房地产开发公司办公用品管理制度

房地产开发公司办公用品管理制度1.总则为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制订本制度。办公用品由供应部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。1.3.1消耗品：铅笔、信筏、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。1.3.2管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件橱、档案橱、沙发、茶几等。2办公用品计划各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25号前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报供应部。管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划。办公用品需经部门负责人审签后购买。购置单位价值100元以上办公用用品时，须报请总经理批准。3办公用品购置管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。4办公用品领用每月1~5日，各部门根据办公用品领用计划集中到供应部领用，其他时间不予办理（特殊情况除外）。打印、复印或传真文档时，应自觉登记，否则，按两倍用纸量计算。管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。员工到岗时，所需办公用品由部门报请行政人事部审批后领用。员工离职时，须根据有关规定与有关人员交接办公用品。5办公用品管理管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。管理员须根据办公用品的消耗或领用情况、确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。6办公用品考核每月月底，管理员对各部门办公用品和电话费等的消耗情况进行统计和汇总，并上报行政人事部负责人或总经理，考核办法另行制订。7.办公用品及设备申购、发放规定为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化，特制订本规定。办公用品及设备的申购、发放，须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护，杜绝浪费。本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等低值易耗器具，传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。各部门所需的办公用品及设备要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按季、月制订具体计划。办公用品及设备的申购实行集中管理，由供应部负责。供应部根据财务管理部提供的专项预算计划填写“采购申请单”报采购部。采购部负责采购，总务部负责验收，综合库负责保管和发放各部门需用办公用品和设备（预算计划内），须由领用部门填写“物品领用单”（本单一式三联，一联综合库存根，一联报财务核算部记账，一联领用部门留存），先由部门经理签字同意，再视领用物品金额多少由行政总监或总经理最终批准，然后到供应部领取，这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额在1000元（含）以内由部门经理批准，1000元以上至2000元（含）以内由行政总监批准，2000元以上由总经理批准。对低值易耗器具、办公设备和家电设备的使用与管理，按公司《资产管理制度》的有关规定执行。领用物品价值在50元（含）以上需登记“财产登记卡”（本卡一式三份，一份综合库存根，一份领用人交本部门指定专人保管，一份由领用人报财务管理部）。领用物品需要移交的，须到财务管理部办理过户手续，更改相应的“财产登记卡”。凡需用预算计划外的用具或设备，一律由需用部门填写“办公、劳保用品申请单”，按规定履行审批手续。凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，由责任人赔偿修理费的70%；造成报废或丢失的，视情况由责任人赔偿购入价