钢筋加工厂管理办法

钢筋加工厂管理办法

钢筋加工场管理办法第一章原材料进场管理一、材料计划编制1.根据分部工程部提供的月度主要材料计划，结合上月库存填制《主要物资月度采购（申请）计划表》，按照材料申请计划程序进行审批。项目经理部物机部报批后，组织采供单位进行材料进场。2.如果工程设计变更等情况需要变更材料计划，分部工程部提供变更计划。分部物资报批后上报项目经理部物机部，项目经理部物机部报批后，组织采供单位进行材料进场。二、钢材的进场验收与保管1.各类钢材到场后，由钢筋加工场专职材料人员、钢筋加工班人员和试验室人员共同验收，三方签字。直条采取点条数理论计量，严禁按捆计量。盘条采用过磅形式。钢管、钢板验收卡厚度，工字钢验收过磅复核，是否在允许偏差内。验收完毕后，由钢筋加工班组织卸货，并严格按照物资存放规定进行堆码。2.材料人员每次进货后登记进料台帐，并将所进规格型号、数量、材质书等，按试验室规定填报“送检通知单”。并跟踪试验结果，登记“原材料进货检验和试验情况统计台帐”。对现场材料进行标识标牌的挂设，严禁使用未经检验合格的钢材。收料单单位：供货单位：进料依据：材料物资名称编号规格型号帐单或发票运单或车号单位收料数量购入价承付日期编号标准价单价金额价差应收实收单价金额交料业务年月日2.材料卸车时分类堆放，面向大门端齐头堆放并标识清楚。加工部门负责根据项目物资管理实施细则要求进行保管，先进先出。如发生材料流失或上锈以及其他原因造成原材料不能使用所造成的损失由加工部门负责赔偿。3.原材料送检工作由物资部门负责，建立报送检台账并保存出厂质量证明书复印件或扫描件。材料送检通知单单位：物资名称：生产厂家：批号：通知日期：月日规格型号：数量：通知人：签收人：检验状态：编号：签收日期：月日检验报告编号：第二章钢筋加工1.钢筋加工必须严格按照设计规定的钢筋图进行加工。加工尺寸和精度必须严格执行规范要求。加工后的钢筋表面不应该有削弱钢筋截面的伤痕。2.钢筋接头采用焊接和机械接头两种形式。孔桩钢筋笼采用机械接头。焊接接头设计有规定时要符合设计要求。如果设计没有规定，双面焊不小于5d，单面焊不小于10d。机械接头采用镦粗直螺纹。3.加工部门安排持有专职技术证书的人员负责钢材加工。加工前操作人员要做到熟悉图纸和规范。4、工程部编写实施性施工组织设计，经分部总工审核后作为钢材加工总体施工控制指导。在加工前，及时进行各项施工内容及技术交底，经分部总工审核后进行下料制作。5、根据交底，仔细计算，合理下料，减少边角料或废料。分部应核定考核指标（按实际重量计），不高于2%。6、钢材加工成半成品、成品后，经质检人员检查合格后，要按类别、型号、使用部位挂好标识牌，并分类堆放整齐，由专人管理发放。对检查不合格的产品进行返工、返修或报废处理。7、未经检验合格的加工半成品严禁使用。8、加工部门应建立加工台账（或工作记录），对修复重复利用的边角料或报废材料另建账登记。第三章材料领发1、钢材半成品领用必须填制《材料领用申请单》，经过技术部、现场分管领导审批后到材料室进行发放签字程序。发料时加工厂负责人也必须到场进行复核，避免发放物资与现场使用不匹配。未经审批或审批不全不予发料。2、各使用单位出具书面领料人员名单报物资部并抄送加工部门。3、材料领用实行定限额发料并由加工部门负责配送，超额部分须经分部经理或其指定分管领导审批后方可发料。4、发放材料时分库房、领料单位、工号、使用部位、里程开具领（发）料单一式三份，由加工部门带到工地由使用负责人签收并注明到场时间。签收人留一份用于核算施工部位的用料情况。其他的两份由加工部门带回，次日把领料单的第二联交由物资部以便核算各种材料的用料数量；第三份留存加工部门以便对账核算。5、每月25日，由材料人员、钢筋班组、工程技术人员对现场库存材料及半成品、成品进行盘点，并作好书面记录及签字。依据库存的原材料数量和半成品、成品的数量，确认本月实际消耗的原材料数量。第四章文明施工及安全1.文明施工1.1施工现场设置临时设