实业投资集团内部控制手册

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制度载及备盏查文颤件委《预袭算管颜理办不法》渠业务钱流程斩图

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纷8.扁1.毙4预富算调杆整业偿务流漫程舟业务识目标誓规范尾预算宿调整捞程序辜，保造证预暗算目蓝标实叹现。融预算换调整伴依据暗充分弯、方搞案合却理。吸严格逗审批援程序闹。高适用偷范围蓄整个积公司敢预算慧调整辣的业久务流领程。烦成功讯测评俯标准锦预算围调整诸不耽里误正经常运拢营；衔调整裁后，迅只要碰战略浮不发标生重刊大调帆整，梦预算吴也不流再需雪要进溜行重伐大调腿整。带流程拼负责吃岗位赖