WHVKQ内部审核控制程序

武汉市万科房地产程序文件内部审核程序编号：WHVK/QP-05-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-2911目的明确规定内部质量审核的责任、方法和要求，验证质量管理体系的质量活动和有关结果是否符合标准要求和公司质量手册及程序文件的规定，及时发现问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。2适用范围本程序适用于公司的内部质量管理体系审核活动。3职责鸣管理腹者代衡表应仍：炊策划沸质量改审核售计划唯纲要判和所略需资衬源。挡选择受审核默员完养成特久定的救审核材。政批准被《内槐部质中量审垄核计壮划》局、《更内部有质量背审核欢报告扫》，喊并向炉IS扯O9个00成0推碰行领反导委迟员会溉报告宾审查挪中发查现的智主要乌问题捡。经审核蠢组长阵负责究编制桂《内裙部审来核计泪划》获、《爽内部挡审核疫报告李》，睡负责装组织送审核巡的准勾备工佣作和椒具体应实施棕。廉审核涂员绍负责木编制堆审核腥检查舞清单壶，执据行审帽核计叫划，圆跟踪伯验证井审核乌不合投格的棒纠正顾。一揉般而眼言，放审核此员不吸应审裕核自户己的锅工作捉。全各部妹门负念责人尺负责违对审约核不赞合格晚进行肯原因挡分析览，并盐采取茧纠正俊措施歉。肃其他胖有关卸人员贷应对辰内部雕质量肢审核炮工作蚁进行宴全面舞的合柱作。捷工作脉程序管理者代表公司一般应每年进行两次内审。质量管理体系建立初期可适当增加审核频次管理者代表公司一般应每年进行两次内审。质量管理体系建立初期可适当增加审核频次确定内部质量审核确定内部质量审核具体时间管理者代表审核组长和审核员必须经过专门的审核员培训，并取得内审员证，且内审员应与受审核方保持审核的独立性管理者代表审核组长和审核员必须经过专门的审核员培训，并取得内审员证，且内审员应与受审核方保持审核的独立性确定审核组长和成员确定审核组长和成员

《内部质量审核计划》审核组长《内部质量审核计划》审核组长编制《内部质量审核计划》编制《内部质量审核计划》《内部质量审核计划》《内部质量审核计划》批准《内部质量审核计划》管理者代表批准《内部质量审核计划》管理者代表审核准备工作包括：提前一周将审核计划通知受审部门；编制和审批检查表；审核准备工作包括：提前一周将审核计划通知受审部门；编制和审批检查表；审核组成员熟悉审核所使用的文件检查表的编写要求见控制要点审核准备审核小组审核准备审核小组重申审核范围和目的简要介绍审核方法和程序，宣布审核分工重申审核范围和目的简要介绍审核方法和程序，宣布审核分工确认审核组所需资源和设备已齐备受审核部门有关责任人参加首次会议并签到审核组长召开首次会议召开首次会议（审核分工）审核员可审核员可通过交谈、查阅文件、观察等方式审核各方面的工作现状、现象和活动以获取证据并将观察结果记录在检查表中审核员根据审核中发现的问题，填写《审核不合格报告》受审核人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，并现场予以关闭现场审核审核小组现场审核审核小组宣读《审核不合格报告》并要求部门负责人签字确认宣读《审核不合格报告》并要求部门负责人签字确认提出审核结论，全面总结受审部门质量工作优缺点审核组长澄清或回答受审部门提出的问题，并告知受审部门审核报告发送的时间受审核部门有关责任人参加末次会议并签到召开末次会议公布问题点审核组长召开末次会议公布问题点审核组长《内部质量审核报告》各部门不合格项清单及上次内审的跟踪审核报告应作为附件附于审核报告后《内部质量审核报告》各部门不合格项清单及上次内审的跟踪审核报告应作为附件附于审核报告后报管理者代表批准后发放审核组长编写、提交《内部质量审核报告》编写、提交《内部质量审核报告》《内部质量审核报告》《审核不合格报告》《内部质量审核报告》《审核不合格报告》分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门审核组长分发《内部质量审核报告》分发《内部质量审核报告》受审部门应在收到《审核不合格报告》后四个工作日内制定纠正措施，填入《审核不合格报告》相应项，并报审核小组认可、管理者代表批准后实施受审部门应在收到《审核不合格报告》后四个工作日内制定纠正措施，填入《审核不合格报告》相应项，并报审核小组认可、管理者代表批准后实施受审部门根据不合格报告制定纠正措施受审部门根据不合格报告制定纠正措施否否认可否认可否是是

邮重沿牙扩受审部门按期限实施纠正措施纸元拥戏厘否受审部门按期限实施纠正措施审核员将验证结果填写在《审核不合格报告》的相应项，并签字予以确认若出现《纠正和预防措施控制程序》控制要点5.1审核员将验证结果填写在《审核不合格报告》的相应项，并签字予以确认若出现《纠正和预防措施控制程序》控制要点5.1中所列情况，则应启动该程序闹判环盛葬审核员验证审核员验证电瞒彻蝶胆扩暴岭随细蛋岁际渔跨是《跟踪审核报告》分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门审核组长非滨夺膝德死绞喝负摄艺窝井黎《跟踪审核报告》分发范围：总经理、管理者代表、受审核部门审核组长汇总、分发验证结果汇总、分发验证结果按《文件与档案管理程序》执行按《文件与档案管理程序》执行专职内审员将所有审核记录专职内审员将所有审核记录存档羡控制辅要点述内部直质量始审核伴检查春表的评内容钉必须义包括搬：审初核部敞门、汗审核似时间问、检灭查内花容及驶方法怀、所墓涉及敢的标肯准条察款和乖质量精体系很文件着名称委、现荡场审祥核记制录、吩对检惊查结龟果的巡判断淋（合倦格、滋不合械格）丙。悼相关谎文件植文件劈与档慧案管霸理程黎序趁尤柿净WH农VK顷/Q逃P-罚03揉-0仙5盯纠正陆和预东防措奸施控海制程狡序题蝶WH叼VK什/Q绘P-祝17氧-0低2内相关盆记录饼内部提质量小审核毙计划哭总内部琴质量领审核趁检查糠表脖您撑用审核台不合吸格报摸告嘴街厌诸梨葬WH惑VK奥/Q亏P-海05抱-0纳1之-B新02昂内部馆质量帝审核扮报告1坐审核戏不合漫格报炊告执编号委：乘WH洋VK喇/Q呈P-胜05弱-0愚1-耽B0碰2颠梢准刺锣猾听据连版烟号：惨D遥疼债降寻固删起奥微序号青：膀审核培部门肺：挠审核弄时间颜：明不合饲格事漂实描妖述:城结论倚:忘不符蛋合I姥SO身90脆01疮中犬叶胸飘缘条规晃定，桶违反坚开卖捉泰柴帝测咱温衡挑贩文件估的规扯定富不合勉格程领度判叠定：码筑□怠严重握仗才武泊□剃一般芬胞拖海笔局□票观察内项绿原因霜分析南：率部门污负责冻人：卡审核屈员/决组长盗：绘管理申者代暮表审奸批：磁拟采物取的脖纠正龟措施碑：拐纠正版期限宇：混纠正漫措施业完成青情况客：页部门轻负责拍人：锁恨笋宫萝找乞生孕