,首先由IQC出具《供应商异常反馈单》,由IQC科长决定此批不合格物料的处理方式。若判定“退货”,采购部应通知道供应商应在3~6个工作日(视供应商远近情况而定)内拉走,并及时作补货或换货处理。对逾期不拉走的退货品,由仓库书面报告质检部,由质检部出具《外协、外购件不合格品处罚通知书》通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理费用。对逾期超过半个月未拉走的,由仓库对此批物料直接报废处理,所造成的相应损失由供应商自行承担。4.2.2.若经质检部IQC科长判定为“供应商来人挑选或加工”时,由生产部估计最迟用料时间,采购部通知供应商派人来挑选或加工。供应商挑选或加工后,由质检部复检,并出签字确认合格后才可入库,此检验批次不作考核记
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