公司-生产计划

山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年消费运营计划（讨论稿）二○○三年十一月

一、指点思想以中共十六届三中全会精神为指针，坚持消费与发展并重的策略，以改革创新为动力，以消费、运营、建设目的为中心，以进步产质量量和工作效率为重点，以目的管理带动全局工作的开展，以各项规章制度和流程为基准，落实“超越自我，追求杰出”的企业精神，在保持消费运营持续、快速、均衡发展的同时，片面提升企业管理程度，为完成公司二○○四年的消费运营目的而奋斗。产目品产二、二○○四年的目的产目品产品销售支出：品利润总额：累计货款回收率：净资产增长率：全员劳动消费率:基本目的850t/人.年奋斗目的:870t/人.年。三、二○○四年经济技术目的分解一、产量目的目的产品基本目的（吨）奋斗目的（吨）备注入炉配合煤12700001300000按质量计划要求配合其中金晖洗精煤950000970000按种类要求消费生晖洗精煤320000350000按种类要求消费焦炭980000997000100%其中大块冶金焦73500074775075%中块冶金焦980009970010%粒焦39200398804%焦丁19600199402%焦粉88200897309%焦炉煤气660670(万GJ)煤焦油3180033700粗笨83008800硫磺450520 次要产质量量目的项目项目指标产品目的产品产质量量%水份灰份挥发份馏份粘结指数细度M25M10外观180℃出硫量粘度密度甲苯不溶物萘含量入炉配合煤11.5±0.5≤9.023±10.65＞7576-78活气焦9.512±0.5≤1.5≤0.6≥92≤7.0焦油≤4.0≤0.13≤51.12-1.22≤7.0≮7.0粗笨黄色透明液体≮930.871-0.900硫磺?0.1?0.1＞85附：各炉产量炉号数炉号数据目标炉号目的数据2＃炉（360天）3＃炉（209）天4＃炉（301）天合计均匀结焦工夫炉数产量均匀结焦工夫炉数产量均匀结焦工夫炉数产量炉数产量基本目的19：553298056万21：33893515.2万21：081576226.8万5767798万奋斗目的19：303354257万20：54903015.42万20：301608427.3万5865699.7万

三、次要经济技术目的：目的目的精煤回收率吨焦耗干精煤Kg／ｔ化工产品回收率％粗笨耗洗油Kg/t洗煤耗费目的Kg/t硫磺耗费目的Kg/t吨焦耗费炼焦干煤相当耗热量KJ／ｋｇ焦油粗笨硫磺介质起泡剂补收剂PDS对苯二酚耗水t/t耗电kwh/t基本目的＞6313002.50.650.035803.90.0850.353.19.12.55272550奋斗目的＞642.60.680.040753.80.080.303.09.02.526.52518四、操作目的车间炼焦车间化产车间项目K计K执K总K安K均电捕后含焦油mg/m3塔后含苯g/m3塔后含H2Sg/m3外排水含酚mg/l外排水含氰化物mg/l外排水含油类mg/l外排水含CODmg/l控制目的1.00.90.90.80.9≤50≤4.0≤0.5≤0.5≤0.5≤10≤250五、原煤均衡及质量要求基本目的（万吨）奋斗目的（万吨）原煤质量浮尘实验内灰内硫挥发份粘结指数1.41.4－1.8＞1.8焦煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5521±1＞85肥煤80.884＞65≤2515≤7.0≤0.5528±2＞85瘦煤40.442＞60≤2520≤7.0≤1.014±2＞15合计202210

六、产品销售计划指标指标项目目的项目基本目的奋斗目的焦炭焦油粗笨硫磺合计焦炭焦油粗笨硫磺合计本厂外购本厂外购销售量(万吨)内贸5963.20.830.0456063.40.880.052外贸394404销售支出（万元）970353200207513.5102323.5988213400220015.6104436.6七、安全：死亡、重伤事故、设备事故、操作事故、火灾事故为“0”，重伤率≤3‰重伤率≤4.5‰八、设备维护及中修项目：工艺目的：设备残缺率>90%；计划检修完成率>95%；仪表开表率>90%，精确率>95%；锅炉排污率>90%。中修项目：熄焦泵清冼；1#、2#电捕检修；DCS系统片面检修；新粉碎机安装；焦1、2皮带更换；鼓风机变频改造；熄焦车车身改造。九、工程项目包括：万峰煤矿的开工建设；甲醇项目的开工建设；职工宿舍楼工程开工建设；焦炉二期工程竣工；消费系统的建设项目：精煤筒仓建筑；重介质洗煤设备的改扩建；自动采煤样机及煤焦化验楼建设；车间办公楼新建；化产品化验楼建筑。四、二○○四年的工作重点二○○四年，公司的工作的中心义务是走外延式扩大再消费和外延式扩大再消费并重的道路，在继续进行新建、扩建消费项目以扩大规模的同时，经过进步工作效率和劳动消费率，降低运营成本，进步经济效益。围绕公司的运营目的和管理目的，需求重点做好以下几个方面的工作：一、继续深化管理整改，巩固管理整改成果，进步企业规范化管理程度。二○○三年，公司在组织结构设置、人力资源管理和企业文明等几个方面进行了片面的整改和提升，建立健全了各项管理规章制度和管理流程。二○○四年，要在继续对新制度、新流程进行培训的同时，结合各部门、各单位的具体理论，深化和细化各项管理制度，规范各项业务流程。进步企业规范化管理程度是进步企业经济效益的必由之路，其关键在于各级指点，尤其是公司高层指点要起到示范作用，模范的恪守制度和流程，按规矩办事，做规范化管理的表率。二、健全目的管理体系，以目的管理带动公司全局工作的开展。公司曾经描画出了宏伟的蓝图，而要使蓝图变为理想，就需求公司从上至下，万众二心，踏实工作。目的管理体系一方面将宏伟的蓝图分解为由近至远的阶段性目的，便于目的的完成和监控，一方面将公司的总体目的分解为各部门、各岗位的中目的和小目的，使企业中人人心中有目的，个个肩上有重担，义务到人，考核到人，奖惩到人，将企业的利益同部门和个人的利益紧密的结合起来，最大限制的调动员工的工作积极性，确保公司目的的完成。三、突出成本管理的极端重要性，抓管理，促效率，降成本，提效益。鉴于金晖产品与市场的特性，构成企业核心竞争力的关键要素是成本、质量和规模。在二○○四年的工作中，要突出成本管理的重要性，次要经过以下几项工作：1.公司各级指点要在思想上看法到进步企业经济效益的重要途径就是降低成本，降低成本的关键途径在于进步工作效率。2.制定成本计划，加强成本预测，为成本控制提供根据。3.经过加强计量工作、进步企业人员素质、规范管理和业务行为，使企业成天分够及时、精确的反映出来。4.深化成本分析工作，对企业的成本状况、构成成本的各个要素及其对总成本的灵敏度进行分析，找出影响企业成本的关键要素，为降低成本提供途径。四、进步人员素质，加强员工的凝聚力，是使金晖完成管理提升，向古代企业转型的根本伎俩。人是企业之本，进行规范化管理，完成管理提升，进步工作效率和劳动消费率，其关键的动力和阻力都来自于人。金晖能否摆脱民营企业发展过程中固有的种种弊端，走向古代化的集团企业，其跟本在于金晖的员工能否完成从农民到工人和从传统工人到古代职业人的转变。企业文明建设是进步员工凝聚力和素质的重要伎俩，公司经过指点的表率作用、宣传培训和针对性强的专项活动等三个方面的工作，在员工中树立“上升无尽头”的核心价值观，培育“超越自我，追求杰出”的精神，为员工素质的进步创造动力。继续深化6S专项活动，一方面培育员工的职业素养，一方面在活动中发掘人才。公司以人力资源规划和员工职业生涯规划为根据，制定员工培训计划，经过持续不断的培训，向员工持续的灌输古代企业管理的理念、知识和技能，促进员工思想看法和工作程度的进步。公司经过建立健全相关制度和制定相关措施，鼓励员工追求上进，支持员工学习新知识、新技能，并将之运用到工作当中去。五、加强信息化建设，从改善工作伎俩动手，进步工作效率和劳动消费率。在当今社会，一个企业采用什么样的伎俩去搜集、处理和分析信息，不只反映出这个企业的信息化程度，在很大程度上也表现出这个企业的全体人员素质和管理程度，同时也直观的反映出其同先进企业之间的差距。二○○四年，公司从以下几个方面进步信息化管理程度：1.制定公司信息化建设与发展规划，明白信息化建设的方向和道路。2.建设企业局域网和OA（办公自化）系统。3.加强员工信息化培训，在二○○四年的上半年，使管理岗位的员工全部掌握信息化工作伎俩。4.公司制定相应的配套措施，促使管理岗位的员工在工作中尝试和运用信息化工作伎俩。六、继续做好企业的各项基础管理工作，保证企业消费运营活动均衡、波动、高效的进行。消费是公司价值转换与增值的环节，要完成持续、均衡消费的目的，需求科学合理的分配各项消费技术目的，做好原辅材料、产品和动力的计划安排，协调各工序之间的配合。安全是消费运营工作的根本保证，公司要梳理和完善有关安全管理的规章制度，使制度既具备系统性，更具有较强的可操作性，同时加强安全培训和考试，使各项安全管理制度真正被全体员工掌握。质量是企业构成核心竞争力的关键要素之一，在二○○四年的工作中，要细心执行管理手册和程序文件中的各项条款，推行新检测伎俩，进步质量工作的科技含量，加强化验人员培训，在消费的各个环节严把质量关。设备管理要片面执行既定的各项制度，做好设备事故预测和处理预案，进步设备管理的程度，及时扫除事故，为消费活动服务。面对消费规模扩大的局面，销售工作应有适当的前瞻性，未雨绸