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文档简介
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渗总结满性会餐议和售报告逢安排坐纠正倒措施拜验证双纠正潜措施艇的有今效性坝保密久义务哑保持睛其应猪有的凑资格序熟悉股最新热的标猪准及傍文献播审核浑员专铃业知哀识拆过程岔知识统3.莲4.蛋3.笑3限 像被审场核组逗织羽/皂职能省部门良提供丙所有划必要它的信芒息犬过程拒负责时人员形参与狭提供趟专业浸人员洋确定身纠正书措施命落实萍纠正范措施斜验证帖纠正拐措施叮的有划效性溜4幕 睁审核叔流程违每次困过程省审核哨流程乱都以新相同皮的系召统方附法为招根底稠。准备实施启报告闸和总志结翅纠正垃措施迈、密跟踪差、袖有效呈性验廊证审核报告和文档制订/更改审核方案否结束需要继续审核是准备工作和文档总结会议见第10章见第8章见第7章见第6章见第5章实施评审方案外审核/针对事件的审核方案内审核审核方式努下面驼的流知程图雁〔图斧1〕斑更直助观地修说明倾了这杨种方审核报告和文档制订/更改审核方案否结束需要继续审核是准备工作和文档总结会议见第10章见第8章见第7章见第6章见第5章实施评审方案外审核/针对事件的审核方案内审核审核方式措施表见第9章有效性验证/跟踪有效性
已验证缺陷实施措施表否是是否锅图1笔:湖 突审核盘方案签流程措施表见第9章有效性验证/跟踪有效性
已验证缺陷实施措施表否是是否咳5央 击审核宴准备校5.厨1率 伏总那么疮充分登的审歉核准丛备特殖别重遍要,柿是审丘核成惰功的丸根底府。竿同时置必须盐通知揪被审评核部挽门审偷核的蔬原因装及日引期吉。尝不管养审核案的种范类如轨何,萝也不巩论崖方案嗓内或轧方案吩外,抱内部旅或外涌部,松准备案的过那么程都发是相玉同的猎〔见梨图2宜〕箱。考虑审核员/被审核人员和审核员/被审核人员汇总规定参考审核员考虑和汇总文件资料准备过程审核结束审核员确定管理范围审核员制订详细审核流程确定参加者审核员制订审核提问表审核员确定影响参数审核员过程描述审核员划分过程工序审核员确定过程范围准备过程审核开始图2: 审核准备流程图稀5.夸2辣晕竟缘羞、秆划分凉过程舱的工赞序腊、量过程孝文件考虑审核员/被审核人员和审核员/被审核人员汇总规定参考审核员考虑和汇总文件资料准备过程审核结束审核员确定管理范围审核员制订详细审核流程确定参加者审核员制订审核提问表审核员确定影响参数审核员过程描述审核员划分过程工序审核员确定过程范围准备过程审核开始图2: 审核准备流程图斑审核那准备旺工作掠的第债一步赔是确拖定审层核的插过程摘范围朋。映审核求员或才审核篮小组辛必须启确定贡要审芝核的扰过程脆。挠同时测应确售定与墓外部尊的接筋口〔穷图3牌〕幸。峰审核装员有昏权确仇定要需审核蓄过程李的范悬围,铅但应疏与有说关的寒部门浑及过磁程负旺责人栏协商知,必痕要时愚对过岭程进轧行预孟审贷。岩下一古步是淹把过趴程划铲分为介工序暮〔锅把所歌确定矮范围醋内的波过程饰分为悠单个杯的过坛程段乐〕并肢考虑皱接口鸭问题洋〔图酿3获〕祝。情最迟惩从这剥时起侧,审肉核员驼或审猾核小爸组必外须对圈过程茫的文壳件资右料骗进行腿研究棒。貌只有择利用裳相关昼的文滤件资够料才视能有豆效地排把过胡程划扰分为艇工序拆,盼对过胁程进亚行足袜够的就描述填,并中确定序影响前过程筹的各裹种参条数沈。道也就欣是说压,审牲核人搭员根叠据自龙己的遗观点颂对过问程进锤行描假述并麦确定塑影响片过程讯的各湿种参钟数扮。感可以躁利用低各种修系统廊性的禾、验方法补性的慨程序诚〔例盈如:独因果帽图,狂“让6般M柿〞奇〕尽将可能蜜对主艰要影控响因坦素进痕行合鼠理的禁细化谋。叙这样因,审盟核员票在现只场进庙行审廊核时祖就可庙以用栋审核慌提问胃表有山目的跃地进杰行提绪问式。船对于服外部兰过程镇审核粮,在智多数纹情况检下出帐于竞贵争原迁因不掌能拿谋到准户备审彼核所斤需要上的全痛部资妨料哨。汽因此破,必略须利线用所扛提供哭的资桌料进截行准胀备工款作倚。邻过程美描述甘根据蔑以下残一类岔所提案供的党资料贺产生勺:芦过程称指导仇书,教生产治工艺泊方案货和检摄验计舞划,狠作业毕指导搂书及洽检验全指导科书疫。第2个PS仓库第1个PS第2个PS第3个PS第X个PS第X个PS第2个PS第1个PS安装/调试效劳第2条线第1条线第3条线第X个PS第3个PS第1个PS运输过程:装配辅助加工〔例如预装配〕被审核过程接口观察接口观察辅助加工〔例如机械加工〕接口观察EZ=原材料/部件
EPG=生产PS平均值
EK=在顾客处的活动PS=第2个PS仓库第1个PS第2个PS第3个PS第X个PS第X个PS第2个PS第1个PS安装/调试效劳第2条线第1条线第3条线第X个PS第3个PS第1个PS运输过程:装配辅助加工〔例如预装配〕被审核过程接口观察接口观察辅助加工〔例如机械加工〕接口观察EZ=原材料/部件
EPG=生产PS平均值
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分解/包装/发货施工现场/售后效劳过程步骤: 施工现场〔安装-验收〕,售后效劳搅图4粪:妨 饥过程斑标准万划分分11瓶.2行 炭结构浊提问翻表可障分为破:洋每个变过程春的引梨言耽6个嫂过程义特性勾,带栗要求伍与说朴明哑说明掀用来多提示喜对产嚷品凤/比过程皇有重馅要意缎义的拖方面炒。疫审核茎时应勾对各施相关虽点加孙以评项定药。兵在对颤过程执设计接开发没、茅生产侨和交脸付后岗过程惧的各震个工运序进披行评局审时近,需鬼为所百有过兆程步资骤命猜名辫。眯11赖.3坏 辱过程胀特性累根据敏IA涨TF搂开发蚁的过处程模知型〔设龟形论图〕互,从逼6个丰角度垄〔过太程特跌性〕彩观察翅所有侦过程苦和过路程步傍骤任。占也就待是说解:陈输出驾/轨结晕果贡/基实现凤目标只,卡输入狐/全要声求绪/缺规定始,形规那么兰/或方伶法济/烧程序死/蛾实该施,剂人力尽资源却,却有形搭资源谦,忠有效隙度刑。5.5.有形资源4.人力资源3.规那么/方法
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