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文档简介

典当公司内部管理制度1.财务管理1.1财务流程款项收入：典当公司要求所有业务人员在客户办理业务时，必须要将客户的信息录入系统，包括：客户姓名、身份证号、联系方式、家庭住址、所典当物品信息、金额等重要信息。确定好金额后，将客户的典当物品进行评估，根据客户物品的价值，开具收据并收取费用。经营支出：典当公司所有支出都需用“经营支出”的账户支付，包括员工工资、房租、水电费、物品购买成本等。财务记录：典当公司要求每个部门每天需要记录当日的收入、支出、总利润、未处理业务和在办业务等重要财务信息，并保存在公司系统。1.2财务审核财务数据审核：典当公司将财务审核分为日常审查和月度审查，审查人员会确认所有账目是否正确，并防止任何错误或者数据篡改。风险控制：审核人员会在审核财务数据时，注意业务风险，例如未处理业务长时间未处理导致客户挂账。如果审核发现业务问题，请立即提交给负责管理人员，并及时补救风险。2.人员管理2.1员工流程入职流程：所有新员工需要提供个人资料和相关证件资料，部门主管审核通过后，由人事部售后处理发放劳动合同、工作证等必要文件。员工培训：所有员工入职后需要接受一份综合培训，以确保新员工知晓公司的业务模式及业务相关流程。2.2绩效管理绩效考核：所有员工课接受公司月度绩效考核，各部门主管对每个员工的绩效进行评估并提交人事部，人事部审核后给出考评分数，绩效优秀者可以获得相应的奖励。2.3公司规章制度出勤规定：员工每月需满足规定的出勤要求。如果未能满足出勤要求，除非事先得到部门负责人批准，否则将会受到相应的处罚。保密制度：典当公司一切涉密资料都必须得到部门负责人授权。如果员工未经授权，将会受到相应的处罚。3.业务流程3.1客户管理客户资料：所有客户的详细资料必须在系统中完整记录，包括：照片、身份证信息、家庭住址、所典当物品等信息。客户服务：所有员工都需要积极、热情地为客户提供服务，并在服务过程中，对客户所有问题进行耐心解答。3.2物品管理典当物品：典当公司要求所有员工在典当物品时，必须认真核对物品信息，以防止客户或者公司产生任何的损失。保管物品：所有物品都必须放置在专用保险柜中，和公司其他物品相隔离。如果保险柜出现故障，必须立即通知公司维修人员前来处理。4.案件处理4.1业务处理案件登记：所有办理业务，都需要登录到公司系统中，包括：典当物品、借款人姓名、联系方式、所需金额等。故障处理：如在业务办理过程中，遇到任何故障，必须立即通知负责人员并及时修复。4.2业务结案结案审核：业务处理完成后，需要对所有办理业务进

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