原辅料供应商采购管理制度_第1页
原辅料供应商采购管理制度_第2页
原辅料供应商采购管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

原辅料供应商采购管理制度1.引言本制度的目的是规范公司采购原辅料供应商的管理流程，保证采购流程的合理性和透明度，降低采购成本，提高采购效率，为公司的可持续发展做出贡献。2.适用范围本制度适用于公司内所有与原辅料供应商的采购有关的员工。3.采购流程3.1采购需求确认公司将根据生产计划、销售预测和库存情况确定每周的采购需求，并将采购需求公示于采购部门。3.2供应商筛选根据公司的需求和要求，采购人员将筛选出符合条件的原辅料供应商，供应商的选定应符合以下要求：为合法注册的公司；有稳定的供货能力；为合规贡献企业，符合社会责任；产品价格合理，质量稳定，能够满足公司的需求。3.3供应商评估公司将对原辅料供应商进行评估，并给予合格或不合格的评价。评估内容包括但不限于以下几个方面：供应商公司资质的合规性；供应商的服务质量；供应商产品的质量；供应商的价格水平。3.4合同签订对于符合公司要求的供应商，采购人员将与其签订采购合同，合同应包括但不限于以下内容：双方的基本信息；采购物品的品种、数量、质量等基本要求；交付时间和方式，支付方式等条款；对供应商应遵循的法律法规和公司的要求等。3.5交付与验收按照合同规定的时间，采购人员将原辅料交付给供应商，并进行验收。如有不符合公司要求的情况，公司将会通知供应商进行改善，或取消合同。3.6供应商管理为了保证采购质量和流程的可控性，公司将定期对所有的合作供应商进行评估，评估时间为半年一次。评估结果将影响到合作状态的继续或终止。4.其他事项4.1采购人员的责任采购人员在采购过程中必须遵守公司的采购管理制度，始终站在公司和客户的利益角度，严格按照程序、规范和合同要求开展采购活动。4.2采购记录的保管公司将严格保密采购过程和结果，采购人员应及时、准确地做好有关采购文件和记录的管理、保存和归档工作，以便追溯和查证。4.3违规处理对于采购人员在采购过程中出现的违规行为，公司将视情节轻重，依据公司有关规定和行政法规给予相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、辞退等。5.结束语本制度的实施将能够保障公司采购活动的合规性和透明度，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率，为公司的可持续发展做出

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 备课教案

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论