年300头奶牛养殖项目可行性分析报告

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榆中县立伟养殖合作社年300头奶牛养殖项目可行性分析报告榆中县立伟养殖合作社2011年10月第一章

项目总论

1、项目简介

（1）项目名称：榆中县立伟养殖合作社300头奶牛养殖项目

（2）项目承办单位：榆中县立伟养殖合作社

（3）法定地址：榆中县连搭乡寇家沟村

（4）法人代表：陆立兵

（5）项目负责人：陆立兵

（6）项目拟建地点：榆中县连搭乡寇家沟村

（7）项目承办单位概述：榆中县立伟养殖合作社初建于2005年，公司现在注册资本40万元。主要经营肉牛、奶牛养殖等畜牧产业。企业注册地址位于榆中县连搭乡寇家沟村，距312国道1公里，东距省内知名乳品龙头企业庄园乳业5公里，交通十分便利。该地玉米种植面积广大，玉米秸杆资源丰富，原料来源充足。尤其是依靠兰州庄园乳业有限公司与甘肃农业大学建立了密切的合作关系，技术力量有充分保障。截止目前，企业占地5亩,建筑面积达到了500平方米，现有员工15人，每年育肥出栏肉牛300头。2、筹建依据（1）奶牛养殖是21世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。（2）奶牛养殖有政府导向并重点支持的产业，国务院专门为此下发了文件，出台了一系列优惠政策。国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还将建立奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持。（3）奶牛养殖符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产业结构调整；

（4）奶牛养殖可作为农村循环经济开发试点，为建设社会主义新农村探索新的途径。3

、建设方案本项目拟建设一个存栏300头奶牛的小型养殖场，坚持与庄园乳业联手，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和强化营销有机结合，形成一个有养殖规模、有技术含量、有可靠信誉、有发展前景的奶业企业。4、投资方案本项目拟投资300万元，企业自筹220万元、申请国家投资80万元。第二章

项目背景与发展现状1

、项目产业背景温家宝总理曾说，“我有一个梦，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶业是现代农业的重要组成部分，乳品是与人民生活息息相关的“菜篮子”产品；奶业生产一头连着农民，一头连着市民；奶业稳定发展，直接关系农民增收，关系城乡居民生活。在经历了近10年的快速发展之后，我国奶业正在由传统奶业向现代奶业转型过渡，目前正处于跨入21世纪后的新的高速增长时期。随着各级政府落实建设社会主义新农村的具体措施，针对奶牛饲养的相关扶持政策相继出台，极大的调动了广大农民饲养奶牛的积极性，奶牛养殖出现了空前繁荣的可喜局面。特别是随着我国出台扶持奶业持续健康发展的八条政策措施的贯彻落实，奶业发展必将迎来新的机遇，大发展、快发展必将成为今后相当长的一个时期的主旋律。2、奶业发展现状我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。随着城乡居民收入水平的提高和膳食结构的改善，奶制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。如果每个中国人每天喝一斤奶，按２０10年底约14亿总人口计算，奶类产量应达到２.5亿吨，是目前产量的７.６倍。按目前产量和年均２０％的发展速度，至少需要１１年的时间。榆中县是农业大县，目前奶牛养殖约6000头，为实现农业产业化结构调整，县委、县政府非常重视，并在政策上给予扶持，但目前的现状是，绝大多是散户养殖，牛的品种、牛奶的质量、防疫和管理都比较低下，牛奶加工企业从牛奶的奶源质量控制方面出发，不愿收购散户的牛奶，这种不对称的发展对奶牛养殖业的发展十分不利，制约了奶牛养殖业的发展。而解决这些问题的出路就是规模养殖现代化的管理。3

、项目建设的必要性（1）养殖奶牛300头，年生产鲜奶1500吨，可极大的帮助兰州庄园乳业有限公司的鲜奶供应，促进全县奶产业快速发展。

（2）项目建成后，安排劳动力50人，解决部分人员的就业。同时，通过这些人员的再带动，还可扩大奶牛养殖范围，在较短时间内最大限度的增加养殖数量。（3）饲养300头奶牛，需要收购三百多万公斤玉米秸杆，可为周围10余个村庄的村民带来近20万元的经济收益。

（4）项目对养殖场排泄的牛粪，利用沼气技术生产新型洁净能源，通过对养殖场粪污治理，可减少奶牛发病率，增加出栏和产奶量，提高产奶质量。沼气工程还可进行综合利用技术开发生产有机肥料、沼液。在充分利用沼气资源的同时为公司增加多方面的经济效益。尝试用玉米秸杆—奶牛—牛粪—沼气—村民利用的模式进行农村循环经济探索，为建设社会主义新农村做出贡献。第三章

市场需求预测与建设规模1、市场调查与分析兰州庄园乳业有限公司近年来呈现前所未有的发展速度。年鲜奶需求量已达6万吨以上。企业的快速扩张也带动了农民增收。近年来，在政府补贴、企业返利等行动的促进下，包括饲养小区、规模牧场等规模化养殖基地在我县开始起步。从近几年全县的统计数据看，我县20头以上规模的养殖场（户）发展较快，2006年至2010年间增长了73.69％，已达6000多头，年产鲜奶约40000吨，远远满足不了企业发展的需求。与此同时，农户散养的奶牛仍然占较大比例。作为关乎每个人健康的奶制品已经成为寻常百姓家的必需品。“奶制品”市场越来越趋于完善，兰州市是一个300多万人口的中等市，按城镇平均水平每人每年24.5公斤奶制品计算，仅兰州市就需要约10万吨，而实际上按有关部门的统计资料说明，兰州市每年牛奶产量不足6万吨，还有很大缺口，虽然“奶牛”养殖业不断发展，但远远满足不了“奶制品”消费市场需求。可以说“奶制品”市场需求缺口大，“奶牛”养殖业的发展潜力大。而我国人口14亿多，其市场潜力不可估量，现在世界上著名的奶制品企业目光纷纷投向中国市场，当前众多国外奶制品企业已进入我国市场。如蒙牛乳业已来甘落户，争夺“奶源”市场，这无疑对我们发展“奶牛”养殖业是一个天赐良机，因此发展奶牛养殖，生产绿色牛奶市场潜力巨大，前景非常广阔。2、市场推销策略（1）销售方案：与兰州庄园乳业公司建立长期稳定合作关系，签订鲜奶供销协议，形成稳固的销售渠道。

（2）销售策略、营销模式：加强市场信息网络建设，把国内外“奶牛养殖”及牛奶制品的品种、规模、包装、销售等供求情况信息进行系统收集，严密跟踪，综合分析，掌握市场动态，为适时准确调控养殖规模提供依据。加强质量意识，实现标准化、规模化养殖，加强良种培育，改良产品质量，强化科学养殖以及确保鲜奶质量。减少销售环节，由公司直接与客户进行销售，以质量优势占领市场。（3）销售队伍和销售网络建设：本项目生产的鲜奶由公司销售部负责销售，签订销售协议，组织运输。在销售环节中积极发展新的客户，发展长期稳定的购销业务关系，建立通畅稳固的销售渠道，逐步扩大销售网络。3、奶牛养殖方案和建设规模（1）养殖奶牛方案：结合连搭乡及周边丰富的秸杆资源为奶牛养殖业发展提供了可靠的饲料保障，准备计划养殖存栏300头。（2）建设规模：设计存栏能力：300头良种奶牛，其中产奶乳牛200头；项目建设用地10亩。（3）建设内容：建设现代化的牛舍1100平方米、清贮池2500平方米及牛运动场、挤奶厅等相关配套设施，购置管理式挤奶机、制冷式储罐等设备5台（套）。第四章

建设条件1、地资源条件根据300头存栏的规模，需要使用土地10亩，拟建设在榆中县连搭乡寇家沟村。位于我县川西平原地区，土地广阔，通气良好而肥沃，适宜种植玉米等饲料类作物。2、水资源条件榆中县连搭乡寇家沟村水资源丰富，地下水位适宜，水质经权威机构检验达到饮用水标准，可以保证奶牛清洁的饮用水。3、气候条件榆中县地区属亚热带半干旱气候，气候特征；夏无酷署，冬无严寒，日照充足，气候干燥；冬季时间长、温差大，冬春多风沙，雨季多集中在夏秋之交。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。（1）平均无箱期：120天；（2）平均温度：6.7摄氏度；（3）年平均降水量：412.5毫米；（4）日照总时间：2666小时；（5）年平均风速：1.该地区气候条件非常适宜奶牛养殖。4.4

交通运输条件榆中县境内交通十分便利，养殖场距县城10公厘，距兰州市区都30公里，距312国道仅5分钟车程，距保兰州庄园乳业的车程约10分钟，交通运输条件十分方便，完全满足项目对运输的要求。第五章

产品技术方案5.1产品方案生产符合国家鲜奶标准的原奶1500吨/年。5.2

技术方案（1）鲜牛奶挤出的新鲜天然乳汁，不得出售前半个月的胎乳和产后7日内的初乳；乳内不得含有肉眼可看到的杂质；具有新鲜牛乳的滋味，不得有外来风味；色泽应为白色或黄白色，不得有红色、绿色、和显著黄色；酸度不得超过20度T（相当乳酸0.18%）；乳含脂肪应大于或着等于3.2%，总乳固体不得低于或等于11.5%；不得使用任何化学物质和防腐剂。本项目可饲养优良种牛300头，所产鲜奶除犊牛消耗之外全部销售。种牛所产犊牛中的母犊牛饲养至12个月后销售或本场当作淘汰牛的补充，母牛淘汰率约为10%。（2）奶牛的饲养方法饲养方法：进入育龄奶牛，进行人工受精或胚胎移植，孕期９个月产下犊牛后开始分泌乳汁，每头奶牛产奶７5００公斤，产奶期内应加喂精饲料。产后４个月后又可人工受精或胚胎移植。犊牛产下４个月内吃母乳，人工喂养。４个月后转入青年牛舍饲养，公母分舍饲养，周龄后开始作为两种奶牛出售，少部分用于更新本场种奶牛，公牛可作为育肥牛出售。待产牛提前一周进入产房保育间。对于病牛设有牛舍，隔离治疗，以防传染。牛舍定期消毒，对奶牛应及时打针防疫。挤奶及鲜乳处理：鲜牛奶是生产消毒奶及各种乳制品的主要原料，欲生产高质量的奶制品，必须保持原料鲜奶的质量和新鲜度。而保持牛奶鲜度的最有效的方法是在挤奶时保证挤出奶卫生条件，将鲜奶及时泠却至４摄氏度以下。本项目设有挤奶厅，采用集中机械化挤奶。挤奶厅中装有固定的挤奶管线和鲜奶处理系统，奶牛于指定的时间顺序排队进入挤奶厅。每天挤奶三次，每簇在１－1.5小时内完成。鲜牛奶真空吸入预处理间，牛奶经奶过滤器去除奶中存在的牛乳上的皮细胞、尘埃、饲料屑和牛毛等杂质，然后经过板式热交换器，将鲜奶冷却至4-5摄氏度。贮存于贮存罐，由槽车定时运送到乳品工厂。第六章环境保护与劳动安全卫生1、环境质量现状（1）本项目拟建设在榆中县连搭乡寇家沟村。该地区水源丰富，奶牛生产和生活用水均利用地下水源。地下水已达到天然饮用水标准，符合人畜饮用标准；大气质量各项指标均在二级大气质量标准以上；目前尚未探明有矿床和珍稀动植物资源及遗迹和园林等。项目的周围无污染源，非常适合建设奶牛基础。（2）项目生产主要是牛舍及奶牛活动场所在牛粪便混合物，锅炉采用沼气作为清洁燃料，不会产生污染物，死牛也是牛场重要的污染源。锅炉房引风机，鼓风机产生噪音也是污染源。（3）污染物处理方案利用沼气技术生产新型洁净源，通过对牛粪、牛尿、冲洗废水和生活用废的集中治污处理，利用厌氧发酵技术可回收大量生物能源——沼气。沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本消除了粪便及饮料废弃物对环境造成的污染。对锅炉房的鼓风机、引风机采用相应的消声器和隔音措施和减振措施，以减少噪声污染。对于突发的死牛采用深埋或焚化，进行无害化处理。2、安全生产劳动保护项目生产过程必须原料和产品无毒、无害，对生产人员不会产生危害。根据国家有关规范和法规，对每个工种的生产环节，作业性质及繁杂程度，指定劳动定额，不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。锅炉设备设置水位和压力自动控制，以防接地装置、防护罩，以防意外事故发生。工作人员培训合格后方可上岗，经常进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。3、卫生防疫卫生防疫工作是本项目安全生产的重要保证，因此要做到如下几点：（1）在排疫区引种；（2）根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管防疫部门要求的免疫程序进行免疫接种；（3）生产区的道路，有清洁道和污染道之分，并设有标志，不可避免的道路交叉定期进行必要的消毒；（4）排场内车辆和人员不得进入场区，本厂人员和车辆进入要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周转后，牛舍进行严格清洗和消毒，近规定空闲一定时间再转入新的牛群；（6）制定严格的防疫计划，适时地、定期地进行预防接种；（7）根据流行病原调查资料，运用兽医临床诊断方法，以重点疫病为检查目标，平时要对牛群经常进行观察，并按当时的疫情定期进行必需的检查，及时检查病牛，进行隔离封锁。第七章节能降耗方案与分析节能降耗方案主要包括开发新型洁净能源、节约用电、节约用水等三个方面。1、开发新型洁净能源：本项目将配套相关设施对养殖场排泄粪便及废水集中治污处理，生产新型洁净能源，采用沼气生产技术，将牛粪、秸杆废料及生产和生活废水用厌氧发酵技术可回收大量生物值能源——沼气。据初步测算，年存栏300头的奶牛场所产生的粪便、饮料废弃物及废水通过厌氧发酵技术生产沼气足以满足1000人的生活用燃气以及场区内锅炉用燃料。本项目建成后，产生的沼气，完全可以满足奶牛场燃气需求及村民生活用燃气的需求。本项目对牛粪、饲料废弃物和废水通过厌氧发酵技术生产沼气，不但满足了奶牛场和当地居民的生活用燃气的需要，而且沼气工程项目产生的沼渣、沼液可用来满足农业、林果业的用肥和灭菌杀虫，同时也从根本上消除了粪便及饲料废弃物对环境造成的污染。在发展项目的同时还为国家节约了能源，为粪便及饲料废弃物等开辟了一条变废为宝生产新型洁净能源的新途径。不仅可以促进奶牛养殖场的生存发展，也促进了生态良性循环，促进了农业经济全面、可持续发展，推行循环经济种养殖模式，“种植业——秸杆——饲料——畜牧业——粪便——沼气——有机肥——种植业”。2、节约用电：在各主要用电场所安装电表，计量用电，责任落实到人，并制定先进合理的用电指标，认真考核，采用亮度适宜节能灯。3、节约用水，对用水点规定合理的消耗定额，安装水表，专人管理，杜绝常流水。第八章企业组织与劳动定员1、企业组织与及工作制度（1）企业组织:本项目经济性质为全资民营企业，实行总经理负责制。总经理负责项目的日常生产经营活动。项目下设行政部、技术质量部、生产部、财务部和销售部等5个职能机构。（2）工作制度：项目采用全年365天工作制；日工作班次为3班，每班8小时；在生产期间，采取轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到法定标准。2、劳动定员奶牛基础生产技术性强，生产工人应招收具有初中以上文化程度的青年，技术人员应从大专畜牧兽医专业毕业生中招聘解决。从技术人员，生产工人中选派一定数量的骨干到科研院所培训，其余职工可在公司内培训。根据该项目实际需要，劳动定员为50人左右，其管理人员5人，生产人员45人。第九章进度安排、投资估算与资金筹措1

、进度安排：本项目建设期为10个月，自2011年12月至2012年10月。2、投资估算项目固定资产投资估算依据国家相关规定，设备价格参考生产厂家的价格，其它费用按相关规定进行估算。项目总投资额：300万元。其中购牛：150万元；购置设备：30万元；房屋建筑：40万元；土地租赁费：30万元；流动资金：50万元。（1）购牛成本：项目所需奶牛采用国内采购方式，主要选择优质荷斯坦奶牛。奶牛采购的平均成本为5000元/头（包括成本乳牛和犊牛），购进300头，约需投资150万元。（2）设备购置成本30万元。包括挤奶厅设备、饲料加工机械设备、动力设备、运输设备、沼气配套设备以及各类实验、化验、防疫等设备。（3）房屋建设投资40万元。其中包括工程土建及相关设备购置。（4）土地租赁费：1000元/亩*10亩*30年=30万元。（5）流动资金：按照工程存栏奶牛300头估算养殖成本，需流动资金50万元。3、资金来源与筹措（1）企业自筹资金220万元。（2）申请国家扶持资金80万元。第十章

财务与敏感性的分析10.1生产成本和销售收入的估算（1）养殖规模：项目总投资300万元，奶牛存栏300头，后备牛100头，产奶牛200头，年产鲜奶1500吨。（2）建设期及其它计算依据：项目建设期为10个月；贷款利率为现行利率；国家相关政策及经济技术资料。（3）销售收入：本项目养殖规模为存栏奶牛300头，生产鲜奶1500吨，按照市售鲜奶3000元/吨计算，年销售收入为450万元。10.2成本及费用计算:年总成本390.983万元（1）燃料动力费：按年消耗量及市场价格计年费用为20万元。（2）工资及福利：项目定员50人，工资每人每年按30000元计算，福利费占工资的14%，每人年费用为35200元，全年工资及福利费总额176万元。（3）折旧费：房屋及建筑物原值40万元，净残值20%，折旧年限15年，折旧费=（40-40×20%）÷15=2.13万元。设备折旧费，原值30万元，净残值20%，折旧费=30万元×（1-20%）÷10=2.4万元。全年房屋及设备折旧费共计4.53万元。（4）大修理费：按折旧费金额10%提取，年修理费为0.453万元；（5）管理费：年管理费30万元；（6）饲料费：150万元；（7）防疫及其它费用：20万元；10.3财务评价结论结合以上分析，项目完成，年存栏300头奶牛，产奶牛200头计算，年产高标准鲜牛奶1500吨，正常年份年销售收入450万元，年利润59.017万元，静态投资回收期为5年。年各项经济指标计算结果表明，本项目财务效益是可行的，经常效益是好的，项目是可行的。10.4社会效益评估（1）发展奶牛养殖，对加速农业产业结构调整，提高牛奶的商品化、养殖现代化生产水平，提高农业生产的经济效益具有重大意义。（2）奶牛养殖的示范带动，可使奶牛养殖、挤奶、贮运、销售和相关行业有机结合，形成养殖加工销售一条龙，使奶牛养殖由零散户养殖向专业化、规模化发展。（3）通过奶牛品种改良培育形成良种种群，发展健康、产奶量大、奶质高的优良奶牛，提高养殖的经济效益。（4）奶牛养殖需要大量收购农作物秸杆作为青贮饲料，可显著提高农民经济收入，与非项目区相比，年可增加人均收入300元以上。该项目的实施，推动良种奶牛的培育和推广，提高奶牛质量，促进全体人民健康水平，增收农民收入，保护环境和带动其它相关产业的发展均有重要意义。第十一章可行性研究结论该项目符合国家农业发展规划和有关国家政策，符合国家环境保护的政策，符合当前建设社会主义新农村的要求。奶牛养殖从良种培育到鲜奶生产，对于推广应用高科技，发展高效养殖业，充分利用农作物秸杆,对保护环境,改变农业经济结构，有重要的现实意义。奶牛养殖业所生产的健康牛奶是提高人民身体健康的必需营养品，随着人民生活水平的断提高，需求量大幅度增长，市场潜力及发展前景广阔。该项目总投资300万元，项目建成后销售收入450万元，年产利润59万元，项目投资回收期5年。综上所述，本项目发展前景广阔，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。奶牛标准化规模养殖场建设项目建议书

项目名称：奶牛标准化规模养殖场的建设项目

项目单位（盖章）：

项目法人代表：******

项目拟建地点：

项目建议时间：二○一一年十一月三十日

1

项目概述

1.1

项目名称与承办单位

1.1.1项目名称：奶牛标准化规模养殖场的建设项目

1.1.2项目承担单位：

1.1.3项目负责人：******

1.1.4联系电话/p>

1.2

项目拟建选址

1.3

项目建设期

建设期限1年：2012年1月至2014年1月。

1.4

项目建设规模与主要内容

1.4.1奶牛存栏头数1500头

1.4.2场区占地120000平方米

1.3.3牛舍建筑面积12000平方米

1.4.4奶牛运动场25000平方米

1.4.5饲料库与加工间1000平方米

1.4.6挤奶厅2栋，建筑面积800平方米

1.4.7管理人员和工作住房1000平方米

1.4.8购置必要的饲料加工、饲养、防疫设施

青贮粉碎机2台；乳汁分析仪1套；兽医器械2套。

1.4.9新建必要的给排水、供电等配套设施

直冷罐1套；250KVA变压器、配电柜等1套；水塔设备和管网系统1套；污水处理设备1套。

1.5

项目总投资

项目总投资为500万，其中土建和附属工程建设投资328.3万，占总投资的65.66%；仪器设备和安装投资67.5万，占总投资13.5%；购买奶牛投资104.2万，占总投资20.8%。

1.6

效益分析

项目建成投产后，养殖场年平均实现产值为550万元，年平均利润总额71万元。

本项目年总成本费用479万元，其中外购原材料370万元、外购燃料动力费11万元、工资和福利费估算40万元、修理费4万元、折旧费50万元、销售管理费4万元。

投资利润率=14.2%；

投资回收期=6.25年

财务内部收益率=18.2%

财务净现值按贴现率8.1%计算=40.5万元

从以上财务分析数据可以看出，本项目具有良好的经济效益，能解决项目运行费用，为项目的可持续运营创造了良好的经济条件。

2

项目建设必要性和可行性

2.1项目建设的必要性2.1.1标准化规模养殖场建设是提高高职教学质量的保障

标准化养殖场是我院的实训基地，能够为学生提供实践生产、现场教学和实习实训的场所，并能提高学生的动手能力、职业技能和就业竞争力。为教师提供科研平台和实践锻炼的场地。从而为提高教学质量提供保障。另外，标准化养殖场产生的效益，可提高教师的福利待遇。

2.1.2标准化建设是乳品安全社会的需要

近年来，我国乳品不安全事件频频发生，尤其是“三聚氰胺”事件后，社会对乳品品质要求的不断提高，也促使我国各级政府不惜花费大量人力、财力对奶牛产业实施了重点监管和调整。本项目以建设奶牛标准化规模养殖场为基础，能够以标准化、规模化的方式饲养大量的奶牛，从而充分保证优质奶源的生产，保障农产品质量安全，对传统的养殖业进行彻底的改造，是全面的技术升级和规模扩展，是建设乳品安全社会的需要。

2.1.3规模化建设是稳定满足社会需求的需要

2007年,国务院发布了《关于促进奶业持续健康发展的意见》(国发[2007]31号)文件。文件中指出:“奶业是农业现代化的重要标志。保持我国奶业持续健康发展,是优化农业结构、建设现代农业的需要,是促进产业进步，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。随着我国经济水平不断提高，城乡人民生活水平得到显著的提高，生活质量不断得到改善。我国社会对牛奶的需求量日益增加。本项目以建设奶牛标准化规模化养殖场为基础，充分保证大量优质乳品的供应，不仅能够为市场提供大量的牛奶，还可稳定或促进市场价格的降低，让利于民。

2.1.4标准化规模化建设是发展奶牛产业的需要

奶牛养殖产业化的标准化、规模化建设可以促进我国奶牛业的积极发展，能够增强我国奶牛产业的国际竞争能力，避免我国市场对国外奶牛产业过度的依赖，降低国外奶牛产业给我国带来的不利影响。因此，建设奶牛标准化、规模化养殖场是稳定和发展我国奶牛产业的需要。

2.1.5标准化规模化建设是保护环境的需要

传统粗放的养殖模式带来的疫病传播、植被破坏、粪尿污染、资源浪费等已经成为我国养殖产业发展的重大隐患，所以其已经严重地不适应当前我国社会经济的高速发展。我国奶牛产业必须采用标准化、规模化、集约化的生产方式进行养殖生产，因此标准化、规模化养殖场建设已经是大势所趋。只有这样才能将奶牛养殖所带来的环境污染问题集中处理，充分利用养殖废弃物，使科学、生态的奶牛养殖模式代替传统养殖模式，避免因发展奶牛养殖而造成的环境灾害的发生。

2.1.6标准化规模化建设是稳定和带动农村社会经济发展的需要

项目建设期和运营期都需要雇拥大量的农村劳动力进行项目建设和动作。尤其是与养殖配套的大量基础活动可以带动大量的农村劳动力参与，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，还能够带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。这样不仅使得大量无就业技能的农民得以顺利就近就业，增加农民收入，还使得农村社会经济得以稳定、健康的发展。另外，也可以解决我院经济条件差的困难学生勤工俭学的难题。

2.2项目建设的可行性

2.2.1符合国家和行业政策

为了规范市场和行业准入，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发[2008]31号文件、农业部农牧发[2008]14号文件都对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》和《乳制品工业产业政策》等文件，要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。

《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提高。本项目建设政策环境和建设时机很有利。

2.2.2符合我院院情

我院2008年校内综合实训基地被评为“高职高专院校省级示范实习实训教学基地”以来，要大力发展校外实习基地。因此我们可以借助校外力量，发展自己，并且获得一定的创收。这就是我院实习基地的发展方向和必走之路。只有这样才能发展壮大。

2.2.3市场高度渴望标准化

近年来，由于国家经济的快速发展和人民群众食品安全意识的提高，以及国家各种食品安全标准体系的不断出台和完善。国家和各级地方政府对乳制品安全性的重视越来越高，社会各阶层对乳制品安全性呼吁越来越大。市场对乳制品安全性的强烈要求，国家也加大力度倡导优质奶源建设、建设标准化养殖示范场、促进我国奶牛产业的健康、快速发展。

2.2.4项目实施有保障

云南农业职业技术学院在实施本项目前，学院已经营农牧场多年，在奶牛标准化规模化养殖技术方面，储备了大量的养殖技术人员及养殖技术经验，在工程建设和建设措施等方面也拥有充足的人才及技术保障，并积累了丰富的实践经验。我院畜牧兽医系有教师有60人，其中，教授3人、副教授17人、硕士30人、其它10人，双师型教师占70%。这样具有业务强素质高的专业管理团队，为项目建设与运营提供了充分有效的技术保证。

2.2.5宜良县具有丰富的饲料资源

宜良县素有“滇中粮仓”和“鱼米之乡”美誉，全县耕地面积达到76.8万亩，基本农田为60.6万亩。蔬菜的种植面积10万多亩，水稻种植面积10万亩，蚕豆种植面积10万多亩，玉米种植面积12万亩，花卉种植面积1.5万亩。宜良将建成西南最大饲料产业基地，占面积1500亩，年产饲料300,000吨。还有3个青玉米加工厂、1个青碗豆加工厂和蚕豆米加工基地等农副产品加工厂，可以提供大量的青绿饲料和干草。为发展奶牛业提供了充足的饲料保障。

3

项目选址分析和承担单位情况

3.1项目建设地简介

宜良县素有“滇中粮仓”、“鱼米之乡”、“烤鸭之乡”的美称，先后获得了全国粮食生产先进县、国家商品瘦肉型猪基地县、全国烟叶收购先进县、全国养鸭大县、全国科技进步先进县，省农业机械化推广十佳县、省滇中现代化农业示范县、省发展个体私营经济十佳县、省级“平安县”等荣誉称号，被列为全国农业综合开发示范县、全国1000亿斤粮食生产能力备选县，现已进入全省超前发展的9个“一类县”之一，是昆明市优质水稻、烤烟、蔬菜、板栗、生猪、鸭子、奶牛、养鱼、花卉基地县。今年，宜良县要大力建设和发展养殖小区，为本项目提供了建设优势。

3.2项目区概况

宜良县位于昆明市东南郊，距昆明45公里，南昆铁路、昆河铁路、云桂铁路、昆石高速、绕城高速横贯县境。国土总面积1913.68平方公里，其中坝区占11%，山地占89%，森林覆盖率达46.2%。全县有耕地28万亩。全县总人口42.35万人，辖7个乡镇，111个村民委员会，824个村民小组，4个社区居委会。宜良政府部门充分发挥当地交通、区位和资源优势，提出“打造西南地区最大的饲料加工产业基地及配套原材料仓储、物流、交易中心”的规划，将有效带动宜良种、养殖业发展，加快农民致富。今年，宜良县政府提出取缔零散奶牛养殖户。这对本项目建设是很有利的。

3.3

项目承担单位情况

云南农业职业技术学院畜牧兽医系现有优秀的教师队伍，教师有60人，其中，教授3人、副教授17人、硕士30人、其它10人，双师型教师占70%。本系教师也积极融入行业（企业）的发展并承担责任，2人为中国畜牧兽医学会高级会员并入选《中国当代农业高级专家库》；1人担任省级专业学会副理事长、1人为副秘书长、2人为常务理事；多数骨干教师受聘担任企业技术顾问或专家组成员。2008年校内综合实训基地被评为“高职高专院校省级示范实习实训教学基地”，俞浩主持现代农业产业技术体系中的《生猪综合试验站》。

畜牧兽医系校内实习实训基地有20个实验室、建筑面积为5000m2，1个兽医临床诊疗和检疫检验中心，占地面积4000?，1个养殖类生产性综合实训基地，占地500亩。目前正按“一园二站三室四区”（生态养殖示范园；生猪综合试验站、畜牧兽医行业特有工种职业技能鉴定站；家畜繁育实训室、饲料加工和分析实训室、动物产品营销实训室；养鸡生产示范区、草食家畜生产示范区、宠物及实验动物养殖区和特禽养殖区）进行重新规划建设，达到集全真性、职业性、先进性和示范性于一体。我院具有业务素质高的专业管理团队和充足的专业技术员，为项目建设与运营提供了充分有效的技术保证。

4

市场分析

4.1价格现状和预测

4.1.1商品奶牛

在国际市场上，2010年以来，优质商品奶牛的价格升高。北美的注册荷斯坦奶牛（9吨/年）到岸价格约4万元人民币，澳大利亚的注册荷斯坦奶牛（6-8吨/年）到岸价格为2.5万元人民币。近年来，由于市场供需不平衡，奶牛价格呈现不断上升趋势，在北京地区注册荷斯坦奶牛（5吨/年，一胎或二胎）的价格为2万元；没有注册的荷斯坦奶牛价格在1.6万元左右。河北、黑龙江等地产的优质奶牛价格为1.8万元左右，一般奶牛价格1.2万元左右。我省的优质奶牛价格为1.6万元左右，一般奶牛价格7000-10000万元。

4.1.2高产奶牛的冻精及胚胎

目前，由国外进口性控冻精的价格为400元/剂，一般冻精为70-80元/剂，最好的为200元/剂；由美国进口胚胎价格为2500元/枚，新西兰进口约为2100元/枚。省内奶牛冻精20元/剂。

4.1.3鲜奶、原料奶和奶制品

1999年至2007年，我国鲜奶市场零售价呈上升趋势，在4.00-6.00元/1kg,根据国家发改委的资料，2006年全国鲜奶平均价格为2.25元/1kg。原料奶的价格为1.20-1.80元/1kg。新型包装的乳制品价格较高，纸盒包装液态奶市场零售价为2.50-3.00元/250g左右，高档配方奶粉价格为100-120元/500g，进口奶粉价格更高。

目前，鲜奶、原料奶和奶制品的价格又增高。我省的原料奶价格为3.00-3.20元/1kg；鲜奶平均价格为4.50元/1kg；纸盒包装液态奶市场零售价为2.80-4.00元/250g左右。由于牛奶市场供不应求，以后鲜奶、原料奶和奶制品的价格还会上涨。

4.1.4市场风险分析和对策

2008年以来，由于爱三聚氰胺事件的影响，造成了奶业市场的巨大波动。但是，随着国家政策对乳业的进一步倾斜和规范，至2010年初，全国奶业市场已经全面复苏，消费者对牛奶和乳制品的消费需求量呈大幅度上升的趋势。省内市场尽管有国内同行大型企业（如蒙牛、伊犁等）的竞争，但面对中国庞大的市场，区域品牌完全能够借助地缘优势发挥已长。因此，在产品价格的确定过程中应采取稳妥的原则，根据市场变化的情况确定合理的价格，进而将风险降到最小；在产品结构方面能够以冷链产品占据区域市场的绝对份额，开发常温产品或奶粉向东盟辐射，增强竞争力，降低市场风险。

5

饲养方案

5.1奶牛品种选择、牛源及规模

在国内外饲养的几个著名的奶牛品种中，由于中国荷斯坦牛(黑白花奶牛)体型高大、产奶量高、牛价适中、每生产1千克牛奶所需饲料少、耐粗饲、成本低、经济效益显著、性情温顺、适应性较强及易于管理等，因此应该选择中国荷斯坦牛。该项目的奶牛从省外购入一部份100头母牛，在省内购入一部份300头母牛，还可以引入600头奶牛养殖户。经过2-3年时间，这部分母牛繁殖、产犊、升群，该场就可达到存栏母牛1500头的饲养规模。即该项目规划1000头成年奶牛为核心牛群。经过2―3年的牛群繁殖，实现存栏2000头的生产规模。

5.2奶牛饲养模式

奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛2000头，包括育成牛、犊牛。为保证该场奶牛高产、健康，拟采取集中规范化饲养方式。从聘请学院的专家教授负责牛场的技术工作，饲养工人主要来自当地农民和学生，青年农民和学生经过培训后，择优上岗工作。聘请教师9人，其中，1人负责全场的管理工作、2人负责兽医技术工作、2人负责畜牧技术工作、2人负责配种技术工作、1人负责财务工作、1人负责出纳工作。由9名教师全面负责奶牛饲养的技术工作和技术培训，以及奶牛育种、配种、治疗及防疫工作，制定奶牛饲料配方，组织全年饲料生产、采购、贮藏等工作。

5.3提高牛群质量的综合措施

5.3.1重视购牛工作，把住购牛关：高标准高质量地组建基础母牛群。

5.3.2健全奶牛场各种生产记录。定期进行个体产奶量及乳脂率的测定与记录；定期进行奶牛体长、体重测量及线形外貌评定；年末对牛群质量进行分析，掌握每头母牛外貌及生产性能上的优缺点。

5.3.4抓好奶牛配种与育种工作。设立专人负责全场的奶牛配种与育种工作。根据牛群及个体奶牛的具体情况制订牛群的选配计划。选择北京种公牛站、上海种公牛站的优秀荷斯坦种公牛冷冻液配种。要做到每头牛系谱清楚，配种优秀，建立健全奶牛育种与生产记录，以期达到牛群品质不断提高。

5.3.5抓好母牛配种工作。牛的繁殖技术是保证牛群数量、实施育种计划、提高牛群品质的关键措施，也是提高产奶量的重要环节。就产奶、产犊、配种三者顺序看，次序是：配种一产犊一产奶。不产犊的母牛，不可能出奶，牛的繁殖技术是奶牛养殖的重要环节。故首先是提高受胎率，力争做到场内奶牛每年产一犊。保证母牛正常发情。同时学会鉴定发情母牛的方法，配种人员与饲养人员要坚持对发情母牛观察，做到及时把发情牛从牛群中挑选出来。配种员要对发情母牛适时配种并坚持卫生操作，严格执行人工授精操作规程。及时进行妊娠检查，防止失配、漏配，造成母牛空精。对妊娠牛要加强饲养管理，防止胚胎早期死亡与流产。

5.3.6加强犊牛的饲养管理，提高犊牛成活率。

5.3.7加强对干奶期、泌乳初期、盛期、中后期母牛各阶段的饲养，保证母牛健康，夺取全泌乳期高产奶量。

5.3.8抓好全年饲料生产、供应、加工与贮存工作。根据国家奶牛饲养标准，配合犊牛、育成牛、各阶段母牛全价精料饲养，满足奶牛各阶段生长发育及产奶的需要。

5.4卫生与防疫

5.4.1认真执行上级奶畜牧兽医部门防疫与检疫条例，按时进行疫苗注射与检疫，认真贯彻《中华人民共和国兽医防疫法》。

5.4.2饲养场区周围设防疫围墙，加强场院区大门和各牛舍的消毒工作，非有关人员、车辆、外来畜群严禁进入奶牛生产区。

5.4.3每年两次对牛群进行布式杆菌及结核病的检疫，对检出的阳病牛及时淘汰处理，不许在场内自行解剖，同时上报有关部门。

5.4.4当周围村屯发生某些传染病(如口蹄疫等)时，场区进行紧急封锁，健康牛进行必要的疫苗注射。5.4.5每年春、秋对牛舍进行两次大消毒。

5.5饲料供应

5.5.1饲料品种

宜良县青绿饲料丰富，价格较低，可降低饲料成本。主要常见的青绿饲料有谷草、田间地角青草、玉米秸、青贮玉米、蚕豆壳、碗豆壳、蚕豆杆糠、蔬菜叶、玉米捧等。主要常见精料有玉米酒糟、玉米面、麦麸等。

5.5.2饲料供应渠道

所需青绿饲料主要靠本场自行打草可解决一部分，其余外购。青贮饲料在附近村屯进行购买，再由本场加工、贮藏，精料、食盐与骨粉等统一外购。

6

工程建设方案

6.1土建工程

6.1.1成牛舍8000平方米，容纳产奶牛1000头。

6.1.2犊牛舍1000平方米，容纳犊牛300头。

6.1.3育成牛舍4000平方米，容纳育成牛500头。

6.1.4挤奶厅2栋，每栋400平方米，建筑面积共800平方米。

6.1.5运动场：与牛舍配套分建12个奶牛运动场，每个运动场面积2000平方米，运动场总面积24000平方米。另需单建病牛运动场一个1000平方米。

6.1.6青贮窖：共需青贮9200吨(按1立方米窖青贮饲料600千克计)需建10个1500立方米的青贮窖。

6.2其它工程

6.2.1办公室1000平方米。

6.2.2饲料库与加工间2栋，建筑面积共1000平方米。

6.2.3兽医室1间，共20平方米。

6.3购置主要设备

6.3.1饲料加工设备。

6.3.1.1购置一套饲料粉碎机。

6.3.1.2购2台大功率青饲料切割机。

6.3.2挤奶系统：与挤奶厅配套，购二套挤奶机组(带2个5吨大冷罐)。

6.3.3配种、治疗及牛奶检验设备各2套。

6.3.4自动饮水器1200个(成牛用)。

6.3.5饲养设备：手推车、桶和卫生清扫用具等。

6.3.6除粪设备：小四轮拖拉机1台。

6.4配套工程

6.4.1给水：水塔1座及供水系统，以保证管理人员生活用水和奶牛饮水及冲洗圈舍之用。

6.4.2排水：场区内全部污水，经沉淀池处理后，经过地下管道排入场外当地的排水系统。

7投资估算与资金筹措

7.1投资估算

7.1.1项目建设工程投资估算

7.1.1.1土建工程，共需投资328.3万元。详细估算如下表：

表7-1土建工程投资估算表

序号

建设

内容

建筑

形式

规模

（痕量）

单

位

单价

（元）

投资估算

（万元）

备

注

1

标准化牛舍

砖混

12000

平方米

150

180.00

2

犊牛舍

砖混

1000

平方米

15015.00

3

挤奶厅

砖混

800

平方米

350

28.00

4

青贮窖

砖混

1500

立方米

100

15.00

5

牛粪堆放场砖混

200

平方米

100

2.00

6

污水处理池

砖混

300

立方米

150

4.50

7

办公室、宿舍

砖混

1000

平方米

400

40.00

8

饲料库与加工间

砖混

1000

平方米

300

30.00

9

水塔供水

钢架

1

座

14000014.00

10

兽医室

砖混

20

平方米

150

0.30

合计

328.30

7.1.1.2设备购置及安装调试费，共需投资万元。详细估算如下表：

表7-2设备购置及安装调试费

序号

设备名称

数量

单位

单价

（万元）

总价

（万元）

备注

1

直冷罐

1

套

7.00

7.00

2

乳品检测设备

1

套

8.00

8.00

3

250KVA变压器及配电线路

1

套

18.0020.00

4

全自动TMR搅拌机

1

套

15.00

15.00

5

青饲料切割机

2

台

2.00

4.00

6

污水处理设备

1

套8.00

8.00

7

饲料粉碎机

1

台

0.5

0.5

8

其它

1

套

1.00

4.00

合计

67.50

7.1.1.3购买奶牛100头，共需投资104.2万。

7.1.2项目建设总投资

以上各项之和为本项目总投资，共计500万元。

7.2资金筹措

本项目建设投资500万元，其中：学院投资300万元，申请农业厅投资200万元。

8

效益分析和风险评价

8.1效益分析

8.1.1生态效益

项目建成后，由于采用标准化、规模化、集约化的生产生方式进行养殖生产，这样必将替代传统粗放式的养殖方式，杜绝了基所带来的病疫传播、植被破坏、粪便污染、资源浪费等生态代价的付出。通过利用人工种植的优质饲草配套养殖奶牛，便天然草山、森林得到保护；通过卫生牛舍的改造，降低环境污染，并能有效地积肥，利于土壤肥力的提高，实现农、牧、草的良性循环，避免因发展奶牛养殖而造成了生态环境灾害的发生。

8.1.2社会效益

通过扶持奶牛规模养殖户，为社会提供了20个就业岗位，带动规模化奶牛养殖户10户，实现户均增收10万元以上。为农村带来新的致富门路，为农村劳动力增加了就业渠道，为农村经济安定发展指明发展方向，为社会提供了符合国家标准、安全健康的生鲜乳。通过各种养殖新技术的推广应用，还促进了全县的科技进步，辐射带动全县奶牛养殖生产，促进地方就业与经济发展。同时，为培养高技能人才提供实习基地。

随着生态畜牧业工程的实施，不仅改善了奶牛养殖场周围的环境，同时也给附近的种植牧草的农户带来了良好的经济效益。承担企业是一个以奶牛业为主的龙头企业，生态畜牧业工程的实施，可以起到一个龙头企业的示范作用带动一批专业户的发展。同时也承担学校特色的示范作用。使畜牧业成为引导农民致富，振兴和发展农村经济的支柱产业。

8.1.3经济效益

项目建成投产后，养殖场年平均实现产值为550万元，年平均利润总额71万元。

本项目年总成本费用479万元，其中外购原材料370万元、外购燃料动力费11万元、工资和福利费估算40万元、修理费4万元、折旧费50万元、销售管理费4万元。

投资利润率=14.2%；

投资回收期=6.25年

财务内部收益率=18.2%

财务净现值按贴现率8.1%计算=40.5万元

从以上财务分析数据可以看出，本项目具有良好的经济效益，能解决项目运行费用，为项目的可持续运营创造了良好的经济条件。

8.2风险评价

纵观我国整个奶牛产业的发展，可以发现目前我国奶牛产业所面临的风险主要有三个方面：行业风险、市场风险、养殖风险。

8.2.1行业风险的规避

奶牛养殖业养殖过程的标准化程度直接关系到奶牛的饲养是否科学合理，所产鲜奶是否达到国家所要求的质量品质，这也直接左右着整个奶牛业能否持续、健康发展。做好奶牛养殖产业的标准化建设是国家、社会、人民群众都迫切需要和极度关注的。这类项目的社会效益较其经济效益影响更大。如“三鹿奶粉”、“瘦肉精”事件就是一个较好的证明。养殖过程中无标准化的养殖行为是不仅能够使一个企业顷刻间破产倒闭，更可怕的是它会使一个产业出现崩溃，拖垮无数企业和无数为之赖于生存的农户，因此，奶牛标准化规模化养殖场项目的建设将是解决奶牛养殖产业行业风险的最隹方法。只要严格按照标准化的奶牛饲养规程控制奶牛饲养过程中各环节点，就能够使奶牛标准化养殖企业完全避免事故的发生，也使奶牛标准化养殖场所生产的牛奶具备更强的抵御行业风险的能力，最大的规避行业风险带来的危害。

8.2.2市场风险的规避

我国奶牛养殖产业的市场风险主要来自市场价格波动及饲料、人力成本上涨而导致的亏损。我省牛奶收购价一直保持稳中有升的趋势。尤其是2008年“三鹿奶粉”事件后，很多省牛奶价格大幅度下降，而我省末检测出一例“三聚氰胺”牛奶，使得外省乳业巨头纷纷来我省建厂收购牛奶，所以我省牛奶价格不跌反而上涨。这样一来，大幅度降低了我省奶牛养殖产业市场价格风险。

对于饲料和人力上涨带来的成本上涨风险，是由于整个社会的PPI（生产者物价指数）上涨所导致的，上涨幅度基本与鲜奶收购价格上涨幅度相等，基本上对企业来说可以通过提高鲜奶出厂价的方式得以抵消。而现在很多标准化养殖项目都配套了自己的牧草饲料种植基地、饲料加工厂，就可降低成本。再配合公司+农户的生产作业方式，人力成本也能有效的控制，使得养殖成本上涨风险得到有效的遏制，最大程降低市场风险。

8.2.3养殖风险的规避目录TOC\o"1-3"\f\h\u15739第一章总论 452391.1项目概述 4108251.2项目提出的背景和必要性 4177201.3项目建设的可行性分析 166440第二章项目依据和范围