2013年酒店全年营销方案

丽景酒店市场开发方案1.1

企业使命/Mission

Statement将丽景温泉度假酒店打造成溶汇世界温泉沐浴文化风情，集温泉沐浴、休闲保健、生态旅游以及完善的住、餐、娱、购配套于一体的新型、综合、健康的五星级温泉度假酒店。

基于以上使命和目标，我们将致力于：

秉承温泉沐浴文化，引导健康度假潮流的开发经营理念，以全新的差异化产品进入市场，保障市场和经营从产品开发之始，就处于本地区行业领先地位；

以市场为先导，将市场营销贯穿于产品、管理、服务、保障的系统之中；

在景点接待人数、平均消费水平、产品利用率、营收和成本控制方面居于同行业领先地位；

敏锐把握市场，采取灵活多变的市场策略，促进经营的持续发展，力求在竞争中处于优势地位；

按照规范化、个性化原则，逐步形成先进、高效的，具有马鞍山丽景温泉度假酒店特色的经营、运营模式；

坚持以人为本，贯彻“员工第一，顾客为尊”的管理理念，促进企业与员工、企业与顾客之间的共生共荣、俱时发展。1.

概要/Executive

Summary

1.2

总体目标/Overall

Objective2013年主要目标是通过丽景温泉度假酒店规模化、差异化的温泉沐浴产品，配套全新的营销、管理、服务模式，迅速占领市场，为客人带来全新的享受，成为本地区度假酒店的代表；

通过开业前后的推广攻势，以及多渠道，多层次的市场推广及销售促进，基本奠定丽景温泉的品牌基础和营销网络，下半年日均接待人数达到500人为目标；

首年度营销经营目标是以第一期全部产品投入营业为依据，2013年酒店全年的营收目标达到27865011.41元。1.

概要/Executive

Summary

1.3

定位/Positioning

Statement

度假村定位：

以全新的温泉沐浴、保健产品为主导，以完善的餐、住、游、购、娱相配套，走中高档经营路线，形成独具特色的本地区5星级温泉度假酒店。区域定位：

将以本地周边市场为基础，重点拓展马鞍山、芜湖、南京基础市场，迅速向国内长线团联接和开拓上海为中心的苏南区域市场和合肥为中心的中部市场；目标客源定位：

将以各类中高档家庭、商务、政务旅游度假散客，A类单位会议和奖励旅游团队，商务、政务小团队，

B类中高档旅游团队为主；价格定位：

将走中高档路线，坚持优质优价，定价讲究低进高出，注重综合消费的价格策略1.4市场总策略/Overall

Marketing

Strategies根据以上目标，结合北方市场、气候、客人消费和行业经营等特点，我们在市场营销中将着重把握以下市场总策略：充分有效宣传推广丽景温泉作为温泉景区的优势，着重突出差异化、尊贵性的全新产品（公共温泉、国际风情区、温泉别墅和SPA保健），并根据不同的消费群体，包装和定造各类产品，先声夺人地推出产品和引导市场消费；

形成开业前后强势的媒体宣传和广告投放效应，有计划、有实效地展开软、硬广告宣传计划，迅速建立酒店的公众形象；

加强季节性营销策划和节庆促销，主要根据北方冬冷夏热和温泉的特性，进行产品包装和活动策划，如春日赏樱花、桃花的“温泉之旅”，冬日踏雪松、赏腊梅的“冰雪温泉之旅”；夏日推广“冷雾汤境”、“清凉仲夏之夜”等，努力化解不利因素，引导客人消费；

注重与中间商的景点连线促销，开拓短线和长线温泉旅游市场。

紧扣集团整体营销，充分利用联动影响。挖掘A类集团消费。长三角地区众多的外企、国企存在着广阔的会议、接待、休养和奖励旅游客源，对A类集团的促销必将成为长期的重点，通过协议、会员、包价、合作等一系列销售手段都有待精心策划实施；

充分引导散客客源。根据长三角地区私家车拥有量的迅猛增长和休闲度假的消费需求，相关家庭、亲朋散客市场的套餐包价、活动推广参与、户外广告和网络促销等都将予以强化实施，并在开业后进行各类VIP优惠卡的会员促销；2.

市场分析/Analyses此方案是根据目前酒店情况而制定的，首先树立“以市场为先导，以销售为龙头”的思想；为了更好的开展销售工作，制定营销方案、市场推广计划，并在工作中逐步实施。

第一章目标任务一、客房目标任务：万元/年。二、餐饮目标任务：万元/年。三、温泉目标任务：万元/年。三、起止时间：自2013年1月-2013年12月。第二章形势分析一、市场形势1、今年与本店竞争团队市场的酒店有：4、与本店竞争散客市场的有：5、预测：新酒店相继开业团队竞争更加激烈；散客市场仍保持平衡；会议市场潜力很大。二、竞争优、劣势1、三星级酒店地理位置好。2、老三星酒店知名度高、客房品种全。3、餐饮、会务设施全。4、四周高星级酒店包围、设施设备虽翻新，但与周围酒店相比还是有差距。第三章市场定位作为本区域内休闲度假型酒店，充分发挥酒店产品特色优势，餐饮、会务设施优势，瞄准中高端消费群体：(1)国内标准团队。(2)境外旅游团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。一、客源市场分为：(1)团队-------本省旅行社及岛外旅行社(北京、上海、广东、东南亚、日、韩等)(2)散客-------首先海口及周边地区，再岛外北京、上海、广州等大城市的商务公司。(3)会议-------政府各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司二、销售季节划分1、旺季：1、2、3、4、5、10、11、12月份(其中黄金周月份：10、2、5，三个月)2、淡季：6、9月份三、旅行社分类1、按团量大小分成A、B、C三类a类：省中旅、海王、风之旅、民间、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。b类：神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。c类：其它。*按不同分类制定不同旅行社团队价格(1)稳定A类客户，逐步提高A类价格。(2)大力发展B类、C类客户，扩大B、C类比例。2、境外团旅行社：(1)香港市场：港中旅、中航假期、康辉假期、关键旅游。地接社：港澳国旅、海王国旅、山海国旅(2)马来西亚东南亚市场地接社：天马国际(3)新加坡：山海国旅(4)韩国市场--------热带浪漫度假之旅地接社：京润国旅3、确定重点合作的旅行社：省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、悠闲、航空假日、南山锦江、风之旅、金椰风、民间、海航商务、国航风情等。第四章不同季节营销策略在本章节中根据淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格，月日团队、散客比例，每天营业收入，月度完成任务及各月份工作重点。1、旺季：1、2、3、4、5、10、11、12月份★2012年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、2011年11月(30天)、12月(31天)：A、每天团队与散客预定比例：6:4，B、房价：团队价：110元/间，散平均价：180元/间C、月平均开房率：90%即161间/日D、每日收入：团队：9666元，散客：10948元E、五个月总(153天)收入：315.3942万元，月平均：63.0788万元F、各月工作重点：2012年1月份：1、加强对春节市场调查，制定春节促销方案和春节团、散预订。2、加强会务促销。3、加强商务促销和协议签订。4、加强婚宴促销。2012年3月份：1、加强会务、商务客人促销。2、加强婚宴促销。3、“五一”黄金周--------客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。2012年4月份：1、加强会务、商务客人促销。2、加强婚宴促销。3、加强对五一节市场调查，制定五一节促销方案和五一节团、散预订。4、制定“母亲节”活动方案并促销；母亲节------以“献给母亲的爱”为主题进行餐、房组合销售。(五月第二个星期天)2011年11月、12月份：1、加强对春节市场调查。2、加强会务促销。3、加强商务促销和协议签订。4、加强婚宴促销。其中黄金周月份：10、2、5，三个月各黄金周及月收入：*2011年10月(31天):A“十一”黄金周：全部七天1)2、3、4、5日，团队:散客=6：4，房价：团：160元/间，散：280元/间开房率：95%即170间/日每日收入：团：16320元，散：19040元2)1、6日，团:散=7:3，房价：团：120元/间，散：220元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：13524元，散：10626元3)7日，团队:散客=7:3房价：团：100元/间(含双早)，散：160元/间开房率：80%即143间/日每日收入：团：10010元，散：6864元4)黄金周收入：20.67万元B当月余下24日收入：49.4736万元，预定比例：团：散=6:4房价：团队价：100元/间，散平均价：170元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：9666元，散：10948元C、本月总收入：70.1436万元D、本月工作重点：1、加强会议促销。2、加强婚宴促销。3、加强商务促销和协议签订。4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。圣诞节----圣诞大餐。10月上旬餐饮部、销售部完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案，各项工作逐步开展。5、春节--------客房、家宴或年夜饭-------元宵节--------情人节(1)餐饮部10月下旬完成制作方案。(2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案，由于春节、元宵节、情人节时间相近，可贯穿起来。*2012份(本月只有28天)：A春节黄金周：全部七天1)2、3、4、5日，团:散=5:5房价：团：180元/间，散：280元/间开房率：98%即175间/日每日收入：团：15750元，散：24500元2)1、6日，团:散=6:4，房价：团：150元/间，散：220元/间开房率：92%即165间/日每日收入：团：14850元，散：14520元3)7日，团:散=7:34)房价：团：100元/间(含双早)，散：160元/间开房率：80%即143间/日每日收入：团：10010元，散：6864元4)黄金周收入：23.6614万元B当月余下日收入：43.2894万元(21天)，预定比例：团：散=6:4，房价：团队价：100元/间，散平均价：170元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：9666元，散：10948元C、本月总收入：66.9508万元D、本月工作重点：1、加强会议促销。2、加强婚宴促销。3、加强“三八节”活动促销。*2012年5月份(31天)A五一黄金周，全部七天i>2、3、4、5日，团:散=6：4，房价：团：150元/间，散：260元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：14490元，散：16744元ⅱ>1、6日，团:散=7:3，房价：团：120元/间，散：220元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：13524元，散：10626元ⅲ>7日，团:散=7:3房价：团：110元/间(含双早)，散：160元/间开房率：80%即143间/日每日收入：团：11011元，散：6864元iv>黄金周收入：19.1111万元B当月余下日24天收入：49.4736万元，预定比例：团：散=6:4，房价：团队价：100元/间，散平均价：170元/间开房率：90%即161间/日每日收入：团：9666元，散：10948元C、本月总收入：68.5847万元D、本月工作重点：1、加强对六月份市场调查，六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为主题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节-------以“父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。(六月第三个星期天)2、加强“六一”儿童节、父亲节活动促销。3、加强商务促销。2、平季：7、8月份*A、2012年7月(31天)，2011年8月(31天)：预定比例：团：散=7:3房价：团队价：90元/间，散平均价：160元/间开房率：85%即152间/日每日收入：团：9576元，散：7296元二个月总(62天)收入：104.6064万元，月平均：52.3032万元A、各月工作重点：7月份：1、加强署期师生活动促销，加强商务散客促销。2、制定“学生谢师宴”方案、中秋节活动方案和促销-------7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。3、中秋节----------月饼促销，7月中下旬餐饮部完成制作方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。8月份：4、加强署期师生活动促销。2、加强“学生谢师宴”促销。5、加强商务散客促销，制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案。6、国庆节客房、节后婚宴-------8月下旬餐饮部完成制作圣诞菜单方案，餐饮、销售部完成接待及促销方案。3、淡季：6、9月份*A、2012年6月(30天)，2011年9月(30天)：预定比例：团：散=7:3，房价：团队价：80元/间，散平均价：150元/间总开房率：70%即125间/日每日收入：团：7000元，散：5625元二个月总(60天)收入：75.75万元，月平均：37.875万元B、各月工作重点：*6月份：1、加强对“高考房”市场调查。2、加强署期师生活动促销。3、加强商务促销。*9月份：1、加强会务促销。2、加强商务促销。3、加强对国庆节市场调查，制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。4、制定“圣诞”活动方案。4、预算全年客房营业收入：万元年平均开房率：86.065%每日可供租房数：179间计划每日出租房数：154间(其中：团队96间/日，散客58间/日)平均房价：团队：100元/间，散客：165.8元/间。每天收入：团队：0.96万元，散客：0.9617万元5、会务设施和其它代理收入：18.5703万元总计：万元第五章市场推广方法开拓市场没有多大捷径可走，吃苦是最根本的出路。为什么这样说，因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时，信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能象做日用品，大量投放媒体广告，即使有也是小范围内在开业初期，那么人员促销是最主要的手段。所以定期回访是最重要的。一、销售部：1、旅行社客源(1)把价格做杠杆，在旺季追求利润最大化，在淡季时追求高的出租率，吸引各社团队。(2)稳住本岛的主要大社、走出去寻访广东、上海、北京各地的旅行社和国内主要游览地的旅行社合作，力争为指定酒店。主要是岛内旅行社。他们的客源是酒店的生存基本客源，在旅行社客源市场的开发，主要以价格为杠杆，接待好各社的老总，保证节日用房，障碍基本不存在问题，而价格是竞争对手最容易做到的。怎样在同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率，那就必须对计调部人员进行公关。(3)积极寻找港澳各地旅行社合作和其它地区旅行社团体客源。(4)推出“年价团队房”(一年一个价)。(5)为扩大餐饮消费，团队要求含早餐、正餐。(6)加强日本团、韩国团、会议等促销。2、会务客源促销(1)促销时间：上半年1至4月下半年10至12月(2)促销对象：(a)政府各职能部门(b)本地商务公司(c)岛外商务公司(3)以本岛企业单位和建立岛外酒店联盟对接会务、散客。(4)建全代理制，组织省内外会务客源。策划一些企业经济类的，学术研讨，培训班会议和事业单位的会议。3、散客客源散客市场客源的开发，是我们酒店客房追求的最主要的客源市场，要在有限的房数提高总量，散团比例的改变是根本途径。在开拓散客市场，重点是海口市场，其次是岛内其它县市，从战备方向上来讲最后的重点移向岛外，广东、上海和北京等地。1、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系，稳定现有客户，大力开发新客户，本地市场客户要逐一登门拜访。2、针对散客，客房、餐饮捆绑销售，客户在酒店住房，可同时在餐饮、娱乐方面享受不同程度的优惠。3、根据不同客人的需要，设计多种套餐(包价)，含客房、餐饮、。4、大力发展长住客户;制定内部员工合理的客房提成奖励制度。5、扩大司机拉客量，对出租车司机的促销。建全中介差价规定和订房差价提差方法。6、开辟网上订房,加强网络促销，扩大网络订房中心的订房，二、餐饮部(1)增加品种和特色菜，降低价格，提高质量。(2)举办“美食节”，中西餐培训班。(3)根据节庆推出相应的团圆宴、长寿宴、婚庆宴等。(4)开展有奖销售活动，如福寿宴、良缘宴、，赠送客房，或免费接送及小礼品、鲜花赠送和在报刊祝贺广告、电视台、电台送歌活动。(5)增加旅行社指定用餐、给导游折扣，增加团队自点餐和风味餐消费。(每天前台都给餐饮提供一份导游姓名和房号单，以便销售部和餐饮部联系。)三、内部消费链建立A、通过内外促销宣传链完成内部消费链1、外部宣传和促销(1)岛内外新闻媒体的全面合作，除正常的广告播放和栏目的合作，同时抓住时机策划和炒作一些临时性的新闻报道宣传，提高酒店的知名度和美誉度。(2)交通工具上的宣传：如：飞机上的介绍和代理订房业务，海口、三亚豪华巴士的宣传和代理订房业务。(3)人员促销、交易会促销、信函促销，通过旅行社宣传，电子邮件，其它媒体等。通过以上方法和其它宣传促销宣传网，把客人吸引进来。2、内部宣传网客人进店要促成每项消费，就必须把每项服务介绍给他们，这样就需要建立内部宣传网-----自走进酒店的大厅开始，就能了解酒店的基本设施情况(制作总体设施灯箱和图片)，走进电梯，又能进一步看到图文并茂的宣传广告，到了客房，除了一些重点介绍的项目外，还有一本图文并茂的服务指南，除了各项设施的介绍图片，计费方法、电视节目、菜谱(含图片)外，还有酒店的背景资料和名人来访图片资料及企业文化的内容等，。同时还有酒店位置图。各项交通设施和旅游景点的介绍、相应的地方风土人情等。打开电视应在整点插播酒店介绍专题片。3、内部消费链的促成通过内部交*宣传网将内部各营业部吸引客人的方法介绍给客人，并制作住房折扣卡赠送等完成内部的消费链的构成。四、提高回头率通过促销，把客人引进来，留住客人，提高回头率是最关键所在，只有留住客人，让客人满意才能提高回头率(当然指在准确的价格定位的前提下)才能提高存量，只有积累，才会有存量的增加，才能保证相对稳定和较高的开房率。留住客人的手段除了硬件配套外，还有软件(包括服务、餐饮出品质量、其它营业部门高标准的服务)，同时还可以采用一些赠送和让利----------推行“住房消费积分卡”：消费达到一定的金额或住房，享受赠送房，凭此卡享受优惠折扣，住房一定数量后，凭卡可申请VIP金、银卡，赠送娱乐消费。五、改变客源结构通过市场分析，除留住客人外，改变客源结构是提高效益的重要手段。首选改变团队结构，再是改变团散比例。改变团队结构，提高团队房价。先增加合作旅行社(中小社)，不求每社单量，当求积少成多(中小社因量相对较小，价格相对较高)第二个提高旅行社接团档次，一是提高开房客人档次，减少对客房物品的损耗，增加入住后的潜在消费。采用交替更换的方法，达到提高团队房价的目的。改变团散比例是指散客市场开拓客源稳定增加的情况下，降低团队接待量，力争在一年内为能达到散团各占50%，这是除营业指标外的另一个重要指标，也是酒店后期发展的根本途径。六、增收节流、强化管理1、建全团、散下单程序、复查程序，公开旅游、车、票等代理价格，堵塞销售漏洞。2、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平。3、调配部门层级设制，定岗定编，降低销售成本。4、目标考核，制定内外激励机制，调动全部员工积极性。第六章激励方案A、销售部1、目标考核指标：按方案中淡旺季各月任务标准执行。2、工资发放：1)总监、经理(助理)：50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发。2)部门员工按工资总额50%保底，50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)每月扣除，半年总评，完成任务补发。3、超额完成任务，按超出比例╳工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金。4、给散客销售代表房价提成奖励：(1)每天散客开房数：按方案中标准执行。(2)散客房达到160元/间或以上奖励：5元/间(给散客销售代表4元，部门1元)当月兑现奖金。(3)为了便于对代表考核，凡协议单位、销售部下单散客均计散客任务和提成(总公司客人计入任务，但不计提成)。*以此给全部员工压力，也给动力。5、给旅行社计调团队用房倒扣：(1)按当月酒店定团队价给旅行社计调部倒扣五间以上：1元/间、散客：5元/间(为了在淡旺季同等的价格或稍高的价格的情况下保证较高的开房率，对计调部人员进行的公关)。(2)为防止漏洞、确保倒扣促销费到位，由财务部办理空银行卡、销售部按排两人以上进行记名派发，每月底由销售部统计各社用房数，财务部核对，次月10日前转帐至各社银行卡。(请按时结算，此事仅限总经理、财务部经理、会计、销售部知会，谁泄漏消息，严肃处理)6、销售部编制：6人。(1)总监：1人。(2)助理：1人(负责旅行社团队业务)。(3)主管：2人(负责商务、会务散客)。(4)文员：1人(负责日常工作、网络订房销售业务)。(5)美工：1人。7、销售费用：通讯、交通、招待、办公等费用可按财务现行标准执行；但总监个人交通、通讯费盼总经理有明确标准。各项宣传促销费用按促销方案提前另制定方案。B、前厅部1、目标考核指标：15万元/月(在客房销售总任务之内)。2、工资发放：(1)经理(助理)：50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发。(2)部门员工按工资总额50%保底，50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)每月扣除，半年总评，完成任务补发。3、超额完成任务，按超出比例╳工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金。4、给散客高价房提成奖励：a)每间普标散客房价达到180元/间、豪标200元/间、套房350元/间以上部分50%奖励，其中给当班人(组)40%，部门10%，当月兑现奖金。b)为了便于考核，除协议单位、销售部下单散客外均计入前厅部散客任务和提成。C、餐饮部1、目标考核指标：40万元/月。2、工资发放：(1)经理(助理)：50%保底，30%按完成部门目标比例发给，20%按酒店完成目标比例发给，每月扣除，半年总评，完成任务补发。(2)部门员工按工资总额50%保底，50%浮动(按当月部门完成任务比例发给)每月扣除，半年总评，完成任务补发。3、超额完成任务，按超出比例╳工资总额奖励，当月兑现超出部分奖金。4、成本节约奖励：餐饮成本在财务规定的比例以下节约部分的50%奖励，其中给当班人(组)40%，部门10%，当月兑现奖金。说明：*提高散客房价、入住率，降低开房率。*各项活动、会务促销方案，活动卖点只能在提前45天左右制定方案才会有实际意义。*餐饮销售方案由餐饮部另制定详细方案。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

市场营销部组织架构及岗位编制表0512/80990896级别

人数

A2

1人

B1

1人

B2

1人

B3

3人

S3

5

人

E

3人

计

17人

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

营销职能分工部门人员

职能分工

驻京营销处

（5人）

负责北京地区的营销推广，与北京A、B类重要客户签订协议，保持常规性的联络、促销和预定，配合总部推广活动

公关销售部

（4人）

负责京、津地区之外的区域拓展，包括境外和国内长线客户，并对团队及VIP客人进行接待

预订接待

（4人）

负责预订接待、产品调控、下单、跟单、营销统计等

广告策划部

（4人）

负责广告、策划、品牌、推广、内部刊物及POP的制作

销售业绩考核方式

将根据集团整体要求，制订切实可行的销售业绩考核方式和制度，主要采取基薪加浮动工资，再加超额奖励的方法实行。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.1

销售计划/Sales

activities

plan

计划时间

计划工作内容

开业前一个半月

开业筹备期将组建销售人员队伍的招聘及相关的培训

开业前一个月

建立市场营销部的管理制度

开业前一个月

建立京津两地销售渠道

开业前一个月

建立销售人员的岗位则职则

开业前一个月

确立科学合理的业绩考核方式和各项管理制度

开业前一个月

通过市场和竞争对手调查，制定相对应的销售策略；

开业前一个月

制定A、B类协议书

开业前两个月

通过各种渠道建立初步的客源网络，并在开业前进行有针对的推广

开业前两个月

与中间商建立初步的代理业务关系

开业前两个月

在正式试营业后，各销售区域办事处销售人员进入分区域拓展阶段；

开业经营期内

注重销售接待和客人意见反馈，通过销售接待跟踪强化客户关系

开业经营期内

根据不同节庆和季节时段，组合产品进行推广和销售；

开业前两个月

至经营期内

逐步发放VIP优惠卡，形成一批稳定的忠诚重要客户

经营期内

加强整体营销，注重销售和营业的配合

经营期内

掌握旅游酒店市场信息，及时调整销售策略

经营期内

注重季节性促销和产品组合套餐的设计

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

广告、推广、促销工作计划纲要

计划时间

计划工作内容

2004年5月前

广告策划——推广促销——预订接待的运作架构；

2004年5月前

根据目标市场确定长、短期广告投放和促销活动计划；

2004年6月前

形成初步的基础广告文案和图片系统；

2004年6月前

形成VI系统并予逐步实施；

2004年6月前

完成初步的品牌和产品各类媒介广告；

2004年6月前

在京津地区至少完成3-4处强势户外广告；

2004年6月前

完成宣传印刷品、客户及促销礼品的制作；

2004年7月前

完成度假村网站；

2004年6月－

开业经营期间

建立广泛的媒体和广告客户网络；

开业前

结合地区公司开成仪式举行新闻发布会；

开业前半个月

在各类媒体进行开业前的软硬性推广、形象宣传

开业后经营期内

在正式试业后将根据整体营销和广告计划进入逐步实施阶段；

开业经营期内

根据市场和季节确定不同的产品组合

开业经营期内

逐步使广告深入各区域市场

开业经营期内

根据不同节庆组织相应的推广促销活动；

开业经营期内

及时调整各类媒体软硬广告和平面广告，配合销售和经营活动

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

品牌推广和节庆促销活动可以有效地整合企业的产品和资源优势，使丽景温泉度假酒店的产品项目常换常新，吸引不同时期的目标客源，并能通过各类活动的开展，促进项目产品完善和丰富，在增加营业收入的同时对丽景温泉度假酒店的品牌进行有效的传播。

本纲要综合了解市场状况、产品项目、消费需求、节庆时段和淡旺季等因素，在活动策划和产品组合之中主要遵循以下几个方面的原则：

a、策划大纲主要围绕丽景温泉度假酒店现有的产品进行各类活动组合和包装，着重突出生态性、健康性、参与性和娱乐性，同时根据不同的节庆和促销活动相应推出套餐组合。

b、注重旺季促销和淡季淡时促销，努力致力于平衡销售，达到最佳产品利用效益。

c、突出满足个性化消费特征，着重围绕不同时期节庆的目标客源市场进行。

d、充分利用周边旅游资源主动设计旅游套餐线路与B类进行合作。

e、在各类活动的开展时，坚持活动的可行性、可操作性和低成本投入，同时顾及了开业初期的项目营运、产品成型、服务成型等逐步完善的因素。

f、在开展各类推广和促销活动的同时，注重将常规产品组合活动形式，逐步转化成为丽景温泉度假酒店品牌活动的组成部分，将一些成型的活动方式分别搭配，反复组合。

g、根据市场活动，寻求一切可利用的机会点，抓住如演艺娱乐、消费潮流、重大事件等穿插进行。

h、注重高品位、高层次的品牌推广和常规产品促销相结合，做到品牌推广和销售收入双丰收。

i、强调系统营销，把握营业与销售整体配合的原则。在每一项活动的各个阶段，都强调与各个相关部门的协调与合作。

j、在活动策划中坚持实行保密原则，囿于行业竞争等因素，既强调策划方案的集思广益，同时也注重在整体活动的策划执行保密制度。

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

k、全年品牌推广和销售促进活动共计197天，占全年营业时间的56%。预计在常规销售基础上能促进营业收入30%以上；同时，在扩大丽景温泉度假酒店的影响，增加游客对丽景温泉度假酒店常换常新的消费需求，以及树立丽景温泉度假酒店的品牌等方面所产生的促进作用，更是无法估量。

※“美丽的面纱揭开来！”——丽景温泉度假酒店开业庆典推广活动

时间：2004年6月（日期待定）

目的与意义：

在丽景温泉度假酒店主要项目产品初步完善，进入营业之前，邀请新闻媒体、行业主管、旅游中间商和重要客户来丽景温泉度假酒店踩点、游览，向公众揭开丽景温泉度假酒店“美丽的面纱”，为今后的业务拓展和品牌树立奠定基础。

主要活动方式：

（1）、分批特邀各区域市场的新闻媒体、行业主管、旅游中间商和重要客户到丽景温泉度假酒店进行踩点、参观、座谈活动，增进相互了解，推介丽景温泉度假酒店项目产品，商洽以后的业务合作计划；

（2）、邀请著名书法家、画家、诗人到丽景温泉度假酒店题字、作画、咏诗，相关书画和诗可作为丽景温泉度假酒店营业场所的牌匾和装饰内容；

（3）、组织项目新闻发布会和招待宴会；

（4）、组织来宾泡温泉、享健康，到周边景点参观旅游等；

（5）、制作相关的软性电视广告片和报刊软性新闻报道，借势软性宣传丽景温泉度假酒店；

（6）、向嘉宾发放丽景温泉度假酒店VIP消费优惠卡和纪念礼品；

（7）、与B类确定丽景温泉度假酒店专线、连线旅游线路的推介计划。

推广方式：

（1）、营销中心会同相关部门，策划该项活动实施方案，并提前确定新闻媒体、行业主管、旅游中间商和重要客户的邀请嘉宾名单，分批发邀请函；

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“美丽的面纱揭开来！”——丽景温泉度假酒店开业庆典推广活动（2）、制作宣传册、折页、宣传画提前发至各区域市场，利用邀请主要客户之机，进行试营业前的初步推广；

（3）、网络上公布活动信息，通过各媒体的踩点，在区域市场作软、硬性推广，从不同角度宣传丽景温泉度假酒店，加深公众对丽景温泉度假酒店的了解；

（4）、收集整理客户建议，并利用此次推广活动，建立初步的客户网络。

※“同一首歌—走进帝景温泉”

洽谈，多方了解举办程序，协调好前期的准备工作；

（1）、全力协调好各部门前期准备工作，在对客交往中了解该方面的信息，与客人交流，届时向相关企业发出广告赞助函；

（2）、与各部门相配合，做好初期的彩排和营业准备工作，向相关力营造活动的范围，部门的领导、客户和媒体发出邀请函；

（3）、主要区域市场限量推出“同一首歌”套票（含演出门票、一晚住宿和早餐），集中增加丽景温泉度假酒店销售收入；

（4）、晚会安排歌星演唱《帝景温泉之歌》、意在广大电视观众产生对“帝景”品牌的认知；广告推广与销售配合：

（1）、广告宣传

A、新闻发布会：先期将丽景温泉度假酒店举办“同一首歌”的消息在京、津举行的新闻发布会上宣传出击，其运作将在活动前一个月进行。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“同一首歌—走进帝景温泉”

B、媒体宣传：

a、以丽景温泉度假酒店这个新型综合性温泉度假区为由头，以软性的方式在各大报刊上发表文章。

b、在活动举行的前一周，在各主导媒体上用整版刊登祝贺广告，把丽景温泉度假酒店的企业形象和“同一首歌”同时推向观众；

c、在活动举行的前三天，利用各类媒体把活动内容和方式传出，面积要覆盖京、津、唐地区；

d、在活动举行的当日，利用传媒在各类主导媒体的新闻中播出；

e、在活动举行后的首日、第二日，利用各传媒报道活动盛况。

(2)、公关推广

A、全力协助广告策划部的前期准备工作，配合了解《同一首歌》的举办程序；

B、对客交往中了解该方面的信息，便于活动的操作；

C、届时向相关赞助企业发出赞助函，落实赞助资金，安排门票的派发。

D、负责丽景温泉度假酒店“同一首歌”消费套票的推销和客户接待工作。※“拥抱美丽自然，走进帝景温泉”——暑期营销促进活动

时间：2004年7月6日—8月28日

主要目标市场：

利用近三个月的暑期，提前向各区域市场重点中、小学、幼儿园进行推广，拓展青少年团队（科普教育、野外拓展、生活体验、摄影写生、旅游等各类团队），同时通过对青少年的促销引导和带动家庭散客消费。

主要产品组合与活动方式：

（1）、选择主要重点学校的适龄少年儿童免费派发暑期丽景温泉度假酒店温泉的入场券；

（2）、在温泉开展“帝景之星”才艺比赛活动；

（3）、择地举行“重忆童年好时光”家庭趣味比赛活动（有滚铁环、捉鱼、踢毽子、抽陀螺等）；

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“拥抱美丽自然，走进帝景温泉”——暑期营销促进活动

（4）、举办“童真幻彩帝景温泉”—少年儿童丽景温泉度假酒店现场写生和风情摄影展览比赛；

（5）、健康中心推出儿童体检、健康咨询活动；

（6）、餐饮推出“夏日缤纷美食节”活动；

（7）、推出冷雾中泡温泉，夏季消暑饮品等，夏季温泉营业特色产品。

推广与销售配合：

在各报纸、网络上发布暑期推广活动信息，各区域公共销售人员抓住暑假前的时机，主要针对各类中小学、培训基地和幼儿园进行推广；与旅行社合作推出暑期青少年夏日旅游、社会实践、生存拓展体验、科普教育方面的专题线路；与电视台和有意向的学校、机构联合组织

“拥抱美丽自然，走进帝景温泉”大型青少年夏令营活动（旅游、拓展、体验、科普、写生、摄影等各类营队）；同时以青少年带动家庭散客消费；做好内部节庆装置POP宣传配合。※“最懂你的关爱”——教师节销售促进活动

时间：9月7日—10日（教师节）

主要目标市场：

关注教育就是关注未来，主要针对学校教师团队进行促销活动，本活动借教师节表达丽景温泉度假酒店对广大园丁的关爱，也把丽景温泉度假酒店内各类科普教育基地的产品和内容向公众展示，达到整体宣传丽景温泉度假酒店和增进营业收入的目的。

主要产品组合与活动方式：

1、推出教师团队优惠套餐；

2、配合团队举行各类水上球类、拔河比赛，以及篝火晚会；

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“最懂你的关爱”——教师节销售促进活动

3、对教师免费体检、进行健康咨询活动，推出秋季理疗保健套餐；

4、温泉推出教师团队优惠矿物泥护理、按摩理疗，以及免费果酸蒸疗等；

推广与销售配合：

各区域市场提前对主要高校、中小学进行自主促销，并联合B类专线、连线促销，印制宣传单张在各市场推广，部分城市报纸广告促进、内部POP配合。※“月满情浓”——中秋节庆推广活动

时间：9月（中秋节）

主要目标市场：

中秋节期间，A类小团队和家庭散客外出赏月已渐成时尚，针对这一契机，丽景温泉度假酒店在酒店、温泉推出各具特色的中秋系列赏月活动吸引客人（重点是A类团队和家庭散客）。

主要产品组合与活动方式：

（1）、适时推出中秋家庭优惠套票和A类团队优惠套餐

（2）、在温泉举行“清泉明月”中秋赏月晚会（有泡温泉赏月、民乐演奏、泉边小食赏月、趣味活动）；

（3）、提前推出中秋应节月饼和夜泡温泉营业产品。

推广与销售配合：

各区域市场重点对A类和家庭散客进行推广，联合B类专线促销，印制宣传单张，部分城市报纸广告促进、内部节庆装置和POP配合。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划※“鲜花、歌声、欢乐、健康”——“国庆黄金周”营业推广活动

时间：2004年10月1日—7日（国庆节）

目的和意义：

经过努力，丽景温泉度假酒店项目产品配套相继完善，市场促销网络逐步形成，服务接待也日臻规范，借助国庆黄金周的契机打造丽景温泉度假酒店的企业品牌和增加销售收入。

主要产品组合与活动方式：

（1）、温泉举办模仿秀（小人鱼、小矮人、小天鹅等）和家庭趣味比赛活动；

（2）、推出健康咨询、各类理疗保健套餐；

（3）、在主要营业场所举办“丽景温泉度假酒店金秋菊花”装置展览和民俗表演；

（4）、餐饮推出金秋美食节；

（5）、推出“彩船夜游”（有民乐演奏、赏温泉景色、烧烤宵夜等）。

推广与销售配合：

广告宣传在各大区域市场上着墨，媒体选择电视、报纸和网络等，并有单张、画册配合；A、B团队、散客全面兼顾，重点推广；内部节庆装置和POP配合。※“最美夕阳红”——重阳敬老节庆推广活动

时间：2004年10月（农历九月九重阳节）

目的与意义：

利用重阳节活动，关爱老人、关注健康，顺应和开拓老年人市场，并把相关配套项目做重点宣传。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“最美夕阳红”——重阳敬老节庆推广活动

主要产品组合与活动方式：

（1）、期间推出“丽景温泉度假酒店重阳敬老套票”和A类单位老人团队优惠套餐；

（2）、温泉举行茶艺表演（茶点展示汇卖，各国茶艺、茶道表演，各茶名壶汇卖，品茗休闲娱乐）；

（3）、组织医疗专家进行健康咨询，免费为老人体检、理疗，举办太极拳、剑短训班及理疗保健、康复、药膳等套餐；

（4）、食街推出蟹宴等适合老年人的团队围餐和健康食品；

推广与销售配合：

前期有报纸广告和活动单张发往各区域市场；公关销售部重点对A类单位进行团队促销和散客敬老套餐推广，联合B类促销老人重阳专线游，并与机关老年协会联合组织相关活动。※“缘定帝景、美丽今生”—北京万名白领情缘联谊活动

时间：2004年11月（日期待定）

目的与意义：

爱情是人们永恒的美好追求。京、津地区有100多万未婚白领，“缘定帝景、美丽今生”为京、津都市白领及社会精英提供高品位的联谊平台，引导人们重视友情、亲情、爱情，倡导现代文明恋爱新风。在丽景温泉度假酒店举行此活动旨在从一个侧面来彰显丽景温泉度假酒店是一处浪漫怡情、健康旅游的好地方，也可借势在市场上软性推广丽景温泉度假酒店的形象，促进销售收入。

主要产品组合与活动方式：

（1）、举行主题活动：有万人签名、才艺展示、寻缘启事、白领谈家、自由创意、真情告白、情感碰撞、浪漫舞会等；

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.2

市场推广计划/Marketing

promotion

plan

主要品牌推广活动计划

※“缘定帝景、美丽今生”—北京万名白领情缘联谊活动

（2）、篝火晚会，提供海鲜烧烤等美食、燃放烟花；

（3）、推出浪漫艺术照拍摄；

（4）、组织夜泡温泉，入住温馨木屋、帐篷；

（5）、以上各类活动有电视台全程录像、媒体全程报道。

推广与销售配合：

（1）、联合电视、报纸上活动前后进行软、硬性炒作，拍摄专题片；

（2）、联合妇联和企业赞助商共同策划组织，吸引京、津白领精英报名参与；※“东瀛圣诞、全新感受”——圣诞节节庆推广活动

时间：2004年12月22—25日（圣诞节）

主要目标市场：

主要针对京、津、唐和周边市场，利用圣诞节进行促销，扩大丽景温泉度假酒店在此地区和外资企业中的知名度，增加营业收入。

主要产品组合与活动方式：

（1）、适时推出“浪漫圣诞”旅游套票；

（2）、利用温泉区原有的日本温泉建筑特色，策划大型、新颖的“东瀛圣诞、全新感受”化妆晚会（专业唱诗班、白雪公主、圣诞老人模仿秀巡游、趣味表演、萨克斯演奏、激情狂欢舞会等）和圣诞大餐；

（3）、酒店对住店客户送圣诞贺卡。

推广与销售配合：

（1）、销售部门可利用电话、传真、人员拜访等拓展方式，对A、B类协议客户推介圣诞套票；

（2）、向区域市场主要客户发放圣诞贺卡；（3）、广告策划部考虑相应市场区域媒体作宣传，同时做好节日气氛装置和POP促销配合。

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.3

广告计划/Advertising

Schedules

广告相关投放说明：

（1）、针对目前旅游市场激烈竞争的态势，按照媒体广告投放“阶段出击、软硬兼施、注重时效”的基本原理，在广告导入期，若在短期内迅速树立形象，打出品牌,

必须加强投入，综合运用强势媒体进行广告传播，户外广告选择重点客源区域的强势地段进行发布，这些地段的广告受众率高，时效性强，整体的广告时效远远高于其他媒体。（2）、由于受诸多因素的影响，项目将分内部接待、试营业和开业几个阶段，那么在各类广告投放上采取分阶段的方式实施：

a、开业前，以软性项目介绍为主，不作大规模硬性推广，主要融入珠江温泉城的整体广告范围之内。

b、试营业前阶段，广告宣传以简介品牌及部分产品广告为主。

c、正式开业后，逐步完善各媒体推广，从品牌到产品宣传将全面展开，配合开业和黄金周接待。（3）、

提前加强与各媒体业建立的良好关系，根据广告策略对媒体进行全面分析，在媒体投放上实施运用组合媒体进行阶段性投放；媒体运用上采用硬、软交叉性传播。这样具有时效性、统筹性和科学性。（4）、在媒体投放时，为降低广告的成本，我们将采取“互惠互利、尽量抵偿”的原则，一是在硬性广告投放的同时，争取软性版面，二是消费互换抵偿，既能减轻资金方面的压力，又可增加我方经营场所的消费收入。（5）、效果预测：按照广告发布的规则，发布前做好预测，突出针对性、时效性；发布后进行跟踪、评估，以便及时调整广告投放策略。（6）、资金预算：总计投放资金约382万元,其中现金投入260万元，争取抵偿消费100万元。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.3

广告计划/Advertising

Schedules

开业前后媒体软、硬性广告投放计划

（1）、报刊媒体软性宣传

媒体选择

时间安排

广告内容

《北京青年报》

开业前后两次

分系列介绍项目、

资源、产品配置等

《京华时报》

开业前后两次

行业述评专访和项目推广

《天津日报》

开业前后两次

行业述评专访和项目推广

《每日新报》

开业前后两次

行业述评专访和项目推广

3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.3

广告计划/Advertising

Schedules

开业前后媒体软、硬性广告投放计划（2）、报刊媒体硬性宣传

媒体选择

时间安排

广告内容

《北京青年报》

营业期间4次

配合淡旺季节、黄金周、节庆活动促销，具体项目产品推介

《京晚报》

营业期间3次

配合淡旺季节、黄金周、节庆活动促销，具体项目产品推介

《天津日报》

营业期间3次

配合淡旺季节、黄金周、节庆活动促销，具体项目产品推介

《每日新报》

营业期间3次

配合淡旺季节、黄金周、节庆活动促销，具体项目产品推介

（3）、户外广告牌

在北京、天津、唐山城区商务、商业中心地带和京沈、京津塘、津蓟高速公路城市入口选择合适地段，树立品牌形象和项目产品广告牌，分阶段达到每处一块。3.

销售及市场推广活动/Sales

&

Marketing

Activities

3.3

广告计划/Advertising

Schedules

、电视广告

选择中央一台、四台及北京、天津主要电视频道，在营业前后分别播出品牌广告，行业专访、产品项目介绍、推广活动等各类广告，全年分时段播出次数不少于50次，累计时间不少于1000秒。、POP广告

在开业前完善所有功能、指示、产品推介。

开业前后媒体软、硬性广告投放计划、平面印刷品

精装宣传册总印数5000份，折页广告总印数100000份，单张推广广告总印数30000份，景区海报总印数2000张，全年分阶段印刷，不少于两个版本。

、广告促销礼品

太阳帽、钥匙扣、工艺礼品等，根据预算和全年需求设计制作。4.

预算及目标/Budgget

and

Targets

1产品价格策略/Pricing

Strategy

价格策略

价格策略将定位于走中、高档路线，坚持优质优价。定位讲究低进高出，

“门槛”型的产品价格略低（主楼客房、温泉门票、食坊出品等）,

以利于客人进入，二次消费型产品（如按摩、保健、加料、别墅、日韩餐饮等）价格定位中、高档，以利于增加收入。同时，在经营中根据淡、旺季、节庆推出包价、优惠价，根据团队执行A、B协议价和时段价格等等。运用灵活的价格手段促进经营、增加收入。

主要产品定价

客房价格表:

平日（周一至周四）元/间天

房型

门市价

散客价

A类团体

B类团体

VIP钻石卡

VIP金卡

中式客房

468

351

280.80

234

234

280.80

日式客房

468

351

280.80

234

234

280.80

豪华套房

1280

960

768

640

640

768

C型别墅

8000

6000

4800

4000

4000

4800

D型别墅

6800

5100

4080

3400

3400

4080

E型别墅

4800

3600

2880

2400

2400

2880

周末（周五、周六及法节假日）元/间天

房型

门市价

散客价

A类团体

B类团体

VIP钻石卡

VIP金卡

中式客房

468

468

374.40

327.60

327.60

374.40

日式客房

468

468

374.60

327.60

327.60

374.60

豪华套房

1280

1280

1024

896

896

1024

C型别墅

8000

8000

6400

5600

5600

6400

D型别墅

6800

6800

5440

4760

4760

5440

E型别墅

4800

3600

3840

3360

3360

3840

4.

预算及目标/Budgget

and

Targets

4.1产品价格策略/Pricing

Strategy

主要产品定价（续前表）

保健部价格表:

SPA保健部套餐内容

项目

收费

标准

技师提成标准

代号

名称

内容

时间

套餐类

元位

元

SPA-TC1

舒缓浴

中药浴+中医保健+腹疗

分钟

SPA-TC2

滋养浴

鲜花牛奶浴+足部保健+腿部理疗

SPA-TC3

愉悦浴

百草浴+局部精油护理+古法艾疗

SPA-TC4

情韵浴

咖啡浴+中医经络+局部理疗

SPA-TC5

神怡浴

精油浴+原野香薰护理+艾薰理疗

泰式按摩类

元位

元

SPA-TS1

泰式

古典泰式保健

分钟

SPA-TS2

日式

日式指压术

SPA-TS3

港式

港式按摩

中式按摩类

198元/位

30元

SPA-ZS

中医保健

中医经络按摩

60分钟

传统理疗类

元位

元

SPA-CT1

拔罐

拔罐+背部推拿

分钟

SPA-CT2

刮痧

刮痧+华佗推脊

SPA-CT3

足浴

中药泡脚+足部保健

SPA-CT4

推拿

局部推拿理疗

45分钟

擦修类

元位

SPA-CX1

修脚

修脚

SPA-CX2

按脚

刮脚、捏脚

分钟

SPA-CX3

采耳

采耳

SPA-CX4

擦背

扬州搓澡

分钟

28元/位

10

SPA-CX5

盐奶浴

盐奶浴

4.

预算及目标/Budgget

and

Targets

4.1产品价格策略/Pricing

Strategy

主要产品定价（续前表）

温泉部价格表

消费

项目

门市价

A类团体协议价

B类团体协议价

VIP钻石卡

VIP金卡

备注

平日

周末

节假日

平日

周末

节假日

平日

周末

节假日

平日

周末

节假日

元/人

温泉门票

128

90

105

105

78

90

90

90

105

105

105

115

115

风情区门票

268

190

215

215

165

190

190

190

215

215

215

240

240

小木屋

198

140

160

160

120

120

140

140

160

160

160

180

180

3小时

（不含门票）

特种加料

168

130

150

168

120

140

160

110

130

168

120

140

168

含护理一套

擦修

38

30

38

38

28

38

38

30

38

38

30

38

38

水泡出租

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

泳衣、裤出售

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

会议室价格：

类型

接待人数

价格

其他

大会议厅

216人

1000元/半天

---

中会议厅

50人

400元/半天

---

小会议厅

10人

200元/半天

---

4.

预算及目标/Budgget

and

Targets

4.2营业销售预算

项目产品

消费均价

预测消费人数和出租率

平均每天营业收入

每月营业收入（元）

公众温泉门票

98/元/位

下半年日均403人

98

X

403=39494元

1184820

风情区门票

218元/位

下半年日均36人

218X36=7848元

235440

小木屋

168元

下半年日均13人

168X13=2184元

65520

特种加料

168元/位

下半年日均18人

168X18=3024元

90720

SPA套餐

364．6元/120分

下半年日均15人

364．6X15=5460元

164070

中式按摩

186元/60分

下半年日均12

186X12=2232元

66960

泰式按摩

251．8元/60分

下半年日均9人

251．8X9=2266.2

67986

擦修

30.4元/30分

下半年日均122人

30.4X122=3708.8

111264

传统理疗

92元/项

下半年日均4人

92X4=368

11040

水泡租赁

5元/次

15%租用,日均60人

5X60=300

9000

其它杂项

5元/件

15%租用日均60人

5X60=300

9000

泳衣/裤出售

20元/件

30%人购买,日均121人

20X121=2420

72600

美容美发

30元/项

下半年日均50人

30X50=1500

45000

多功能厅

1000元/次

每天使用一次

1000

30000

中型会议室

400

400

12000

小厅会议室

200

200

6000

日式客房

280元/间

50%出租率

10500

315000

中式客房

280元/间

50%出租率

9240

277200

豪华套房

896元/间

50%出租率

3136

94080

C型别墅

4800元/栋

50%出租率

9600

288000

D型别墅

4080元/栋

50%出租率

4080

122400

E型别墅

2880元/栋

50%出租率

5760

172800

中餐厅

592966.74

美食坊

79070.39