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文档简介

机关部门单位采购管理内部控制制度模版一、制度概述本制度的制订旨在规范机关部门单位的采购管理行为，保障采购活动的公平、公正、公开，实现采购行为的合规、有效、高效。本制度适用于机关部门单位的各类采购活动。本制度的规定是针对全体机关部门单位作出的，是对全体员工的工作行为实行监督和约束，是为了落实行政机关工作的规范化、规范化、制度化要求。二、采购管理内部控制1.分类管理机关部门单位的所有采购分为经常性采购、临时性采购、特殊性采购三类，任何采购活动，都应该按照不同种类进行分类管理。2.采购程序机关部门单位的采购活动应该根据“需求需求分析”、“采购计划”、“编写招标文件”、“公开招标或邀请招标”、“评标”、“签订合同”六个环节按照程序有序开展。各个环节的工作应该紧密衔接、无遗漏、无错漏。3.采购审批机关部门单位的采购工作需要经过主管部门和领导审批。需要由有关主管部门负责审核、把关、签署审批文件，确保采购活动符合管理要求。4.采购文件管理机关部门单位的采购文件应该进行严格审查、保密、存档。采购文件包括采购计划、招标文件、议标记录、合同、验货验收等文件。采购文件的存放、保管、查阅等管理也应该进行规范化、标准化。5.维护采购系统机关部门单位应该建立或购买符合管理要求的采购系统，以便查询、管理、核算采购相关数据。系统的使用人员应该经过专业培训，熟练掌握采购系统的使用方法。同时，也应该对采购系统信息进行安全性的保障。三、管理策略1.管理责任机关部门单位应该明确责任主体及其职责，建立采购管理人员的职业道德意识。由领导对采购人员负责，全面监督和协调采购工作的完成。2.信息公开机关部门单位应该通过官方媒体、政府门户网站等渠道公开采购信息，保证公开透明，接受监督。同时也要加强采购信息的外传，宣传采购制度、规范标准。3.招投标信用机关部门单位应该依照相关法规，将不合格供应商、中介机构加于招投标黑名单，对于违反招投标和采购管理相关规定进行处罚。4.风险管理机关部门单位应该对于采购活动全过程进行详细风险评估，发现风险点加强控制，避免可能造成损失、风险的事项。5.保密防范机关部门单位应该在采购过程中，对于敏感信息进行严格保密。采购信息、文件等涉密内容必须妥善保存，避免泄露。四、监督检查机关部门单位应该建立完善的采购管理评估机制，开展周期性的自查自纠和专项检查工作，发现采购活动中存在问题及时报备上级领导机关，对于发现的问题，落实立即整改措施，避免问题扩大化。五、制度执行与追究责任机关部门单位应该依据规范采购制度、要求，坚决执行有关法律法规和政策，对于违法违规行为，应予以严肃处理，按照相关法律法规、政策依法进行追究责任。任何被采购人员在采购活动中违反采购管理规定的行为，都将受到相应的惩罚。六、附则本制度自发布之日起实施。本制度的解释权和变更权归机关部门单位负责人和主管

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