青岛百木川木业公司质量管理体系评审报告及路基土方施工技术总结

质量管理体系评审报告青岛出入境检验检疫局：根据国家质检总局《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》（国质检动函[2021]69号），ISO9001：2021质量安全卫生管理体系标准的要求，我公司于2021年03月16日对我公司的质量管理体系和产品安全卫生控制能力进行自查，现将自查结果汇报如下：基本情况我公司自2021年开始投入生产，现有职工50人，目前生产能力可达到每年1000万元。现在国内外市场对木制品的要求越来越高，对管理模式，对生产条件，对木制品本身的质量安全卫生性能控制得越来越严格，以政府为主导的生产、流通、出口等监管机制越来越完善，木制品行业如果不能正视企业面临的困境，无异于自掘坟墓走向灭亡。为此，公司管理层决定从管理入手，引进在国际生产加工企业中占有特殊地位的ISO9001系列标准，严格遵守国内外的法律法规，尤其是结合国家质检总局和山东检验检疫局的有关备案规定，完善内部管理体系，促进生产经营与企业管理的可持续发展，提高认识,确保木制品的质量达到消费者满意，安全卫生性能符合法律法规的要求。目前我公司建立了以ISO9001标准为核心的质量管理体系，以出口木制生产企业备案要求为指导的木制品生产安全卫生监督管理体系，形成了以人员合理配置，文件管理，设备维护保养，首件检定确认管理，生产批次管理和生产工序连续监控，产品安全卫生检查制度，标识追溯追查，不合格品控制和召回制度，自我检查自我约束的纠正和预防措施，原材料和供应商评价控制措施，确保了产品的质量和安全卫生特性的有效控制。在自查中对以上各个环节对照山东出入境检验检疫局《出口木制品及木制木制品生产企业备案登记评审记录》40条逐条落实，发现的问题及时解决，具体工作包括以下内容：1质量管理体系1对质量管理体系的综合评价1.1.1按照ISO9001:2021质量管理体系和《出口木制品及木制生产企业备案登记评审记录》要求编制了：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等质量体系文件；确定了公司发展的质量方针，建立了质量目标，并量化分解。通过对方针、目标的评价，认为我公司在质量管理体系运行过程中，持续按照自己质量方针指引的方向执行。1.1.2识别了产品生产的主导过程（产品生产、产品提供、检验监管、产品安全卫生防疫等），和支持性管理过程，并用文件加以控制。目前公司共编制质量手册、程序以及各类产品的具体作业指导书等。1.2按照《文件控制程序》的要求，对文件的审批、发放、受控、更改以及外来文件的控制进行管理，做到公司所有使用的文件均受控。1.3建立《记录控制程序》，对所有的记录进行分类和规定保存期，用标号进行控制。1.4职责划分明确，具体在《质量手册》和《管理职责》中加以明确，做到各司其责，层层把关。2资源管理2.1对生产环节的安全卫生和环境因素加以识别，并采取措施进行控制，杜绝隐患的产生。建立文明生产制度，保证了厂容厂貌的干净整齐，现场标识明确，人流、物流畅通。2.2公司建立生产设备和检验设备的管理制度，对重点设备实施严格的维护保养制度，对关键工序的设备实施专人定岗，对影响产品安全卫生的工装、工位器具建立管理制度，保证了产品的安全卫生和防疫。2.3在人员培训方面，。我公司建立了以年度培训计划、培训实施计划、培训评价和考核、人员资格确认等措施的培训教育体制，并把培训工作列入目标考核，对公司的所有员工，尤其是，技术人员、检验人员、关键工序的操作进行人员进行法律法规、质量意识和质量体系、技术操作、产品制作等专业培训，并对培训效果进行评价，达到合格后才能上岗。目前全公司所有员工均经过相应的培训和教育，全员培训率达到100％，员工的质量意识明显提高。3产品实现3.1产品策划3.1.1公司建立定期收集法律法规的制度，由技术部门负责。目前已收集了日本JAS、大臣认证\GB等与我公司产品和出口国有关的法律法规和产品标准。3.1.2在向客户提供样品或批量生产前，技术质量部部、生产部、业务部等部门对首件进行鉴定，鉴定的范围包括：产品制作特点、材料的使用及安全卫生性能、产品符合法律法规和相关标准的安全卫生性能，并将鉴定的结果及实测数据记录在《首件鉴定记录》中，必要时连同样品送交客户确认。同时，根据产品的特点编制《材料明细》或《关键原辅材料备案表》，并按工序（特别是关键工序）制定了相应的控制要求，内容符合产品的安全卫生特性。3.2公司重视和加强了生产过程的控制，重点强调了人、机、料、法、环、安等影响产品质量和安全卫生的6大要素，做到每个工序有文件控制，操作人员经过培训上岗，机器设备保持最佳状态，控制原辅材料和工序产品及成品的检验，重视生产环节的环境保护和安全文明生产，在生产现场实行标识管理，确保产品追溯，对各工序的产品参数和质量要求进行连续监控，采取纠正和预防措施对发现问题及时解决和返工，防止工序间的不合格品的流转，提高产品合格率。对成品检验实行终检人员授权制，由经过授权的人员放行产品。保证了提供的产品达到安全卫生的要求。3.3严格控制供应商，采购前根据公司的要求和条件对供应商进行筛选和评价，记录在《合格供应商名单》中，对每批货物要求供应商提供所供材料的官方检测报告，并随货物逐批提供符合性声明。4监视测量分析和改进4.1在产品检测方面，重点控制进货检验、工序检验、和成品检验等环节，明确检验规程和检验标准，对于不合格品不能流转到下一工序，保证成品合格率的提高。按照进口国的要求对产品进行相关的实验室检测，对于本公司不能进行的项目委托官方检测机构进行检测，做到双保险。4.2建立《不合格品控制程序》，当出现不合格品时，由工序检验员对其进行进行确认、记录、标识、隔离、处置和返修后的重新检验。现在已经在各工序建立了工序检验记录，详细记录过程产品的质量情况，并为产品质量统计提供真实数据。4.3建立以内部审核为机制的自我监控体系。每年定期对质量体系的运行情况进行检查，培训专职的内审员，提高审核的技术和质量，对于发现的问题有责任部门制定纠正和预防措施并进行验证，做到问题不留活口，确保审核的真实性和有效性。建立客户管理和问题产品召回制度，对于客户提出的问题积极响应和回复，对于严重的产品质量问题和有缺陷的产品，按照《不合格品召回制度》进行召回。4.5采取纠正措施情况按照管理体系标准要求，我们首先编制了《纠正和预防措施程序》，并设置了《纠正措施实施表》，使不合格品的处理，内、外审发现的问题及其质量问题的信息的处理规范化，以确保纠正措施的实施及其有效性，我们将需采取的纠正措施的信息分为四类即：客户提出抱怨。生产过程中重复发生的、影响较大的产品不合格。内部审核发现的不符合。管理评审或数据分析后提出的改进要求。针对以上四类信息，我们规定了确定是否采取纠正措施的原则，即充分考虑所遇到不合格的影响程度，与所要采取的纠正措施相比较，应使两者相适应。5取得的成绩和存在的主要问题公司按照ISO9001：2021标准和出口木制品企业质量许可审核要求建立质量管理体系运行至今，取得了较为理想的效果，其主要表现在以下几个方面：1．全体职工增强了质量意识，各部门和人员的质量职责进一步明确，且能按照体系的要求规范工作和行为，从外购材料进厂检验、投产到产品交付过程得以有效控制严格把关，及时填写记录，杜绝了漏检现象。2．公司以ISO9001：2021标准总揽全局工作，促使管理工作法制化，从总经理到员工都能依照标准和程序文件规定进行质量管理活动，提高了整体管理工作的能力。通过贯彻和培训，全体员工整体素质有较大的提高，学习和掌握了新的管理知识和定理方法，产品质量得到了明显提高，产品一次交验合格率逐步提高，在86%的基础上，1月份一次交验合格率已超过90%，已实现公司质量目标。由于初建的质量管理体系运行时间短，我们还应对ISO9001：2021标准和出口木制品生产企业备案制度不断学习和加深理解，尤其是在通过内审后，还有很多工作需要做，因此，今后工作的只要方向应该是：继续开展培训教育，进一步提高员工的质量意识和操作技能，从思想上、工作上全面进入质量管理和安全卫生控制轨道，确保公司质量管理体系持续有效地运行。继续加深对质量管理标准、法律法规及质量体系文件的学习，各职能部门和管理人员更要在执行中加深理解，做到运用自如，并适当地进行完善修订工作。继续加强部门间共所的协调与配合，解决好各环节的问题，主动配合好相关部门的业务和相关的质量管理工作，以确保体系的健康、有序的运行。进一步完善目标考核制度，突出质量责任指标考核。继续努力保持质量管理体系的实施和向更高方向发展，使公司的整体水平在上一个台阶。百木川木业2021.4.1

路基土方施工技术总结摘要：文章以巡关道土方路基施工为例，详细介绍了普通挖填方路基、特殊路基的施工工序和处理措施，以及施工中遇到的问题和注意事项，为同类施工提供参考和借鉴。关键字：测量挖填方翻浆土工格栅特殊路基1工程概况本工程为巡逻道建设项目，为城市支路，道路路幅宽度12m，设计时速20km/h。总长为6.831km。路基设计弯沉值322.9mm。拟建巡逻道位于兰州新区综合保税区，分为北段和南段。整个工程段路基大部分为素土回填，其中巡逻道北段K1+060-K1+140段因雨水管流水导致路基湿陷，需进行换填。换填材料为砂砾石，砂砾粒径为5-31.5mm。北段K1+500-K1+640为砂坑，沿线还有湿陷性黄土、粉砂层等等。2施工准备工作2.1征地拆迁工作是路基施工准备阶段的主要工作，其范围可分为临时设施用地（包括生活区、生产区、临时道路用地）和路基施工设计边线占地两部分。施工单位进场前应提供给业主一份施工用地平地平面位置图，说明使用用途、需拆迁建筑物的结构类型、建筑面积以及共它构造物的规格、数量。2.2开工前，建设单位应向施工、监理、设计等单位有关人员进行交底，并形成文件。2.3开工前，建设单位应向施工单位提供施工现场及相邻区域内各种地下管线等构筑物的现况详实资料和地勘、气象、水文观测资料，研究确定施工区域内地上、地下管线等构筑物的拆移或保护、加固方案，并形成文件后实施。2.4开工前，施工单位应编制施工组织设计。施工组织设计应根据合同、标书、设计文件和有关施工的法规、标准、规范、规程及现场实际条件编制。内容应包括：施工部署、施工方案、保证质量和安全的保障体系与技术措施、必要的专项施工设计，以及环境保护、交通疏导措施等。2.5施工单位开工前应对施工图规定的基准点、基准线和高程测量控制资料进行内业及外业复核。复核过程中，当发现不符或与实际差别很大时应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果，在合同规定的期限内向建设单位提交测量复核书面报告。经监理工程师签认批准后，方可作为施工控制桩放线测量、建立施工控制网、线、点的依据。2.6施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验，必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。3路基施工3.1工程复测3.1.1开工之前进行现场恢复和固定路线。其内容包括导线、中线的复测，水准点的复测与增设，横断面的测量与绘制等。3.1.2将所有的测量资料进行记录并整理。3.1.3在监理工程师核准测量成果后，按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚，路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土堆等的具体位置桩，标明其轮廓，报请监理工程师检查批准。3.2清表3.2.1路基开工前首先对图纸所示的各类植被、垃圾、有机杂物等进行现场核对和补充调查，发现与图纸不符，及时报告监理工程师核查。3.2.2将公路用地范围内的所有植被、垃圾、有机杂物等和原地面顶部30cm范围内草皮和表土清除运走，符合设计图纸和监理工程师的要求。3.2.3所有清除的杂物均放在路基用地范围以外不妨碍施工的指定位置，以堆放稳定、不干扰交通和污染环境、整齐美观为原则。3.2.4清理完毕后，将遗留下来的坑穴用监理工程师同意的材料填平夯实，检查合格后即可进行下一道工序施工。3.3土壤击实试验3.3.1现场取样：取天然状态下的土样，将取回的土样过2mm的筛后分成5个试样。3.3.2试验步骤将5个试样分别加不同的水（按2%递增），拌匀后闷料一夜备用。将准备好的土样分3次装入击实筒内，按规定的击实次数进行击实，样品不高出击实筒顶面5mm。用修土刀将筒内壁削平，脱模后取代表性土样进行含水率测定。按此方法将5个样品击实测定含水率，并绘制含水率和干密度之间的关系图，得出最大干密度和最佳含水率。为现场测定压实度提供依据。3.4现场测定压实度3.4.1在压实好的路基选择一块平坦表面，面积不小于基板面积。3.4.2然后将基板放在平坦表面上，沿基板中孔凿洞，在凿洞的过程中防止材料丢失，试洞的深度应等于测定层厚度，将取出的全部材料称重。3.4.3将取出的材料取有代表性的样品进行含水率测定，同时将称好的砂放入灌砂筒放到基板上，使砂自由流入试坑内，直到筒内砂不在下流时，称其重量。3.4.4根据现场测定的含水率计算出现场测定的最大干密度。3.4.5现场压实度值为现场测得干密度与试验室测得的最大干密度的比值，其比值大于设计要求的压实度值时，即为压实度合格。3.5挖方路基3.5.1本标段北段K1+880-K2+180为挖方段，采用机械化施工为主，人工配合为辅的施工方案。施工工艺流程为施工放样、土方开挖、整修边坡、检测。开挖采取自上而下分层开挖，不得乱挖或超挖。开挖时如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡，并及时报监理工程师批准。3.5.2根据开挖地段的路基中线，标高和横断面，精确定出开挖边线，并提前作出截、排水设施，土石方工程施工期间的临时排水设施尽量与永久性排水设施相结合。3.5.3路基开挖逐层施工，土方开挖以挖掘机配自卸式汽车进行挖运。开挖弃方在指定的弃土场进行弃置，若弃土场不能满足弃方要求时，应尽早重新选择弃土位置并修改相应施工方案报监理工程师批准，但弃土场的位置不能选在沿江、沿山坡和其它图纸规定不能横向弃置废方的开挖路段。3.5.4居民区附近的开挖应采取有效措施，以保护居民区住房及居民和施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供临时便道或便桥。3.5.5开挖中要注意边坡的整修，避免边坡不顺，而当发现土层性质变化时，将及时修改开挖边坡，并报监理工程师审批。3.5.6碾压时由内侧向外侧，小半径曲线段内侧向外侧，纵向进退式进行，横向接头重叠0.4-0.5m，纵向碾轮迹重叠0.4-0.5m，压路机的行驶速度控制在4km/h之内，初压时采用静压，然后改为振动压实。3.6填方路基3.6.1该巡逻道主要在K0+540-K1+920段为填方段。路基填料要求、压实度施工中严格按照施工图设计要求和《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及《公路路基施工技术规范》中的有关规定执行。3.6.2填方路基施工时，针对路基边缘部位因夯实不足、易渗水而造成局部沉降、失稳等病害，填方的宽度要求比路基实际宽度两侧各宽出50cm，碾压完成后削除多余土体，以保证路基边缘碾压质量。碾压时填土应在整个填土宽度内分层填筑，每层厚度不大于30cm，在土壤最佳含水量的条件下按设计要求的压实度进行压实。3.6.3填筑路基的土壤应根据其物理力学性质加以选择，采用透水性良好的符合路基填料要求的路基土。3.6.4填方路基施工时，先将原地面树木杂草及腐殖土清除，并疏干积水、晾晒、平整，为保证路基稳定，地面横坡大于1:5时，横向上地面应挖成宽度不小于2.0m的向内倾斜的台阶；地面纵坡大于1:3时，纵向上地面应挖成宽度不小于2.0m的向内倾斜的台阶，然后用压路机碾压到规范要求。3.6.5填方的压实：碾压时由内侧向外侧，小半径曲线段内侧向外侧，纵向进退式进行，横向接头重叠0.4-0.5m，纵向碾轮迹重叠0.4-0.5m，压路机的行驶速度控制在4km/h之内，初压时采用静压，然后改为振动压实。3.7半填半挖路基处理3.7.1对于半填半挖路段，采用挖台阶方式进行搭接处理，填方段对道路原地面清表、整平后，采用25KJ冲击压实机补压20遍，然后采用路基土进行分层回填至路床，且每填筑2m采用25KJ冲击压实机补压10遍。3.7.2挖方段超挖至路床底后，经压路机碾压后，根据湿陷性等级采用25KJ冲击压实机补压。施工时需对路床进行超挖，然后在路床超挖底面与顶面沿路线纵向前后各10m范围内分别铺设一层土工格栅，土工格栅上、下层间距为0.8m，各层宽度为填挖方两侧各5m。3.7.3应重视半填部分的地基处理，处理方式同一般填方路段。冲击压根据黄土的湿陷等级进行压实处理，然后在路床底面及路床顶面铺设土工格栅，格栅之间采用路基土进行分层压实处理。3.8特殊路基处理3.8.1管道漏水地段的处理据现场调查，巡逻道北段K1+060-K1+140自然地面下1.5m处分布有临时给水管道1处，该给水管道漏水极为严重，致使该段道路基础翻浆，需要进行砂砾换填，或3:7灰土换填，本段利用砂砾换填。将一定范围内的土层（软土）挖去，再回填以强度大的砂砾并夯实。一般原则为挖深不挖浅、挖大不挖小，一次将翻浆部分挖除干净。局部、细小等铲除不彻底的地方人工及时进行清理。3.