XXXX年第一季度经营

中国通信建设第四工程局有限公司2011年第一季度市场分析20七月20231公司总体经营概况市场经营分析2目录存在的问题和举措一二三累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度分析期内实现累计收入11439万元，同比增长3.3%，完成预算目标的25%，达到时序进度签订国内业务合同15441万元，国际分包合同2917万元，共计18358万元，同比增长62.4%，完成年度目标的32.2%，超出时序进度，市场开发卓有成效，净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负完成净利润438万元，同比下降5.8%，完成预算目标的25%，达到时序进度实现毛利1195万元，毛利率为10.45%，低于年度预算值现金流为-2079万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标劳务用工人数低于预算值分析期末员工人数为662人，同比减少17人，低于预算值总体评价业务收入本甩分补析配期冠内盒完寇成淹业下务纵收缎入1垂1恰4浩3僻9万蕉元厉，罪较蠢去宰年庄同瓶期程增识长3他.仁3煮%，定完授成资全舒年哀预羞算4虎6甲0懂1粱9万读元典的2痛5墨%，跌达此到庄时允序境进阅度公修司爆总坚体横经别营夕情倍况单烟位聪：平万据元4共度新盘签登合买同1毕8孟3纱5垫8万恐元顷，鼓较辽去修年落同林期屯增驼长6滑2种.疑4额%，毫完著成检年停度猾合馒同野目东标5乡丰7倒1素0毯0万的元聪的3凉2养.蹲2僻%，右超压出璃时洞序紧进蜻度签订合同净利润实皇现编净请利浩润4撕3六8万失元脉，从较袜去慨年冒同蓝期城下团降5凶.垄8商%，琴完乒成缺全驴年红预厕算1强7秧4枯1万家元渐的2植5筹%，左达潮到渠时次序笋进祖度公偏司银总抚体回经土营黎情蓬况单陈位负：高万袄元5毛挖利定率节为1知0执.丢4生5爷%，沟较堆去葡年贩同胡期1辽2膨.滚6恒4忍%有识所搂下陆降独，未没肺有姜达耗到该年装度日预湾算姑值1蜡0银.冬7赚8雀%毛利率现金流本戒期疾现槽金励流殖为-尼2扫0若7慢9万铁元核，纳较木去灵年族同差期尝有薄所虾好纯转隔，接不眯会衫影卷响委实密现慰全晴年鞭现血金歉流挥预相算法值益为颠正岗的蛮目钥标公练司坊总役体胸经淋营太情灾况单胶位锋：版万站元6截型止巡寿第雅一昨季剂度瞒公丙司促共切有汇员链工6惜6做2人缎，师较坟去东年嗽同优期氏减骨少1冻7人劳务用工单愈位：层人市珠场怒经间营商分逝析7目角录存牧在侮的饶问胜题汁和给举筑措公搞司绸总吉体特经皂营刮概凶况一二三8收妻入抚分取析-客乔户千维编度2010年同期2011年本期增长率预算完成率集团内收入189220468.13%19.12%集团外收入918093942.33%26.60%各客户收入增长及预算完成情况8.1%7.5%-53.1%6.2%-3.8%增长率19.12%25.98%16.39%17.91%89.77%预算完成率2铜0节1坦1年辽第筛一选季扎度雕，贷公失司司来肝自竖集充团荒内吃收偏入酒增协长8伪.室1厦3和%，牲完衬成普预黑算1押9务.客1活2强%，葵低竖于雄时四序六进番度歪；霉来链自发集船团字外派收浊入芹增姜长2寒.公3休3摊%，痒完兰成奏预隔算2捎6捧.羊6阀%，针高朗于红时私序浙进耀度秘。结构变化+0.8+2.7-3.1+0.1-0.5国慢内促施休工惯下盏降2侨.漏9辟%，恰占糠比纤下劫降4脚.厨9个胃百烤分冷点线；补网外维饲网碑优赏业遵务投增愈长6朝2糊.盼5拔%，躺占首比太增伍加6验.趋7个亏百深分哲点床；坛国扛际街施丛工专下耍降1湾3惑.败5倚%，鼓占请比浇下眉降0桌.狗5个直百柳分趴点伙。单敏位柳：浪万翼元9收劝入替分稼析-客靠户山维斜度1狡0单梅位蜜：棍万流元2耍0堡1迁1年耕本努期熟经汤营果区衣域2椅1个平，暗有显广沿东俱、微江翻苏酬、啄河巾南瓜、磁青驻海成、渐福那建鞭、恋山蛮东葛共6个漂强送势锻区滴域秆，伶新渐疆确、烫陕访西雕、降上葬海炕、胀广间西林、放四扎川妥共5个疯中西势骨区搜域强盯势毛区牢域收哈入煎占舍比堤﹥5兰%中废势拔区歼域收迈入绿占沉比2尸-晴5河%收午入低分辫析-区赔域欢维串度肯（末国剧内纷）29%19%93%15%197%696%-20%114%-58%91%-55%-96%-83%-82%-75%增长率南灯方1悄9省饰收夕入8校4诉5盼7万击元姑，碧国妄内鸡占伪比7梅9项.觉4需%收手入休较变高枪的匠有艘：市广州东3刚1情8植9万侧元壁、求江柔苏2芝4瓶3青1万沿元特，税青找海6责7锦8万血元盲，况福协建6滤1魂3万匙元百、跨新受疆4定2腐8万穿元他、向陕激西3团1钉0万柔元阁，药上挂海2棚3坟3万仇元单夫位活：资万炸元南架方1般9省1盲1收懒入色分剂析-区喝域拢维敞度喂（燥国振内贞）12.8%-40.5%-42.2%-96%-2.7%增长率北呼方1享2省收逝入2坛1鹊9与5万喇元种，姿国福内烈占稍比2册0满.挣6心%收债入突较嫩高调的流有烦河忘南1桂5典0扰2万哀元松，语山均东5蜂5茅4万背元伤、誓内河蒙1洋2牙2万该元单亡位碗：肤万妖元北树方1寄2省1妹2收芒入丑分毫析-区怀域践维海度继（碗国材内欠）单柿位遥：知万薯元国鸽际收怀入7升8势7万元样，回来少自坦怀桑掉尼赴亚炕。1末3收污入施分读析-区垫域量维燥度容（谁国跟际杆）合弹同鄙分上析-客鸡户良维国度2禁0晋1嫁1年失新估签环合咽同1抓8前3盗5翅8万播元苍，救净缝增7吧0层5悲3万锈元方，薯同励比罪增瓜长6碑2绩.毒4落%；围与鲜去僻年博同闪期梁相见比雹，买电贩信凑增多加6票7茶8万即元王，招占壶比扇下净降1舌.娘1个截百念分限点柿，暂移泪动做增因加2斑2砍8疏7万饭元仿，罚占顶比闯下奶降1兄8泥.信9个般百垦分直点善，纳联娱通够增役加1艘4迁7馆0万麻元才，更占往比考上好升6窑.治8个怖百义分丢点温，盆集升团炒客谋户孝减移少8上2万缴元姿，逼占厘比彻下很降0炭.萝8个势百侵分边点县，嘴国絮际宴增摘加2惕7落0勾0万稿元兽，问占枯比牢上盐升1也4个停百示分丝式点预。单垃位毛：族万航元1监4合习同而分跃析-专闷业厨维己度国茫内晃设汉备停合兰同配额悉增铃加8耻8令8万躲元脏，农占舌比业下索降9个镰百翻分移点鄙，胞国裹内安管酱线辽合提同贷额广大苦幅梯增射加4防0项5买7万翅元伶，尚占歌比托上冲升7个允百陕分冈点污，栽网历维柏网南优夺合魔同贱额团减核少5澡9希1万枪元纵，浅占腐比滩下鄙降1戴2个盐百待分蛾点左，祸国库际弓施蔽工具合来同持额羊增械加2摄7阴0荒0万抵元票，更占卷比谷上童升1亭4个擦百园分摩点淹。单园位箭：弊万蔑元1饰5882-178112666510224-386261-543540611-108-42增加额15%-11%2396%2%77%-52%1374%-21%103%286%15%-94%-100%增长率35001700500100082575075010050050650250250150250025本期目标值193.9%83.1%234.6%66.5%77.1%68.5%48.0%280.0%40.6%138.0%8.3%18.4%4.4%4.7%0.0%0.0%完成率合恒同撞分觉析-区肃域蛙维圆度棍（随南隐方1衬9省裹）南凝方捧十危九挺省补合喜同梨额1当2却2完1玻9万洪元犁，毫国玻内葛占衰比7具9挽.撇1椅%广旗东6户7答8蒜8万冈元围、波江柱苏1轰4吊1毁3万恢元敏、侮广夕西1蚂1蹄7才3万颂元盆、艇新刘疆6堵6摧5万珍元利、恒福兵建6礼3廉6万绒元耽、柿青班海5栽1效4万叨元边、灵上链海3墨6景0万房诚元尽、水云择南2垄8含0万纹元打、睛甘捧肃2穴0插3万叶元单乐位蛛：味万碑元1蓄610556734468948-450增加额397%104%-100%增长率200025005005000525目标值66%53%89%18%0%完成率北谦方1球2省帐合护同遗额3苍2甲2黑2万货元霜，纲国究内驻占薄比2沟0仅.音9森%河鉴南1歼3瓣1正8万细元哪、刺山遗东1候3档2都1万穷元邀、电山献西4石4钱6万狮元奥、或内爹蒙岩古8当9万棚元单队位旅：扁万补元1暖7合压同泊分方析-区份域倘维雀度庭（洁北液方1剑2省愿）-697-55227411538-749-109增加额-35%-51%15%2%821%76%-100%-100%增长率合票同痰分摄析-区恼域胆维档度侦（南早方1录9省想）-电稿信单甲位兰：阻万缝元南嫌方1碑9省侮电亭信行合顾同船额9红7多9万撤元沃，品国脖内眼占娱比6稻.耗3肃%新净疆4项2塞9万泰元针、艇上却海3炕6馅0万色元1坡859

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0.96.91.61.00.842.81.56.09.60.70.50.3

5.9

11年本期合同/收入比2.40.80.30.40.6

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0.5

1.3

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