中药饮片采购工作规范(完整版)资料

中药饮片采购工作规范（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）

中药饮片采购工作规范（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）中药饮片采购管理工作规范第一条为加强医院中药饮片管理，保障人体用药安全、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》及其《实施条例》等法律、行政法规的有关规定，制定本规范。第二条本规范适用于各级各类医院中药饮片的采购、验收、保存、调剂、临方炮制、煎煮等管理。按照麻醉药品管理的中药饮片和毒性中药饮片的采购、存放、保管、调剂等，必须符合《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗用毒性药品管理办法》和《处方管理办法》等的有关规定。县级以上卫生、中医药管理部门负责本行政区域内医院的中药饮片管理工作。第五条第六条中药饮片管理应当以质量管理为核心，制定严格的规章制度，实行岗位责任制。二级以上医院的中药饮片管理由单位的药事管理委员会监督指导，药学部门主管，中药房主任或相关部门负责人具体负责。药事管理委员会的人员组成和职责应当符合《医疗机构药事管理办法》的规定。一级医院应当设专人负责。直接从事中药饮片技术工作的，应当是中药学专业技术人员。三级医院应当至少配备一名副主任中药师以上专业技术人员，二级医院应当至少配备一名主管中药师以上专业技术人员，一级医院应当至少配备一名中药师或相当于中药师以上专业技术水平的人员。第九条负责中药饮片验收的，在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员；在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。第十条负责中药饮片临方炮制工作的，应当是具有三年以上炮制经验的中药学专业技术人员。中药饮片煎煮工作应当由中药学专业技术人员负责，具体操作人员应当经过相应的专业技术培训。尚未评定级别的医院，按照床位规模执行相应级别医院的人员要求。第十三条医院应当建立健全中药饮片采购制度。采购中药饮片，由仓库管理人员依据本单位临床用药情况提出计划，经本单位主管中药饮片工作的负责人审批签字后，依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片。医院应当坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。第十五条医院采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查。医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”。第十七条医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。医院对所购的中药饮片，应当按照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，验收不合格的不得入库或者销毁第十九条对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的，应当委托国家认定的药检部门进行鉴定。第二十条有条件的医院，可以设置中药饮片检验室、标本室，并能掌握《中华人民共和国药典》收载的中药饮片常规检验方法。第二十一条购进中药饮片时，验收人员应当对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检查核对批准文号。发现假冒、劣质中药饮片，应当及时封存并报告当地药品监督管理部门。第二十二条中药饮片仓库应当有与使用量相适应的面积，具备通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施。第二十三条中药饮片出入库应当有完整记录。中药饮片出库前，应当严格进行检查核对，不合格的出库销毁。第二十四条应当定期进行中药饮片养护检查并记录检查结果。养护中发现质量问题，应当及时上报本单位领导处理并采取相应措施。第二十五条中药饮片调剂室应当有与调剂量相适应的面积，配备通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、除尘设施，工作场地、操作台面应当保持清洁卫生。第二十六条中药饮片调剂室的药斗等储存中药饮片的容器应当排列合理，有品名标签。药品名称应当符合《中华人民共和国药典》或省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的规范名称。标签和药品要相符。第二十七条中药饮片装斗时要清斗，认真核对，装量适当，不得错斗、串斗。第二十八条医院调剂用计量器具应当按照质量技术监督部门的规定定期校验，不合格的应该严禁使用。第二十九条中药饮片调剂人员在调配处方时，应当按照《处方管理办法》和中药饮片调剂规程的有关规定进行审方和调剂。对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应当由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配。第三十条中药饮片调配后，必须经复核后方可发出。二级以上医院应当由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率应当达到100%。第三十一条医院应当定期对中药饮片调剂质量进行抽查并记录检查结果。中药饮片调配每剂重量误差应当在±5%以内。第三十二条调配含有毒性中药饮片的处方，每次处方剂量不得超过二日极量。对处方未注明“生用”的，应给付炮制品。如在审方时对处方有疑问，必须经处方医生重新审定后方可调配。处方保存两年备查。第三十三条罂粟壳不得单方发药，必须凭有麻醉药处方权的执业医师签名的淡红色处方方可调配，每张处方不得超过三日用量，连续使用不得超过七天，成人一次的常用量为每天3—6克。处方保存三年备查。第三十四条医院进行临方炮制，应当具备与之相适应的条件和设施，严格遵照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的炮制规范炮制，并填写“饮片炮制加工及验收记录”，经医院质量检验合格后方可投入临床使用。煎煮编辑第三十五条医院开展中药饮片煎煮服务，应当有与之相适应的场地及设备，卫生状况良好，具有通风、调温、冷藏等设施。第三十六条医院应当建立健全中药饮片煎煮的工作制度、操作规程和质量控制措施并严格执行。第三十七条中药饮片煎煮液的包装材料和容器应当无毒、卫生、不易破损，并符合有关规定。第三十八条对违反本规范规定的直接负责的主管人员和其他直接责任人，由卫生、中医药管理部门给以通报批评，并根据情节轻重，给以行政处分；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十九条对违反本规范规定的医院，卫生、中医药管理部门应当给以通报批评。第四十条违反《中华人民共和国药品管理法》及其《实施条例》、《医疗机构管理条例》及其《实施细则》等法律、行政法规规章的，按照有关规定予以处罚。附则编辑第四十一条其他医疗机构的中药饮片管理和各医疗机构的民族药饮片管理，由省、自治区、直辖市卫生、中医药管理部门依照本规范另行制定。第四十二条乡村医生自采、自种、自用中草药按照《关于加强乡村中医药技术人员自种、自采、自用中草药管理的通知》的有关规定执行。外贸公司采购管理制度与工作流程目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算采购流程图如下图所示：采购需求采购需求总经理/财务总经理审批财务部确认付款条件及帐期总经理/财务总经理审批财务部确认付款条件及帐期采购申请审批寻找供应商产品采购部 总监寻价、比价、议价采购洽谈验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格验收不合格入仓退货计划对账合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料财务结算财务结算1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算采购订购3、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）采购订购采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总经理/财务审批销售部提出需求1）销售部提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。根据供应商期限根据供应商期限总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购财务部付款财务部付款仓管验货5、商品到货验收流程仓管验货进仓财务审核入库单仓管打入库单进仓财务审核入库单仓管打入库单退单6、退货流程退单采购退货申请单供应商仓库采购部审核采购退货申请单供应商仓库采购部审核报损报损四、采购管理制度：1)建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2)建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4)签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3.采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；4.选择并管理供应商：（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；采购部主管职责1、直配供应商引进及维护2、采购部日常管理，主要包括：（1）部门工作安排（日、周、月）（2）供应商谈判，（3）相关流程制定和调整（4）突发事件的处理3、订单的审核，参考安全库存4、应付款的管控5、库存金额的管控以及消耗6、审核并调整周月采购需求和计划6、与其他部门的协调7、库配需求的统计和采购计划的制定8、日常订单的制定和跟进9、退货处理10、库配供应商的谈判、引进和维护11、库配商品促销计划的制定和落实12、批发毛利率与毛利额周、月报表7、货品残损率周、月报表；8、不动销商品率月报表（30天不动销品）9、库存商品缺货率汇总日反馈报表（公司标准比例不可超20%）；采购主管职责（分管系统和直配）1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）4、直配供应商的沟通和维护5、直配供应商促销政策的制定和落实6、库存情况周、月报表7、供应商应付款的统计、结算与协调8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控9、相关表格的制作和归档工作计划及方案TOC\o"1-5"\h\z\u工作计划及方案 1一、前言 2（一）、目前的问题 2供应商太单一： 2缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商： 2（二）、目前最要紧的事 2建立供应商考评机制： 2建立合理的工作流程和审批权限： 3二、相关工作流程及规定 3（一）、关于检测： 3内部检验： 3送外检测： 3（二）、关于供应商货期延误的处理： 4（三）、关于扣款： 4（四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定： 4（五）、关于大货供应商的选择： 4（六）、关于合格供应商的考评： 4现场考评： 5样板评定： 5价格水平： 5服务： 5考评： 5（七）、关于常用料的供应商报价及采购： 5（八）、关于订织、订染、订购料、市场现料的报价及采购工作细则 6订织： 6订染 6订购成品： 7中大市场现料采购 7（九）、关于财务结算： 7三、相关规定 7（一）、采购单的签核审批： 7（二）、采购价格审批： 7（三）、严格控制超采超收： 7超采： 8超收： 8补充规定： 8四、岗位职责 8（一）、采购主管： 8权责： 8工作内容： 8工作标准： 8（二）、面料跟单员： 9权责： 9工作内容： 9工作标准 9（三）、市场现料采购员： 9权责： 9工作内容： 10工作标准 10一、前言经过这些天了解、学习，通过同裁床、布料仓同事的沟通，目前物料这一块主要的问题就是货期不准，质量不稳定，规格不统一，尤其是布料封度不统一而造成生产环节的待产、效率低下等以及目前没有人手验布，所有问题要流到裁床才能发现问题。所以采购这里必须要加强的就是供应商的管理，通过严格的手段把货期、质量必须灌输到供应商，与他们的货款直接挂钩，既然接了我们的订单就应当承担相应的质量、货期方面的责任。所以我们一定要选择合适的、专业的、有信誉和商业道德的供应商。杜绝出现劣等的品质、恶劣的服务、优厚的价格这种低劣现象！（一）、目前的问题问到很多问题都是那么几句话：“我们一直都跟他合作开了”，以前的东西他未必不合理，但也并不一定就是合理的，我们需要比较，不怕不识货就怕货比货。所以目前我们企业就采购这个环节最大的问题就是：供应商太单一：我们没有比较选择的空间和余地，他们的报价是高还是低，我们没有对比，没有评估，只能盲目的压价或者接受他们的报价；缺乏专业和敬业的人来帮老板初审和过滤供应商：这个社会是商业社会，商业就一定要遵循商业的原则，那就是“质优、价廉、服务好、配合到位”。俗话有云“不怕不识货，就怕货比货”。（二）、目前最要紧的事所以我认为当务之急就是：建立供应商考评机制：挑选合格供应商，每种物料挑选2—3家合格供应商，让他们之间去竞争去比拼质量、服务和价格。这样我们的采购价格会降下来，我们的采购质量会提高，我们品牌的市场影响力才会增加。建立合理的工作流程和审批权限：一项工作，一个岗位，如何做？做什么？做成什么样的水平？这就是工作流程，我们要优化，要明确。谁开单？谁审核？谁批准？这就是审批权限，有权就有责，一个岗位有什么样的权利，可以决定哪些事，他就要承担相应的责任和风险，这叫权责分明。管理的境界是：我们管理者抛出一个问题同时给出几个答案，并且每个答案都配有相应的说明及优劣势二、相关工作流程及规定（一）、关于检测：我们是做童装品牌，所以必须加强对原材料的品质控制，包括外在疵点的检验（四分制）和内在品质的检验（化学检验），以确保面料能够及时到厂，确保下到车间的面料都是合格可用的，确保所有的成衣出到市场都是能满足国家队婴童产品的要求，符合GB18401的各项检测要求，现规定如下。内部检验：结合公司的现状，内部检验主要是指对来料的外观品质检验；1.1、抽检的数量参照AQL的检验标准；1.2、疵点的标准为人肉眼可以看见的疵点；1.3、评判的依据为四分制检验标准，超过40分为不合格；1.4、对于不合格面料的处理、特采：根据面料的疵点情况，结合面料的使用部位，经采购主管和生产主管共同同意，可以放行使用，但供应商需要承担后续可能会产生的费用；需要采购跟单员将检验报告知会供应商，后续产生费用经生产主管和采购核实直接写单给财务从货款里扣除；、退货：退回给供应商返修或者重做，供应商需要承担退货引起的货期延误而造成的损失，如果造成损失，经采购主管核实后报总主管复核扣款单后，交财务从货款里扣除执行。送外检测：送国家权威机构检测（广州纤维产品检测所）按照GB18401的各项内容进行检测。2.1、送检的次数及数量的规定、大货面料超过5000Y/1000KG的采购额的每个布种分别抽一个深色和浅色进行检测；、送检的这个颜色的布料做成的成衣再次在大货里随意抽一件成品进行送检；2.2、检测费用：布料检测费用由布料供应商承担，服装检测费用由我司承担；2.3、检测不合格品的处理、特采：根据检测结果结合使用部位，经采购主管同意并报总主管签核后，可以让步接收，但供应商须签订一个《出货担保》给我司，对整票成衣的市场销售可能存在的风险进行担保，对以后可能会出现的消费者投诉或索赔负责，我司对此供应商的货款的50%将进行押后半年后视市场情况进行支付；（二）、关于供应商货期延误的处理：1、我司每张采购合同都有面料的货期要求；2、要求供应商回签确认我司的质量、货期要求；3、出现货期延误的，延期超过3天以上的，每延一天按照货款的2%进行扣款；4、如果造成我司成衣货期延误，供应商需承担此损失一切额外费用；（三）、关于扣款：为了便于采购部管理供应商的供货行为和控制采购质量，一切的扣款单等相关记录采购部要保存完好的书面记录，经采购主管签名核实并报总主管后由采购主管交财务将在货款里直接给予扣除，除非总主管同意免除扣款；（四）、关于来料检验和仓库收货的若干规定：1、设置专门的来料检验人员，暂定编制隶属仓库管理；2、每次来料后接仓库通知第一时间验布，验布后及时实事求是的填写《验布报告》并贴好色样及疵点版交采购主管确认质量情况，3、分值超过40分的，由采购主管会同生产经理一起签署是特采还是完全不能接受退货；4、《验布报告》原件采购主管都会退回到仓库，仓库根据《验布报告》上采购主管的批复情况，对合格和特采的物料安排入库，对不合格要求退料的填写好《退料单》，由采购跟单员联系供应商退回给供应商；5、采购主管确认送外检的会在报告中注明“该颜色送外检，剪两米”，仓库在收到报告后第一时间安排剪好布交采购主管送外检测；6、由特采而产生的损耗加大或者生产效率下降等，采购主管和生产经理在报告中做出预估，布料跟单员将此报告给供应商给予确认，并交财务执行扣款；7、退货返修或者重做而产生的时间延误可能会产生的损失按交货延期处理，供应商要承担这些损失；（五）、关于大货供应商的选择：1、货比三家，以便对照质量、价格、货期、服务，质优价廉能满足到货期要求的供应商优先考虑；2、每种物料选择2—3家能生产此物料具有一定生产能力和品质控制能力的合格供应商，进行报价和复回货期；3、采购主管经过初步审核后报总主管批准确定最终供应商和采购单价，按总主管批准的方案执行；（六）、关于合格供应商的考评：为了打造核心供应团队，提高核心竞争力，需对供应商的资质进行认真的评估，选取合适的供应商作为我们的合作伙伴，配合我们完成订单。现场考评：生产能力：机台及生产能力，确定能否自主生产，能满足我们订单对数量、货期和质量的要求。为了控制质量，不建议选择把我们订单外发的供应商，这不利于产品质量的稳定；质量控制能力：有没有QC？品质控制点在哪里？胚布或者成品布有没有进行全查或抽查？抽查的比例是多少？抽查发现问题的布匹怎么处理？有没有以往的品质记录？都是些什么问题？有没有纠正预防措施？问题有没有得到改善？品质有没有提高？1.3、开发能力有没有专业的开发人员？有哪些新的开发样？有多少？有没有开发计划？有没有开发机制？展示样板来选样；样板评定：2.1、他们的样板是否能满足到我们的要求，包括布面风格和内在品质；2.2.、在后续的大货中如何确保大货能达到品质样的要求？价格水平：对比同行，他的价格有没有优势？高还是低？高是为什么？是质量好控制到位还是恶意欺诈？低是为什么低？是质量差、质量欺骗还是成本控制到位、信誉好？服务：4.1、通过以往的合作的相关数据进行对比，他以往的质量水平究竟怎么样？不合格率是多少？4.2、出现问题他们的反应速度怎么样？是积极配合还是消极推卸和怠慢？4.3、需要他配合加急处理的时候他的态度和结果是不是达到我们的预期要求？4.4、他的交货准时率是多少？是不是实事求是的同我们沟通订单进度？有没有隐瞒？考评：5.1、采购部负责收集联系新供应商的资料及样板；5.2、采购部负责召集生产部及设计部及总主管相关人员对供应商进行现场考察并综合填写考评报告报总主管审核是否可以作为合格供应商；5.3、采购部定期对各供应商的供货质量和货期等资料进行统计，对于供货质量和货期严重不能达到我司要求的供应商即刻停止其合格供应商资格登录为不合格供应商，停止下达任何订单，终止合作关系；5.4、采购部负责整理合格供应商资料及不合格供应商资料，及时更新，备ISO审核；（七）、关于常用料的供应商报价及采购：1、每种物料选择2—3家合格供应商进行报价；2、选择让他报价的前提就是此合格供应商的产品质量、货期、服务都能满足我们的需求，不能满足我们需求的不合格供应商不能要求报价和下达订单；3、每个供应商的报价必须注明质量水平，如：能通过国标GB18401的检测等；4、每个供应商的报价都必须注明价格的有效期，原则上在有效期内不论市场行情如何变化，我们都会按照此已经确认的价格下单，供应商需要承担此价格风险；5、对于一些常用的物料如针棉等原则上每个月要求每个供应商报价一次，进行比价；当价格有下调的时候我们会要求临时现报价再采购；6、所有的报价都必须由采购主管经过初审后报总主管批准。7、所有常用料的请购单须有使用部门主管的签名，采购部方才安排开单、购买、供应商送货；8、所有的采购单必须有采购主管的审批签名才能发放到供应商，否则视为无效订单，此批送货仓库不予入账，财务不予支付货款；（八）、关于订织、订染、订购料、市场现料的报价及采购工作细则订织：1.1.、每种物料组织2-3家能生产此布料的合格供应商，向他们提供我们确认的品质样及数量，要求进行报价和复回货期；1.2、对比他们的价格、货期和品质，进行比较，采购主管进行初选并报总主管批准；1.3、按照总主管的批准执行采购，向供应商下达采购合同；1.4、要求供应商在大货调机正常后提供的胚布样2Y及报回胚布资料，包括纱批、纱支、针吋数、纱长；1.5、要求供应商的送货单上必须注明纱批，如果换了批次一定要特别注明提醒染厂不能同一缸染色，如果是换了纱线批次的还需要单独染一匹试规格及布料缩水；1.6、每次染厂收坯布签收的织布厂的送货单要到我司布料跟单员，月底交财务，以便核算；1.7、布料跟单员作好收坯布记录，便于安排染厂投染；1.8月底织布厂凭染厂签收的送货单主动联系我司财务人员进行对数；订染2.1、染厂按照我司提供的色板对照我司对牢度等内在品质的要求，选用合适的染料及配方进行打色；2.2、按色板逐一进行报价，报价单上要注明布种、颜色、色号、所含工序、价格；2.3、采购主管收到染厂的加工报价后对照颜色及工序要求进行审核价格是否合理，对于价格偏高的及时提出来回复染厂我司可以接受的价格给染厂，并交一份确认的染色价格交财务结算；2.4、布料跟单员通知染厂去织布厂收坯布，下加工单到染厂，加工单上要注明我司的布种、规格、成品数量、、色号、加工工序及色牢度等指标要求，要求染色加工出来的布料能达到GB18401的要求；2.5、为了控制成衣缩水，每一缸布料都要求染厂复回实际的缩水率及成品规格给到布料跟单员；2.6、跟单员对发现异常的药剂师通知采购主管，按照采购主管的指示想染厂索取布料资料，包括坯布规格、染后规格、定型工艺、定后规格、缩水资料等，并向染厂或织布厂提出质量投诉，要求返定型，如果返定型或进缸回修还是不能解决问题，就要决定下一步处理，如预缩等，所产生的费用由责任方承担；2.7、因为染色超期或者质量返修而造成货期厌恶的按照由染厂承担一切责任；2.8、由于染色技术问题而造成我司坯布损耗超出了我司可以接受的比例，染厂要承担过大损耗的费用；2.9、染厂的送货单上要注明每一条布的投坯重量和成品布净重重量与毛重；2.10、每年农历年前染厂必须对存在他厂的胚布的数量及在染数量、成品布的数量进行盘点，将盘点的具体数量告知我司，布料跟单员对数量对照织布厂的送坯布数量进行核对染厂的库存数，将核对结果告知采购主管，由采购主管复核后报经总主管决定如何处理；订购成品：3.1、每种物料组织2-3家能生产此布料的合格供应商，向他们提供我们确认的品质样及数量，要求进行报价和复回货期；3.2、对比他们的价格、货期和品质，进行比较，采购主管进行初选并报总主管批准；3.3、按照总主管的批准执行采购，向供应商下达采购合同；中大市场现料采购4.1、散买：数量小或者样板直接对照设计部批复的色板上的颜色找对应的供应商买现货，现金采购；4.2、批量采购：如果数量大的，为了保障产品质量，最好是同供应商商谈月结的结算事宜，将我司的质量要求尤其是对内在品质的要求要明明白白的告诉供应商，需要供应商在合同上签名确认，以便他们同他们的合作工厂确定染料及染色配方等；4.3、不论是散剪还是批量采购都要尽量找能够月结的、开增值税发票的档口供应商进行合作；（九）、关于财务结算：为了提高我司的付款信誉，加深供应商的热情配合愿望，采购工作特需要财务部门在以下几个方面作配合：1、财务要积极主动联系供应商对数；2、对数完成以后财务要准时按照合同条款及时安排付款；3、如果遇到资金周转等问题，财务要在到期前一个礼拜通知采购付款延后，并做好延后的准确的付款计划，以便采购部提前同供应商沟通延期支付的问题，不要等到供应商追款了后才说。三、相关规定（一）、采购单的签核审批：所有的