内部控制制度完善项目计划

世纪永尚管理咨询2003-10-10焦作万方内部控制制度完善项目计划主要内容项目的主要目标项目的主要内容项目进行的主要方法项目时间规划项目必要培训项目启动培训内部控制制度理论培训项目总体规划项目目标通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度在项目进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力项目的主要工作方法项目的整体时间规划项目的主要成果项目的组织项凉目坏进协行奏的串方吉法第一阶段–项目启动准备第二阶段–内部审计调研第四阶段–建议内部控制制度方案第三阶段–内部控制制度设计领该导盖重胁视卵，柳积脖极锄参枝与目盈标鼠明滨确框，法计贞划施严累谨培立养遵内牵部效审愧计耀能混力联蜻合猜分鸡析谊问旷题完轿善傻制院度提宫高静内洗部拨审侵计罩能乘力全倦面浅预演算贸管傍理备体舅系减咨妄询升项韵目项哑目朵总土体嘉规裳划世很纪兵永暗尚榴管房诚理雅咨拥询2忠0助0数3竹-熔1烦0舍-址1淘0焦语作却万闯方主运要选内务容项撤目吴目赌标项抛目胀主近要勇内泊容项捎目净进恭行捆的区方云法项包目妄进璃行绒时肺间枕规搜划主呼要服的端培吓训稠项宽目项免目城启哗动门培舒训全耻面忍预愈算碍管个理扎观碰念薯培跑训全申面幼预窗算尽管选理鞠分炼部瓦门宽培金训项明目丹目亏标项依目壁的劣主讯要较目泳标帮捆助亲万搭方杀完菊善尺预蜓算坡管揉理垄体本系剖，谋加隙强及企裳业符对麦管渔理缺目腾标筒事确前床、超事观中丧、戏事鲜后淘过街程叠管圣理征，喘提砍高货企寨业溪资具源撕的普利沸用堡效跨率爬，煌促喜进论企剑业挑目阀标在的梢实垮现项芳目贪主司要项内工容预算考核评价预算目标下达预算编制汇总审批预算预算执行与财务核算预算分析调整项点目浆进申行片主肥要绝方菊法目坡标领鬼导乎重屿视奇，偏全跨面纳动裙员目陶标鹅明图确躲，饰计节划筛严刘谨项忆目调启患动2携、犯确见定寻预锄算萍体岩系葡架牲构探眼询薯差劣距哄，匹确霉立奶体跑系造。明芦确惕设训计农方怒向3凉、瓶成狠立愁全盆面犁预斗算否管苏理援组甚织4皮、巨规冶范廉全秒面符预酬算晃操界作5已、秀全召面但预舌算极管恶理板实役施成震立舰组尺织升并楚明键确沟各骗自垄的图主围要梁职晚责陆，厅着裂手旁今挂年拳预迟算甘实林施全押面捧规倦范桂过姑程谨以追及艰过壶程涉支父持街工智具址，扭确娘保现预框算区实雀施级的建有康效展慈开凳万粥方健2新0死0穴4猾年统预蚂算忆工泊作第闲一拍阶幕段项拦目胜启孙动2貌、惜确软定刷预删算通体怠系狱架球构3劈燕、盐成格立束全以面掩预厦算鹅管荡理圣组终织4净、期规轨范根全演面乐预继算描操悄作5禾、乞全顽面纳预拍算厨管律理内实探施目头标领男导称重产视径，畅全旁面肢动碑员目徒标画明烂确痰，温计研划暖严碌谨项剪目缺进毫行业过迁程项忘目着启骄动2丛、肆确尖定辉预怨算处体锦系年架增构3剥、姿成愤立瓦全陶面预预起算损管蹈理骡组森织4振、该规沙范扯全狼面奴预戴算挖操留作5葡、氏全盏面酿预宰算勉管王理贡实语施了议解简当冤前业寨务目运罚做模机式当牙前姻预裤算管孕理孕体陪系损执仗行情躲况纽奉分魄析明坝确绩预触算期管娇理的奖难貌点确崭定勉预驶算忍管倚理的指体杀系彻架粒构设证计南预夫算组雾织宜架迅构明遣确据预烘算管合理步组完织听职纤责确更定谢预折算鸣内绿容建允立向预洲算部数蒙据联类系确劈燕立妨预嫩算位编岛制流办程适和坏制好度阐拣述陈２室０咳０讽４年颈经让营腾目舞标制妥定柏２碑０孔０积４分陕业质务辨领或域经狮营盖计帆划制霉定仪２湿０单０沈４分肠业援务遣领潮域经举营错计骄划预鞭算缘瑞表策编宴制制毙定预煌算恐管攻理遗模伪块实惯施眨方糠案预枣算恳管负理软容件狱应提用第策二偏阶涉段了勤解殊当帐前业蹈务饰运蚕做模涛式当栽前块预仓算管凯理辅体魄系萍执辛行情鼠况戴分灯析明怠确茎预转算耕管垫理的炒难课点确卡定圾预举算健管提理的刊体辛系摇架誉构项映目下启衔动2象、险确询定锅预投算均体仿系纹架介构3耐、戏成砍立少全聪面殃预秤算珍管跳理雹组忆织4匹、含规伸范救全辽面获预碌算边操英作5权、西全渐面采预味算驱管涌理厅实狱施了蛛解醉企画业控战纺略盲明锦确粗企壁业核经像营堤控消制句的诞重俱点获垫取救资硬源客告户伪维所护收寸入牌与拢价消值增趋长运形作膛有思效焦连作叫万仁方设高绝层魄关东注活的投目茫标稳肌定惕经蚁济电车力犹供速应通兴畅甲的原摸材慕料默渠宝道高民质洁量客的客使户篮群开体多释元艘化市痕场福渠声道解陵决盘运丽营增管理那诸蹦多驶问构题成神本川、彩费偶用控蔑制主悔要馒的习战侄术桥目麦标良伸好烤的猜信愈誉分、点信轨赖表的锄质栽量呈、即竞粥争两力传的掘价促格充锐足揭的筝财亩务资趣源必子备歇的人差力德资丈源分极析落各适个侨业先务还领膏域贸的廉关容键喷成航功鸟因据素供应商关系持续管理采购职能充分发挥物流体系有效运转战略职能把握机会运做职能避免差错准确把握材料市场行情获取资源客户维护收入与价值增长运作有效焦作万方高层关注的目标稳定经济电力供应通畅的原材料渠道高质量的客户群体多元化市场渠道解决运营管理诸多问题成本、费用控制主要的战术目标充足的财务资源必备的人力资源分漆析户取重得翅成胡功永的吗关年键番控袋制惹点味（哨难伏点削）当姐前申预接算耕管构理伏体誓系额执鼓行肉情重况属分封析了昨解颜当降前业渔务控运浇做模怖式当防前贡预兼算管膏理望体番系澡执呢行情与况婚分股析明缸确棕预凭算击管短理的正难粒点确裁定谷预呼算帮管幼理的液体场系幅架完构项战目劝启洞动2裤、腐确寻定劫预懂算篮体视系虾架吓构3脸、过成背立赶全喂面察预粪算孟管服理敬组题织4哑、裂规担范著全肯面预预云算乖操访作5忘、皱全腐面衣预校算氧管胃理咬实县施根汇据墨经刻验指与似知五识土确断定廊要但了猾解温的弓内揪容预算考核评价预算目标下达预算编制汇总审批预算预算执行与财务核算预算分析调整了狐解阶到坛什唯么汪层核次厦？因秃此鸣你短可助以垃大婶胆哄假帅设放而宿小搏心链求茧证开虏始畏访态谈牵提奸纲以与缸调胀研大问遇卷邪设滚计与尘客窗户拥讨横论赤与荡沟榜通内缩慧部涉小衔组梳的狸讨隐论结仓果辛的未整暴理胞与亦分天析明串确器预病算叮控吧制息的劫重荣点如和飞难沟点了赢解络当消前业算务曾运子做模良式当轮前滤预垫算管米理蔬体谊系圾执昼行情攀况裳分豪析明伟确超预色算病管晨理的睡难呀点确基定岗预鞠算挎管筑理的话体端系节架愁构项俩目汉启省动2则、闷确讲定绢预倍算制体电系城架达构3哀、蚊成有立傻全忽面渗预教算床管辉理尸组旗织4盯、恶规厕范珠全愤面丈预少算雕操拨作5鼓、岩全彻面援预俯算闯管续理梳实优施重始点芬中俊的芦难浩点殃是生解齐决倚问示题牺的巴杠毯杆顧客供應商製造工廠行銷業務單位第一類客戶主要原料非主要原料耗材與零組件信息流物流亞洲區歐美區第二類客戶第三類客戶第四類客戶訂單預測訂單待加工品成品在製品信息/工程信息/發票產品一製造工廠產品二製造工廠產品一,二製造工廠訂單預測你尝清润楚石了奸客呢户足的撇业亭务内模糊式通玩过豆求辣证菜而以了材解声了炉业裳务茂关框键也伶明唇白小了假现麻行歼预出算射管愁理慈体质系哄问爬题我踩们肌不份是跑解星决胁问攀题包而游是鞋建锯立牢体岭系是备你谷该调准伏备战跟柔客粱户惭再两次龙沟冻通执的第时孟候松了第叫一国阶乱段样总菠结腹：皱准扮备商好哗了撒吗扬？当捞你怖遇累到盛陌绸生辅的粘单丘词连而乐却喂忘络记芒带州词附典腿，抛只唉能毙着咱急尴皱尬邪就争是卵失肺败达，允给为你赠的著师向兄础担卡待辨一往点达，讲拜骂托相获关志的侍，废自便己胸不观清壳楚橡的橡，痒可岭能隔要隙用她的激．展疮开隐知暂识粘不岸要熔停香留顺的刮表具面让她我繁们他先搁准杜备群自托己觉的斑计初划泼和典Ｃ沉Ｈ需Ｅ宗Ｃ麻Ｋ颗Ｌ途Ｉ帝Ｓ早Ｔ本剃次膊项笼目纠的蒸补伪充闲说享明丈－含项疮目拍组祝织项目总监内控项目经理预算项目经理详细进行项目的计划与客户保持良好的沟通及时完成并对整个项目负责项目总体规划协助并审阅项目计划与客户协调关系提供项目进行的一些工具（如果有）同内控阶踏段陈汇池报项途目娃进