某乳业有限公司供热系统及浓缩干燥节能改造项目谋划建议书

PAGE第一章总论（一）项目背景1.项目名称和建设单位1．1项目名称：黑龙江飞鹤乳业有限公司供热系统及浓缩干燥节能改造项目1.2建设单位：黑龙江飞鹤乳业有限公司1.3法人代表：冷友斌1.4法定地址：黑龙江省齐齐哈尔市克东县1.5建设性质：技术改造2.可行性研究报告编制依据2.1黑龙江飞鹤乳业有限公司发展规划；2.2国家环境保护“十一五”规划；2.3国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范；2.4国家计委办公厅2002年下发的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；2.5黑龙江飞鹤乳业有限公司供热系统及干燥浓缩节能改造项目建议书以及企业提供的基础技术资料；2.6设备供应商提供的技术文件和相关设备的报价；3.项目承办单位概况黑龙江飞鹤乳业有限公司座落于嫩江平原齐齐哈尔市克东县，地处东经126度、北纬48度，这里环境资源得天独厚，是国际公认的最佳奶牛饲养带之一，飞鹤乳业2001年从省农垦总局来到克东，先后引进资金近千万美元。经过7年的艰苦创业，已成为拥有12家子公司、资产16亿元的大型乳品企业。公司现有生产员工1200人，具有中级以上技术职称180人，销售人员8000多人。年鲜奶处理能力42万吨。产品涵盖婴儿配方粉、豆奶粉、米粉、核桃粉、核桃油、大豆蛋白粉、保健休闲食品等七大系列72个品种。部分产品远销东南亚、西亚、中东等发达国家。2007年实现销售收入16亿元，实现税收1.25亿元，利润9000万，在全国省会级城市设有26个销售分公司，近70000个销售网点。多年的拼搏，飞鹤获得了一系列荣誉和称号。企业被评为国家级重合同守信用企业、农业产业化国家重点龙头企业、中国食品工业质量效益奖企业、中国轻工业信息化管理先进企业、黑龙江非公有制企业纳税50强等，“飞鹤”被评为全国十大奶粉品牌之一，被评为中国驰名商标、中国名牌、新浪网“2007婴幼行业奶粉类十佳活力品牌”和“最具活力品牌”奖。4.项目提出的理由4.1淘汰现有低效锅炉企业原有6台八十年代生产的DZL10-13-A烟火管蒸汽锅炉，由于使用年限过久，燃烧效果不好，热效率极低，造成产品成本过高，严重影响经济效益。4.2改造小规模干燥浓缩设备企业原有三条日处理鲜奶100吨的生产线，均为八十年代末建设的，其浓缩设备是双效蒸发器。干燥塔的蒸发量为500公斤/小时，单条生产线设备能力小、能耗高，产品质量低。4.3.积极响应国家实现节能减排的目标任务a.国家实现节能减排的目标要求：到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到１吨标准煤以下，降低20%左右，单位工业增加值用水量降低30%。“十一五”期间，主要污染物排放总量减少10%。到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨。化学需氧量（COD）由1414万吨减少到1273万吨；全国城市污水处理率不低于70%，工业固体废物综合利用率达到60%以上。

b.国家实现节能减排的总体要求：

项目建设单位黑龙江飞鹤乳业有限公司积极配合国家关于做好节能减排和水体污染控制与治理工作，下决心、花大力气，一定要把企业节能降耗问题彻底解决。5.项目提出的有利条件和建设的必要性5.1项目提出的有利条件a.该项目可利用企业现有条件改造。采用节能新设备、新技术的导油锅炉系统，是企业进一步发展的必由之路，可为企业长期发展带来持久的良好效益。b.可充分利用公司现有的土地及基础设施，能够节约大批资金的投入。c.配合国家关于节能减排的各项政策，使企业进一步节约成本，增加收益。d.本项目符合国家节能政策，属于鼓励发展支持的产业。e.项目改造采取的新技术是国家推广支持的产业，具有长期的政策支持。f.在能源越来越紧缺的时候，现在进行有关技术改造正是最佳时机。g.利用现有成熟、先进的节能新技术及设备可以以最快的速度建成运行，达到高水平的节能效果。综上所述，该项目改造有成熟、先进、可靠的技术和设备、有很好的基础设施、有优惠政策、有政府支持、有企业现有的优势条件。因此，本项目是对企业的长期发展是非常有利的，既可以为企业取得较好的经济效益又可以为企业带来深远的社会效益。5.2项目建设的必要性a.企业自身发展的需要黑龙江飞鹤乳业有限公司经过多年的发展，其产品销往全国10多个省市、自治区，深受用户好评。b.符合国家节能减排政策，有利于加快产业化步伐在国家提出节能减排振兴国力之际，我们进行工业锅炉改造符合国策，与国家提出的关于加强对企业落后能源设备进行调整的要求同步。通过这次改造将发挥黑龙江飞鹤乳业有限公司龙头企业的作用，带动当地加工产业发展和振兴计划的顺利实施。c.本项目改造可大力发展节能减排事业，对企业经济可持续发展、资源的综合开发利用、建立循环经济模式、推进能源替代，减轻环境压力，控制大气污染具有重要的战略意义。中国是能源缺乏的国家，煤炭储量又很有限，如果依靠进口对中国的能源安全造成威胁。节约新能源对中国来说就更有现实意义和长远意义，因此，项目的建设是十分必要的。（二）项目概况1.建设地点本项目建在嫩江平原齐齐哈尔市克东县，地处东经126度、北纬48度，这里环境资源得天独厚，是国际公认的最佳奶牛饲养带之一，交通十分便利。2.项目改造内容2.1淘汰现有低效锅炉新建一座锅炉房，安装二台效率可达到百分之八十左右的水管蒸汽锅炉型号是SZL30-1.25-AⅡ。替代原有六台10t/h老式烟火管锅炉。干燥浓缩节能改造淘汰现有的浓缩与干燥设备，采用一台四效蒸发器替代原有的蒸发设备；采用一台蒸发能力为2000公斤/小时的干燥塔替代原有的三台500公斤/小时的干燥设备。3.项目改造后的节能效果综上所述，此项对锅炉和工艺设备的改造，具有极好的经济效益。项目改造后企业每年节标煤19186.79吨（详见第五章计算内容），二氧化硫减排量235吨/年，烟尘减排量793.2吨/年。另外，通过工艺技术改造，产品质量得到提升。4.主要技术经济指标序号指标单位数量备注1项目总投资万元5104.16其中：固定资产投资万元51062资金来源申请国家资金万元480企业自筹万元3474.16银行贷款万元11503全年生产日数天3604年平均总成本万元538.015年销售收入万元1694.66达产年6年销售税金及附加万元218.94达产年7年平均利润万元937.78所得税后利润万元628.269总投资收益率%18.4310投资利税率%22.5税前指标11财务内部收益率%22.7912投资回收期年5.07税后指标13财务内部收益率%16.3914投资回收期年6.15第二章项目建设的重大意义（一）我国节能减排现状2.1节能目标能源是经济社会发展的物质基础，也是制约经济社会发展的资源因素。本世纪前20年将是我国经济结构战略性调整的关键时期。随着人口增加、工业化和城镇化进程加快，特别是工业化和交通运输的快速发展，能源需求量将大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾将更加突出。同时，由于粗放型经济增长，我国资源利用效率低，浪费严重，节约潜力巨大。为推动全社会大力节能降耗，提高能源利用效率，加快建设节约型社会，我国《节能中长期专项规划》提出了四个方面的目标。一是宏观节能量指标：2003―2010年形成节能能力4亿吨标准煤，2003―2020年形成节能能力14亿吨标准煤。二是主要产品单位能耗指标：2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，2020年达到或接近国际先进水平。三是主要耗能设备能效指标：2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平。四是宏观管理目标：2010年初步建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。

目前，我国能源开发与节约工作取得重大进展，能源效率有所提高。但与发达国家相比，我国能源效率水平依然偏低。到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到１吨标准煤以下，降低20％左右；单位工业增加值用水量降低30%。“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨，化学需氧量（ＣＯＤ）由1414万吨减少到1273万吨；全国设市城市污水处理率不低于70%，工业固体废物综合利用率达到60%以上。2.2节能工作的指导思想

我国节能工作的指导思想是：以科学发展观为指导，坚持节能优先的方针，以大幅度提高能源利用效率为核心，以转变增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，以法治为保障，以提高终端用能效率为重点，健全法规，完善政策，深化改革，创新机制，强化宣传，加强管理，逐步改变生产方式和消费方式，形成企业和社会自觉节能的机制，加快建设节约型社会，以能源的有效利用促进经济社会的可持续发展。（二）节能减排工作的重要性和紧迫性1.节能减排面临形势严峻目前，我国节能减排面临的形势仍然相当严峻。去年，全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标，加大了“十一五”后四年节能减排工作的难度。全国人大五次会议上的《政府工作报告》中郑重提出：“十一五”规划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情，不能改变，必须坚定不移地去实现”。近几年，我国经济快速增长，各项建设取得巨大成就，但也付出了很大的资源和环境代价，经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐，全国各地区对环境污染问题反映强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整结构、转变增长方式，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展难以为继。在这个问题上，我国没有任何别的选择，只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展，才是实现经济又好又快发展的正确道路。2.节能减排是每个企业的责任国家已确定千家企业作为节能减排工作的重点，五年实现节能1亿吨标准煤，今年实现节能2000万吨。各级政府都加大了对企业节能减排工作的检查和指导，今年要启动重点企业与国际国内同行业能耗先进水平对标活动，推动企业加大结构调整和技术改造力度，提高节能减排管理水平。项目建设单位是国家重点奶粉加工企业，是耗能较大的行业，实行节能减排建设是本企业的责任。（三）节能减排工作要抓紧进行1.采用节能减排新技术目前，我国已经实施节能减排科技专项行动，一批国家工程实验室和国家重点实验室，攻克一批节能减排关键和共性技术。积极推动以企业为主体、产学研相结合的节能减排技术创新与成果转化体系建设，增强企业自主创新能力。制定了有关政策措施，鼓励和支持企业进行节能减排的技术改造，采用节能环保新设备、新工艺、新技术。2.加大节能减排的投入政府引导、企业为主和社会参与的节能减排投入机制正在形成。各级政府都加大了对节能减排投入，引导社会资金投资节能减排项目。鼓励和引导金融机构加大对循环经济、环境保护及节能减排技术改造项目的信贷支持。解决节能减排的资金问题，主要采用市场机制的办法，按照“谁污染、谁治理，谁投资、谁受益”的原则，促使企业开展污染治理、生态恢复和环境保护。3.切实加强节能减排法制建设我国正在加快完善节能减排法律法规体系，提高处罚标准，切实解决“违法成本低、守法成本高”的问题。已经制定和执行主要高耗能产品能耗环保限额强制性国家标准。加大节能减排执法力度。中央和地方政府每年都开展了节能环保专项执法检查。坚持有法必依、执法必严、违法必究，严厉查处各类违法行为。4.加快节能减排新技术的研发近年来，发达国家节能减排新技术和新产品不断涌现，能源使用效率大幅提高，给他们带来了巨大的经济效益和社会效益。长期以来我国主要通过关闭和转移能耗大、污染严重的工业企业来实现资源节约和保护环境的目标，带来的后果是减少了污染、降低了能耗，但经济和社会的发展受到了制约，影响了经济、社会的协调和可持续发展，加快节能减排新技术的研发和推广是我国在经济较快增长的同时实现节能环保目标的主要解决之道。降低了污染、降低了能耗，但经济和社会的发展受到了制约，影响了经济、社会的协调和可持续发展，加快节能减排新技术的研发和推广是我国在经济较快增长的同时实现节能环保目标的必由之路。节能改造规模与效果（一）改造工程的现状1、锅炉改造众所周知，工业锅炉作为工业生产重要的工艺设备，在我国的国民经济建设和发展中起着十分重要的作用。企业原有6台八十年代生产的DZL10-13-A烟火管蒸汽锅炉，由于使用年限过久，燃烧效果不好，热效率极低，造成产品成本过高，严重影响经济效益。本次改造工程准备将这些锅炉淘汰。新建一座锅炉房，安装二台效率可达到百分之八十左右的水管蒸汽锅炉，型号是SZL30-1.25-AⅡ。经计算此项改造，每年能为企业节约标煤达14532.48吨/年.2、干燥浓缩节能改造企业原有三条日处理鲜奶100吨的生产线，均为八十年代末建设的，其浓缩设备是双效蒸发器。干燥塔的蒸发量为500公斤/小时，单条生产线设备能力小、能耗高，产品质量低。此项改造每年也能节约标煤达4654.31吨/年.3、通过以上两部分改造，企业每年可以节约标煤19186.79吨（详见第五章计算内容）。（二）改造方案鉴于现有供热设备陈旧老化及额定供热量规模太小，本项目拟将现有设备全部取缔，所有供热设备重新选取。从运行经济性的角度考虑，应尽可能选择容量大、燃烧效率高的大型锅炉；从运行调节方便及适应负荷变化大角度考虑，要求锅炉容量及台数的设置方便负荷调节。企业原有三条日处理鲜奶100生产线，均为八十年代末建设的，其浓缩设备为双效蒸发器，干燥塔的蒸发量为500公斤/小时，单条生产线设备能力小、能耗高。通过本项目的实施，建设一条日处理鲜奶300吨的生产线，替代原有落后设备，节约能源。（三）要降低工业炉的能源消耗与污染物排放1.节能降耗要成为企业进步和技术创新的工作重点自20世纪后期开始，世界经济进入了高速发展的新时期，导致能源的需求量大增，从而产生了人类实现持久生存和发展的“可持续发展”的问题，这是人类社会发展观念的一个根本性转变。我国的能源资源丰富，地质贮量居世界第3位，但能源的占有量却只有世界平均水平的1/2，美国的1/10。在我国的能源资源构成中，煤与石油、天然气的比例是10：1，而世界上是1：4，相差十分悬殊。与发达国家相比较，我们的产品单耗很高，差距很大。当今，日本、美国、德国的能源利用率分别高达57%、50%和40%，而我国只有32%不到。虽然我国的节能工作取得很大的成绩，然而由于工业技术水平比较落后，企业管理水平不高，我国单位国民生产总值的能耗甚至比印度还高出1倍多。在市场经济社会里，能耗的高低直接反映在产品的成本和价格上，直接影响企业产品营销的竞争力，甚至影响企业的生存和发展。尤其近来国际、国内竞争日趋激烈，能源问题日趋严重，降低产品单耗，节约能源受到人们的关注。对大多数企业来讲，节能降耗，降低生产成本，提高产品质量，已成为企业进步和技术创新的工作重点。目前我国还有不少企业由于各方面的原因，仍然在利用落后的工艺技术，使用着陈旧的设备进行生产。这不仅造成企业本身的能源费用支出加大，产品质量得不到保证，而且对整个社会也造成资源的浪费和环境的污染。2.环境保护与经济发展经济发展和环境保护始终是一对全球性的矛盾，随着社会的发展，这种矛盾将显得尤为突出。环保正日渐成为人类关注的焦点。工业炉对环境的最大影响还是在燃料结构上，作为以煤、油、气三大常规能源为燃料的火焰炉，向大气排放CO2、SO2No2及ROx等有害废气物，并向周围环境排放废水、废渣及热污染，对空气和水的质量造成严重污染，并破坏了生态环境。CO2气体的“温室效应”造成地球气温升高，南、北极冰雪开始融化、海平面升高、海线后移，土地荒漠化的面积不断扩大、全球性的大面积干旱和洪涝灾害，酷热、严寒等异常性气候频频发生等，这些都正在严重地威胁着人类的生存和发展。我国工业锅炉在进行节能改造的同时，进行污染治理，努力降低或消除有害废气和烟尘的排放，保护环境，已成为工业炉面临的一项紧迫而艰巨的任务，也是亟待解决的重要课题。（三）项目改造选用的浓缩与干燥设备项目改造选用一台四效降膜式蒸发器，与原有的双效蒸发器相比，蒸发效率提高0.96倍；选用一台2000公斤/小时的干燥塔，替代原有的500公斤/小时的设备，干燥效率提高0.33倍。（四）项目改造效果两部分改造，企业每年可以节约标煤19186.79吨（详见第五章计算内容）。。厂址(一)厂址所在地理位置1.地点及地理位置黑龙江飞鹤乳业有限公司座落于嫩江平原齐齐哈尔克东县，地处东经126度、北纬48度，这里环境资源得天独厚，是国际公认的最佳奶牛饲养带之一。2、厂址占地面积及土地利用现状厂内主要道路宽10m，次要道路宽6m，各生产车间的道路相贯通，即方便生产运输又有利于安全消防，道路均为水泥路面。(二)厂址建设条件1、地形、地貌、地震情况克东县主要由冲积和坡积的河漫滩、沟谷及洪积扇和侵蚀剥蚀的低山丘陵等地貌单元组成。基底岩层由前震旦纪片麻岩、片岩及花岗岩组成。其上局部伏有石炭二叠系岩层，古生代末期有大片花岗岩侵入，并使古生代岩层变质。中生代至第三纪在大陆的低凹盆地中有陆相碎屑沉积。第三纪末至第四纪初曾发生多次玄武岩喷发，构成熔岩台地。本区地震动峰值加速度0.059，基本地震烈度为6度。2、气象条件2.1气象条件极端最高气温 36.2℃极端最低气温 -40.1℃年平均气温 3.6℃平均气压 982.7百帕年平均水汽压7.9百帕平均相对湿度 66%年平均降雨量 508.8mm年蒸发量1288.3mm年平均风速2.8米/秒年最大风速、风向21米/秒、NW年主导风向、频率 S、17%年日照时数2683.8年日照百分率60%3.社会环境条件克东县可放牧草场25万亩，为畜牧业发展提供了广阔的空间。现有林地面积479543公顷，森林覆盖率为61%，活立木蓄积4502万立方米，茂密的森林资源为野生动植物提供了天然繁衍生息的场所，据统计，野生动物有东北虎、梅花鹿、中华秋沙鸭等300多种，野生经济植物品种多，中草药类有人参、黄芪等92科201种，每年野生贮量逾千吨，野生山野菜有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、针松茸、木耳等，年产量在1万吨以上，年加工量可达2000吨。4.公用设施社会依托条件4.1电力供应设施项目所在地克东县电力供应充足，供电设施齐备。4.2供水设施本项目以地下水为供水水源，厂址区域地下水资源较为丰富，易开采，单井出水量在40M3/h以上。该区地下水水质良好，完全能满足《黑龙江省地下水质量标准》（DB231388-95）和我国现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的要求，可作为本项目生产、生活可靠的供水水源。5.防洪、防涝条件本项目厂址自有水文观测记录以来，厂址所在区域未遭受过洪涝灾害。6.环境保护条件本项目拟建厂址区域为国家商品粮基地，以农业生产为主，区域内无大规模污染源，自然环境良好。(三)对拟建厂址的综合评价1、厂址所处环境良好，交通便利。运输便捷，有利于降低企业运营费用。2、拟建厂址的厂区面积能够满足项目建设用地需要，且厂区地势平坦，基本不需进行场地平整，有利于节省建设投资。3、厂址区域取水、供电等基础设施条件优越。第五章工程技术方案及分析（一）项目建设内容1.新建锅炉房工程新建一座锅炉房，安装二台水管式蒸汽锅炉，型号是SZL30-1.25-AⅡ，替代原有的6台八十年代生产的DZL10-13-A老式烟火管蒸汽锅炉。2.干燥浓缩节能改造企业原有三条日处理鲜奶100生产线，均为八十年代末建设的，其浓缩设备为双效蒸发器，干燥塔的蒸发量为500公斤/小时，单条生产线设备能力小、能耗高。通过本项目的实施，建设一条日处理鲜奶300吨的生产线，替代原有落后设备，节约能源。（二）锅炉改造工程技术方案及分析1．项目供热负荷及供热要求全厂热负荷表序号介质参数用热部门蒸汽参数蒸汽量（t/h）凝结水量（t/h）压力（Mpa）温度（℃）最大平均最大平均1工艺0.9190433725252空调0.91903.22.6223采暖0.61904.82.4334自用0.61905.57.5005损失1.50.500合计585030302．项目供热方案选择根据热负荷及用汽要求拟建一个总安装容量为60吨/小时蒸汽锅炉房。3．设备选型主要设备表序号设备名称型号及规格规格及技术数据单位数量价格（万元）1锅炉SHL30-1.25-AⅡ蒸发量30t/工作压力1.25Mpa台22送风机JLG35-39A№16D流量:21396-42791m3/h全压:4910-5301Pa台23引风机JlY5-13A№16D流量:43196-108600m3/h全压:4519-7070Pa台24除尘器GDS-35处理烟气量:96000-105000m3/h阻力:0.2-0.3KPa台25除渣机ZLC除渣量4t/h,槽宽810mm.台16给水泵DG46№30X6流量43m3/h，扬程180m。台37除氧器DMC-25出力30t/h台28全自动软水器出力60t/h套19水箱容积40立方³台110皮带输送机TD75出力80t/h套311小计660新增构筑物一览表序号构筑物名称建筑面积单位数量价格（万元）1锅炉间684㎡12引风机间256.5㎡13水处理间135㎡14变电间及配电室108㎡15除氧间225㎡16输煤间225㎡17休息区128.5㎡18架空烟道0.8m×1.8m米349烟囱H=60D=2.0个110外网11小计5504．锅炉房燃料消耗计算4.1改造前后锅炉燃料消耗计算与比较a.改造后锅炉房额定小时燃料消耗量—蒸汽产量，50000kg/h—蒸汽焓，饱和蒸汽焓=2784KJ/kg—给水焓，给水焓=439KJ/kg—排污量，本锅炉取排污5%， —排污水焓，=806KJ/kgη—锅炉热效率，锅炉设计热效率为0.8(锅炉厂家给出)—燃料低位发热量，=20.9×103KJ/kg折标煤：标=)改造后测算锅炉房全年燃料消耗原煤量7067*24*360=61058.9吨/年改造后测算锅炉房全年燃料消耗标煤量5046*24*360=43597.44吨/年b.改造前锅炉房额定小时燃料消耗量—蒸汽产量，50000kg/h—蒸汽焓，饱和蒸汽焓=2784KJ/kg—给水焓，给水焓=439KJ/kg—排污量，本锅炉取排污5%， —排污水焓，=806KJ/kgη—锅炉热效率，因锅炉为火管锅炉,运行多年，锅炉运行管理也不太好，热效率低，经有关部门测定和实际运行统计，效率为0.60—燃料低位发热量，=20.9×103KJ/kg折标煤：标=c.改造后锅炉房每小时节约标煤量B=折标煤：标=d.改造后锅炉房每年节约标煤量标=e.锅炉最大日、最大月、年耗煤量。d=24B=24×7067=169.6吨/日m=30日=30×169.6=5088吨/月y=12日=12×5088=61056吨/年4.2改造前后二氧化硫排放量和排放浓度的计算及比较a.改造后：__二氧化硫排放量kg/hB__锅炉耗煤量7067kg/hC__含硫燃料燃烧生成SO2的份额，链条炉为0.7~0.8,取C=0.8__脱硫率，脱硫效率=0.8Sy—燃料含硫量Sy=0.3%=__二氧化硫排放浓度(Vy烟气量，锅炉额定烟气量为125000Nm3/h)烟气中SO2浓度为29.8mg/Nm3，（小时SO2排放量为6.8kg）。该值远远低于国标（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段SO2最高允许排放浓度900mg/Nm3的限值。b.改造前:__二氧化硫排放量kg/hB__锅炉耗煤量7067kg/hC__含硫燃料燃烧生成SO2的份额，链条炉为0.7~0.8,取C=0.8__脱硫率，=0.0Sy—燃料含硫量Sy=0.3%=__二氧化硫排放浓度(Vy烟气量，锅炉额定烟气量为125000Nm3/h)烟气中SO2浓度为149.4mg/Nm3，（小时SO2排放量为34kg）。该值也符合国标（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段SO2最高允许排放浓度900mg/Nm3的限值。C.改造前后比较：改造前后二氧化硫减排量：34-6.8=27.2kg/h年二氧化硫减排量27.2*24*195=235吨/年4.3改造前后烟尘排放量和排放浓度的计算及比较a.改造后：__烟尘排放量kg/hB__锅炉耗煤量7067kg/h__除尘器效率=0.98_—燃料收到基含灰量27%q4—机械未完全燃烧热损失15%—燃料收到基低位发热量=20.9×103KJ/kg(5000kal/kg)—锅炉排烟带出的飞灰份额，链条炉取0.2=10.2kg/h=(Vy烟气量，锅炉额定烟气量为125000Nm3/h)烟气中烟尘浓度为44.8mg/Nm3，（烟尘排放量为10.2kg/h）。该值远低于国标（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》中一类地区Ⅱ时段烟尘最高允许排放浓度80mg/Nm3的限值。b.改造前:__烟尘排放量kg/hB__锅炉耗煤量7067kg/h__除尘器效率=0.8_—燃料收到基含灰量27%q4—机械未完全燃烧热损失15%—燃料收到基低位发热量=20.9×103KJ/kg(5000kal/kg)—锅炉排烟带出的飞灰份额，链条炉取0.2=102kg/h=(Vy烟气量，锅炉额定烟气量为125000Nm3/h)烟气中烟尘浓度为448mg/Nm3，（烟尘排放量为102kg/h）。该值高于国标（GB13271-2001）《锅炉大气污染物排放标准》中二类地区Ⅱ时段烟尘最高允许排放浓度200mg/Nm3的限值。C.改造前后比较：改造前后烟尘减排量：102-10.2=91.8kg/h年烟尘减排量316*24*360=793.2吨/年4.4节能减排效果分析通过对锅炉及除尘脱硫系统的改造，本次工程达到如下指标：锅炉房年节煤量：20353.6吨/年折标煤：14532.48吨/年锅炉年二氧化硫减排量235吨/年锅炉年烟尘减排量793.2吨/年（三）干燥浓缩节能改造技术方案工艺技术方案的选择企业原有三条日处理鲜奶100生产线，均为八十年代末建设的，其浓缩设备为双效蒸发器，干燥塔的蒸发量为500公斤/小时，单条生产线设备能力小、能耗高。选用一台四效降膜式蒸发器，与原有的双效蒸发器相比，蒸发效率提高0.96倍，选用一台2000公斤/小时的干燥塔，替代原有的500公斤/小时的设备，干燥效率提高了0.33倍。通过本项目的实施，建设一条日处理鲜奶300吨的生产线，替代原有落后设备，节约能源。工艺流程简述鲜奶由奶槽车运进厂后，首先进行质检，计量后，泵送入缓冲罐中。再经双联过滤器、板式冷却器冷却后送入室外奶仓贮存。贮存的鲜奶经标准化、净乳机净化后，在配料罐中与辅料混合，再经超高温瞬时灭菌后送入蒸发器的进料平衡罐中。在蒸发浓缩系统中，调配后的牛乳经过多效蒸发，浓度达48～52%，送至喷雾干燥塔系统的进料罐中。在喷雾干燥系统中，浓奶首先经予热器加热后，再由高压泵送入喷雾干燥塔，经特殊喷嘴喷淋后，从塔底出来的乳粉含水4～6%，再经流化床干燥冷却，最后生产出含水2～2.5%的合格乳粉。利用移动式粉箱装粉、晾粉，送至自动倾倒站，排粉至自动包装机，包装后的乳粉码垛入库。3.工艺流程图奶粉生产工艺流程简图鲜奶↓冷却→原奶储存↓↓稀奶油←标准化←↓↓巴氏杀菌巴氏奶储存↓↓稀奶油储存配料系统←辅料↓蒸发浓缩↓热风系统→喷雾干燥→细粉回收↓流化床冷却↓振动筛↓包装→入库储存4．主要设备的选择蒸发干燥设备为关键生产设备，蒸发器采用四效降膜式蒸发器，使用布袋过滤器进行细粉回收，并在设计上充分考虑了浓缩奶的回流、产品的附聚、头尾粉的回收利用等，提高产品的堆密度，提高粉的冲调性。整条生产线对于节能做了充分的考虑，包括板式换热器的热回收、干燥部分排风的细粉回收、热风循环利用等。5．节能效果分析a.浓缩设备改造前，采用双效蒸发器，蒸发1公斤水分需要蒸汽0.55公斤。按日处理鲜奶300吨计算，蒸发系统每天需要蒸发水量228.51吨，消耗的蒸汽量为：228.51×0.55=125.68吨/天。全年消耗蒸汽量为：125.68×330=41474.57吨/年。折算标煤量为41474.57÷7=5924.94吨/年。改造后，采用四效降膜式蒸发器，蒸发1公斤水分仅需要蒸汽0.28公斤。按日处理鲜奶300吨计算，蒸发系统每天需要蒸发水量228.51吨，消耗的蒸汽量为：228.51×0.28=63.98吨/天。全年消耗蒸汽量为：63.98×330=21114.32吨/年。折算标煤量为21114.32÷7=3016.33吨/年。改造后，每年节约标煤量：5924.94－3016.33=2908.61吨/年。b.干燥设备改造前，采用蒸发量为500公斤/小时的小型干燥设备，蒸发1公斤水分需要蒸汽4公斤。按日处理鲜奶300吨计算，干燥系统每天需要蒸发水量37.03吨，消耗的蒸汽量为：37.03×4=148.12吨/天。全年消耗蒸汽量为：148.12×330=48879.6吨/年。折算标煤量为48879.6÷7=6982.8吨/年。改造后，采用蒸发量为2000公斤/小时的大型干燥设备，蒸发1公斤水分需要蒸汽3公斤。按日处理鲜奶300吨计算，干燥系统每天需要蒸发水量37.03吨，消耗的蒸汽量为：37.03×3=111.09吨/天。全年消耗蒸汽量为：111.09×330=36659.7吨/年。折算标煤量为36659.7÷7=5237.1吨/年。改造后，每年节约标煤量：6982.8－5237.1=1745.7吨/年。改造后，浓缩与干燥系统总节标煤量:2908.61+1745.7=4654.31吨/年。折合成原煤量为6518吨/年。测算锅炉房全年燃料消耗标煤量5046*24*360=43597.44吨/年，减去浓缩与干燥系统节煤量4654.31吨，企业实际年耗原煤量为54540.9吨（标煤量为38943吨）。7、设备改造工艺效果分析蒸发浓缩与喷雾干燥系统采用国外先进成熟的带有自动控制的多效蒸发系统和压力喷雾系统。这条浓缩干燥生产线，带有热压泵，将二次蒸汽再压缩，喷雾干燥排风系统中带有热回收装置，节省了蒸汽用量。另外还包括外置流化床，对乳粉进行二次干燥和冷却，保证了产品质量。整套系统设计合理，技术先进，目前国际上中型乳品厂广泛采用，而国内技术还不够成熟可靠。干燥后乳粉由粉仓收集，收集的乳粉直接从粉仓进入自动包装机计量装袋。这种乳粉收集方式与风力输粉相比，节省投资，避免了跑粉与堵粉现象，同时还避免了乳粉因输送所带来的颗粒破坏问题。（四）总节约能源效果通过对供热系统的锅炉改造和浓缩干燥系统的设备改造，本次节能改造工程年节约原煤26873.8吨/年（标煤为19186.79吨/年），二氧化硫减排量235吨/年，烟尘减排量793.2吨/年。另外，通过工艺技术改造，产品质量得到提升。第六章主要原材料、燃料供应（一）燃料年需要量按全年运行360天计算。全年总耗煤54540.9吨（二）燃料来源及质量改造前锅炉房全年燃料消耗原煤量81414.7吨/年。本项目实施后，全厂锅炉运行年需原煤量为54540.9吨。年节约原煤量为26873.8吨（标煤为19186.79吨）。黑龙江是我国的重点产煤省份，境内有双鸭山、鸡西、七台河、鹤岗等大型国有煤矿。所以，本项目所需燃料可在鹤岗或黑宝山煤矿购买。（三）燃料运输方式本项目所需燃煤经国家铁路干线运至车站燃料场，由项目承办单位自卸式汽车运至厂区煤场，按载重量50吨的汽车计算，考虑1.2的不均匀系数，每天进煤约12辆。总图运输与公用辅助工程（一）总图布置黑龙江飞鹤乳业有限公司座落于嫩江平原齐齐哈尔克东县，地处东经126度、北纬48度，这里环境资源得天独厚。1.总平面布置的原则1.1总平面布置原则1.1.1根据项目拟建厂址改造和厂内现有规划进行厂区总平面布置，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生、防火等功能分区布置。1.1.2厂区按生产流程要求进行布局，并合理组织人流与物流，避免往返交叉。对联系密切的部门尽可能进行组合布置，并加以有效分隔，既满足物流路线短捷通畅，又能保持各个功能区域相对独立。1.1.3根据厂区自然条件，在满足《建筑设计防火规范》要求的建筑物间距的前提下，力求使总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理，同时在总体布局上应注意到厂区整体环境的和谐及绿化美化。2.1总平面布置方案为满足生产要求，确保工艺流程顺畅、物料运输便捷，同时满足消防和劳动安全卫生的要求，根据厂址周边道路交通条件和厂区实际情况，本次改造建筑物均座北朝南布置，新建导油锅炉间位于原予留场地，满足防火规划要求。工厂大门位于厂区北部，厂区内东侧是二层办公楼；厂区西南侧为成品库：正对工厂大门，是一条东西方向的厂区主干道，工厂南部是本次改造的锅炉房。全厂共有两个大门作为出入口，其中一个为主大门，另一个为物流出入口。主大门采用伸缩门，设一个收发室，货运大门设一个警卫室。全厂四周均设围墙防护，采用砖砌围墙。（二）厂内外运输1．运输量估算本改造使企业全年运输量减少，所涉及的运输物原煤、煤渣、砂光粉尘及筛下物等。改造后企业每年减少标煤耗用2万吨，煤渣0.6万吨。2．运输方式根据生产的实际需要和项目承办单位现有运输设备情况，本项目改造减少运输量，原有运输设备和运输方式不变。当遇到运力不足的情况时，企业可借助于社会运力。（三）公用辅助工程1.给排水工程1.1给水工程1.1.1厂区供水现状厂内现有二口深井，每口深井的出水能力为40T/h，水处理间配有给水处理及净化设备，处理后的水质指标能够达到我国现行的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的用水要求。1.1.2消防给水及应急措施说明a.本项目厂区内现有二条给水管道同时提供水源，因此，消防用水是可以保证的。b.室内消防给水：室内消防给水系统设计为临时高压制，当火警发生时，报警信号输给二级泵站的全自动给水设备，该设备自动升压至0.6MPa，水泵全部启动，进入消防状态。室内消火栓箱设有报警信号按钮。c.室外消防给水：室外消防给水设计为低压制。按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）的有关规定，在厂区供水管网的适当处设置地下式防冻消火栓，作为消防车供水水源。1.2排水工程本企业生产用水很大，项目改造后锅炉用水减少15吨/小时。少量生活废水经处理后，达标后直接排入管网。2.供电工程2.1安装容量本技改工程用电设备安装容量为305kW，工作容量为270kW。企业现有变配电设施满足本项目改造要求。2.2防雷、防静电设施厂址所在地区为轻雷区，本项目建(构)筑物防雷接地装置的设置执行《建筑物防雷接地设计规范》(GB50057-94).生产车间内全部电气设备均应采用接零保护系统，低压联络电源电缆在进户处应重复接地。此外，应将建筑物的防雷接地、防静电接地、低压配电线路的重复接地与变压器的工作接地装置连接在一起，其接地电阻不得大于4Ω。第八章节约能源综述能源是国民经济发展的物质基础，节约能源是当前经济发展过程中的一个十分重要的课题。随着我国工业化程度的不断提高，能源消耗总量也将不断增长。由于旧锅炉为火管锅炉，多年运行后锅炉效率达不到设计热效率，在产品的生产过程中，将耗用大量的热能和电能，因此，本项目改造采取各项措施以期获得更好的节能效果。（一）节能措施综述1.设计依据国家对能源实行利用、开发和节约并重的方针。为使本项目获得良好的节能效果，在设计过程中应用下列文件为依据：1.1《中华人民共和国节约能源法》；1.2国家计委、国家经贸委、建设部文件（计委能[1997]2542号）《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”编制及评估的规定》；1.3《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）；1.4《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-83）；1.5《评价企业合理用水技术导则》（GB7119-86）；1.6《评价企业合理用热技术导则》（GB3486-83）；2.拟采用的节能新设备和新工艺2.1节能新设备本项目改造选用了处于国内领先水平的燃煤锅炉。这种锅炉的优点是效率高，既确保了工艺生产要求，同时又降低了能源消耗。2.2专业采用的节能措施a.合理布置各车间中的工艺设备，合理利用位差，尽量减少蒸汽的输送次数和输送距离。b.认真分析其它同类生产企业的实践经验和生产效果，在设备选择上认真研究，选用与生产实际负荷相匹配的电机，避免出现“大马拉小车”的浪费能源的现象。c.在总体规划布局时，使热力分配等动力供应设施尽可能靠近负荷较大的生产装置，以降低管路、线路的能量损耗。d.在电气设备的选型方面，尽量选用国家电力管理部门推荐使用的节能型变配电设备、电控设备和照明灯具。同时，在变压器低压侧采用静电电容器柜进行无功补偿，使补偿后的功率因数达到0.9以上，符合电业部门的节能要求。e.本次改造采用变频电机，使设备在运行过程中电流平稳，起到了节能的作用。f.在车间的蒸汽管网和线路的进户处设置计量装置，以便于生产、节能的管理和成本核算。h.为了节约能源，减少能量损耗，凡温度高于50℃的设备、管道，均选用高效保温材料予以保温。i.建筑围护结构选用了复合保温墙体等节能型建筑材料。（二）能源管理本项目建成后，应将节能工作纳入企业节能办公室进行统一管理和考核，生产车间由技术人员监管节能工作。通过加大企业能源管理的力度，从组织上、制度上完善和健全能源管理体系，制定出可操作性强的能源管理标准和节能奖惩制度，使这项工作成为一项重要的业绩指标落实到每个岗位的考评范畴内，以便各项节能措施得以认真贯彻执行。（三）项目节能减排量1.项目节标煤量项目改造后年节标煤量19186.48吨（详见第五章内容）。2.项目减排量。项目改造后每年SO2减少排放量235吨。项目改造后每年烟尘减少排放量793.2吨。第九章环境影响评价（一）设计依据和范围1.设计依据a.《中华人民共和国环境保护法》；b.《中华人民共和国环境防治法》；c.《中华人民共和国水污染防治细则》；d.《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；e.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；f.《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；g.《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；h.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；i.《污水排入地下水道水质标准》（CJ18－86）；j.《黑龙江飞鹤乳业有限公司环境影响报告书》；k.工艺等相关设计专业提供的设计参数。2.设计范围本设计负责锅炉改造生产过程中产生的噪声、粉尘的治理和废渣综合利用。（二）项目建设和生产对环境的影响锅炉房投产运行后，将排出一些污染物，对大气、水源及周围环境到来一定程度的影响，因此，必须对锅炉房的各种污染源进行综合治理，减少污染物的排放量，避免二次污染，保护环境。1.大气环境影响及治理锅炉房运行排烟中污染大气的主要有害成分是烟尘和二氧化硫。对上述污染物的排放量，必须采取有效的措施，使污染物的排放量尽可能减少，并使之尽量扩散开。本项目除尘系统采用高效多管强化脱硫除尘器，除尘效率98.5%，脱硫效率80%；经计算，除尘器除尘脱硫后排入大气的有害物排放量为烟尘224kg/h，二氧化硫45.2kg/h。排放浓度和落地浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》和《大气环境质量标准》规定的城市二级标准或一级标准。减低烟尘污染的主要措施之二是设置烟囱，通过计算，并考虑到节省投资的情况，本工程的烟囱高度确定为60米，上口直径为2米。本工程投产运行后，实现减排指标：每年SO2减少排放量235吨。烟尘减少排放量793.2吨。由此可见，与分散供热相比，其排尘、排二氧化硫都有很大程度的改进，对改善环境质量，有着巨大的促进作用。2.噪声环境影响及治理根据设备产生噪声的情况，本工程在锅炉房设计中采用以下措施：2.1产生较强噪声的设备，在订货时向生产厂家提出降噪要求；2.2泵类和风机设备基础和进出口加装减震垫和避震喉；2.3送风机出口加装消音装置；2.4烟道设计时采用加强刚度措施，转弯处加装导流板；2.5引风机设置在引风除尘间，采用隔离设置；2.6设集中控制室；采取上述措施以后，可确保锅炉房向外传播的噪声衰减至60dB(A)的距离控制在100米以内，满足《城市区域环境噪声标准》中对工业集中区的规定值。3.灰渣对环境影响及治理锅炉出渣采用一炉一机的出渣方式，锅炉出渣为重链除渣机，锅炉间每台炉下沿炉轴线横向布置一台除渣机，伸向炉后沿出渣栈桥至渣楼渣斗。炉下灰渣及出灰口直接落入除渣机，除尘器下小灰由除尘器下湿式螺旋出灰机送至除渣机，随炉灰渣一起送至渣斗。本工程日产灰渣45.98吨，已与多家制砖企业签订合同，可以全部综合利用。考虑供求不平衡因素，厂区内设临时贮灰场，面积400平方米。4.废水对环境影响及治理化学水处理系统的排水主要为离子交换器的再生冲洗水和除氧器的反冲水。一般情况下上述排水都在国家规定的排水水质控制指标内；工业废水、机械设备轴承冷却水，可用作湿式出渣系统的补充水；生活污水经化粪池做消化处理后排入排水管网；除灰系统用水很大一部分被灰渣带走，除需要一定的补充水外，不向外排放，除渣间、灰渣场少量的渗出水经排水系统排出，对地表及地下水源均不构成污染。5.绿化为美化环境，兼顾防尘，防噪声，改善工作环境的功能，在进行厂区的布局时要进行绿化设计，绿化重点为厂前区和生产区，厂区道路两侧及围墙周围也应进行绿化。本设计绿化面积占厂区总面积的30%。环保投资序号项目环保设施投资金额（万元）1治理大气污染设施除尘设备和烟囱4002治理噪声污染设施消声和减震303治理灰渣污染设施输煤，除灰和贮灰场3434治理废水污染设施排水系统和化粪池205综合环保设施竣工验收测试费5合计798（二）本工程实施后对市区环境的综合影响本工程项目实施后，可以非常有效的调解市区的大气污染情况，与之相应的耗煤量、灰渣量、烟气量、污水排放量、噪声值、占地面积都有大大地较少，这将给城市环境带来很大的改善，主要表现在以下几个方面：1.耗煤量减少：即节约了大量能源，同时又减少了运输时对环境的污染。2.灰渣量减少：减少了固体排渣对环境的污染，减少了灰渣堆放占地，也大大地减少了运输时对环境的污染。3.烟气量较少：烟气排放量的大量减少，将给该区域的大气环境带来很大程度的改善。4.污水量较少：原县区域的污水排放中采暖污水占有一定的比例，污水排放量的减少，将使市区河流水质有所改善。5.供热设施占地面积减少：本工程实施后，将取替多台旧锅炉，节约占地面积，可节省大量宝贵的土地资源。劳动安全卫生与消防为保证职工在生产过程中的安全和健康，防止事故与职业危害，本项目在实施中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采取有效的防范措施，以满足劳动安全卫生的要求，执行劳动安全、卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。（一）设计依据1《建筑设计防火规范》（GBJ16-87，2001版）；2《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；3《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；4《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）；5《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；6范》7《轻工业建设项目初步设计编制内容深度规定》（QBJS6-2005）；8《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002；9《生产设备安全卫生设计总则》GB5083－85；10《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87－85；11《工业企业照明设计标准》GB50034－92；（二）工程概况本项目为黑龙江飞鹤乳业有限公司燃煤工业锅炉节能减排技术改造项目及工艺余热利用，改造后，使企业燃煤消耗量每年节约2.0万吨标煤。（三）职业安全、卫生设施1.职业安全设施本项目严格执行《中华人民共和国消防条例》和《建筑设计放火规范》。厂区总图布置应有利生产，符合消防安全卫生规定，分区合理。生产车间工艺路线合理通畅，符合生产和安全的要求，车间主出口直通室外。除尘室火灾危险类别属于乙类，建筑设计为一、二级耐火等级，采用框架结构，与生产车间毗邻之墙为防爆墙，泄爆屋面，地面为无火花材料。除尘室的动力、照明配电按《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》（试行）和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》要求设计，并使除尘设备与工艺设备进行电气联锁。除尘设备和除尘管道设防静电接地装置。除尘室设自动喷水灭火设备，车间内按《建筑灭火器配置设计规范》的要求设置灭火器等。所有生产设施的裸露转动部分加装防护罩。配电、用电设备的金属外壳有可靠接地措施。车间出口处有应急灯和疏散指示标志。2.卫生防护设施车间内工艺设备符合《生产设备安全卫生设计总则》要求。车间生产过程中产生的粉尘设有除尘设备进行回收，使车间内的空气含尘浓度不大于10mg/m3，达到卫生标准。生产车间与除尘风机等声源设有消声、隔声措施。生产车间内噪声在85db以内。生产车间和附房设人工照明，满足《工业企业照明设计标准》的要求。3.机构设置本企业设职工安全与工业卫生管理人员。负责经常性的劳动安全、工业卫生的宣传、教育工作。负责日常的技术交流，人员培训工作。规定规章制度，实施劳动安全卫生、工业卫生监督。监测厂区的烟尘、车间粉尘含量及噪声强度，以及电气设备绝缘、压力容器指标的检验和劳动保护管理等项工作。4.安全知识教育4.1生产人员必须按GBl1651的有关规定，使用劳动保护用品。

4.2在工艺流程中配备可净化空气的呼吸保护装置。

4.3在除尘场所内，严禁生产人员贴身穿着化纤织品做的衣裤。

4.4疏散路线必须设置明显的路标和事故照明。4.5应在有关部门的密切合作和指导下，对全体职工经常进行安全知识教育。

（四）控制粉尘1.减少粉尘的产生尽可能地减少粉尘的产生量，防止悬浮粉尘达到最低爆炸浓度，这是积极的，也是最基本的预防措施。

2.控制引燃粉尘热源凡是产生粉尘的车间、工作间，应列为禁火区；有粉尘产生的场所，电机应采用封闭式；其它的电器、仪表和照明灯具均采用防尘型；3.控制爆炸的范围为把爆炸控制在较小范围内，阻止其继续传播和发展，以减少损失。有粉尘爆炸危险的厂房，在设计时就应考虑泄压措施、设置防爆墙等。第十一章组织机构与人力资源配置(一)组织机构1.项目组建方案本企业为个人独资，企业将按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。根据有关规定和实施方案，实行项目法人责任制，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值实行全过程负责。2.管理机构组织方案和体系图企业机构设置的原则是机构精炼、减少管理层、指挥灵活、工作效率高，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。根据实际情况，下设办公室、经营部、财务部、生产部、供应部、质检部等。（二）人力资源配置工作制度本项目改造部分包括：现有锅炉车间和干燥浓缩间。新增人员只包括锅炉车间与干燥浓缩间。根据厂方生产特点，作业班次如下：1.1生产车间采用三班制运转。1.2行政管理、维修、服务采用日班制。1.3操作时间，年操作日为360天，每天工作3班，每班工作8小时。项目新增人员共18人。其中：锅炉车间10人；干燥浓缩间8人；2.员工来源及培训方案2.1员工来源本项目人员与技术骨干全部由项目承办单位从企业现有人员中选派，不足部分按照相应岗位的技能素质要求，面向社会招聘。2.2员工培训企业应组织技术人员到国内相关企业进行考察、学习和培训，有条件时应争取选派技术骨干到有关企业进行学习和培训。同时，请设备供应商派专家到厂对技术人员和操作人员进行讲座。通过培训，达到使员工了解和掌握生产工艺和技术，能熟练操作和维修、处理日常发生的一般故障的目的，使设备保证完好率和利用率。第十二章项目实施进度（一）建设工期根据本项目的工程量、施工特点等因素，建议本项目自立项起12个月完成全部建设工作。（二）项目实施进度安排建议1.项目立项2008年12月完成可行性研究报告的编制工作，并上报有关部门进行论证和审批。2.初步设计及审批可行性研究报告批复后，立即着手初步设计工作，同时就引进设备和技术事宜进行商务谈判。3.设备订货初步设计审批后，即可进行设备的招标工作。设备订货合同签订后，应将关于设备的技术文件收集齐全，为顺利开展施工图设计提供条件。4.施工图设计初步设计审批后，全面开展施工图设计。5.土建施工施工图设计结束后，各项工程设施立即陆续开始施工建设。6.设备安装与外网工程土建施工结束后，设备安装、外网工程即抓紧进行。7.人员培训施工开始后，即进行人员培训。当设备安装开始时，完成人员培训工作。生产人员、技术人员应参加设备安装与调试工作。8.试车及竣工验收黑龙江飞鹤乳业有限公司拟通过争取国家政策性扶持、公司自筹的方式筹集资金，预计2008年12月立项，2009年5月底完成、6月投入使用。9.项目实施进度安排由于企业的生产是连续稳定进行的，结合上述项目的工程量，飞鹤施工人员将有计划的进行工程进度安排。（三）项目实施进度表项目实施计划进度表序号实施年月实施内容2008200967891011121234561可研报告编制及审批2场地清理3初步设计及审批4设备招标与订货5施工图设计6土建施工7人员培训8设备到货9设备安装与外网工程10设备调试11试生产竣工验收第十三章投资估算与资金筹措编制说明1．工程概况项目拟建厂址建在嫩江平原齐齐哈尔克东县，黑龙江飞鹤乳业有限公司院内。本项目利用厂区原有建筑和公用工程设施，淘汰现有低效锅炉新建一座锅炉房，安装二台效率可达到百分之八十左右的水管蒸汽锅炉，型号是SHL30-1.25-AⅡ；淘汰现有的浓缩与干燥设备，；采用先进节能的四效蒸发器与干燥塔。项目实施后，与原有的其他设施配套，每年可节标煤19186.48吨。2.编制的范围及设计分工投资估算的范围包括土建工程费用、设备采购及安装费用、以及项目建设所需的其他费用。投资估算依据本项目投资估算是根据“黑龙江飞鹤乳业有限公司供热系统及浓缩干燥节能改造项目”的工程技术方案编制。1.建筑工程费参照同类厂房及当地房屋造价情况进行估算。2.设备及工器具购置费通用设备按制造商提供的现行价格计算，非标设备按重量估算。3.安装工程参照《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）进行估算。4.其它费用执行《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）的规定，结合建厂当地工程配套设施收费的有关标准和项目实际情况列计。建设投资估算1.工程费用估算1.1建筑工程费用按照工程量及有关的定额指标，经估算本项目的建筑工程费用为1050万元。1.2设备及工器具购置费按照工程量及有关的定额指标，经估算本项目的设备及工器具购置费为2720万元。1.3安装工程费按照工程量及有关的定额指标，经估算本项目的安装工程费为520万元。2工程建设其它费用估算本项目的工程建设其它费用包括建设管理费、建设用地费、可研与设计费、环境影响咨询费、安全评价费、职工培训费、联合试运转费、工程保险费等。经测算本项目工程建设其它费用为510万元。3建设期财务费用估算本项目的建设需银行贷款1150万元人民币，年利率按5.94%计算，本项目的建设期财务费用的34.16万元。4不可预见费本项目的基本预备费按工程费用和工程建设其它费用的6%估算，项目的基本预备费306万元。流动资金估算本项目利用厂区原有建筑和公用工程设施，进行锅炉房与工艺设备的技术改造。项目投产后，加工能力没有变化，项目投产后不需要增加流动资金。项目总投资1总投资项目总投资5140.16万元。其中，建设投资5106万元，建设期利息34.16万元。2总投资构成分析序号工程或费用名称建筑

工程费设备及工器

具购置费安装

工程费其他

费用合计比例

(%)1固定资产投资费用10502720520510480094.011.1工程费用10502720520429084.021.1.1主要生产项目1050272032040901.1.5厂外工程项目2002001.1.5.1外管网2002001.2固定资产其他费用5105109.992无形资产4预备费3063065.994.1基本预备费3063065建设投资合计105027205208165106100比例(%)20.5653.2710.1815.98100项目总投资5140.16万元。其中建设投资5106万元，占总投资的99.33%，建设期利息34.16万元,占总投资的0.67%。资金筹措1建设投资筹措项目总投资5140.16万元。项目建设投资5106万元，其中，企业自筹资本金3476万元，申请国家补贴480万元，申请银行贷款1150万元。2建设期利息项目建设申请银行贷款1150万元，建设期利息34.16万元，由企业自筹。设备投资估算表单位：万元序号设备名称型号及规格规格及技术数据单位数量价格1锅炉SHL30-1.25-AⅡ蒸发量30t/工作压力台23002送风机JLG35-39A№16D流量:21396-42791m3/h台2143引风机JlY5-13A№16D流量:43196-108600m3/h台2204除尘器GDS-35处理烟气量:96000m3/h台22005除渣机ZLC除渣量4t/h,台1126给水泵DG46、№30X6流量43m3/h，扬程180m台3247除氧器DMC-25出力25t/h台2408全自动软水器出力50t/h套1249水箱容积40立方³台1610皮带输送机TD75出力50t/h套33011电气设备套34012自控设备套12013工艺设备套160014小计2720建构筑物投资估算表单位：万元序号构筑物名称工程量单位单价合格（万元）1锅炉间684㎡2000136.8钢板围护2引风机间256.5㎡200051.33水处理间135㎡2000274变电间及配电室108㎡200021.65除氧间225㎡2000456输煤间225㎡2000457休息区128.5㎡200025.78架空烟道0.8m×1.8m米409烟囱H=60D=2.0个808010生产车间2500㎡2000500合计1050建设投资估算表序号工程或费用名称建筑

工程费设备及工器

具购置费安装

工程费其他

费用合计1固定资产投资费用1050272052051048001.1工程费用1050272052042901.1.1主要生产项目1050272032040901.1.1.1锅炉房改造550112020018701.1.1.2工艺设备500160012022201.1.5厂外工程项目2002001.1.5.1外管网2002001.2固定资产其他费用5105101.2.1建设管理费2002001.2.2可行性研究费10101.2.3场地准备及临时设施费20201.2.4联合试运转费80801.2.5设计费1001001.2.6劳动安全卫生评价费40401.2.7环境影响评估费40401.2.9工程地质勘探费10101.2.10工程保险费10102无形资产3其他资产费用3.2长期待摊费用4预备费3063064.1基本预备费3063065建设投资合十四章财务评价本项目是节能减排改造项目，通过改造旧锅炉及利用余热，改造现有的浓缩与干燥设备，使企业每年耗标煤量减少约19186.48吨。（一）编制依据1.国家发展和改革委员会2005年9月发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编织内容深度规定》；（QBJS5-2005）2.轻工业部《建设项目经济评价方法与参数》第三版；3.国家现行财、税各方面有关政策和规定；4.各设计专业提供的技术数据和文件；5.项目承办单位提出的有关数据和文件；（二）财务评价基础数据与参数选取及有关说明1.财务价格a.财务评价基于对拟建项目未来年效益与费用的估算，对投入物与产出物的未来价格均采用预测价格。b.财务评价的整个计算期内采用固定价格体系。c.计算生产成本及销售收入均采用含税价格。2.税费与本项目有关的税种主要有增值税、所得税、城市建设维护费及教育费附加。我国目前实行生产型增值税制，同时可以对进项税额进行抵扣。项目产品缴纳增值税，同时对进项税额进行抵扣。a.进项税率项目燃料是煤，本评价进项税率按13%，其他材料的进项税率为17%。b.销项税率项目主产品为节煤，销项税率按13%。c.所得税项目获利后缴纳所得税，所得税率25%。d.城市建设维护费及教育费附加城市建设维护费及教育费附加分别为产品增值税的5%与3%。3.利率a.固定资产投资贷款项目固定资产投资无贷款；b.流动资金贷款项目流动资金企业原有，本次忽略不计；4.项目计算期项目计算期共12年，其中建设期一年，达产期一年。5.生产负荷项目建设期一年。项目建设第二年达产率70%，第三年起满负荷运行。6.项目产品产量与价格根据国家有关规定锅炉烟气中每千克当量污染物收取排污费0.6元。二氧化硫减排量：235吨/年；排污费：631.58元/吨烟尘减排量：793.2吨/年；排污费：275.23元/吨节煤量：26873.8吨/年；煤价格：550元/吨奶粉产量：11372吨/年；价格提高：200元/吨7.财务基准收益率设定本项目财务基准收益率依据国家发改委与建设部联合下发的《建设项目经济评价方法与参数》，以乳品加工行业节能项目的基准收益率作为本项目的财务基准收益率，取值8%。（三）销售收入及税金1.销售收入经测算，本项目达产年收入1742.17万元。2.销售税金产品增值税率燃煤13%、奶粉17%，扣除进项税后，包括城市建设费及教育费附加，项目达产后企业每年可多缴纳增值税208.41万元,城市建设维护费及教育附加16.67万元。项目达产后企业每年可多缴纳所得税，所得税率25%。项目达产第一年企业多缴纳所得税314.51万元。（四）成本费用估算1.各项成本费用的选取1.1原材料、辅助材料项目投产后，原有原材料、动力消耗不变。1.2工资及福利费项目投产后，原有员工数量不变，无需增加工资支出。1.3折旧方法及费率折旧方法固定资产折旧采用平均年限法分类折旧。b.费率生产用房的折旧年限为30年，净残值5%，年折旧额39.84万元。机器设备的折旧年限为10年，净残值5%；年折旧额368.8万元。1.4其他费用其他管理费用管理费用包括其它资产摊销费、业务招待费、差旅费、办公费、养老保险及其他各种费用。项目投产后，需增加管理费用20万元。其他制造费用其他制造费包括物料消耗，低值易耗品消耗，办公费、劳动保护等费用，项目投产后，需增加其他制造费10万元。1.5销售费用销售费用包括宣传广告费、业务招待费、办公费、差旅费。销售费用按销售收入的5%计，本项目投产后，无需增加销售费用。1.6财务费用项目建设投资5106万元，其中银行贷款1150万元，贷款利率5.94%，项目投产期财务费用68.31万元，以后年度见项目还本付息计划表。2.总成本费用项目达产第一年企业年新增总成本费用600.77万元。其中固定成本525.53万元，可变成本75.24万元，经营成本155.4万元。（五）利润估算1.企业法定公积金企业法定公积金按税后利润的10%计提。项目达产后第一年提取法定盈余公积金增加61.39万元。2.利润分配原则所得税后扣除公积金后的利润为企业未分配利润。3.利润估算项目达产第一年企业利润总额916.32万元。项目生产期年平均利润总额937.7万元，所得税后年平均利润628.26万元。（六）财务评价1.盈利能力分析a.项目财务内部收益率：所得税前：22.79%所得税后：16.39%b.资本金利润率：15.75%2.财务净现值（ic=8%）所得税前：4305.01万元所得税后：2300.12万元3.投资回收期所得税前：5.07年所得税后：6.15年4.总投资收益率：18.43%5．偿债能力分析1.1可供还款的资金来源可供还款地资金来源有当期未分配利润、当期可还本的折旧费。1.2借款偿还期本项目银行借款偿还期2.6年。1.3利息备付率及偿债备付率本项目平均利息备付率1083.15%，平均偿债备付率145.31%。（七）不确定性分析1.敏感性分析影响本项目经济评价结果的主要因素有节煤价格、经营成本、项目总投资及产品产量。本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析（结果见敏感性分析表）。从分析结果看，价格是影响本项目经济效益最为敏感的因素。当产品价格降低5%时，企业内部收益率从原来的16.39%降至15.28%。其敏感度系数为1.31。产量变化为影响本项目经济效益的第二位敏感因素，当企业产量降低5%时，企业内部收益率从原来的16.39%降至15.34%。其敏感度系数为1.24。因此，为降低项目的风险，企业必须确保运行效果，提高锅炉效率，随时掌握生产信息。同时还应注意节约成本，降低消耗，以确保项目取得良好的经济效益。2.盈亏平衡分析根据项目达产第一年的有关数据，销售收入增加值为1742.17万元，销售税金及附加增加值225.08万元，固定成本增加值525.53万元，可变成本增加值为75.24万元。从企业生产能力利用率的角度进行盈亏平衡分析。BEP=×100%=×100%=36.45%注：BEP——盈亏平衡生产能力利用率%Y——年销售收入（万元）T——年销售税金（万元）F——年固定成本（万元）V——年可变成本（万元）经测算项目达到36.45%以上的生产负荷时就可赢利。其盈亏平衡点较低，说明本项目抗风险能力较强。（八）财务评价结论财务评价结果表明，本项目为节能减排项目。符合国家实现节能减排的目标要求。项目有很好的经济效益。投资效果良好，从经济角度看，项目可行。目录第一章项目总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称及项目单位 11.1.2项目单位概况 11.1.3可行性研究报告编制的依据、原则和范围 11.2项目提出的背景 21.2.1项目提出的宏观背景