第九章内部控制评价已更新至XXXX下

第九章内部控制评价引例：内部控制自我评价报告PDF格式第一节内部控制评价概述第二节内部控制评价的组织与实施第三节内部控制缺陷的认定第四节内部控制评价工作底稿与报告第万一堪节袜内保部唇控求制券评蹄价不概刮述管P坦3鱼8荣5一项、半内怖部挎控浆制委评扶价培的扯定撒义二略、画内晕部饲控仪制啊评舰价极的托内蔬容三旦、融内循部且控府制图评默价恶的点原锻则比和钻方评法一注、盖内绸部广控胶制喉评伟价鸽的根定依义雁(译c夏o嚼n拉t浮.侦)根教据喊《滔企森业从内抗部混控厕制数评购价妇指麦引罢》陪第誉二岗条疏相即关吓规默定础，内塑部半控个制握评载价，么是闻指障企东业熊董脸事支会吃或竟类可似源权添力掠机解构属对盖内慨部抖控宜制拍的讲有抱效晃性毁进旋行朽全祸面割评欲价最、晴形趣成育评湾价培结脉论动、肝出席具草评睡价题报角告眼的冤过旁程带。一笨、层内鸭部夫控途制恳评鸡价次的可定丽义互(脊c区o喂n盯t尖.垫)（骑一乘）填内富部哈控宣制岩评骄价诉的主性体是董怕事鱼会羽或吃类望似隙权农力杆机骡构（伯二口）扶内拼部嚷控壤制吼评秩价册的对充象是内尘部洪控炎制那的更有梢效胃性忠(认P善3施8虽5固)（承三编）洪内贫部六控绘制秒评堆价是岗一阔个毯过更程（务二脆）装内孝部圾控负制妇评卫价农的免对帖象楼是继内膛部障控宝制孝的杂有奋效烛性内季部舒控秒制捉有证效祖性指片企蜘业烈建犯立辰与挪实叹施猎内协部袋控伐制巾能摇够谨为加控厘制角目葵标脸的造实挠现推提售供绢合它理槐的摔保瞒证起，齐包驻括挡内岔部贿控搬制设紧计的尘有陕效码性吸和运亩行的帜有愤效烟性模。1屯.糟设鹿计特有贞效扣性2味.累运洞行君有师效陈性1税.没设缩慧计哨有郑效山性缸P坐3筐8敞6内胳部尸控依制排的辞设屈计畏有呈效语性，苍是界指邪为袖实眠现锄控却制嗽目晃标戴所衫必喜需镰的发内桥部鼻控使制要绍素者都搂存化在蹈并宋且米设唯计膊恰挪当。1爬.闯设笔计填有掠效辞性设危计纽奉有六效氧性臂的细根乎本凳判丛断江标怕准是谦所餐设帽计科的阶内贫部爪控机制夏是文否昌能服为惕内阁部叠控烈制聋目包标巨的罪实觉现恒提齿供捎合捐理趟保亭证耕。目品标投：财附务川报锤告最目烂标通；合燥规育目漂标轮；资态产咏安鸽全尘目钓标艘；战膨略灿目普标棚；经屯营训目泰标赢。设就计思有迹效棵性淋主阴要尸体跪现为室内国部希控判制设蜂计鹊的平合砌理秒性偿和房诚适葱当岭性。2江.奴运裁行剃有虾效流性连P患3扭8用6内御部黎控克制朵运僻行娃有景效斯性，朱是云指直现侍有穷内佳部抛控役制颈按茎照稍规闯定赏程浸序得担到谈了漆正数确跑执陵行。评侮价仰内愤部毁控与制阔的嘴运胁行税有法效小性盛，界应瞧当谜着边重粘考格虑典以践下询几颜个换方碑面潮：（浇1样）劈燕相榜关晴控撞制划在两评构价虫期网内增是如混何交运伸行的临；（摊2陶）勇相粱关合控原制率是揉否持得腹到悉了持斜续油一盈致踢的斯运牢行；（收3趣）揪实耻施廊控正制掉的筹人夏员厉是芒否具颠备缸必啊要晃的昌权膏限技和扰能特力。2拜.防运傲行肾有授效任性即慕使撑同船时焦满玩足衡设本计娃有藏效牢性涝和场运论行愉有驰效害性至标偏准怖的秆内屡部鉴控艰制踢，严也泡只改能纠为秧内伯部柳控风制透目宴标谣的级实陡现提震供敌合谅理陡保扯证，窃而不含能座提泰供灾绝董对腹保调证。学这况是搁因尽为拣，幸内严部卵控烧制脾目安标戏实叛现括受许到奋许日多霞不磁可筑控再因亲素是的塑影膜响悉之慕外扎，雕内济部京控在制愧本块身斤也钥存复在拾固串有摩局除限俱。2岁.域运倒行产有浪效柔性内桑部搏控巴制色的京固条有兼局万限局主酸要脂表希现娇为标：（色1迟）人明为脊的悠判办断不轿可柱避当免辫会遇出呀现失顺误，朴从呀而赞使粘内咬部悲控掘制司中予的她那悬些亡基者于货判踩断后的寨决老策折出充现需失偏误慰，粮进租而仙导摩致疗内民部铃控率制碑失戚效撒；（碰2泼）内率部宵控快制徐可畅能考会展由柏于冷误守解仰、衣疏阀忽呼等勒多鲁方您面牺的滴原掏因饶失夺效；（艰3峰）经赏理架层饱凌筒驾疾于掘内虏部宰控锯制朴之淘上可杠能宫导董致揪内助部灭控骄制茄失竹效务；（湾4协）两巩个巩或讨多昌个叙人缝的煎串预通萌行叶为可河能熊导泪致醋内京部心控隆制叛失剪效丙；（娱5牧）划由票于丢考休虑厅和兴权躁衡内麦部沸控费制狗的猎成聋本浑与拥效扩益，收可床能奇会柜影祸响东内桥部攻控蠢制熊的蓝有裹效忧性恩。二然、果内孕部肥控制制朝评串价恼的陕内铺容P右3将9涂01酒.嫌内圾部堵环洒境妙评姐价2印.占风定险往评补估希评殊价3颈.枣控努制全活酱动剑评顺价4就.宗信歉息不与映沟乌通哭评匆价5遇.胡内侦部那监崖督企评礼价1灾.泥内底部江环姜境泊评俱价第绳六锣条顺企稻业搭组酷织存开视展诵内讯部柏环耗境该评影价掌，杠应砌当炒以组糠织右架声构命、拉发螺展躬战省略贴、阵人脂力菠资笼源公、剥企今业劳文铲化惰、暂社曾会龄责厌任等盗应裂用畏指绘引扛为慢依宪据琴，王结勾合庸本叠企勾业羊的搬内萝部佣控吼制递制组度刺，雁对满内沙部寸环剩境叠的锯设竖计续及鬼实卸际侄运碑行库情懒况总进意行绣认叮定灭和扬评慎价像。2供.月风房诚险就评益估卧评差价第通七虾条食企向业犁组判织董开束展脉风颗险语评哲估葵机鲁制太评欢价差，漏应昏当连以恳《翼企梢业赠内痒部盟控偶制骄基堂本给规找范胳》肝有拒关容风蓄险概评锯估辅的祖要碰求写，已以砌及间各络项泛应点用触指治引浪中砖所健列禽主技要掀风棒险洪为练依慨据耗，抗结浇合撑本崖企摘业努的捎内血部舟控构制疲制旱度裕，侍对蚕日赞常李经菠营名管栗理帐过袍程究中誉的风能险碌识址别摔、垒风很险螺分超析设、般应悄对稠策黄略等纷进雷行固认棕定前和豪评弄价叫。3缺.胜控拴制鸟活疮动西评津价第牺八配条舌企崭业绒组田织杰开币展恶控搭制全活艰动揭评特价孟，榜应妹当绳以霞《文企移业恢内愤部僻控拳制煎基仓本捉规御范搬》模和宁各纱项舅应划用搂指相引量中矮的女控闯制代措暴施托为篮依酷据邮，衔结浩合目本和企蓝业芳的闻内修部龙控惧制字制功度宴，贝对相润关蹈控胡制屠措虏施挥的布设箩计快和平运慕行朴情情况进质行刷认惰定招和免评好价发。4颠.尊信座息权与狭沟挡通移评锣价第油九帮条沫企熄业膨组科织浆开凉展介信剑息绵与向沟佛通慈评之价盖，社应茂当锯以架内拣部情信棒息倾传惠递撤、陆财泥务狗报羞告耻、躺信均息希系素统废等求相许关浇应撞用号指吴引拆为摄依弄据衣，戏结亲合赤本跌企沸业恶的碎内敞部倒控涌制浩制棚度网，牙对信予息功收译集衣、倡处叹理盆和丈传山递依的神及轿时柴性尿、膜反贡舞行弊让机写制球的开健轧全俩性护、软财脾务直报随告爆的常真唯实填性绵、彩信杨息坚系钞统寄的爽安柳全衔性偷，牧以众及庸利筛用春信呢息豆系笼统恰实房诚施呀内混部肆控霜制盐的旧有普效晴性等抽进看行俊认翠定澡和栗评旁价释。5傍.舱内信部弊监惭督缴评锹价第席十建条岁企渗业莲组它织围开玻展饥内叹部左监桃督陪评肆价致，俗应榆当下以元《李企峰业做内勒部咬控彼制估基约本栏规徒范单》葬有咏关居内咐部直监山督恳的跨要磁求傅，食以垦及然各风项躲应根用痰指健引舞中肌有裁关须日脑常换管呼控榨的猪规袍定佳为拘依滥据棚，程结副合驱本唯企自业抹的帝内翅部就控螺制只制驰度领，对必内佛部翻监木督疮机妖制漆的迈有窗效燃性进腿行娃认谣定勒和觉评谱价常，重扫点嚼关免注监厦事瓶会卵、慈审航计惊委甩员革会阿、仁内给部蠢审垫计播机涨构等盟是抓否饭在遵内惠部傍控笨制肆设绢计绝和魔运猾行插中铺有怕效闻发咽挥吐监兵督下作徐用清。企牺业范内脱部泳控梅制登评存价宫，很一艘般零包记括阳年掩度茧评睛价扇和叮专译项五评辛价缝。年向度耍评符价指津企秩业溜根槐据蛋内已部餐控设制执目娇标墙，粗对巨企剧业货某职一蛙年旦度运建面立晓与掉实渠施畏内庄部怎控仗制桂的超有幕效岩性星进拥行绒的付评牛价勒；专荡项喉评警价指合企身业怠在菜特斥定衡时辫点员对犬特筋定妖范扮围独的惰内退部垄控画制们的凶有眯效堵性欧进巡寿行辰的殃评敲价瞧。见件例臂2惑0趣-竟2都、去2治0伤-祥3稀、转2截0燥-僚4盆、窑2属0践-仗5蛾、巷2居0炮-培6斜（成P闪3裤9遇0肯-继3预9她9演）三晨、芒内阁部谁控话制石评夫价腾的鱼原籍则侦和建方挑法（腹一证）苍内旅部桃控仓制唇评遍价寨的视原轧则（漏二焦）而内题部钟控车制餐评咱价机的孝方扶法（潮一贺）停内杯部祝控隶制讨评烛价五的锐原厘则哥P则3狐8耐7（锹1沾）锦全容面花性法原境则魂。评区价朴工哪作跳应摇当景包得括耻内窑部惨控你制室的肿设恼计妄与朽运燥行撑，茎涵牵盖其企洒业叶及废其饰所易属夺单信位兄的脏各脊种粱业振务赤和煤事冷项闹。（浮2活）鬼重钉要强性阵原怨则筐。评替价浩工翻作妻应狮当杠在诱全购面陈评注价坛的麻基锤础普上摩，血关额注烘重僚要恩业扁务磨单衬位歼、恳重怜大慎业唱务棍事妨项饮和杀高袖风乖险像领罪域胞。（色3激）奏客锄观山性鸡原早则器。评线价暮工炮作答应扫当竭准惩确杆地泳揭阶示修经舟营崇管皇理圣的腥风牙险捐状菌况臂，古如革实城反惰映拴内誉部阔控可制拘设勉计芹与紧运墓行酱的渐有功效谨性鞭。例犯2谱0损-沸1魄（紧P疲3稍8绿7翅）（钻二捧）险内婚部清控蔑制柏评沸价具的及方锅法《前企殖业旁内扛部榆控鹅制叔评抵价榜指丘引方》无第弱十隆五扶条环规秃定绵，须内焦部酬控泄制胜评折价蹈工候作鞭组凉应株当舰对枯被言评策价彻单膊位候进唱行腹现翠场差测劣试您，贫综莲合霉运懂用个白别趣访交谈绳、往调州查射问永卷持、饼专魔题驼讨站论市、昆穿兆行发测波试慨、库实赖地省查贸验响、盾抽鲜样王和岗比拆较哨分考析等蚂方爷法侧，叫充蒜分霉收凶集省被兰评叫价誉单汗位杜内句部纹控岔制形设醉计普和宝运禾行分是纺否祝有股效爆的凡证胶据型，篮按昼照址评热价兄的典具宣体特内互容裂，析如集实控填卫写浓评洪价急工牙作肾底搏稿汉，恶研锣究耕分鸡析汇内绍部摊控馋制救缺献陷凳。（辰二让）讽内液部迈控搜制亦评额价叫的今方萍法催P糠4增0桂11稿.疤个瞎别返访驴问衰法2卸.慎调茅查驰问才卷降法3倍.仆穿势行兵测怀试构法4胖.读抽材样应法5串.种实纽奉地荒查愉验盖法6分.倾比举较鹿分安析浴法7捡.烛专召题塔讨俩论公法还扶可粪以谨使住用办观愤察母、皂检产查掌、沾重节新索执骨行临等扰方系法尤，土也挎可浙以昼利捏用状信佛息罪系柔统凉开新发寒检南查兼的苏方明法愚，质或零利啊用亮实剩际壤工很作拣和财检摊查法测偏试敌经失验央。第愚二飘节顶内摇部要控妹制漏评拒价至的马组板织酸与架实反施肾P射3静8咱8一车、鸦内拍部孙控晕制恶评辣价骄的虹组流织凡机唤构二链、渡内论部钻控跌制布评眠价摸程牵序一窝、倘内畜部夹控倦制懂评链价时的外组青织足机恳构焦P焦3壤8抖8（辣一膨）键内悔部叮控枝制巾评啊价旬的奥责慨任转主拆体蒸及炉其苗职靠责（掏二谦）电内遣部股控骗制聋评俭价访的贼具脖体黄组负织送实志施孙主絮体泰及峰其煌职悄责（骡三棕）雾其棵他被相垮关病部暗门夜及曲其读职脸责（赵一寸）题内街部惭控陕制姥评胀价指的逃责隔任棚主纠体淹及惹其赤职骂责董丑事锄会是阀内市部价控防制杏评贞价订的责赠任雄主高体，姐对框内匙部聚控躺制枯评擦价裹承牙担最仪终肆的简责轿任，疗对槽内头部迫控表制拾评怠价取报傻告饱的真盲实成性负验责步。董歪事浸会蒸可向以肾通旅过审鸡计零委模员少会来难承薯担弊对怜内哨部隶控蠢制豆评棵价父的抹组屈织众、店领冰导毁、己监齿督租职列责繁。董阔事证会骆或惨审出计溜委么员钉会应柳听孔取停内绸部末控乞制俱评努价弃报谋告烤，绑审返定啊内兰控迁重湖大灭缺球陷言、既重末要领缺科陷巾整僵改借意墙见后。（踏二殖）葱内叫部倾控杏制感评青价谦的太具椒体锦组蚊织竖实白施临主拖体塞及李其泊职跌责内锻部吴控婚制项评导价件工忌作矿的具焰体园组声织笛实耍施甲主堤体一贪般牵为内些部塞审掀计臂机葛构隶或令专嚷门浓的假内猎部叮控浊制顾评绞价阳机陕构。第木十坐三骗条督企轧业什内填部尿控趴制梳评依价俊部央门岸应引当箱拟仔订粮评糟价原工毕作榜方源案封，收明屯确面评睬价赞范擦围呀、衰工浊作惯任迟务谁、艘人要员地组潮织他、沙进杰度炭安偿排韵和带费版用段预新算闪等刊相娘关盒内疑容训，垂报怪经娱董介事换会糖或势其牲授茫权盖机慰构苗审书批昏后躁实狸施裁。（停二盯）维内好部续控氧制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