乳业预报告与工作计划

xx乳业预研究报告

及下一步工作计划7/20/20231目录预调研工作总结下一步工作建议及时间安排7/20/20232xx工作进展状况高层人选已初定，开始到位中层和基层开始大量补充目标策略组织人乳品：成为山西一流地方品牌；3条包装线在建；果汁：希望通过沙棘汁成为全国品牌产品：先上250纯鲜奶和8联杯纯酸奶定价：UHT2初定￥1.2，倾向于￥1.0；酸奶未见广告/促销：UHT2初定主打卫生安全；酸奶未见渠道：UHT2三种；酸奶未见地理市场：初定太原奶源：目前自建3吨，其余外购部门设置初步确定，部门内定岗定编本周进行权限体系本周确定月/周计划机制开始建立订单处理、鲜奶收购等各项流程需确定7/20/20233营笑销策略目前仍沿用去年制定的销售计划，2001年的销售计划目标还需要进一步论证。复合膜产品：目前是单一的纯鲜奶，是否推出其它生产功能奶有待确定；定价：目前是1.20元，但这个价格的确定还需要对消费群体和竞争对手进行研究；目前的地域市场初步确定现在太原展开，但太原市场的容量须确定，外埠市场的开拓需要进一步的调研；三种渠道：送奶到户、卖场、零售。其中送奶到户渠道的具体业务模式续进一步研究；广告宣传已经开始，但安全卫生是否是最佳的诉求点还需研究；媒体组合策略已有初步方案；另外公司广告已经投放，产品广告片的制作计划急需确定。8联杯没看到完整的8联杯上市计划。组织组织结构已初步确定，具体定岗定编、岗位职责、薪酬考评体系将在本周确定。销售与市场部门的计划流程已经开始建立，但尚须不断完善；复合膜的订单处理，成品配送等流程尚须进一步设计；8联杯的订单处理与物流配送等流程还没有看到。人员营销总监、市场部、销售部主管的人选已经确定但还没有到位。三个渠道主管的人员到位；外埠销售主管、储运主管、三个基站经理待定。业务代表和送奶工的招聘工作正在进行，人员急需确定。物品送奶箱方案选择工作正在进行，在本周选定方案。基站装修工作已经开始，应在4月10日前完成。促销品、助销品、办公用品的准备工作正在进行。7秒/瓶1先6浑/弦2键0捎2亏34加乘工绿厂策略生产成本：UHT2—￥0.592/袋（以日产25吨计）；不同的产量、产品组合条件下的单位产品的制造成本尚待进一步明确。如果要上利乐包、屋脊包、果汁等其他产品，生产方面的安排需进一步研究。生产线的柔性能达到何种程度的要求需进一步确定。组织组织结构已经基本确定。鲜奶收购需进一步确定。考评/薪酬可以先按现有试行方案执行，待公司整体方案确定后再作相应调整。人员主要人员已基本到位，操作工人可以很快到位。培训可以在4月15日前完成。7容/浸1稀6冲/渔2嘉0淘2催35牛缺场生产能力目前存栏数为389头，目前产奶牛为166头，2.8吨/天，预计7月份达到3.5吨/天，12月份达到5吨/天，全年产量1350吨。生产能力的扩展需要根据公司的战略来制定。现有牛场的满负荷为：牛1000头，日产奶20吨。人力资源目前总数为59人，如果增加2台挤奶机，预计将减少人员16—18人，每年节省总成本12万元财务状况目前每月收入为10—11万元，成本为14—15万元，每月需要公司补助4万元平均每公斤牛奶的单位成本为1.34元工作计划扩大存栏数购进挤奶机，保证牛奶卫生质量，提高效率7假/饼1每6港/妻2决0展2羊36图纯例：扬没裤有贵制捎度革文笑件器，纽奉实杠际满操臂作瓶不良规斤范：粉有师制套度洪文遍件痕，榨但侵不层完慎善靠或电没炎有杆执树行廊，艇操桥作奋不掀科湿学：织有扒制针度侦文菌件椒，练也体坚耗持笼执豆行伪，韵基撒本装科饺学人淹力身资螺源某管译理央体汤系工勉资侮制镰度考爷评奖祸金福指利职昌位勉说亭明歼书招笑聘职术级傍职轮位专张业嫁培纯训新攻员邮工犹培请训人浑员仰到彼位人毒力则资喘源劲管味理睁项斤目现况状说芦明有堆相晶关盛文馒件允，狠但酿人特员兼工窗资娱确寸定档随朽意稠性忧较类大有郊相鄙关孝文祸件匹，住但绑未袜进妻行厕考纪评没难有糊相轨关在文过件妄，前公丹司升领籍导惠凭宴主既观钞印宅象丹确估定险年间终婆奖法按定矿福炊利习制甘度击健张全职恋位抗说败明苍书啊不选健寒全凶，贵也沃没静有衔完活全拾执科行招死聘兄工矛作景不逆规芬范组医织盈结蹲构起没垒有欠完症全钥确馅定需，拣无何职亡级熊职夕位尚伍未煌组贪织耽专内业蚁培纺训基泼本芝有载新阁员直工迹规锁范予化恩培战训公剧司驻各边部耻门灾人伸员教缺辛位各较异多7缘瑞/慈1害6由/朝2残0程2毁37财轧务杜体奸系组织结构随着整体公司组织结构的确定，财务部门的组织结构也开始确定财务制度山西省天元会计师事务所与2月初进入，根据公司最初想法以牛场、加工厂、营销中心为利润中心初步建立了财务制度，公司的管理模式如果变化需要进行相应调整；权限与核算体系将在本周内确定。财务流程由于公司的核心业务流程（订单处理流程、成品奶配送流程）暂时没有明确，影响了财务处理流程的确定预算整个公司2001年预算尚未完成，奶牛场、加工厂的成本预算较清楚，市场部、销售部缺预算计划人员状况财务总监尚未到位，财务人员没有全部定岗，基层财务人员已经完成相当数量的招聘财务软件浪潮ERP软件以财务模块见长，由于部分人员不到位影响了培训的一定效果7盛/息1饱6镜/派2端0盲2寺38针变对浅运咬转傲不蚕顺断的请现剪状势，燃第愉一碎、朝二虚周删远呈卓腾主孩要醉协疮助叫x醒x炸推俊动摩了繁以鹅下销三巩方升面稠工总作免的驱进谦展三大关键问题推进状况组织结构不确定，影响了业务流程、核算体系、人员到位以及几乎所有工作的开展。组织结构第一阶段方案初步确定；高级管理层职位基本空缺，影响了众多方案的确定和及时决策进行了6位高管人员的面试，初步确定其中5位尽快投入工作，高级管理层架构初步搭建缺乏计划协调机制，部门间缺乏协调，几乎无法有效推进公司整体工作，各部门分别制定了上市前详细的工作计划，并汇总、协调，计划流程初步实行由辞于丙上料市对时个间巴表盛的秋压胞力春，肢关造键漫问妙题妹必阀须总迅疲速盗解筛决7辆/悟1肌6驶/虏2弄0斑2泉39目踩录预番调们研难工帮作骑总表结下栗一跑步患工戴作昆建队议窃及颜时汪间短安允排7游/啊1诊6蛛/粉2雕0舌2钟31价0我庄们夸建野议贩做辫哪勺些怜事一孔共郑需躺要雨做预哪味些探事x缸x贷需俊要辽做授什灿么节事远牙卓及需际要乖做纠什录么访事7序/巴1铃6认/失2症0错2售31种1一扬共颗有裹四庸方居面霉工赤作1违、柱管创理晓体惑系筛：肚组荡织喂、保流泉程2遍、贴U荐H昂T带2雨年寺度兽计叹划3应、衰8统连弓杯瓣年励度以计刃划4两、下人甚员腊到脊位7简/拨1地6盆/太2精0银2饼31台2所关有询工后作停分咏为梨两恭个统阶施段上搜市轨前斑：以跳顺陶利庭上突市腹为杜主躬要恩目闻标虫，毁初乎步何建衣立傍策禁略奖计币划深、姻管秒理尺体若系饲、桃人顿力筹资挖源上刘市彼后棋：以绿调餐整矿完挠善茶策贫略胞计举划付、辰管存理情体哄系裳、仁人磨力策资蜓源尺为令目模标7毛/仙1贤6馅/祸2凯0孩2盒31承3时今间怨表增：冤组帜织材、枕流洞程弃、滔人犁员级到灰位7尸/把1规6偏/幼2甚0田2砍31接4时驰间通表雪：辨产傍品慰上舱市矛计惠划7抬/碰1百6周/本2皮0技2聚31侮5组鹿织易结凭构岗秆位宴描资述呜、煎职晌责猾职卫位栽（担粗烘略突的童，弱他乌们再做宣）捷：氏0欺4酱1泽5璃之救前岗持位秀描踢述悼、嫩职枪责佛职峰位僚（粱细办致滨的沫，磨我咽们属做胸）狡：你0回4钞1耐5绸－眠0副5特2饥0考杯评还、多薪氏酬调体旷系泰建短立著（搏粗肿略镜的嘱，滑他押们蛾做炮）叮：津0谦4周1锹5近前考痰评震、饶薪诸酬注体餐系岁建另立衬（首细鲁致鼠的叉，堂我棒们耍做雨）竿：秤0棋4倡1购5姻－浪0鼠5膀2间07虾/菌1喘6旋/抄2模0差2伯31霉6关当键刘流柄程计曾划绿管据理顶流勾程缩慧（难月闪、残周际计珠划追）差：据0果3神1做8酷－分不尖定计娘划裹管果理悲流室程乖（倡年最计扯划饼、边战罩略钓计出划凳）议：年意计兆划秤本漫身润：累0招4队1帽5师前正初才步陕制南定趋出订花单暖处喉理栏流输程固的柿初概步滤确蚂定劈燕：们0男4剧1排5猜前订小单劫处腰理径流伸程晓的轰初能步访确坐定炕：订穗单着处沈理辞流臣程辜的拨完况善抓（贝我岔们弯做世）挡：值0闯6膀0嫂1组前物剩流啄流黑程牲的拳初触步滨确清定何：航0垂4阳1逢5旺前其挂他挽流扣程歼的段初伞步霸确习定锅：逆0票4辞1五5欲前7龙/孙1散6矿/罢2烦0喊2帮31该7上纺市肚计樱划洪/链策汇略辣：哈U姓H天T垂2时嫌间晶序农列烦：趣0园3跪1辣8出，督0装4究1猫0东，僵0样4饭1为5惠，冰0割5洽1瓦5炎，展0党5练3铃1精，撞0层6疯1反0试滥销饿方皱案坝定伶价咬：央促区销粥：济销拖量杯计岁划溪：副外评埠柄市醒场涂：市等场复调辣查正滤式剑计统划证价施格桑：套广啦告嘱：7体/屡1屠6凑/胶2追0方2森31够8上走市旱计努划挥/绿策凳略稿：巡寿八辟连卸杯调份查原：朽0咐4商1石5作前仍