青贮玉米种子繁育基地建设项目可行性计划书

XX号青贮玉米种子繁育基地建设项目可行性研究报告—PAGE2—目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目名称和建设单位 11.2建设内容及规模 11.3项目总投资 21.4资金筹措 21.5资金使用计划 21.6建设期限 31.7项目效益 31.8可行性研究的依据 31.9主要经济技术指标 4第二章项目背景及建设的必要性 52.1项目背景 52.2项目建设的必要性 6第三章建设单位的基本情况 93.1建设单位基本情况 93.2技术依托单位基本情况 10第四章市场预测 134.1供求现状与发展趋势分析预测 134.2种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测 13第五章建设规模与运营方案 155.1建设内容与规模 155.2产品及运营方案 15第六章项目选址及建设条件 166.1项目布局 166.2项目选址 166.3项目建设有利条件 166.4项目建设不利因素与克服办法 18第七章项目技术方案和设备选型 197.1主要技术方案及工艺流程 197.2主要设备选型 23第八章项目建设方案与建设内容 258.1项目建设的指导思想、原则和目标 258.2项目建设的总体思路 268.3项目建设内容 26第九章环境保护与安全生产 289.1种子生产 289.2种子加工 289.3安全防护 28第十章组织管理与实施进度 3010.1项目实施组织管理 3010.2项目建成后的运行管理 3110.3项目实施进度 33第十一章投资估算和资金筹措方案 3411.1投资估算依据 3411.2项目建设投资估算 3511.3资金来源及筹措 3511.4资金使用和管理 35第十二章经济、社会效益分析 3812.1经济效益预测分析 3812.2社会效益 4012.3生态效益 41第十三章可行性研究结论 42附件目录 43-PAGE45-第一章总论1.1项目名称和建设单位项目名称：XX号青贮玉米种子繁育基地建设项目建设性质：新建建设地点：XXX建设单位：XXX法人代表：XXX项目主管部门：XXX1.2建设内容及规模①田间设施种子扩繁田1500亩；种子田围栏60机电井3眼；田间道路1000米②仪器设备购置耕作机具4台（套）；购置质量检验设备5台（套）；购置种子加工设备7台（套）；水利设施3套。③土建建设种子仓库15农机库房35建设种子晒场15加工车间400平方米围墙1000米。④输电线路架设输电线路480米1.3项目总投资1.4资金筹措申请国家投资184万元，地方配套92万元，公司自筹92万元。1.5资金使用计划项目资金投资使用计划如下：（1）生产性基础设施投资195万元；（2）田间设施建设投资40.2万元；（3）生产性辅助设施投资17.8万元；（4）生产、加工及检验仪器设备投资86万元；（5）科技推广费10万元；（6）项目管理费10万元；（7）引种费用9万元。1.6建设期限项目建设期为一年，即2008年。1.7项目效益（1）经济效益：通过项目建设，1500亩青贮玉米种子基地一年可收获种子600吨，价值420万元，经济效益显著。（2）社会效益：通过建立XX号青贮玉米繁殖基地，可以快速增加XX省地方的当家品种的繁育数量，实现青贮玉米的良种多元化，平抑市场价格，增加青贮玉米种植面积，推动奶牛养殖业的快速发展，激活地方经济，带动当地畜产品加工业的发展，提高农民生活水平和农村劳动力的就业率。完善XX省青贮玉米良繁体系建设，改善青贮玉米种子生产滞后的局面，促进青贮玉米种子产业化的发展。（3）生态效益：玉米是C4作物，光合效率高，吸收固定二氧化碳能力强，每亩玉米一个生长季可固定2.6吨二氧化碳，并释放2.6吨氧气，对于净化大气、降低温室效应作用显著。1.8可行性研究的依据（1）《2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南》；（2）关于转发财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知；（3）《2000～2010年农业种植业结构调整规划》;（4）财政部《关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定》;（5）《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》;（6）《国家农业综合开发项目管理办法》。1.9主要经济技术指标项目投资利润率37.6%，财务净现值236.28元，静态投资回收期2.66年。第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景XX省是一个畜牧业大省，畜牧业生产关系到人民生活、经济发展、地方繁荣和社会安定的根本性问题。近几年来，随着畜牧业尤其是奶牛养殖业的快速发展，青贮玉米种植面积不断扩大，青贮饲料在市场流通十分活跃。随着奶牛饲喂青贮饲料后产奶数量和质量的明显提高，青贮玉米正逐步成为我省重要饲料作物之一，省政府在执行国家良种补贴的基础上还在购买青贮机械和建青贮窖等方面进行补贴，加大了青贮饲料生产的扶持力度。但种子供应方面存在的品种混杂、数量不足等问题一直是制约青贮产业化发展得不利因素，全省虽有多家科研和种子部门进行了青贮玉米新品种的选育工作，选育出了适合不同积温带的多个品种，但由于缺少建立稳产、高产的专业化新型青贮玉米种子基地，使很多优良品种未能大面积推广。发展青贮产业，种子是基础，品种是关键。只有优良的品种，优质的种子才能确保青贮玉米效益的发挥。XX省提出的“种植业与畜牧业主辅换位”计划到2010年奶牛存栏数达到280万头，仅此一项年就需要青贮饲料1680万吨，需要种植亩产5吨的青贮玉米336万亩。目前我省青贮玉米种植面积虽已达到330万亩，但由于我省地处寒冷地区，生育期短，适应我省自然条件的品种少，目前种植的品种平均亩产量只有3吨多，品质和产量无法满足奶牛发展的需要，同时浪费了宝贵耕地资源。“XX号”青贮玉米是XX省畜牧研究所根据我省特殊的气候条件通过自交方法选育而成的青贮玉米品种，并在一九九二年三月通过全国牧草品种审定委员会审定登记为育成品种，品种登记号为114。该品种为多茎多穗型青贮玉米，平均每株分蘖3.3个，结穗2.6个，果穗籽粒成熟后茎叶仍保持青绿，每公顷产鲜物质产量可达75吨左右，其中籽实产量可达8000多公斤。抗倒伏、抗病性强，生育期115天，在我省第三、四积温带能够达到蜡熟期，是非常适合我省大面积推广种植的青贮玉米品种。为了保证我省青贮玉米产业化发展和奶牛养殖业的顺利开展，选择适宜于“XX号”青贮玉米种子生产的XX市郊区进行种子繁殖十分必要。总体来说，该项目繁育的品种具有明显的地区优势、有牧草种子繁育营销基础的优秀产业化企业——XX省XX草业科技有限公司以及有技术力量强大的依托单位——XX草原饲料中心实验站。XX号青贮玉米是采用自交方式选育的品种，便于繁殖利用，种子生产经济效益显著。通过该项目建设，可以加快当地品种的推广速度，加大地方品种的种植面积，促进科技2.2项目建设的必要性（1）调整农业产业结构，加快畜牧业的发展的需要。为适应畜牧业发展的需求，XX省农业产业结构正在由传统的粮食作物——经济作物的二元结构，向粮食作物——经济作物——饲料作物的三元结构转变。这为青贮玉米的集约化、产业化的方向发展提供了广阔的空间，青贮玉米植株高大，每亩可产5～6吨，是最高产的饲料作物，加工后制成青贮饲料可有效保护饲料中的营养成分，可改善饲料的适口性，提高牲畜采食量，延长保存期，是家畜生产最好的青饲料供应方法。饲喂青贮饲料的奶牛产奶数量和质量均有显著提高，优质青贮饲料已经成为奶牛养殖必需的原材料。目前全省年需青贮玉米种子8000多吨，这些种子绝大部分需要从外地引进，当地特殊的气候条件使得引进的种子常因适应性差而在产量与质量等方面都大大低于原产地的表现性状。尤其是在XX省第三、四积温带每年就需要引进青贮玉米种子2000多吨，但引进的品种因生长期差异太大而导致不能形成籽实，致使产量和质量无法得到保障，造成了种植面积大，而产量依然供不应求的畸形发展趋势。因此，建立XX号青贮玉米种子基地，生产本土化种子，提高青贮饲料产量和质量是调整XX省农业产业结构，加快畜牧业发展的需要。（2）进一步完善我省青贮玉米良繁体系建设的需要。随着畜牧业发展建设对种子需求的增加，我省青贮玉米良种繁育体系薄弱环节日趋明显，品种选育单位选育出的优良品种多停留在品种登记证书上，多数选育单位没有能力进行大面积的品种繁育和推广应用，成果转化速度慢。这种不成体系的良种繁育状况难以适应畜牧业快速发展的需要。原原种→原种→商品种→种子加工、检验与销售这一良种繁育体系链尚未很好的形成。繁育与推广、生产与销售缺乏很好结合。XX号青贮玉米种子繁育基地建设项目是由草业科技推广部门（XX草原饲料中心实验站）作为科技支撑单位，牧草良种生产企业（XX省XX草业科技有限公司）负责具体实施，充分发挥专业部门的科技优势，使已有科研成果尽快应用于企业生产，使繁育与推广、生产与销售得到很好的结合，进一步完善我省青贮玉米良种繁育体系建设，从而促进XX省青贮玉米种子的产业化发展。第三章建设单位的基本情况3.1建设单位基本情况3.1.1单位简介XX省XX草业科技有限公司是一家专业从事草原改良建设、牧草种子繁育、牧草种植、青贮饲料加工，同时可提供饲草饲料配送、农业机械作业服务、农业技术培训的高科技农牧企业。公司地点位于养奶牛业相对集中的XX市道里区XX镇立功村，占地面积10公顷，办公楼300平方米，其中种子检验室50平方米，经营场所50平方米，库房1200平方米，晒场1000平方米，人工牧草地60公顷，租用耕地108公顷（2027年到期）。注册资金500万元，固定投资300万元，其中农业机械投资100多万元；目前拥有大中小型拖拉机、进口牧草种植、收割、打捆机，进口青贮收割、裹包机及其他农业机械公司参与经营的项目有：龙江县、青冈县、林甸县、泰来县草原保护和青贮玉米种植、收获、贮藏等项目建设。目前每年为养牛户提供苜蓿草1300吨，青贮饲料5000吨，为农民实施农机服务150公顷，青贮收割80公顷，开展农业技术培训500人次。XX省XX草业科技有限公司正积极努力发展成为XX市首家饲草饲料配送中心、牧草饲料良种繁育中心、农业技术咨询服务中心、农机服务中心，并成为农民致富的桥梁，新农村建设的组织者和生力军。3.1.2XX科技有限公司固定职工30人，其中农业技术人员10人，具有高级职称的技术人员3人，其他人员实行聘任制。2006年经营收入171000.00元，资产总额3383045元，流动资产451077元，流动负债9376元，未分配利润373669元。（1）资产负债及收支状况货币资产年未余额44921元其它应付款年未余额9376元固定资产年未余额331968元（不含2007年购置的设备和新建的库房）（2）主要财务指标经费自给率：100%资产负债率：19%3.2技术依托单位基本情况XX单位，主要职能是完成国家和省下达的草原改良建设、饲料生产、鼠虫害防治以及牧草种子监督、检验工作。承担有关草原、饲料科研及技术推广项目的实施,推广草原、饲料生产新技术，承担牧草、饲料新品种的引进、选育及推广，负责全省草地资源的调查、规划及保护管理工作。全站目前具有草原专业人员22名,均为正规院校草原专业毕业的研究生和本科生,经过了多年的生产实践锻炼,现拥有正高职技术人员8人、副高职技术人员3人，技术力量雄厚。

第四章市场预测4.1供求现状与发展趋势分析预测随着当前农业产业结构调整和节粮型畜牧业的快速发展，以及草原禁牧、退耕还草等生态治理工作的进行，作为我省人工种植面最大的主要饲草——青贮玉米，其种植面积将逐年增加，尤其是实行良种补贴以来，种子需求量从2005年的5500多吨一下增加到2007年的8000多吨。2007年上半年奶牛存栏已超过180万头，计划到2010年奶牛存栏达到280万头，按照一头奶牛每年6吨青贮玉米，奶牛数量每年以30万头递增计算，仅此一项年就需要增加亩产量可达5吨以上的青贮玉米种子900多吨，具初步统计，目前年可提供适宜我省种植的优质青贮玉米种子不足5000吨左右，其余的种子在产量和质量上都无法保证，是由于优质青贮玉米种子供应不足而采取的权宜之计。这些为XX号青贮玉米种子的生产利用和发展提供了广阔的市场空间。作为XX省主推的地方饲草品种之一的XX号青贮玉米种子在省内一出现就已经是供不应求。因此，建立一个XX号青贮玉米种子扩繁基地，不仅可以加快地方品种的繁育推广速度，也是解决XX省畜牧业发展对当地青贮玉米种子需求的行之有效的途径。4.2种子生产规模及产品的市场定位与价格分析预测所选择的基地光照充足，具有良好的隔离条件，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便。生产的青贮玉米种子产量高、质量好，1500亩种子扩繁基地年可生产商品种600吨。目前由于种子扩繁资金不足，省内年供应量不足300吨，所产种子既要用来淘汰那些不适合XX省种植的青贮玉米品种，又要补足每年新增加的需求量，每年的需求量在3000多吨，基地建成后年供应也远不能满足市场需求，但XX号各项指标虽优于目前我省种植的很多品种，由于目前种子生产数量较少，无法占据较大的市场份额，根据市场竞争机制该种子价格定位在每公斤7元较容易为市场接受。

第五章建设规模与运营方案5.1建设内容与规模按照《2008年农业综合开发农业部专项项目申报指南》要求和公司目前的预算能力，项目建设的内容与规模设计如下：（1）建植种子扩繁田1500亩。（2）购进生产、贮存、加工及检验仪器等配套设备，建设一定规模的基础设施。5.2产品及运营方案（1）产品方案：种子扩繁基地年可生产繁殖种子600吨，种子经过联合收获机初选后进入到加工车间加工，加工后的种子达到国家二级种子标准以上，种子采用统一品牌，统一包装，由XX省XX草业科技有限公司统一销售。（2）经营方案：项目建设单位已与原种供应单位签订了品种转让协议，并由转让单位负责提供原种，技术支撑单位负责提供技术指导进行种子生产。由公司负责安排生产资金，负责质量管理、运输、加工、包装、销售、售后服务和组织再生产等。第六章项目选址及建设条件6.1项目布局按照国家牧草种子繁育基地的建设原则和总体要求，根据XX号青贮玉米对水热条件的需求以及XX号青贮玉米种植的基本情况，XX号青贮玉米种子繁育基地及仓储设施均建在XX省XX市，以便于生产、加工和统一管理。6.2项目选址XX市属大陆性季风气候，年平均气温3.6度，冰雪覆盖大地长达4个月之久，素有“冰城”之称。年降水在500毫米左右，无霜期在150天左右，具有繁殖XX号青贮玉米新品种的得天独厚的自然条件。近年来，XX市的农业发展迅速，已建设成集乳、肉、蛋等为一体的副食品生产基地，特别是由于人们对乳制品的需求量提高，奶牛业得到了迅速发展，同时带动了周边饲草种植的发展。草业科技有限公司准备用以建植种子田的地块光照充足，地势平坦，土壤肥沃，排灌方便，具有天然的林带和村屯作为隔离屏障，非常适合开展青贮玉米种子生产。现在该处建有办公楼、库房等基础设施。6.3项目建设有利条件（1）符合政府发展规划市政府有意在全省大力发展奶牛养殖的大好形势下，使XX成为地方青贮玉米品种的主要繁殖基地，以加快全市产业结构调整步伐，起到增收富民、进一步拉动了奶牛养殖业发展的积极作用。为此针对奶牛养殖、青贮玉米种植以及青贮饲料生产出台了多项优惠补贴政策，尤其对刚刚兴起的青贮玉米种子生产加工项目更是明确提出一定要加大支持力度，保证地方配套资金及时足额落实到位。该项目的建立符合全市长远发展规划，对加快新农村建设，创建农村经济新的增长点均有积极的推动作用，因此项目建设无论从政策还是资金等方面都会得到政府强有力的支持。（2）技术力量雄厚作为项目建设的技术依托单位有专门从事草业工作的研究员8人，深入开展了省内选育出的各种牧草及饲料作物的种子繁育、栽培及生产加工等全部环节的研究工作，掌握了包括XX号青贮玉米在内的各类饲草种子生产的播种时期、播种量、施肥量、收种及贮藏等技术，这些技术完全能够保障XX号青贮玉米种子产业化生产的技术需求。（3）资源优势明显项目区位于XX市境内，地势低平，土壤肥沃，降水充沛，日照充足，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于种子的形成，当地生产的牧草种子籽粒饱满，病虫害少，质量高。因此，在这里建立青贮玉米繁育基地条件优越，容易建成质量好、产量高的优等种子田。同时这里属于城市远郊，土地成本和劳动力成本较低，可降低种子生产成本，有利于提高市场竞争能力。（4）基础设施完备公司自有土地土层较厚、地块平整、集中连片，且有林地和公路作为天然屏障，隔离效果好。从生产用地上可满足项目建设需要。公司目前有各类机械及配套农机具20台件、种子检验仪器2台，农业生产的主要环节基本实现了机械化，为种子基地建设和种子机械化生产打下了较好的物质基础。（5）有种子生产基础公司一直从事饲料种子生产研究，参与过青贮玉米种子生产的中期试验研究工作，同时开展了多个牧草品种及饲料作物的繁育种植试验，摸索出了适应当地牧草及饲料作物种子生产的耕作模式和成功经验，为大面积种子繁育种植奠定了基础。6.4项目建设不利因素与克服办法不利因素：项目区春季较旱，常常影响作物的出苗和保苗。克服途径：项目区地下水资源丰富，可以通过引进灌溉设备，保证种子基地的旱季灌溉用水。第七章项目技术方案和设备选型7.1主要技术方案及工艺流程7.1.1主要技术方案项目采用“育种基地（原原种）+原种基地（原种）+生产基地（良种）+加工厂（产品）”产品方案，确保大田连续使用低世代种子，从而保证优良牧草种子的高产稳产性能，延长品种的使用年限。四级种子生产程序示意图育种家种子品系鉴定及低温低湿贮藏育种家控制育种家种子品种比较试验或保种圃原原种原原种区域试验育种试验基地育种单位控制原种区域试验及原种繁殖基地特约原种场原种生产示范良种区域试验及良种繁殖基地良种繁殖场或良种生产示范种子公司专营（产品）大田生产（产品）大田生产7.1.2工艺流程（1）引进原种已经与原种所有权单位签署品种转让协议，并由其提供足够数量的原种，保证了种子基地生产的原种供应。（2）生产加工严格按照国家牧草种子质量标准生产加工，要求种子达到国家二级种子以上。所繁育的种子各项指标的检验按GB/T2930.1～2930.11-2001《牧草种子检验规程》进行。种子生产各项指标具体如下：青贮玉米种子生产标准品种名称级别净度%不低于发芽率%不低于水分%不高于XX号二级959014种子生产工艺流程种子加工种子收获田间管理扩繁播种引进原种种子加工种子收获田间管理扩繁播种引进原种贮藏定量包装检验合格 贮藏定量包装检验合格检验检验销售包衣检验销售包衣检验不合格7.7.（1）播种地块的选择种子地宜选择在土层较厚，土壤肥沃，阳光充足。PH值适中，地下水资源丰富，坡度小于15°，杂草少，400米以内无玉米种植（2）播前土地整理制种地至少两耕两耙，确保耕地土块细碎均匀，同时施入农家肥做底肥，创造一个深、松、细、匀、肥、上虚下实的土壤环境，以利于全苗、齐苗、壮苗。（3）播种良种繁育所用种子必须为原种，其质量标准必须达到国家一级种子标准。播种时间不能迟于5月10日。大垄种植，垄距65cm，沟深5cm～6cm，沟宽10cm～15cm，每穴播种2粒～3粒；播后覆土2.5cm左右。种肥每亩施用复合肥15kg。每亩种植密度（4）田间管理出苗后及时查苗补苗，定苗后及时中耕培土，在全展叶龄5片左右追施拔节肥，拔节后，拔除杂株，剥去分孽，以促进田间通风透光，保证主茎健壮生长。在大喇叭口期追施穗肥。（5）收获XX号青贮玉米种子一般在10月中旬收获，苞叶干黄、80%的籽粒明显成熟以后即可收获。过早过晚收获都可能影响种子质量。利用玉米收获机进行收获。（6）田间检验植物检验部门及其授权单位或代理人要对种子田进行严格检验（主要是纯度和病、虫、杂草危害情况），凡检验不合格的种子田，禁止其生产的种子在社会上流通作为种用。经检验合格的种子田，则签发给种子田合格证书并附合格标签。检验单位和检验员（经过专门技术培训、考核合格取得检验员证7.（1）干燥将采收的果穗放置在通风透光的地方晾晒。在晾晒时，将异常果穗、病粒果穗剔除；当晾晒至穗行松开缝，用手脱粒时易脱落，选在大气晴朗干躁的环境条件下，及时脱粒。（2）种子清选、干燥和贮藏新收获的果穗上的种子含有许多劣种。为了提高种子净度，保证种子的利用价值和安全贮藏，脱粒前先将硬粒型籽粒、虫口粒、发芽粒、霉变粒、秕瘪粒以及穗腐病粒等杂劣籽粒清理后再脱粒；脱粒后尽快晒干脱水，晒至种子含水量低于13%时，根据种子籽粒的大小，选用3目～5目钢丝筛风选后，采用复式种子精选机，对种子精选、分级。种子库应通风良好、干净、湿度小、温度低、能防鼠、虫、鸟等为害。并要配备熟悉业务的专职人员保管。（3）种子室内检验凡要进入流通领域作种用的种子，在清选之后和出库之前都必须经有关检验部门抽样检查。检验内容主要包括种子的净度、发芽率、生活力、千粒重、含水量和健康状况等。对检验合格（达到国家二级标准）的种子发给《牧草种子检验合格证书》并附合格标签。检验不合格的种子（即达不到国家二级种子标准），由于水分含量或杂质等因素造成不合格的可以再次干燥和清选，并重新进行检验。由于种子发芽率和生活力等因素造成不合格的则不允许用做种子出售。种子质量检验室还需配备常规检验仪器，定期对基地贮藏的种子进行检验，以防止种子霉烂等。7.2主要设备选型该项目设备主要有生产性设备与质检设备，依据一定原则和现有设施状况制定相应的购置计划。所购设备均需按照项目管理办法进行招标采购。7.2.1生产、加工设备及检验仪器1.配置原则一是能适应种子基地的自然条件，效率高，质量好，能耗低，结构先进，技术性能可靠。二是操作维护方便，经济适用，能与现有农机搭配使用。三是量力而行，结合实际，力争仪器设备国产化。2.购置计划种子生产设备：（1）施肥播种机1台；（2）轮式拖拉机1台；（3）机动喷雾器2套。检验仪器：（1）种子数粒仪1台；（2）光照培养箱1台；（3）电子天平1台；（4）种子水分快速测定仪1台；（5）土壤肥力测定仪1台。种子加工设备：（1）玉米种子收获机2台；（2）计量包装机1套；（3）种子冷藏设备1套；（4）脱粒清选机2台；（5）烘干机1台。7.2.2灌溉设施1.规划原则一是根据本地区的自然特点和社会经济条件处理好当前与长远、需要与可能的关系，确保工程的有效性和经济性。二是充分发挥本区水土资源优势，扬长避短，做到经济、社会、生态三个效益的协调统一。三是正确处理开源与节流的关系，推广各种节水技术，实现水资源的优化配置和有效利用。四是充分利用现有工程，适当调整不合理布局，并与土地利用，水土保持紧密结合。2.建设规划（1）打机电井3眼；井深为80～100m，井直径为400mm。（2）购置喷灌机3套。第八章项目建设方案与建设内容8.1项目建设的指导思想、原则和目标8.1结合国家关于生态环境建设及退耕还草的方针、政策，以促进我省经济建设与生态环境建设协调发展和草地畜牧业可持续发展为目标；以农民增收和改善生态环境为目的；以增加饲草种源，生产适应XX省的优质棋青贮玉米种子为主要任务，按照统一规划、集中连片、区域化布局、适用、节约、高起点建设、产业化生产、标准化管理、集约化经营的原则来进行项目规划设计。最终建立和完善XX省青贮玉米种子生产、加工、推广、销售为一体的产业化经营的青贮玉米良种繁殖体系和种子质量检验检测体系。以满足畜牧业尤其是奶牛养殖业发展对优良青贮玉米种子的需求。8.11.坚持统筹规划、突出重点、分步实施、因地制宜的原则；2.坚持把项目建设与生态环境、产业结构调整和农民增收相结合的原则。3.坚持统一指导、讲求实效、持续发展的原则；4.坚持经济、生态与社会效益并重的原则；5.坚持多元投入的原则；6.坚持按照《XX省牧草种子繁育基地建设项目管理办法》进行项目建设。8.1利用1年时间，建植XX号青贮玉米种子扩繁田1500亩，建成后的种子田可连续种植利用多年，利用创收的效益可以进行扩大再生产，逐步建立XX号青贮玉米种子生产、加工、推广及销售为一体的牧草良种繁育体系，当年形成产优XX号青贮玉米8.2项目建设的总体思路1.坚持适草、适种、良种、良法的建设原则。立足于我国东北地区适宜种植的青贮玉米种质资源，进行规模化商品种子生产，满足市场需求。2.以XX号青贮玉米种子生产为主，选育与良种繁育相结合，根据市场需求扩大种子生产规模。3.以良种繁殖为主要任务，不断解决繁殖的配套技术，提高种子产量及科技含量。4.坚持边建设边生产边经营的原则，实现标准化生产和产业化经营。8.3项目建设内容（1）田间设施XX市道里区XX镇立功村建种子地围栏60机电井3眼；田间道路1公里（2）仪器设备购置耕作机具及灌溉设备7台套；购置牧草种子加工设备7套；购置质量检验设备5台套。（3）土建建设种子仓库15建设农机库房350建设种子晒场15建设种子加工车间400平方米；围墙1000米。（4）输变电线路输电线路480米8.3.4技术培训在项目建设期间，根据项目建设内容，采取不同的方式对项目技术人员开展以青贮玉米栽培、种子生产、收获、加工、贮藏为内容不同层次的技术培训，保证项目参与人员、项目区农民工在种子生产过程中对技术的需求。

第九章环境保护与安全生产在内容规划设计方面，充分考虑生态环境保护和当地群众的生产、生活安全。整个项目以增加牧草种源，提高牧草种子质量及供种能力为核心，注重种草与种子生产相结合，建设本身就是一个生态环境保护型项目，没有产生污水和有毒有害气体，本项目实施后，在促进草业发展，带动农民致富的同时，对生态环境采取了严格的保护措施，没有破坏生态环境和带来污染，确保了经济的可持续发展。9.1种子生产本项目通过利用耕地来种植进行种子生产，使项目区种植业结构得到合理的调整，秸秆供应数量增加，减少了项目区周边家畜养殖给草原带来的压力，为草原提供了休养生息的时间。在种植过程中，尽量增加有机肥施用量，这样可以减少对土壤结构造成的负面效应。9.2种子加工9.3安全防护9.3.1环境保护措施一是加强管理、依法管水、治水、用水，加强法制教育，不断提高全民环境保护意识。二是植树造林，绿化厂区环境并起到种子田隔离带作用。三是推行节水灌溉制度，合理利用地下水资源。四是科学合理施用肥料，多施农家肥和复合肥料，减少化肥施用量，防止养分单一消耗，减少化肥污染危害。五是控制农药数量，选择高效低毒低残留农药。9.3.2环境保护结论本项目是一个农业种植性项目，其使用的化肥、农药量比一般农作物种植少，不存在污染环境，种子加工会产生植物灰尘，在加工过程中，工作人员可以使用防尘面具加以保护自己，同时采用防尘、防噪设备解决的工业污染。所以项目实施的过程中无其它劳动安全隐患以及危害健康的问题。第十章组织管理与实施进度10.1项目实施组织管理为保证项目顺利实施，由主管部门成立项目建设指导小组，对项目建设的主要内容组织有关专家进行评估论证，并提出具体实施方案，对项目建设存在的问题，提出整改意见。项目建设单位根据现代企业制度建设的需要，进行相应的生产、科研、质检、销售、财务及行政机构设置，公司的管理网络如下图所示：总经理总经理副总经理3副总经理2副总经理1副总经理3副总经理2副总经理1财务部销售部采购部储运部人事部办公室技术部质检部加工车间财务部销售部采购部储运部人事部办公室技术部质检部加工车间.1实行法人负责制该公司的法人为项目法人。.2实行招投标制项目检验室、种子仓库等基础设施建设严格按照国家基建程序的要求和规定，采取省内公开招投标的形式确定施工单位。仪器设备由有关部门按照招标规定在全国范围内进行招标采购。.3建立有效的财务管理制度本着专款专用的原则，加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。所有债权、债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度，配备专业财务人员，设立专户、专帐。资金使用严格按照项目资金的使用要求进行。一切物资的下发和资金使用采取报帐制，严肃财经纪律，保证项目健康有序进行。认真接受各级监督部门的审查，包括财政、审计部门对项目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。10.2项目建成后的运行管理项目建成后，由草业科技有限公司组建XX号青贮玉米种子生产部，种子田地、资产、房屋、技术、设备等种子种子生产部副总经理（1）种子生产部副总经理（1）产品销售处种子检验室种子加工处种子生产处产品销售处种子检验室种子加工处种子生产处（1）生产班制管理部门实行白班制，每班工作8h，年工作日250d；生产部门实行两班倒，每班工作8h，年工作日180d；加工车间实行四班三运转制，每班工作8h，年工作日180d。（2）定员经测算，本项目建设完成后基地需要管理人员2人、技术人员2人、检验人员1人、生产工人10人。（3）人员来源10.2.1.2技术培训根据项目建设内容，公司将组织种子生产、检验等方面的专家定期对技术人员、生产工人、检验人员通过实地指导、现场示范等方式进行轮训；每人每年培训学习不低于60学时，以进行知识更新。10.3项目实施进度10.3.1项目实施期限项目建设期为一年，即2008年3月～2008年12月。10.3.2项目实施进度安排（1）2007年8月～2007年10月完成项目建设的规划，做好项目建设前期申报工作（2）2008年1月～2008年4月拟订项目实施方案，做好项目建设前期准备工作，技术人员培训，招投标购进仪器设备。（3）2008年4月～2008年11月，建植完成种子扩繁田1500亩；完成库房及加工厂等土建工程建设。（4）2008年12月完成整个项目建设任务，总结前期建设工作，并进行全面自查，整改完善。同时总结项目建设，形成书面材料，项目实施进度图

第十一章投资估算和资金筹措方案11.1投资估算依据11.1.1文件依据工程部分概算编制的原则和费用组成，是根据省水利厅黑水政字(1993)443号文《XX省水利工程造价构成及计算标准》，在此基础上按黑水政字(1995)140号文《关于调整水利工程造价有关费用的通知》计算，采用定额为1993年省颁发的“XX省水利建筑工程预算定额”，取费均按三类工程标准计费，定额扩大系数为1.15。11.1.2基础单价1.人工费及定额直接费调整，根据140号文，工资调整为：普工18.46元/工日，技工20.05元/工日，土石方定额直接费调增15.25%，建筑物工程为10.58%，案卷工程按定额人工费调77.1%。2.材料价格公路运输执行[1998]280号文，XX省交通厅物价局制定的“XX省汽车运价规则”确定运费标准，装卸费执行黑价联字[1996]79号文，黑交[1996]326号文“XX省交通厅、物价局关于整顿装卸搬运价格的通知”，采购保管费4%，材料原价由现场调查确定。3.其它直接费、间接费按省规定计取，土方工程分别为7.4%和6.6%，建筑物工程为7.5%和7.9%，计划利润按直接费和间接费之和的7%计取，税金按建安投资的3.28%，深井5万元/眼（含管），各类机械单价依市场价估算。11.2项目建设投资估算项目建设总投资368万元。具体情况见表1（项目资金投资概算分项计划表）和表2（项目主要设备仪器清单）。11.3资金来源及筹措坚持国家、地方、公司多渠道筹措资金的原则，逐步建立稳定的投入机制和利益驱动机制，针对XX号青贮玉米种子繁育基地建设项目，采取不同的筹措方式：申请国家农业综合开发资金184万元，地方财政配套92万元，公司自筹92万元。11.4资金使用和管理本项目严格按照国家有关基本建设和财政专项资金管理办法和公司内部对资金使用和管理制度，公司在财务总监下设有资金主管，专门负责资金管理；同时设有会计主管，专门负责资金使用核算；财务总监负责公司的所有资金的安全性和流动性管理。在资金使用上实行专款专用，专项管理，合理使用。并严格按照规划设计上的项目内容进行投资管理，加强资金使用的追踪检查审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益，确保项目能按期顺利的完成。表1项目资金投资概算分项计划表建设内容单位工程量单价投资（万元）备注（元）合计中央地方自筹项目计划总投资3681849292一、种子扩繁基地234.21483452.21.土建1591132521（1）种子仓库平方米15008001209525（2）农机具仓库平方米3506002121（3）晒场平方米150012018182.田间设施25.2916.2（1）围栏米60001710.210.2（2）土地平整费亩15006099（3）田间道路（涵洞）公里1663.耕作机具及设备台（套）41717详见表24.引种费公斤750012995.田间水利设施24915（1）机电井眼3500001515（2）配套设施套33000099二、加工及检验113.8295826.81.土建49（1）加工车间平方米4009003636（2）围墙米100013013132.加工设备台（套）750162212详见表23.检验仪器台（套）51010详见表24.输变电线路米4801004.84.8三、科技推广费1073四、项目管理费1010表2项目主要设备仪器清单项目内容设备名称单位规格型号数量单价（万元）金额（万元）农业机具轮式拖拉机及配套台DFH-X80411010施肥播种机台24行122喷雾器套JDYG322.55合计台（套）417检验仪器光照培养箱台LRH-401GI11.51.5电子天平台ES-500H122数粒仪台NUMIGRALI122种子水分快速测定仪台SB90012.22.2土壤养分速测仪台YN-4000B12.32.3台510种子加工设备计量包装机套DSC-50177冷藏设备套国产155脱粒清选机台5XT-5.0248烘干机台5HH2-12166玉米种子收获机台4YZ-321224合计套750

第十二章经济、社会效益分析12.1经济效益预测分析12.1.1经济效益分析依据（1）（2）对种子生产地青贮玉米种植的相关情况调查；（3）（4）近两年种子的平均销售价格；（5）种子加工机械电能省、耗情况计算。12.1.2经济效益分析（一）项目盈利能力分析：1、年生产总收入400公斤/亩×1500亩×7元/公斤=420万元；2、年生产总成本原种引进：7500公斤×12元/公斤=9万元；劳动力投入：1500亩×140元/亩=21万元；肥料费：100元/亩×1500亩=15万元；生产费：60元/亩×1500亩=9万元；土地租金：1500亩×400元/亩=60万元；加工成本：400公斤/亩×1500亩×1.0元/公斤=60贮藏成本：400公斤/亩×1500亩×0.5元/公斤=30年度折旧及摊销费：36.8万元；销售费用：420×2%=8.4万元；财务费用：420×0.45%=1.89万元；总成本：251.09万元。3、利税估算纯收入：420-251.09=168.91万元；增值税：168.91×18%=30.4万元；种子加工销售后可实现纯利润138.51万元。4、财务效益分析（1）盈利能力分析投资利润率=（正常年税后利润÷投资额）×100%=37.6%静态投资回收期=2.66年；财务净现值=132.32万元（二）盈亏平衡分析根据“生产能力利用率=固定成本÷（销售收入－可变成本－销售税金及附加）×100%”公式计算生产能力利用率，根据“产量=生产能力利用率×设计生产能力”公式计算产量，进行盈亏平衡分析。生产能力利用率=52.5%；产量=315.1吨。以上盈亏平衡点为项目计算期内各年的较高值，计算结果表明，在生产负荷达到设计能力的52.5%时即可盈亏平衡，项目对市场适应能力较强。（三）抗风险能力分析根据以上分析情况，除大的不可抗拒的自然灾害对种子生产产量及收益有决定性影响外，不会造成很大的影响。（四）财务评价结论通过对本项目收益能力、投资回报等主要财务指标进行比较分析，结果表明了种子生产在常年景的情况下投资产出趋于正值。同时能够带动项目区实现产业化、加工一体化经营，带动农民增收。因此，该项目财务评价可行。12.2社会效益（1）促进XX省牧草种子产业化进一步发展本项目按照青贮玉米种子生产技术规程、种子检验规程进行种子生产，采用产业化经营方式，可以大大提高XX号种子的质量和市场竞争力。通过种子工程建设，可以培育和发展抗寒牧草品种，推广新技术，使科学技术尽快转化为生产力。种子加工车间的建立，不但直接支撑畜牧业和草业的发展，而且其自身的发展壮大使其成为国民经济中一个极其重要的组成部分，能为社会主义市场经济的发展做出较大的贡献。同时基地还吸纳了众多人力资源，并为相关产业的发展创造了新经济增长点。可以提高农牧民收入，振兴县域经济。对促进XX牧草种子产业化的进一步发展有积极意义。（2）调整和优化农业产业结构，促进XX省草业和畜牧业的进一步发展本项目通过对XX号青贮玉米种子进行生产，可以加快XX省当地品种的繁育推广进度，为青贮玉米种植提供了优质、充足的种源，可以促进项目区奶牛养殖业的发展，促进种植业和畜牧业结构的调整和优化。促使农民改变传统的畜牧业生产、经营方式，更注重科学的饲养方法，提高了生产效率，预计该项目建成后，每年生产600吨青贮玉米种子，可种植24万亩优质青贮玉米，解决近20万头奶牛对青贮饲料的需求。XX省草业和畜牧业的进一步发展。实现企业盈利、农民致富，地方财政增收的“多赢格局”。12.3生态效益项目实施后，能够生产优质草种600吨/年，年可种植优质青贮玉米24万亩，增加了奶牛饲料来源，缓解了天然草地压力，减少了草地过牧现象的发生，将对我省西部地区生态环境保护和草地禁牧工作起到积极的推动作用，为建设我国东北边疆的生态屏障提供必要的种子保障。第十三章可行性研究结论有牧草种子繁育营销基础的产业化优秀企业以及有技术力量强大的技术依托单位的指南要求，目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1§1.1项目背景 1§1.2项目概况 4§1.3研究结论 6§1.4存在问题及建议 7第二章项目建设背景及必要性 8§2.1项目建设背景 8§2.2项目发展概况 11§2.3项目建设的必要性 11第三章建设条件 15§3.1项目区概况 15§3.2项目实施有利条件 20§3.3主要障碍因素及解决方案 23第四章市场分析 24§4.1我国医疗消费市场宏观背景 24§4.2迁安市及周边县区医疗市场供求现状 25§4.3迁安市医疗市场前景分析 27§4.4医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 28§4.5关于医保定点问题 28§4.6医院消费新口味测试 29§4.7医院的经营模式 29第五章项目建设方案 32§5.1建设任务和规模 32§5.2项目规划和布局 32§5.3项目具体建设内容 33第六章投资估算与资金筹措 54§6.1投资估算 54§6.2资金筹措 57第七章财务经济评价 58§7.1编制说明 58§7.2财务评价依据 58§7.3财务经济评价 58§7.5社会效益分析 65§7.6财务评价结论 66第八章环境影响 67§8.1编制目的 67§8.2编制依据和标准 67§8.3环境控制目标 68§8.4污染状况分析 69§8.5环境保护措施 70第九章消防与节能 73§9.1消防 73§9.2节能 74第十章组织机构与运营管理 83§10.1机构设置标准 83§10.2机构设置 83§10.3医院机构设置模式 85§10.4劳动安全卫生 86§10.5安全问题 87第十一章项目建设管理及进度安排 89§11.1项目建设管理 89§11.2进度安排 89第十二章可行性研究结论与建议 91§12.1结论 91§12.1建议 91附表： 93目录第一章总论11、项目名称及承办单位12、编制依据43、编制原则54、项目概况65、结论6第二章项目提出的背景及必要性81、项目提出的背景82、项目建设的必要性9第三章项目性质及建设规模131、项目性质132、建设规模13第四章项目建设地点及建设条件171、项目建设地点172、项目建设条件17第五章项目建设方案251、建设原则252、建设内容253、工程项目实施33第六章