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文档简介

集团公司库房管理制度一、总则1.目的本制度为确保集团公司资产安全，规范集团公司库房的管理、使用、监管等相关管理制度。2.适用范围本制度适用于集团公司全部库房的管理。3.主管部门集团公司的库房管理由物资管理部门主管，其他相关部门辅助管理。二、职责及权限1.主管部门职责主管部门应当明确库房的归属以及库房的使用管理制度，并承担库房的管理和监督职责。2.监管部门职责监管部门应当执行库房安全监管职责，对库房的出入库进行监督管理，并对库房的管理情况进行监察、检查、考核。3.其他相关部门职责相关部门在库房使用过程中，根据职责范围，确保库房运作的正常、安全，对库房的用途、资产、存储情况进行监督。4.相关权限库房主管部门负责对库房内资产进行管理，并定期评估库房对资产的风险与保护，对不符合规定的资产予以回收。三、管理制度1.库房设立及改动库房设立必须符合集团公司有关规定，必须经过主管部门审批并报领导层批准后方可设立。库房一经设立，如有变动必须及时履行相关程序。2.库房进出管理库房由主管部门统一进行进出管理，所有进出库房的人员必须遵守库房进出管理规定及流程。库房进出人员需申领进出库证，进出库房人员需经过库房值班人员检查并记录。进出库房的资产必须按照规定的流程，进行相应记录。3.库房安全库房内应当加强对各种形式的安全保护措施，如监控、安防门禁等措施。对于存在的隐患，应及时向上报，进行整改。4.库房盘点库房应定期进行资产盘点，确保库房中的资产数量以及价值与账面相符。5.库房开库库房值班员应当对开库货物进行分类、记录，并依据库房进出管理规定，登录相应的记录。并通知借物人签字确认，以推进资产流程的正常管理。6.库房借还库房借还需要在库房管理人员的监管下进行，借物人需经过身份认证，使用人员需签订责任状，如有资产丢失或损坏，应当及时向主管部门进行汇报。7.库房报废库房内资产数量有变化、价值降低或其他原因无法继续使用的，应将其报废，并依照有关规定，进行严格的审批程序。8.库房整改对于库房管理中出现的问题或安全隐患等,应当及时整改，并根据情况追究责任人的相关责任。四、附则1.各级管理机构应当遵守本制度并按其执行。2.如有异常情况

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