医院采购工作流程19课件

大家好1采购工作流程西安交通大学医学院第一附属医院药剂科孙青2006.72西安交通大学医学院第一附属医院

药品采购制度

药事委员会由分管院长、医务、药剂等科室负责人及有关专家组成，定期对我院药品进行充分论证。严格执行招标结果及我院药品目录的采购。药剂科根据药品新药资料收集、登记汇总制表，结合医院现有该类药品的种类、生产厂家、药品质量、疗效等，进行初步筛选，并将初选药品提交院药事委员会讨论。临床科室根据实际需要，临时急需的抢救药品及特殊情况下需临时使用的药品：临床科主任提出申请，说明原因和实际用量，按照药品审批程序的规定，需经药剂科和二位药事会副主任初审、主管院长审批后，药剂科根据科室申请，限量采购(专人专方、一次有效)，用完后立即停止使用。药事委员会将已决定采购的药品，交院长审核，经院长批准后，药剂科负责购入。申请购药科室应向药剂科提出申购库存数量并负责对所购药品的使用，如造成药品积压和浪费，由申购科室承担全部经济损失；如因药剂科超量购药，造成药品积压浪费，则由药剂科承担全部经济损失。药剂科应定期组织有医药公司、生产厂家参加的新药推介会，加强信息交流，掌握新药动态。严禁任何公司、厂家向有关人员发放宣传费、促销费、处方登记费以及各种名义的赞助费，如有上述行为一经发现，立即中止该单位的药品在本院使用；对收受药品回扣的有关人员，一经查实，视情节轻重，分别予以罚款、低聘、待岗、下岗、除名等处理，情节特别严重者，移交司法机关法办。3药品采购员岗位职责

药品采购人员负责全院药品的采购工作。药品采购人员应具备良好的政治思想素质和药学专业技能。采购人员应自觉遵守“药品管理法”有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品，坚持按临床需要购进合格药品。采购人员将库管人员上报的药品需求量，按照前三个月平均用量以及库存量，造计划上报科主任，批准后进行采购，保证药品供应，同时避免药品积压和浪费。保证临床用药，积极组织货源，及时解决急需和抢救用药品。了解药品信息及价格，严格执行药品价格的有关规定，协同药价管理员做好药价监督调整工作。4工作内容药品采购试剂采购临时、紧急事件处理药品招标目录整理及维护试剂招标目录整理及维护文件草拟、分类及管理供应商信息管理科研费、各科试剂入库整理票据、对账及签字报账定期上网浏览物价信息报表（物价局、药监局）科室预算各部门协调沟通5采购范围招标药品新药临时申请消毒剂各科试剂6主管院长药剂科主任药剂科办公室组长采购员支入支出试剂消毒剂药品采购制度7药品招标采购供应商招标公司供应商绩效考评招标文件备案配送问题备案供应商信息备案我院招标目录采购制度8临时申请使用科室提出一单制药剂科主任审批使用情况科主任签字科室盖章药事委员会审批9新药药品信息登记每月双周星期三下午药品信息资料资料整理登记分类汇总药事委员会审批10使用科室申请消毒剂各科试剂按要求领用无库存直入支出有库存住院药房门诊药房库房采购员通知配送11原则上药品计划每月二次每月1日、15日根据库存上下限，HIS自动产生计划申请单，库管员根据包装、使用及库存情况修改，采购员将其整理打印，科主任审批，通过E-mail分发各公司。紧急情况除外。12原则上试剂每周采购一次，使用部门报送住院药房、门诊药房或库房，经库管员统一报采购员，采购员根据要求通知试剂公司配送。急用除外。13结账:每月25日扎账，将上月26日至本月25日药品入库发票根据公司、日期分类整理，核对库管员、财务会计以及发票签字，上月26日至上月末前一天为挂账部分票据，根据公司核对入库单与发票总计金额，并与HIS核对无误，签写报销单，交科主任审签；将三联入库单分开，第一联存药剂科，公司核对货款与发票号，第二联裁同报销单大小与报销单、发票装订，送财务会计、财务科长、主管院长、总会计师与院长审签，第三联交药品会计，公司月入库总额打印报科主任与财务科。药品付款：每月20日根据医院财务付款制度承付药款。试剂付款：每月签字程序结束后交财务科会计。结账与付款14文件管理我院药品目录临时计划目录新药资料目录我院消毒剂目录各科使用试剂目录供应商文件药品计划备案招标文件消毒文件物价文件15供应商管理供应商信息库供应商绩效考核16价格管理每日浏览陕西省药品价格协会网查看调价信息根据调价文件及时进行调价并通知各药房17数据上报每双月13日前上报药品价格监测系统我院药品价格数据每月10日前将我院特殊管理药品（