赣州市信丰县3万吨脐橙采后商品化处理及贮藏保鲜新建项目可行性研究报告

第一章总论3万吨脐橙采后商品化处理及储藏保鲜新建项目PAGE44PAGE75第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况本项目单位江西信丰裕和农业发展有限公司，成立于二00六年8月，座落于信丰县嘉定镇焦坑村，总面积72亩。公司发展目标为：集脐橙种植、保鲜贮藏、果品加工和物流销售为一体的企业。公司成立以来，坚持“质量第一，诚信经营”的原则，内联果农，外拓市场，与信丰县脐橙产区的果农建立了良好的“定单农业”关系；与广东、上海、北京、山东、香港、澳门、欧洲以及东南亚地区等的水果批发商、出口商、连锁超市等客户建立了良好的业务关系。货源及销路都有保障。公司成立以来，脐橙销售量逐年递增，2007年度公司销往国内、外大中城市脐橙达1.5万吨，2008年超过2万吨，2009年有望突破3万吨，被信丰县人民政府指定为全县年吞吐脐橙果品量最大的龙头企业。项目建成后，实行“公司＋基地＋农户”的经营模式，采用企业化管理、社会化服务和产业化经营机制、实行独立核算、自负盈亏，按现代化企业制度确定组织机构。公司现有机构设置为：懂事长副总经理总经理副总经理副总经理总经理副总经理销售部科研部财务部办公室销售部科研部财务部办公室公司董事长兼总经理罗厚海先生。公司现有员工76名,其中拥有农艺师、工程师等高级技术人员3名，中级技术人员11名,经济师、会计师等管理人员6名。1.1.2财务状况公司财务运行情况良好，所经营业务，赢利能力强。项目单位2008年末总资产16627.41万元，固定资产893.98万元，流动资产670.44万元，负债总额364.39万元，所有者权益1263.02万元，实收资本500万元，营业收入3318.26万元，净利润411.31万元，净资产收益率35.01%，投资报酬率27.98%,资产负债率22.39%。尚无银行贷款和不良债务。(详见附件:赣州君怡会计师事务所报告书)1.1.3法人代表基本情况罗厚海，39岁，1970年出生，广东省佛山市顺德区大良人。现任公司董事长兼总经理。1995年成立广东顺德罗氏裕和鲜果贸易有限公司，创办“南果树”、“果树牌”品牌。2001年赴美国、南非学习培训，主要学习美国、南非的水果采后商品化处理方式及营销模式，在美国新奇士公司总部学习。2003年，荣获“广东省佛山市十大外延农业”。2006年创办江西信丰裕和农业发展有限公司，任董事长兼总经理。罗厚海先生在1995年就看到了果品市场在国际商业化竞争的优越性，他坚信只要将公司产品的质量、公司的诚信做好，将可以在国际市场拥有一席之地。1995年罗厚海先生个人投资，在广东省云浮市创办了广东第一家规模化、市场化经营的华海果场，总种植面积为5000亩，总投资达6000万元人民币，这在当时的广东，罗厚海先生是第一个投资经营达到这种规模化程度的果场，将产品远销海内外，还带动了当地一大批农民发展果业致富，多次受到市、县的表彰。时任广东省委书记、现任中央政治局常委李长春同志多次亲自到果场视察指导工作，对罗厚海先生的经营方式和整个产业的带动给予了很高的评价。1999年，经过多年的磨练，罗厚海先生并不满足于在国内市场的规模经营，他将眼光瞄向了海外，当年公司就将产品出口到了新加坡、马来西亚、泰国、加拿大等众多海外市场，获得了良好的声誉及社会效益，但罗厚海先生明显感到，要将公司做成一流的果品采后处理商，在国际市场竞争惨烈的情况下生存、壮大，自身的文化程度及管理理念有待改变。于是在2001年他决定前往南非、美国学习培训，主要学习当今国际一流的水果采后商品化处理管理制度及放眼全球的营销模式，学成归来，2002年公司在香港、澳门、新加坡、马来西亚、加拿大、泰国等众多国家和地区设立了公司的直接营销处。至此，公司在国际果品市场中已建立了自己的营销团队及营销网络，具备了国际竞争的优越性。当年，公司在海外的销售额直线上升。罗厚海先生在2004年、2005年和2006年连续三年被评为“广东省佛山市十大外延农业”、“佛山市优秀企业家”等荣誉称号。2005年以来，公司在江西赣南的发展，一直受到市、县领导的关注，由赣州市委农工部、信丰县人民政府组成的考察小组到罗厚海先生在广东及香港创办的果品公司参观，力邀罗厚海先生到信丰投资果品采后商品化处理加工厂，带动当地的果农发展致富。经过罗厚海先生在信丰的多次考察，决定在信丰投资7650万元，兴建信丰县最大的果品采后处理加工厂，年处理量可达6万吨。公司将借助海外庞大的营销网络以及国际市场化的营销理念，帮助江西赣南脐橙在国际地位上成为一个知名品牌，将其商品最大程度商业化，带动当地经济发展。2006年8月，由罗厚海先生个人独资的信丰县裕和农业发展有限公司注册成立，公司拥有先进的管理体系、先进的果品加工设备、专业的果品营销团队，多年的创业实践。公司形成了“努力拼搏、无私奉献”的企业精神，培育出了一支敬业，求实，高效的员工队伍，为企业的发展后劲聚集了雄厚的经济基础和人才资源。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：赣州市信丰县3万吨脐橙采后商品化处理及贮藏保鲜新建项目建设性质：新建建设地点：江西省信丰县嘉定镇焦坑村1.2.2项目建设规模及产品方案建设规模:年产3万吨脐橙采后商品化处理及5000吨脐橙贮藏保鲜。生产车间和保鲜库土建工程合计11880平方米；办公楼、职工宿舍土建工程3279平方米；配电间、维修间、值班室200平方米；购置每小时可处理25吨的果品打蜡、电子重量分选线一条；购置每小时可处理10吨的果品分选线一条；添置周转箱15000个等。产品方案：根据市场调研，综合信丰乃至赣南脐橙果品供应量与产品目标市场容量及资源制约因素，本项目加工（分级、打蜡、包装）规模定为3万吨，贮藏保鲜规模拟定为5000吨的容量。经过商品化处理后可提高果品商业价值，贮藏保鲜后可错开果品销售旺季即反季节销售脐橙。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性技术来源的可靠性及可得性：本项目拟由世韩•绿萌和中国农科院提供关键性技术指导。果品打蜡、电子重量分选技术选用韩国、法国成熟技术，由江西信丰县世韩•绿萌公司提供；冷藏技术采用目前世界上先进的水冷式保鲜技术，由中国农科院提供支持，设备选用杭州瑞雪制冷设备有限公司生产的。本着“技术先进、设备配套、造价经济、效益最优”的原则，建成信丰县脐橙加工量最大、保鲜技术最先进、效益最好的优质脐橙保鲜加工销售一体化龙头企业。1.2.3.2主要设备名称和数量项目主要设备名称和数量如下：SEHAN-TECH脐橙分选线(型号：RMFS-200-12)1套SEHAN-TECH脐橙分选线(型号：RMFS-100-12)1套水冷式冷藏设备配套1套1.2.3.3主要建筑物（主体工程）类型、面积和数量本项目主要建筑物为分选、打蜡生产车间、冷藏库、职工宿舍楼和办公楼等。其类型、面积和数量如下；生产车间2个：1号厂房建筑面积2880平方米，2号厂房建筑面积5000平方米。冷藏车间1个，建筑面积4000平方米。冷藏车间分隔成53个小冷藏库，每个小冷藏库面积为70平方米。办公楼一幢，三层，砖混结构，建筑面积为900平方米。职工宿舍2幢，各三层，砖混结构，建筑面积分别为1365平方米和1014平方米。1.2.3.4建设期限项目建设期一年，2010年1月～2010年12月。1.3投资结构及资金来源本项目投资总额1830万元，其中：土建投资759.31万元，设备投资及安装686.69万元，其它部分100.97万元，基本预备费73.57万元，铺底流动资金283.03万元，资金来源为：申请国家农业综合开发产业化经营项目财政补贴资金270万元，其中：中央财政资金180万元，地方财政配套资金90万元,企业自筹1060万元，银行贷款500万元。1.4项目效益通过项目的实施，公司与种植户签订购销合同，收购价初步定为2.8元/公斤，亩产约1500公斤，农户户均种植按10亩测算，每个农户年收入可达4.2万元，按当前平均市场收购价2.5元/公斤计算，项目建成后,实行“公司+基地+农户”的产业化模式,农户户均种植10亩优质脐橙较传统种植年可增收4500元。项目可直接带动2000户果农直接增收900万元。达产年，公司年可新增销售收入12750万元，年创税收311.8万元,新增净利润935.4万元。此外，项目的实施，将可直接吸纳农民工446人进厂就业，提高了农民就业率，从而增加农民收入,经济效益和社会效益显著。1.5可行性研究报告编制依据1、中共中央国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006年；2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大钢》及其格式；3、《2010年农业综合开发产业化经营项目申报指南》；4、关于2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补助的指导意见；5、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；6、国家发改委和建设部《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；7、江西省《优质农产品生产加工基地建设规划》；8、赣州市《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》；9、信丰县《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》；10、信丰县“一村一品”2008-2010年发展规划；11、信丰县裕和农业发展有限公司的相关数据资料等。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性、可行性、风险评估、带动作用本项目的建设将促进信丰县农业结构的调整，优化项目区农村经济结构，发展农业生产服务组织，培养锻炼服务于脐橙种植、贮藏保鲜、销售等环节的各类专业人才，提高农民劳动者的素质，实现农民就业的高层次转移。本项目的实施更好地开发利用信丰县优质自然资源，壮大县脐橙产业发展和升级，促进农民增收。脐橙商品化处理是农产品增值、延伸农产品产业链的重要环节。目前，赣南脐橙商品化处理率不到20％，大部分鲜果从采收到销售只有50－60天的时间，脐橙集中上市导致农民承受了较大的销售压力，另外，农民议价能力弱，不能体现赣南脐橙的优质优价原则。目前，赣州地区脐橙种植面积已经超过百万亩，五年内年产脐橙将接近200万吨。赣南地区已经成为中国最大的优质脐橙主产区。赣南脐橙以其优良品质、良好口感深受市场欢迎，已经具备与洋脐橙抗衡的基础条件，其市场份额逐年扩大。但是由于项目区保鲜贮藏等配套工程不完善所致，常出现收获季节果贱伤农而在其他时间则难觅赣南脐橙踪影的现象，取而代之的是国外进口的洋脐橙。因此，通过脐橙商品化处理和贮藏保鲜项目的建设，提高了信丰脐橙乃至赣南脐橙的商业价值,延长了果品的上市时间，扩大了赣南脐橙的销售区域，提高了优势产品市场竞争能力，是壮大赣南脐橙优势产业的必然选择。裕和公司已从事果品加工及销售多年，具备较强的果品市场开拓、加工储藏技术开发、生产组织管理经验。裕和公司申报的项目具备一定的原料来源、技术及市场保障。本项目选用的果品分选、打蜡设备来自韩国和法国先进技术，水冷式贮藏保鲜技术采用了浙江杭州瑞雪制冷设备有限公司结合国内外较成熟的先进冷藏保鲜技术开发出来的符合我国脐橙水冷式保鲜特点的技术，使项目的贮藏保鲜技术水平达到了国内先进水平。因此，项目技术风险很小。项目采取“公司+基地+农户”的运作模式，以市场为目标把公司与种植户利益联结在一起，公司生产的原料90%以上来自于当地果农，公司负责市场开拓、产品加工、传递市场信息、技术指导和提供种植技术服务，带动千百家农户开展优质脐橙种植；农户负责提供优质脐橙。这种运作模式即通过细化分工发挥了各方的优势，又统一了各方利益，提高了生产效率和产品市场竞争能力。因此，本项目建设是可行的。公司以科学化、标准化的种植模式进行脐橙种植区建设，推进农业现代化进程。项目所在地赣州市信丰县为山地丘陵多属红壤土、紫色土、自然资源丰富，具有发展橙类得天独厚的气候条件，十分适宜脐橙种植。本项目直接带动脐橙种植基地20000亩和2000户种植户，基地种植户较非项目区传统种植户每亩脐橙可增收450元。1.6.2制约因素及解决方案项目实施中主要存在以下几方面的制约因素：1、农户对优质栽培技术掌握不够，种植管理技术有待提高。2、农户种植过程的配套服务不足。对果树病虫害控防缺乏有效手段。针对以上问题制定了如下解决方案：发展基地种植，为农户提供种植管理专业技术，统一种植标准，推广科学无公害种植，公司加强与科研院所及农业院校的合作，为优质脐橙种植提供技术支持；加强与市、县果业生产技术管理部门的联系，聘请专业人员上课，建立重大病虫害防治预警机制。1.6.3结论与建议结论：本项目完全符合申报农业综合开发产业化经营项目的各项条件，财务上实施可行，实践上操作性强，效益较好，风险较小。建议：1、建议上级有关部门对本项目予以高度重视，尽快立项并给予经济上的扶持，使本项目早日产生效益。2、建议上级有关部门高度重视农户种植综合技术的宣传和培训工作，使项目得以顺利实施。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况近年，为把信丰脐橙产业做大做强，信丰县委、县政府把脐橙产业作为振兴县域经济的一大支柱产业来抓，力争在2010年之前，把信丰脐橙种植面积发展到30多万亩，脐橙年产量超过25万吨。随着信丰脐橙大规模的扩大，预计“十一五”期间信丰脐橙产量以年均20%的速度递增。目前，信丰县的脐橙产业已形成一定规模，竞争力逐渐增强。2009年，信丰县委、县政府以科学发展观为指导，带领全县上下围绕“强工业、精农业、兴产业”三个工作重点，积极应对电力、能源、资金、土地等因素的严重制约，着力推动了经济、社会的和谐发展，在宏观调控中全县经济继续保持了快速、协调发展的态势，实现了“十一五”的良好势头。据测算：2008年我县实现地区生产总值68.94亿元，按可比价计算，同比增长13.9%。其中第一产业增加值13.69亿元，同比增长6.8%；第二产业增加值24.34亿元，同比增长17.3%；第三产业增加值19.40亿元，同比增长18.4%。2.2本行业及关联产业发展现状本项目的关联产业是赣南脐橙的种植,收购和产品贮藏保鲜后的销售。赣南是我国脐橙种植的主产区，现有脐橙种植面积近百万亩。信丰县的环境非常适合种植脐橙，该县现有山地400万亩，适宜种脐橙的有110万亩以上，具备产业发展的巨大潜力。信丰县无疑为本项目产前最优原材料的供应产区。肥料供应方面。肥料加工业随着赣州市脐橙种植产业的快速增长而不断发展壮大，一批专业肥料生产加工企业先后投产，为各脐橙种植专业户、脐橙种植基地的发展提供了保证。物流商贸方面，信丰县位于江西省南部,邻近闽、粤和港澳等地区，地理位置优越。中国第二大动脉京九铁路、赣粤高速、105国道贯穿全县，县城距赣州市仅1小时里程，距省会南昌和广州也仅4小时里程，运输条件十分便利。发达的道路交通提高了产品的销售半径，降低了物流成本。脐橙供应方面。项目区脐橙种植产业的发展十分迅速，赣州地区目前脐橙种植已近百万亩，五年内年产脐橙将接近150万吨,带动了项目区脐橙种植基地的发展。赣州地区现有一批专业从事脐橙种植的专业户和脐橙种植基地，形成了对脐橙贮藏保鲜发展的有力支撑。2.3项目建设的必要性本项目建设顺应了国家的“三农”政策，项目建成投产后能提高项目区脐橙商品化处理率和贮藏保鲜能力，促进市场流通，将有利于促进信丰乃至赣州脐橙产业的发展，有利于调整优化农业和农村经济结构，推进农业产业化经营，促进农民增加收入，具有良好的经济和社会效益。2.3.1培育壮大主导产业。项目所在地信丰县是农业部确定的赣南—湘南—桂北柑桔产业优势区域和全国无公害脐橙生产示范基地。信丰县紧紧抓住自身区域优势，利用丰富的山地资源发展脐橙种植。脐橙商品化处理及贮藏保鲜作为脐橙产业化经营产业链的重要环节，通过3万吨商品化处理及5000吨脐橙贮藏保鲜项目的建设将丰富完善公司一体化产业链。通过规模化的商品化处理及贮藏保鲜来满足消费者对高品质脐橙的需求。本项目的成功建设将种植、收购、加工、贮藏保鲜及销售联结在一起，建立农户与市场的联结，形成各环节互动共羸的产业格局，必将进一步增强企业的经济实力，带动项目区农业产业化的振兴、发展和壮大。2.3.2能带动调整地方农业产业和农村经济结构，并促进地方产业化经营。本项目通过做大基地，扩大脐橙采收后商品化处理规模、做响品牌、保证了脐橙的高品质，提高产品附加值，将最大限度的维护农民和企业的利益。本项目的实施，可以推广脐橙商品化处理规程，规范农户种植脐橙的技术，有利于扩大脐橙的种植规模，推动农业产业和农村经济结构调整，增加脐橙产业在农业产业中的比重，提高加工业在农村经济中的比重，促进了我省脐橙商品化处理技术的推广，形成脐橙种植、加工及贮藏保鲜的规模优势及品质优势，促进农业产业化经营。此外，项目的实施，将可直接吸纳农民工86人（正式工）和360人（临时工）进厂就业，提高农民就业率，从而增加农民收入。2.3.3项目的实施有利于提高企业效益。江西省信丰县裕和农业发展有限公司在柑桔种植、加工及销售方面均形成了一定的规模，而整合资源，扩大生产规模，走规模化经营的发展之路，全力推进脐橙产业化经营，则成为公司突破瓶颈做大做强产业的必经之路。通过项目的实施，企业的规模和市场竞争力进一步提高。项目建成后，达产年，公司年可新增销售收入12750万元，年创税收311.8万元,新增净利润935.4万元，经济效益可观。2.3.4项目的实施有利于增强企业的辐射带动能力，增加农民收入。该项目实施后，所需加工脐橙大量增加，将推动信丰农民增加脐橙的种植，项目建设单位向信丰县脐橙种植农户采购的脐橙鲜果(原料)占所需原料的90%以上,企业采购脐橙原料的采购辐射半径向全县范围内扩大甚至可辐射到周边的县市。项目建成后,企业可从获利中拿出一部分资金向基地农户提供技术支持，反哺农业，实现双羸，这样就可以从产销上、从利益上增强企业的辐射和带动能力。该项目实行“公司+基地+农户”的产业化模式，可以将分散的农户通过公司与大市场对接。一方面，公司与种植户签订购销合同，收购价初步定为2.8元/公斤，亩产约1500公斤，农户户均种植按10亩测算，每个农户年收入达4.2万元，按当前平均市场收购价2.5元/公升计算，项目建成后,实行“公司+基地+农户”的产业化模式,农户户均种植10亩优质脐橙较传统种植年可增收4200元。项目可直接带动2000户果农直接增收900万元。按间接带动2500户农户计算，将间接增收1125万元。另一方面，通过龙头企业对基地农户脐橙种植的技术支持以及对农户种植出的脐橙进行保护性收购，可减少基地农户由于自然灾害、虫害以及水果市场价格波动带来的风险。2.3.5项目建设有利于开发利用农业资源，提高农业科技含量。项目区有良好的脐橙种植生态条件，提高优质脐橙的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径，该项目实施后，可推动广大农村种植优质脐橙，充分利用当地的农业资源，实现脐橙商品化处理和优良品牌的更好结合，产生更大效益。该项目对脐橙的高要求，将进一步推动高品质脐橙的种植。严格种植及生产加工标准，提高科学种植及加工水平，从而提高农业科技含量。农业科技含量的提高，还可以有效地改善农业生产条件，提高脐橙的各种质量指标。总之，本项目的建设，不仅能够促进项目区脐橙种植、商品化处理技术和贮藏保鲜技术的广泛应用，还将带动项目区农业方面整体经济结构的调整，不断满足市场需求，发展壮大区域产业经济，增加就业、提高农民收入、建设社会主义和谐新农村。综合效益十分显著。第三章项目先址与建设条件3.1建设地点选择信丰县位于江西省南部边境，居粤赣两省交界处，是江西的南大门。信丰县属低山丘陵地区，地势由南向北倾斜，山坡较平缓。全县土壤属第四纪红色粘土，紫石沙岩土类，土层深厚，腐殖层土在20cm以上，土质疏松，富含稀土，是脐橙生长最适宜区。土地接类型分：红壤270.3万亩，黄壤0.3万亩，黄棕壤59.6万亩，其它101.8万亩。由于气候和土壤条件的突出优势，所生产的脐橙果靓、味美、质优，是我国脐橙最佳优势主产区。另外，信丰县还是国家确定的“赣南湘南桂北柑橘产业优势区域”，现拥有20多万亩无公害脐橙生产基地，为项目提供了充足的原材料。项目建设地点位于信丰县嘉定镇焦坑村，占地72亩，紧靠信雄、公路、赣粤高速公路和京九铁路，信雄公路直达厂门口。项目建设地距离信丰县城5公里，距离赣州黄金机场、赣州港口仅半小时车程，交通运输条件十分优越。项目地空气新鲜，温度适宜，附近无污染源。同时，项目区水电供应充足，通讯网络发达，当地得天独厚的自然条件、优越的地理位置和完善的配套设施，特别有利于脐橙产业的发展。3.2建设条件3.2.1自然条件赣南发展脐橙产业气候条件得天独厚，属典型的亚热带气候：日照时间长，空气湿度大，昼夜温差大，还有一个最显著的特点是几乎是无霜期。信丰县地处中亚热带南缘季风区。因距海洋较近，容易受到海洋气候调节，加之位置偏南，纬度较低，地形作用显著，形成了明显的亚热带季风湿润气候。近20年气象资料显示，项目区平均温度18℃,年平均有效积温6054℃，1月均温为8.5℃，历年极端低温为-5.5℃，历年平均极端低温为-3.5℃，9～11月昼夜温差大，有利于糖分的积累。无霜期290天以上，年降雨量1340毫米，年日照时数1800小时，气候温暖，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，无霜期长，昼夜温差大。1、水资源：信丰县年均降水量1500.9mm，最低年降水量1037.6mm，最高年降水量2221.4mm。年均地表水流量51亿立方米，地下水储量3.38亿立方米。河流量受年度降水和降水时空分布不均匀的影响，季节丰枯悬殊，降低了水资源的利用程度。每年4—6月为丰水期，降水占全年的46%，7—9月为枯水期。2、森林资源：全县森林覆盖率为72.2%，木材蓄积量296万立方米。林木常见树种有384种，按用途可分为三大类：一是用材林。主要有杉树、松树、樟树、枫树、泡桐、木荷、榕树、黄檀等数十种。全县现有用材林280万亩可供开发。二是经济林。主要树种有脐橙、枇杷、茶叶、水果、山苍子、山桐子、乌桕等十多种。其中脐橙林达28万亩。三是薪炭林。主要有马尾松、白栎、青皮木等。此外，还有被称为“活化石”的银杏，以及楠木、福建柏、花榈木等珍贵稀有树种。3、土地资源：全县土地接类型分：红壤270.3万亩，黄壤0.3万亩，黄棕壤59.6万亩，其它101.8万亩。据勘测全县有25度以下宜种植脐橙的低丘缓坡地100万亩，而且土层深厚，土地疏松，富含稀土。另还有高排田10万亩需退耕还林，也可种植脐橙。丰富的土地资源为大面积开发脐橙提供了有利条件。全县现有耕地48万亩，其中水田38.2万亩，旱地7.6万亩，其它2.2万亩。3.2.2政策、资源、市场、科技3.2.2.1政策优势“赣南脐橙”被中国柑桔学会誉为“中国脐橙之希望”被国家农业部列入全国十一大优势产业的优势区域规划和江西省重点扶持的四大主导产业之首。赣州的脐橙产业已经步入规模化经营的轨道，信丰县脐橙产业化经营的发展势头良好，政府部门制定了并不断完善产业发展规划及配套政策。经过近年来的建设，信丰县已具备了较为良好的脐橙产业化经营基础，全县每年以5万亩的开发速度递增，使信丰脐橙走向了规模化、产业化。到2010年，信丰县种植优质脐橙面积可达30万亩。主要的国家政策有：1、国家确定赣南为我国脐橙最适宜种植的区域；2、国家确定信丰县为“中国脐橙之乡”；3、国家将赣南定位为亚洲最大的脐橙基地；4、赣南脐橙被农业部列为“全国九大优势农产品”；5、赣南地区被农业部列为“全国十一大优势产业的优势区域”；6、赣南地区被科技部和国家质量监督检疫局列为“国家重要技术标准化示范基地”；7、赣南脐橙被江西省列为省内十大主导产业；8、赣南脐橙被江西省列为全省重点扶持的十六项主导产业之一由此可见，项目建设的政策环境良好。3.2.2.2资源优势项目建设区信丰县地处中亚热带南缘，冬短冬暖，无霜期长，极少冰雪，气温适宜，光照充足，雨量充沛，具有发展优质脐橙生产的优越气候条件，是我国脐橙优势产区之一。信丰县有山地400万亩，其中宜种果山地面积110多万亩，项目区得天独厚的自然优势，为龙头企业的壮大提供了条件，同时也为本项目的实施提供了优越的自然资源。3.2.2.3市场优势脐橙是国际柑桔市场的名贵品种，市场畅销，售价高。美国、中国、日本、巴西、西班牙、澳大利亚、南非、摩洛哥、以色列、阿尔及利亚等30个多国家竞相发展脐橙产业，形成了“脐橙热”，脐橙受到世界各地消费者欢迎。据中国柑橘研究所调查表明，不算国外市场，仅国内市场每年脐橙需求缺口约在200万吨到500万吨之间，脐橙产业有着极为广阔的发展空间。信丰脐橙品质上乘，在国内名列前茅，在华东、华南、香港、东南亚国家等国内外市场均享有较高的声誉。我国甜橙类水果的总体价格低于世界平均水平，考虑到关税、运输成本、经营利润，国外甜橙类水果进入中国市场后的价格都会比国产水果价格高出许多。由此可见，我国甜橙水果在价格上具有明显的优势。国家环保总局有机食品认证中心(OFDC)给信丰县安西镇安西脐橙场下发了有机转换产品认证证书，该脐橙场成为全国为数不多通过有机转换产品认证的脐橙基地，这标志着赣南脐橙这一品牌获得了“国际绿色通行证”，进一步提高了信丰脐橙产业的市场竞争力。本公司是一家集脐橙加工、贮藏和销售为一体的企业，它立足信丰，产品销往世界各地。裕和公司经过多年发展已在全国建立自己的销售网络，尤其是在北京、广东、上海、浙江及江苏等地已具有较高的知名度，并初步建立出口香港、欧洲、东南亚等地区的销售渠道。本项目通过脐橙的商品化处理和贮藏保鲜延长产品的上市时间，实现均衡上市，产品附加值得到了提高。公司销售的脐橙已被消费者认可并有一定的知名度。公司在北京、深圳等大城市已经建立了多个销售网点。因此，公司在桔橙水果的销售上有一定区域和市场优势。3.2.2.4科技开发能力公司法人代表罗厚海先生于2006年8月在信丰县嘉定镇注册成立了信丰县裕和农业发展有限公司，对当地脐橙进行加工和销售，使公司成为当地政府认可要重点扶持的农业产业化龙头企业。公司经过多年的发展对脐橙和柑橘种植、贮藏、加工、运输、销售各个环节的业务都十分熟悉，积累了丰富的经验。信丰县裕和农业发展有限公司拥有较强的脐橙技术研发、贮藏和销售能力，掌握脐橙采收加工和保鲜技术，是赣南为数不多从事柑桔种植、保鲜贮藏、加工出口为一体化的专业化公司。目前，公司在职员工66人，其中高级职称人员3名，中级职称12名；公司拥有一大批懂得外贸规则和国际贸易的专门人才,其中英语翻译1人,日语翻译1人和海关报关员1人。项目实施后，公司将成立专业的业务及技术服务队伍，为整个项目提供各项业务及技术服务。3.2.2.5环境条件信丰县位于江西省南部，邻近闽、粤和港澳等地区，地理位置优越，该地区有种植脐橙的传统，为项目的实施提供了良好的社会环境。项目建设地点位于江西省信丰县嘉定镇焦坑村，项目地空气新鲜，温度适宜，附近无污染源，为项目的实施提供了良好的自然环境。同时，项目区水电供应充足，通讯网络发达，当地得天独厚的自然条件、优越的地理位置和完善的配套设施，特别有利于脐橙产业的发展。3.2.3基础设施条件项目建设地点位于江西省信丰县嘉定镇焦坑村，距离信丰县城5公里，信雄公路直达厂门口，赣粤高速及京九铁路自北向南穿境而过。项目建设地距离赣州黄金机场、赣州港口仅1小时车程。105国道与赣粤高速、京九铁路相互连接，交通运输条件十分优越。公司的生产和生活用电由县变电站供应，已有10KV工业专用高压线已接至项目区，可满足项目生产和照明用电；公司的生产生活用水由县自来水公司供应，项目区给排水系统完备；公司通讯网络设施完善，可方便及时地为原材料的采购和产品的销售提供在线支持服务。3.2.4主要障碍因素及解决方案项目的主要障碍在于：（1）人力资源是农业产业化经营顺利实施的技术保障。虽然项目单位具有较强的科研开发实力，但是本项目需要新增劳动力，为保证项目的顺利实施，对新增劳动力要提前进行技术培训，使之在项目投产时发挥作用。（2）现有的生产设备、设施和检验检测手段难以满足日益发展和变化的国际市场脐橙消费需求。公司严格按照“江西省食品放心工程实施方案”、有关要求充实检验人员，完善检测设备和手段，做好生产、检验、检测的条件完善，加强脐橙种植及加工质量控制体系建设，提升产品品质和档次。加强与科研院所的技术合作以及联系沟通，不断提高项目区脐橙的种植水平和贮藏保鲜能力。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1项目产品市场供求现状脐橙是受到广大消费者欢迎的中、高档品质水果。脐橙生产对气候条件要求十分严格，国外只有美国、巴西、西班牙、澳大利亚等少数几个国家的少部分地区适宜种植，我国主要集中在四川盆地、长江三峡、桂北、湘南、赣南等地。近年来，由于赣南得天独厚的地理、气候、土质等条件，赣南成为中国优质脐橙的主产区，赣南脐橙成为了中国优质脐橙的代名词，并在2005通过了国家商检局地理标志保护认证被中国果品协会授予“中华名果”之桂冠。据统计，2007年赣南脐橙的产量约80万吨，属于近年来增长最快的水果品种之一。由于优质脐橙的口感好、酸甜度适中、水分充足、营养成分丰富，同时较耐储存，因而成为越来越受欢迎、越来越普及的水果品种之一。近年来脐橙在绝对消费量大幅度增长的同时，结构性的消费与生产矛盾较为突出，优质脐橙的消费比重大大增加，而一般性产品价格下滑、滞销乃至积压，全年不同期间、不同品牌、不同品质的价格悬殊甚大。以北京市场为例，同一品种的脐橙刚下树价格与五、六月份的价格低到50%，甚至是三分之一、四分之一；而同一时期内著名品牌与一般产品的价格相差也是二到三倍。因此，错开脐橙市场销售旺季，是解决市场供求矛盾，实现脐橙产业效益最大化的必然之路。4.1.1.2前景分析中国水果消费市场是世界最大和增长最快的市场之一，而优质水果又是这个市场增长率最高的产品之一。赣南脐橙近年来虽然产量快速增长，但价格却仍然价格高于其它地区的同类品种，且供不应求。目前赣南脐橙由于缺乏商品化处理及贮藏保鲜等配套工程设施，仍只能集中于收获季节出售，除部分外地客商利用零星的保鲜设施贮存到淡季销售外，绝大部分只能在自然保存期内销售完毕。淡季的赣南脐橙成为市场上的稀有品种，远远不能满足消费需求。目前赣南脐橙种植面积已近百万亩，一半以上已挂果，2008年产量80多万吨，加上四川、湖北、湖南、浙江等地所产品质较为优良的脐橙，总产量仍不到180万吨，即使按目前的增长速度计算，2010年产量增长到200万吨，人均占有量仍不足2公斤，市场仍然难以饱和。从近几年的市场销售看，赣南脐橙仍处于供不应求的状况，每到秋冬收获季节，各地客商云集，优质果品往往被抢购一空。随着赣南脐橙的优秀品质被越来越多的消费者所了解和认可，市场容量还有巨大的发展空间。当务之急是在培育和优化品种、进一步提高产品质量的同时，加快分级加工和储藏、保鲜等配套设施的建设，延长保鲜储存时间，拉长脐橙的销售期，提升赣南脐橙的品级，打造与品质相适应的知名品牌。根据预测推算：如果能通过保鲜技术将脐橙的消费期延伸，保证常年保证供应，仅此一项就能令脐橙的消费量增长三倍。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析一、产品品质优势：赣南脐橙作为成规模的地域性品牌，2005年已通过国家地理标志保护认证被授予“中华名果”桂冠，目前已经成为中国优质脐橙的代名词。信丰脐橙，以其个大、皮薄、果肉鲜美、酸甜适度、水分充足、营养丰富而成为赣南脐橙中的珍品，有“果中之王”的美誉。从近几年水果销售市场看，由于赣南脐橙的品质越来越为广大消费者所认同和青睐。其销售量快速增长，市场份额迅速攀升。从产品质量上说，只要继续保持赣南脐橙必将具有强劲的市场竞争力。二、产品价格优势：我国水果虽然丰富多样，但常年消费仍然是苹果、梨、柑橘等少数几个品种上。近十几年来，随着品种的引进和改良，苹果中的“红富士”和柑橘中的脐橙是增长最快的品种。“新奇士”等名品进口脐橙成为人们的水果新宠。赣南脐橙的外观形象和内在品质，均不比目前国内市场上销售的“新奇士”等名品进口脐橙逊色，只是品牌影响力尚有一定差距，随着消费者对赣南脐橙优良品质的逐步认同，同时在产品的宣传和品牌的打造上抓紧推进，加之天然的本土和相对低廉的储运成本，赣南脐橙已具备很好的市场竞争力。根据脐橙市场消费趋势指标分析预测，十五至二十年内赣南脐橙尚难以达到市场饱和程度。三、产品成本优势：脐橙贮藏保鲜包装生产成本较低、利润较高。赣南地区宜果山地资源具有坡度低，土层深厚、地力肥沃、集中连片的特点，建设成本低，生产脐橙每亩年劳动力、肥料及农药投资成本在3000元左右，按单产3000斤的保守估算，每公斤脐橙原料成本在1.2元左右，公司收购价2.8元/公斤，基地农民效益较高。贮藏保鲜脐橙错开旺季销售，市场零售价可达6—10元/公斤，增值空间大，利润较高。4.2营销策略、方案、模式营销策略:公司将在提高产品质量的同时，集中财力，物力到大媒体、大型活动上去宣传“信丰脐橙”品牌，要充分用好“绿色食品”，“原产地保护标志”“中国脐橙之乡”这些“金字招牌”，真正做响品牌。树立正确的经营思想，以良好的质量、合理的价格、优质的服务树立企业形象，扩大外销份额和争取占领国内及东南亚市场。营销方案：产品对内采取订单收购，对外采取订单销售，可在上海、广州、深圳、香港等大城市设立窗口的办法，以及与大型零售商建立相对稳定的业务关系等方式，进行营销。发挥大市场、大流通的优势，以市场需求为导向，把握市场信息，加强产品和品牌宣传，利用公司的市场营销网络优势，巩固国内外已有市场，开拓华东、华北、欧洲和东南亚市场。营销模式：公司的产品以高价位、高品质进入市场，采取总经销、直销、零售链和出口的模式进行销售，以团购带动零售，形成多元化市场战略，并利用已建立的网络继续扩大销售市场。销售进度：每年11-12月为产品收购加工期，在此期间完成3万吨鲜果的收购。次年1-2月为加工果品销售期，完成2.5万吨加工后产品的销售，并利用贮藏保鲜库保鲜5000吨；次年4-6月，打市场“时间差”，将储存保鲜库的5000吨脐橙商品化处理后再销往市场，以获得较高的营销收入。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析目前赣南地区年产脐橙近100万吨，区内具一定规模的保鲜库极少，即使整个中国脐橙主产区，也无一座形成规模的脐橙保鲜库，高技术的脐橙保鲜加工企业几近为零，亟需大规模的脐橙保鲜加工设施来满足保鲜贮存需求，作为中国优质脐橙主产区的赣南，脐橙保鲜库需求量将达到数十万吨，随着近年来大量种植的脐橙开始挂果，保鲜贮存需求还会不断上升，其经营收益具有可靠的保障。3万吨脐橙加工及5000吨脐橙贮藏保鲜的主要经营风险来自于：1、市场开发滞后而产量大幅度增加引起的果价下跌；2、假冒产品肆虐引发的消费者信任危机，前几年在香港就曾发生过此类事件；3、脐橙经贮藏后品质下降引起的销售难。4.3.2防范和降低风险对策要避免上述风险必须抓好以下几点：1、大力加强脐橙品牌建设，牢固树立赣南脐橙的品牌形象，同时加强宣传力度，营造一两个能与“新奇士”等著名品牌较量的赣南名牌产品，并在消费者心中牢固树立其形象。2、大力拓展市场、加强营销，使优质产品卖出优价，取得好的经济效益。3、对入库产品要严把质量关，精挑细选、精心加工，保证入库产品的优级品率，入库后严格按技术要求，确保高质量贮存、高品质出库，以高质量的产品满足消费者的需求。4、在库闲期间贮存一些其它果蔬产品，以提高库区的利用率，减少成本，降低经营风险。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模产品方案：根据市场调研，综合信丰乃至赣南脐橙果品供应量与产品目标市场容量及资源制约因素，本项目加工（分级、打蜡、包装）规模定为3万吨，贮藏保鲜规模拟定为5000吨的容量。经过商品化处理后可提高果品商业价值，贮藏保鲜后可错开果品销售旺季即反季节销售脐橙。建设规模:1号厂房5000平方米、2号厂房2880平方米和保鲜库4000平方米；办公楼一幢三层900平方米、1号职工宿舍楼三层建筑面积1365平方米、2号职工宿舍楼三层建筑面积1014平方米；配电间、维修间、值班室200平方米；购置生产线2条，其中：每小时可处理25吨的果品打蜡、电子重量分选线1条，每小时处理10吨的果品打蜡、分选线1条；添置塑料周转箱15000个等。土建工程和设备工程明细见附表2-1、2-25.2建设规划和布局本项目建设在信丰县嘉定镇焦坑村信丰县裕和农业发展有限公司72亩土地面积范围内进行规划布局。1、平面布置：本项目为新建项目，结合项目所在地自然条件，确定厂区总平面布置原则如下：A、符合规划要求；B、满足工艺及运输的要求，工艺流程合理；C、厂内主要建筑走向为东西向；D、符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）；2、具体布置：(1)生产装卸区，布置在厂区北面，为卸料区、装卸平台、分级打腊包装车间。(2)动力区，靠负荷中心，包括循环水泵房、消防水泵房、供电成路、总配电房在厂区西部，从信雄公路旁接线供电。(3)辅助生产区，包括备品备件库及散装物料库，污物处理站布置在厂区东南侧。物料库贮藏物品主要为包装物及垫板。堆场设计依据全厂年运输量，范围为成品及原料堆场。堆场为码垛堆放。(4)成品贮运区：主要为二个生产车间、贮藏保鲜库及空地堆物，布置在厂区的西北部，靠近物流通道，回车场地预留。(5)行政办公及生活区：主要建筑为一幢办公楼、大门值班室、两幢职工宿舍楼，相关的生活设施如食堂、浴室等(6)厂区绿化：在大门两侧及厂区中央为绿化用地。5.3建设标准5.3.1建设标准建筑工程按现行的国家部颁规范（规程）及江西省现行设计规范及规程进行设计。建筑设计遵循国家颁布的《工业与民用建筑结构负载规范》（GBJ-87）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《冷库设计规范》（GB50072-2001）、《钢结构设计规范》（GBJ17-88）、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50111.6-95）、《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）、《建筑给水排水设计规范》（GBJ16-87）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）、《工业企业照明设计标准》、《低压配电设计规范》GB50054-95等规范执行。依据《中华人民共和国震动参数区划图》（GB18306-2001）确定本项目建筑物按7度抗震设防。建筑质量执行江西省建筑质量验收标准。5.3.2产品标准脐橙鲜果经3个月～6个月水冷外式贮藏保鲜产品标准有如下几点要求:1、贮藏用果要求

1.1

果实采收期

正常年份在11月下旬采收。

1.2

果实要求

应符合DB33/T250.4规定的二级以上商品果。

1.3

采摘条件

1.3.1

采前20d内停止灌水、喷水。

1.3.2

果面露水未干前及雨天不得采收。遇大雨后至少隔2d采收。

1.4

采摘要求

1.4.1

用园头型采果剪采果，剪平果蒂。

1.4.2

一般采用二次剪果法，第一次留长梗剪下，第二次齐果蒂剪平。易采部位的果实，也可一次齐果蒂剪平。

1.4.3

不攀枝拉果采摘，轻采轻放，避免机械损伤和果实日晒。

1.5

不能用于贮藏的果实

机械伤果、落地果、病虫果、霜凉果及残次果。2

贮藏方式

2.1

箱(筐、篓)贮

2.1.1

贮藏果实可用单果簿膜袋包果后装箱，亦可裸果装箱。

2.1.2

果实装箱不宜装满，容器上方应留5cm～10cm的空间。

2.1.3

果箱在库房内呈‘品’字形堆码，箱间留10cm～15cm间隙，堆间留80cm～100cm宽的通道，四周与墙壁相隔30cm～40cm。

2.1.4

果箱堆放高度视容器的耐压程度而定，但最高层箱距离库顶至少有100cm的空间。

2.2

架贮

用木架、竹架、铁架等，架的宽度以两人能操作为宜。层数不限，但最高层距离库顶至少100cm。

2.3

堆藏

2.3.1

先在地面上铺垫稻草等软物，尔后将果实均匀轻放干上，一般堆果高度不超过30cm，中间留通道。

2.3.2

裸果经堆藏7d～10d预贮后，上面盖一层青松针、稻草、苔藓之类软物保湿。3

分批出库

3.1

根据其固有性状和贮藏中的生理生化变化，果实应按市场需要分批出库销售。

3.2

出库时，可采用机械选果打蜡后销售。4、贮藏保鲜

4.1

保鲜指标

4.1.1

特级果贮藏75d，总干烂耗不超过7%，保持固有的外观和风味，可溶性固形物不少于11%。

4.1.2

一级果和二级果分别贮藏90d和120d，总干烂耗不超过9%，保持原有色泽和风味，可溶性固形物一级果不少于11%，二级果不少于10%。本项目的加工车间、保鲜库，根据生产要求，除满足建筑结构外，还应满足保温，食品卫生要求，建筑类别为丙级，耐火等级为二级。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺(技术)路线及流程图本项目所采用的生产工艺为分选、打蜡、包装和低温冷藏工艺。通过分选、打蜡、包装,采用相关技术标准，去粗存精，使产品由原生农产品转化为高品质品牌商品；通过冷藏保鲜技术，可将产品错开销售旺季，打市场的“时间差”，利用市场供求关系的变化，获取相对较高的利润。以上工艺仅为延缓脐橙果品生命代谢的物理过程，不生成新物质，技术成熟，自动化程度高。生产工艺流程采收（粗选）预贮脱绿选果(次果降级直接销售或送填埋场处理)洗果、药剂处理 干燥入库贮藏保鲜打蜡干燥分级 包装、装入周转箱、销售。5.4.2工艺(技术)流程说明5.4.2.1采摘采摘条件：采前一周停止灌水，雨天果面有水不得采摘。根据果品品种或用途确定采收期，果品采收过早风味不佳，过迟又不耐贮运，所以，当地销售宜适时采摘，否则将降低果品性能和市场竞争能力。长途运销适当早采，生产用宜成熟度较高，贮藏则因根据贮藏方法不同而适当掌握，冷藏则当较成熟时进行。确定成熟期常用察看果色和测定固酸比的方法，橙类以黄中带青1/2开始采收，如果固酸比达9：1以上则可，果品也具适当的风味。5.4.2.2预贮处理果实进行包装或贮藏以前短期的预贮处理有散发田间热、愈伤、软化果皮、增加果皮弹性和重量的作用，而且可预防在贮藏中浮皮果的剧烈发生。预贮处理应贯彻空气畅通、湿度稍低和温度勿太高的原则。一般橙类以3--4天为宜。5.4.2.3选果和分级出口橙类的质量，主要由选果工序来决定，因此选果是商品化处理的核心。我国现行柑桔分组办法是按果实横径每差5毫米为一个组距，把果实分成几个组别，分组装箱，以每箱装20kg为标准，以增加商品的齐度，符合国外大众消费者的需求。5.4.2.4洗果、打蜡处理自然生长的果实，果面欠洁净，因此果品在打蜡前必须洗果，洗果过程中容易将果面的蜡被损伤，所以先洗果后打蜡，以增加果面的蜡层，防止水分过量蒸发和增加果面的光洁度。洗果后以防腐药剂浸果，或在蜡液中加以防腐药剂，还可收到防腐的效果，但残留量不得超标。5.4.2.5预冷脐橙预冷时间应在8～10小时，温度降至10℃以下；可用预冷库，也可用冷藏库掌握入货量来实现。5.4.2.6冷藏保鲜库冷藏温度应控制在3℃左右，湿度不应低于90%。5.4.2.7包装直接包装上市果品应包薄膜或白纸，保鲜库储藏可包也可不包，不包贮藏温度应调高0.5℃。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性本项目拟由世韩•绿萌和中国农科院提供关键性技术指导。果品打蜡、电子重量分选工艺技术采用韩国、法国成熟技术，冷藏工艺技术采用目前世界上先进的水冷式保鲜工艺技术，由中国农科院提供支持。本着“技术先进、设备配套、造价经济、效益最优”的原则，建成信丰县脐橙加工量最大、保鲜技术最先进、效益最好的优质脐橙保鲜加工销售一体化龙头企业。以上工艺技术在全国已有许多成功案例，是先进适用的技术，可靠性有充分保证。本项目的技术支持已与中国农科院、世韩·绿萌公司和浙江瑞雪制冷设备工程公司签订相关协议，所需设备和技术均由签订协议公司负责提供，并由其公司技术人员到场安装，试运转成功后开展人员培训等一系列服务。技术的可得性有充分保证。5.4.4主要工艺（技术）参数1、采摘条件：采前一周停止灌水，雨天果面有水不得采摘。2、必须采用果剪采果，用两剪法。3、脐橙药剂清洗防腐，浸果浓度为800PPM左右。4、脐橙在清洗打蜡线上应保证速度，过快易伤果，过慢效率低，根据实际情况调整。5、脐橙预冷时间应在8～10小时，温度降至10℃以下；可用预冷库，也可用冷藏库掌握入货量来实现。6、直接包装上市果品应包薄膜或白纸，冷藏库贮藏可包，也可不包，不包贮藏温度应调高0.5℃。7、保鲜库贮藏温度应控制在2℃±0.5℃，湿度不应低于90%。5.4.5物料消耗定额及平衡分析如前所述，本项目生产工艺仅为延缓脐橙果品生命代谢而采取的物理措施，如环节的目的功能分别为：分级：将脐橙果品由统装果按大小、色泽、等因素分为标准商品果；打蜡：增加果品光泽度，防止果品水分丢失而致的干耗；冷藏：延缓果品生命代谢过程，将脐橙果品的上市期延后3－6个月，实现果品的反季节销售。根据质量守衡定律：项目运行中，输入的原材料、辅料的质量总和等于自系统中输出的产品质量加上系统中物料损失量的总和。用公式表示即：∑G1＝∑G2+∑G3式中∑G1——输入系统中各原材料、辅料的总和；∑G2——自系统中输出的各物料总和；∑G3——系统中物料损失量的总和。本项目运行过程中物料损失量主要包括：分选过程中剔除的残次果品；贮藏过程中果品因水分丢失而导致的质量消耗；贮藏过程中少量果品腐败变质损失。参考本地同类型项目运行经验，结合本项目工艺设备参数，综合得出本项目的物料消耗定额为1.08，即年产出3万吨脐橙果品，需收购果品3.24万吨。（详见附表5－1单位产品成本估算表）5.5设备选型方案5.5.1设备选型为了满足本项目的生产需要,本次所选的设备详见设备清单。项目所选设备技术先进且十分稳定,设备的总体技术水平在国内、外同行业中处于先进水平。(1)分选、打蜡配套设备机2套：SEHAN━TECH水果打蜡、电子重量选果机。(2)水冷式压缩制冷机组（百福马SM185主机），自动控制。(3)冷库超声波雾化加湿机（杭州山岛SD-30Z），内部采用集成式雾化模块，无机械驱动、雾化效率高、故障率低、维护简单，整机所输出的雾粒直径只有1-10μ，最大相对湿度可高达99％以上，控制精度在±5％以上，自动控制。(4)脐橙塑料周转箱15000个，要求塑料为全新白色，尺寸0.4×0.6×0.45米。(5)电瓶叉车2台，要求两能起落架，起重1.5吨，全车总高2.45米，举升高度为4.5米。5.5.2设备清单见附表2－2设备投资明细表。5.5.3设备来源本项目建设单位已与中国农科院签订了相关技术扶持协议，采用中国农科学提供的关键性技术，并经中国农科院推荐，所选分选、打蜡设备由信丰县世韩·绿萌公司提供（韩国、法国先进技术）；制冷设备由浙江杭州瑞雪制冷设备工程有限公司提供，冷库加湿机由杭州山岛电器有限公司提供。5.6建筑方案(主体、辅助工程)5.6.1建筑物（主体工程）分选、打蜡生产车间2幢：1号厂房建筑面积2880平方米，2号厂房建筑面积5000平方米。全部采用网架式钢结构大棚，基础采用钢筋砼独立基础，梁、柱均采用“H”型钢，檩条及墙檩均采用“C”型冷弯薄壁型钢。地面采用砼地面。冷藏保鲜库1幢，建筑面积4000平方米，采用保温钢架结构，基础采用钢筋砼独立基础，梁、柱均采用“H”型钢，檩条及墙檩均采用“C”型冷弯薄壁型钢，库体为双层彩钢保温板200mm，内隔墙为150mm厚彩钢保温板，屋顶为单层彩钢压型钢板，库屋面为双坡外排水，排水坡度为5％，窗为单框双玻塑钢窗。地面采用砼地面。职工宿舍2幢，各三层，砖混结构，建筑面积分别为1014平方米和1365平方米；办公楼1幢，三层，建筑面积900平方米；其它配套建筑（配电房、维修间、值班室等）200平方米。以上合计建筑面积15359平方米。5.6.2辅助工程、其它工程5.6.2.1供配电工程该厂址拟建于信丰县嘉定镇，电源引自本镇35千伏变电所出线的10KV架空线路，TT-S接地引入至该厂配变电室。根据本项目用电负荷，10KV线路及变电所变压器装机容量均能满足供电要求，供电质量安全可靠。本项目用电负荷总装机容量500KW，其中备用50KW，负荷用电采用需用系数法计算得：有功功率，无功功率263.2kvar，经在低压母线侧采用无功功率集中补偿后，功率因数提高至0.94，视在功率200kV.A。选用变压器260kVA，年用电量估算为6.8万度。本项目用电负荷除消防泵为二级负荷外，其余为三级负荷。供电参数：进线电压10kV，出线电压0.4kV，供电频率50HZ。5.6.2.2给排水工程供水从厂区东部的嘉定镇自来水管道引入。嘉定镇自来水取水为桃江河，该河水量充沛，能保障用水需求。本项目生产生活用水量估算为100t/d。雨水采用自然排放，直接流入桃江河。对生产污水进行处理后排放。生活污水主要是卫生用水，食堂用水和其它洗涤用水，进入化粪池处理排放。5.7实施进度安排项目建设期1年。2010年1月，完成编制项目可研报告，完成项目前期工作；2009年2月～4月，完成初步设计及施工图设计；2010年5月～10月，工程招标，完成土建、公用工程建设；2010年8月～11月，完成道路、绿化及配套设施建设；2010年8月～10月，设备招标采购，安装及调试；2010年9月～10月，员工培训；2010年10月～12月，试生产及项目竣工验收。本项目实施进度安排详见下表：项目建设进度安排表2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目可研报告初步设计施工图设计工程招标土建、公用工程建设道路、绿化及配套设施建设设备招标采购设备安装调试员工培训试生产项目竣工验收第六章环境影响评价6.1环境影响本项目是对脐橙进行商品化处理和冷藏保鲜处理，对环境产生影响的主要是工程施工期产生的扬尘、废水和噪音以及生产过程中产生的废水、固体废物、噪音。土方的挖掘、建筑材料的现场堆放和搬运，建筑垃圾的堆放及清理都会产生扬尘；施工期产生的废水来源于工程施工废水和施工人员的生活污水；施工期的噪音主要来自施工中机械的运转、设备动力噪音。生产过程中产生的废水主要来自清洗果品污水、清洗设备污水、生活污水；生产过程中产生的固体废物主要为破损脐橙、废叶子固体废物及生活垃圾；生产过程中的噪音主要来自贮藏保鲜库的压缩机。6.2环境保护与治理措施一、加强施工管理，提倡文明施工，减少粉状物料的露天堆放量和堆放时间。做好物料运输和使用过程的防散失、防泄露措施。要定期在作业区土方及道路洒水，定期清理道路积土，减少施工扬尘对周围环境空气的影响；施工期的废水。施工单位将在施工现场设置临时集水池、沉沙池等临时性污水简易处理设施。另外，设置干厕或临时冲水厕所，粪便污水经一定时间发酵后作为农家肥。所有施工期产生的环境问题，都将随着施工期的结束而消失。二、保护生态环境，防止水土流失。在建设过程中尽可能做到土石方的纵横调配，以挖作填，减少弃方量。弃土石渣应在指定地点集中堆放，分层夯实，并及时种上树草，避免松散的弃土石渣产生新的水土流失。三、该项目应按清污分流设计排水系统，生活污水和生产废水须经过净化处理达标后方可外排，并按照国家和省环保局要求规范排污口。本项目采取的污水处理装置为：地埋式污水净化装置。四、固体废物应集中堆放，定时清运给附近农民做有机肥使用，不得随意丢弃。五、生产中产生的噪音，拟采用消音、隔声、减震等综合措施，同时建筑物的墙面采取吸声处理。六、绿化。厂区内尽量多设绿地，广种草、树、花。项目的建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，落实各项污染防治措施。项目建成须向当地环保部门申请，经同意后方可投入试运行；试运行三个月内，向环保局申请办理项目竣工环境保护验收手续。请信丰县环保局加强该项目日常环境监督管理工作。本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；废气执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；西面厂界噪声环境执行《工业企业厂界噪声标准》中Ⅳ类标准；其他厂界环境执行《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准；施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准。6.3节能减排措施本项目不存在污染物排放问题，因此本节主要分析节能措施。冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能，制冷剂的选型，压缩机冷凝器和蒸发器的选型，冷库的规模及平面布局，冷库隔热层的类型和厚度，冷库进出货物的次数，冷库外门的隔热性能等，要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。节能冷库降低能耗的途径通常分为两条：一是减少冷库冷负荷，二是冷库设备选型。综合起来，冷库的主要节能措施为：1.冷库围护结构方面：要求保温材料热导率小、吸水率低、耐低温性能好，成本不能过高。常用的冷库保温材料有稻壳、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酷硬质泡沫塑料等。稻壳取材方便，但热阻较小，易吸湿，且用量大，库体建造费工费时，成本折算其实不低于聚苯乙烯；聚苯乙烯泡沫塑料生产厂家众多，购取方便，热阻较大，价格适中，建造安装方便;聚氨醋硬质泡沫塑料热阻最大，保温性能最好，但价格高。因此本项目选取彩钢保温板聚苯乙烯泡沫塑料和朔钢窗为库体材料。2．冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的，否则会使保温材料的保温性能变差。这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错，可是用一段时间以后保温效果变差的原因。由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透，因此，防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧。3．冷库储藏温度和冷库库房利用率在不影响果蔬品质的情况下，节能冷库应选用较高的储藏温度。冷库库温高了，制冷系统的蒸发温度也相应的提高，制冷机的制冷量就会有所提高，循环效率也当然的提高了。提高冷库库温更重要的是还可以减少通过库体向外的传热量。6.4评价与审批本项目建设经过相关环保部门的审批，环评审批意见如下：项目位于信丰县嘉定镇焦坑村，选址可行。项目建设符合国家有关产业政策。项目所在区域水、大气和声环境现状良好，符合规划要求。只要项目采取本报告提出的各项污染控制措施，保证做到污染物达标排放，同时污染物排放总量不大于环保部门核定的总量控制指标，则对周围环境影响不大。项目建成后，可以通过必要的生态还原策略，有效地提高环境品质，通过适当的空间组织，有序重组空间格局，从而形成高质量的厂区环境，并以此带动周边总体素质的提高。项目承建单位江西信丰裕和农业发展有限公司,年产3万吨脐橙采后商品化处理及5000吨脐橙保鲜库项目建设为我县招商引资项目。该项目的建设有利于我县脐橙产业发展，所产生的主要污染物经过现有处理工序后对周边居民的生活不造成影响。根据《环境影响评价报告表》结论，同意信丰县裕和农业发展有限公司在信丰县嘉定镇焦坑村进行年产3万吨脐橙采后商品化处理及5000吨保鲜库新建项目的建设。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1机构设置项目建成后，项目的所有设施、设备等由公司负责管理，实行公司+基地+农户的经营模式，采用企业化管理、社会化服务和产业化经营的管理机制，实行独立核算、自负盈亏、按现代企业制度确定组织机构。公司实行总经理负责制，董事长兼总经理，组织领导公司的日常经营管理和营销工作。经营管理机构下设若干职能部门和部门经理，分别负责公司各部门的工作。公司管理架构如下图示：图11-1信丰县裕和农业发展有限公司架构图懂事长副总经理总经理副总经理基础部技术开发部销售部办公室财务部基地管理农户指导加工车间包装车间冷库管理采购组销售组7.1.2机构职责公司实行全员岗位职工计件计酬的工资管理体系。公司总经理负责公司的全面工作，二位副总经理负责公司果品收购、生产加工和运输销售等各项事务，财务部门负责处理公司来往帐目等财会事务。7.1.3运行模式为了实现经营和发展目标，根据《公司法》和本公司特点，建立一整套严格的科学管理体系，制订严密的内部管理制度。项目的运行拟实行公司、车间、班组三级管理，二级核算的管理模式。实行全员聘任制和任期目标制，最大限度调动生产和管理人员的积极性和创造性。7.2劳动定员该项目定员为86人，脐橙采收期临时聘用人员360人。管理人员和工程技术人员可根据需要增补，生产人员和辅助生产人员均以岗定编，所需管理人员工程技术人员由公司内部调配或向社会招聘，工人可招收下岗、待业果农，也可根据当地要求向社会招收。7.3经营管理措施项目建设阶段设建设办公室，负责项目的建设工程。对项目勘察设计、主要土建施工及主要设备采用招标方式，在工程建设中要严格实行工程监理制，加强质量成本控制。对工程质量应在自检，平行检验的基础上进行初验、终验，不符合质量要求的一律不允许验收。项目竣工后，公司应完善管理组织构架，以现代企业方式进行岗位目标责任的生产管理模式。实行公司、车间、班组三级管理、二级核算的财务管理。实行国内分省区负责的销售管理模式。企业争取在三年内通过ISO9001的质量认证。7.4技术培训脐橙分选生产线因自动化程度较高，需派6人到设备生产厂家进行培训，培训期10天，其他生产流程在厂内进行培训，由总厂技术部进行组织，全员培训时间10-20天。公司所有工作人员，需进行3～6天的岗前培训，进行有关操作、安全方面的教育，特别是针对食品加工生产的安全卫生标准和规范的培训，培训结束后，经考试合格后，方可上岗。国家有专门资质要求的，需持证上岗。员工的培训由办公室负责。公司技术人员定期到脐橙种植基地举办技术讲座，印发有关技术资料，以提高基地农民的种植水平。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动保护与安全卫生设计原则7.5.1.1严格按照国家有关的劳动安全与工业卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，保障工人的安全与健康。7.5.1.2在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。7.5.1.3坚持主体工程与劳动安全，工业卫生实行“三同时”的制度。7.5.2劳动保护与安全卫生措施7.5.2.1所有电气设备不带电金属外壳均需采用保护接地。超过50m的回路零线进入车间前均重复接地，接地电阻不大于10Ω。7.5.2.2接地：本设计采用TN-C-S系统，各建筑物电缆进线处均有可靠的重复接地。7.5.2.3有毒防护在危险品区域设置必要的标志及危险警告指示。7.5.2.5对员工进行安全防火教育，分选生产车间、保鲜库为全面禁烟区，严禁火烛，并配备干粉灭火器等消防设施。7.5.2.6根据劳动保护条例，对操作工人按工种配备必要的劳动保护用品。加强安全教育，上岗前接受职业培训，取得合格证后方可上岗，并严格遵守操作规程。7.5.2.7分选生产车间和保鲜库工作人员保持个人卫生，勤洗澡。进入生产车间前，洗净手，穿戴清洁的工作衣、帽和鞋，严禁佩戴金属饰品或化妆品进入车间，工作场所严禁抽烟、随地吐痰和吃零食。保持车间及周边卫生，做好防鼠、防虫工作。全体员工必须严格按照国家有关卫生和食品方面的法规以及脐橙加工和冷藏保鲜的各项规定从事脐橙的加工和保鲜储存，不允许员工有任何违反食品安全和卫生法规的行为存在。7.5.3消防项目建设地位于江西省信丰县嘉定镇焦坑村，场区消防属于信丰县消防范围，消防采用低压消防，压力为0.1MPa，救火时由消防车加压灭火。场区内设置SS100的地上式消水栓，消防半径为120m以内，生产车间按防火规范要求设有SN65的消火栓，并安装消防预警系统。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据(1)、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。(2)、工程建设取费标准参照《江西省建筑工程预算定额》（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。(3)、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。(4)、设备安装费按需安装设备分别提取。(5)、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），并结合企业实际情况确定。(6)、国家物价局、建设部《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，并结合企业实际情况确定。(7)、项目前期工作费按项目财政资金总额的2％计提,计入其它资产。(8)、本项目建设投资预备费按工程费用和其它费用的5%估算。8.2投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资本项目土建工程投资759.31元,其中:1号生产厂房和2号生产厂房建筑投资合计315.2万元,冷藏库240万元,办公楼、宿舍、配电间、值班室等生活附属设施建筑投资166.11万元,厂区道路、绿化等投资38万元。土建工程投资明细见附表2-1。设备及安装投资686.69万元,其中:设备投资663.89万元,设备安装22.8万元。设备投资明细详见附表2-2。项目其它费用：100.97万元,其中基本预备费73.57万元。建设投资合计:1546.97万元。建设投资估算详见附表2。8.2.1.2流动资金（含铺底流动资金）正常生产年份流动资金为869.03万元，其中铺底流动资金按正常生产年份流动资金额的33％估算，为283.03万元。8.3资金来源8.3.1中央财政资金申请中央财政补贴资金180万元。8.3.2地方财政配套资金地方财政配套资金90万元，其中，省财政72万元，省以下财政18万元。本项目建设单位被信丰县列为2010年重点扶持的龙头企业，赣州市农业产业化市级龙头企业和省级农业产业化龙头企业。省级以下财政对本项目的建设将按市农业产业化龙头企业和省农业综合开发重点项目的相关政策规定予以项目资金配套。8.3.3自筹资金及来源企业自筹资金为1060万元，占总投资的57.92％。资金来源：企业自有资金，自然人投资。8.3.4银行贷款及筹措项目总投资尚有500万元的资金缺口，需向银行贷款，占总投资的27.32％。项目经营中所需的流动资金，除铺底流动资金外，尚需向银行作短期贷款，不计入建设总投资。8.3.5其他本项目无其他方面的资金来源。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理财政资金严格按照《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》规定的使用范围和《农业综合开发资金管理办法》有关规定进行，实行按计划使用及县级报账制管理。本项目申请财政补贴资金270万元。财政补贴资金计划使用方向如下：前期工作费5.4万元，科技投资22万元，建生产车间63万元,建冷藏保鲜库48万元,厂区道路硬化26万元,绿化12万元，购置脐橙分选线2条52.6万元,冷藏设备配套37万元,供配电设备配套4万元等。8.4.2银行贷款使用和管理本项目建设期需向银行贷款500万元，用于建设投资。贷款利率按长期贷款年利率5.94％计算，生产期当年发生的利息当年偿还，本金于第五年度偿还。8.4.3其他自筹资金的使用管理由公司财务部负责日常管理，每周向总经理报告一次资金使用安排情况。第九章财务评价9.1财务评价依据1、依照国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲要求，农产品加工项目贴现率为8%；项目计算期为10年。2、项目按现行财务制度进行评价。3、项目余值按回收年净值回收。4、项目销售税金及附加为：增值税，销项税率13％，城建维护税和教育费附加分别为5％、3％。5、企业所得税率按25％的税率计。6、在税后利润中提取10％的盈余公积金。7、银行贷款利息按长期贷款年利率5.94%计。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入项目脐橙加工分级包装后平均销售价格按保守价4.0元/公斤计算，冷藏反季节脐橙平均销售价格按保守价5.5元／公斤计算。项目生产第1年负荷为80％，以后均达到设计水平100％负荷。营业收入第1年为：20000吨×0.40万元/吨＝8000万元；4000吨×0.55万元/吨＝2200万元；合计为10200万元；正常年份为：25000吨×0.4万元/吨＝10000万元；5000吨×0.55万元/吨＝2750万元，合计为12750万元。详见附表7-19.2.2营业税金及附加根据现行税法，按果品13％的进项、销项税，辅料及燃料动力17%的进项税估算，正常年份增值税、城乡建设维护税和教育附加费见附表7-1。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算(1)原材料及外购辅助材料原材料：脐橙单耗1.08，进库鲜脐橙按2800元／吨计算。外购辅助材料：打腊为40元/吨，包装410元/吨。(2)电费和水项目用电电费按3万吨脐橙全部分选、打蜡和5000吨冷藏保鲜用电平均算出每吨约消耗电量68.3度，工业用电电费0.7元／千瓦时