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文档简介

学校物品采购管理制度1.引言本文档旨在规范学校物品采购流程，保证采购过程的透明化、公正性和规范性，做到物品采购的合理性、安全性和有效性，达到最大的经济效益和社会效益。2.适用范围本制度适用于学校所有部门的物品采购，包括但不限于教学、科研、后勤、实验室等。3.采购程序3.1.需求提出任何部门需要采购物品时，需向采购部门提交采购申请单，表明所需物品的名称、规格、数量、品牌、用途、预算及供应商等信息，并需经过部门主管签字确认。3.2.采购评估采购部门收到采购申请单后，将对物品进行评估，包括采购性质、价值、数量等方面进行综合考虑。3.3.供应商比较评估采购部门将向多个供应商发出询价函，并将收到的报价进行比较评估，评估标准包括产品价格、性能、质量、售后服务等。3.4.合同签订采购部门将向供应商发出正式采购订单，并通知供应商发货，同时签订采购合同，明确物品的规格、数量、价格、付款方式等相关条款。3.5.物品验收“三验一收”原则，即到货后先进行外观验收、全检验收、入库验收，最后交付使用部门。4.采购管理4.1.采购记录采购部门需建立采购记录，包括采购申请单、询价函、报价表、采购合同、到货单、物品验收单等文件。4.2.物品管理学校对采购的物品进行统一管理，保证物品的安全、完好及有效性，避免因丢失、损坏、浪费等问题造成的经济损失。4.3.供应商管理采购部门对供应商进行全面的管理，定期跟踪供应商的服务情况，评估供应商的服务质量、价格水平、配送速度等信息，并适时调整与其合作的方式和程度。5.采购相关规定5.1.采购申请单规定采购申请单需包括以下内容：物品名称、规格、数量、品牌、用途、预算及供应商等。5.2.采购程序规定采购程序需按照3.1-3.5节所述执行，确保采购流程透明化、公正性和规范性。5.3.采购预算管理规定学校各部门需按照年度预算提出采购申请，超出预算的采购需评估后报请上级领导审批。6.采购监督学校设立独立的采购监督机构，主要任务是对物品采购过程进行监督，及时查处违规行为，防止腐败现象的发生。7.附则本制度由采购部门负责起草、解释和修改。任何部门在执行过程中如遇

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