低温熟食深加工可行性分析报告

香润达低温熟食深加工项目可行性研究报告PAGEPAGE50浙江香润达食品有限公司低温熟食深加工项目可行性研究报告目录一、总论………51.1项目概述………………51.2可行性研究报告的编制依据………8二、项目背景与必要性……102.1项目区概况…………102.2项目背景……………112.3项目建设的必要性…………………122.3项目建设的有利条件………………12三、市场预测分析…………143.1市场需求……………143.2市场前景预测………15四、选址方案与建设条件…………………174.1选址方案……………174.2建设条件………………17五、工程方案………………225.1建设内容……………225.2设计理念……………235.3工程方案……………245.4公用辅助工程………245.5消防设施……………255.6施工现场布置………25六、技术方案…………276.1产品方案……………276.2工艺流程……………276.3设备选型……………276.4冷链配送系统………286.5物流信息处理功能…………………29七、土地利用与节能节水………307.1土地利用…………………307.2节水…………………307.3节能…………………30八、环境保护、劳动安全与消防…………328.1环境保护……………328.2劳动安全……………338.3消防…………………33九、组织机构与人力资源配置……………359.1组织机构……………359.2人力资源配置………35十、项目实施进度…………3810.1项目建设工期………3810.2项目实施安排………38十一、投资估算与资金筹措………………4011.1投资估算………4011.2项目需要流动资金………4611.3资金筹措……………46十二、财务评价……………4712.1财务评价基础数据与参数和选取…4712.2销售收入估算………4712.3成本估算……………4712.4财务评价……………49十三、结论与建议…………5013.1结论…………………5013.2建议…………………50一、总论1.1项目概述1.1.1项目名称：****低温熟食深加工项目1.1.2项目单位单位名称：浙江****食品有限公司法人代表：***注册资本;2000万元1.1.3项目背景浙江****食品有限公司是新成立的一家食品生产企业，具有特殊风味的快餐熟食产品，丰富市场供应。项目单位规划以市场为导向，立足当地优势条件，本项目主要生产台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，还生产五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。项目单位坚持优质服务、客户至上的原则，牢固树立质量就是生命、效率就是金钱的生产经营理念，通过全体员工奋力拼搏、开拓创新，积极争创农业产业化经营龙头企业。1.1.4建设目标和范围本项目近期目标为通过项目的实施，逐步完善快餐食品加工、冷藏、冷链物流、经营网络等多种功能，完善质量检测仪器设备配置，提升快餐低温熟食的质量安全水平，提高食品加工效益，促进农产品就地加工增值，增加农民收入，实现农业、食品加工业可持续发展的战略目标。项目建成后，进一步完善快餐低温熟食加工生产线、冷链物流、营销网点等基础设施建设，配套先进适用的食品加工生产线设备、真空包装。低温熟食生产经营能力达到5000吨/年；进一步完善农产品质量检测仪器设备，实现食品加工及冷链物流的标准化、规模化，争创名优农产品。1.1.5建设内容和规模（1）建设工程：项目计划收购****镇工业功能区内“衢州普罗米斯照明有限公司”的全部资产，该公司现有工厂土地31亩，房屋5000平方米。项目计划收购后在原厂址扩建标准化冷藏库500T、建筑面积15800平方米，总建筑面积20800平方米（2）仪器设备本添置真空包装生产线设备、添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。1.1.6投资及构成项目投资总额5486万元。其中资产收购1200万元、土建工程2142万元、加工生产线、制冷设备及检测仪器设备1525万元，配套工程111万元，工程建设其它费用247万元，预备费261万元。1.1.7资金筹措浙江****食品有限公司筹集项目建设资金1.1.8建设进度项目建设期15个月。1.1.9项目运行费用和效益分析项目建成后，年均总收入16000万元，年均利润1140万元。投资回收期5.4年。项目实施后，不但经济效益显著，还在浙西地区建立起一个食品深加工龙头企业，对进一步完善熟食品加工、冷藏保存、运输、经营销售的全过程质量检测，有力推动了衢州地区绿色农产品的发展，提高品质和效益，确保消费者饮食健康起到模范带头作用。1.2可行性研究报告的编制依据（1）、项目单位编制可行性研究报告的委托书（2）、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《建设工程质量管理条例》（3）、建设部《关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）（4）、冷库设计规范》（GB50072-2001）（5）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11-2000）（6）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB5327-98）（7）、国务院《关于实施食品药品放心工程的通知》（国办发[2003]65号）（8）、农业部《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划》（2006-2010）（9）、《****国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（10）、项目承办单位提供的有关资料1.3主要技术经济指标（1）熟食品加工生产经营规模5000吨/年，主要品种为台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，其它还有五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。（3）年均经营收入16000万元。（4）年均总成本14525万元。（5）年均利润1140万元。（6）年均税金335万元。（7）投资利润率22.8%。（8）财务内部收益率17.3%。（9）盈亏平衡点62.9%。（10）投资回收期5.4年（税后，不含建设期第1年）。二、项目背景与必要性2.1项目区概况项目区位于****衢江区****工业功能区。****位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。地理坐标为位于东经118°01′15＂～119°20′20＂，北纬28°15′26＂～29°30′00＂。东西宽127．5公里，南北长140．25公里，总面积8844.6平方公里。是闽浙赣皖四省边际中心城市，浙西生态市，国家历史文化名城，国家化学工业基地。****镇位于****南郊，东临全国最大的氟化工基地巨化集团公司，距城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。乌溪江、江山港东西夹镇流过，浙赣电气化铁路复线、兰贺线(46省道)穿镇而过，镇南有京台高速公路互通接口。****镇是明朝针灸大师杨继洲的故乡，也是风光秀丽的水产之乡，更是特色工业经济强镇，素有“衢南重镇”之称。全镇总面积62.56平方公里，辖21个行政村，人口3.1万，是浙江省首批中心镇，****经济强镇。****镇规划面积为4.7平方公里，其中工业功能区1.8平方公里。镇内教育、文化、卫生设施齐全，镇中心小学、初中硬件设施、教学质量均名列全区前列。通讯、邮电、金融、税务等部门齐全，移动、联通、有线电视、宽带网络覆盖全镇。2.2项目背景随着科技、经济的发展，社会文明、进步，越来越重视食品的营养、安全、卫生，超市在很大程度上是由合作经济组织供货，中介组织可以及时提供花色品种丰富的食品，如果出现了质量等问题比较容易追究。超市正在加快替代传统市场，作为农超双方提高对接效率的内生要求，农业标准化、规模化、品牌化生产必须全面提速。消费者可以更优廉的价格购买更新鲜质优的食品，农民高兴，消费者满意，加工及经营企业受益。开展食品加工与经营的对接，推动了食品质量安全水平提高。2.3项目建设的必要性快餐食品加工及冷链物流项目建设是顺应社会主义市场经济体制、深化农产品流通体制改革的必然要求，是贯彻落实党中央、国务院有关政策措施的具体行动，也是政府指导和促进食品加工业、冷链物流服务加快发展的有力举措，项目实施意义重大，影响深远。****种植业资源丰富，养殖业相对发达，交通便利，人均消费水平高于周边地区。人们对肉食品消费量大，对产品质量、档次要求高，畜牧业是市农业的支柱产业，畜牧业是农业发展的重点，农产品深加工将有助于畜牧业发展，有助于改善人民生活水平，有利于人们食用安全的肉食品。2.4项目建设的有利条件（1）、领导重视。****委市政府高度重视食品工业项目建设，市直部门与各区县对加强食品加工及冷链物流配送工作形成共识，协力支持，努力把****打造成为食品加工业的高地。（2）、农业标准化生产为项目实施奠定了技术基础，****是浙江省农业标准化示范基地，已经制定了优质专用小麦标准化生产技术、优质猪饲养等的标准化生产技术规程30多个，实施了标准化生产示范，建成了以优质小麦、优质猪标准化养殖基地为重点，禽类、山羊等标准化饲养基地。这些优质农产品标准化生产基地可为本项目提高优质的加工原料。（3）、项目区生产和消费量较大。****南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。年末户籍总人口254.21万人。当地市场对熟食品的销费需求量较大。本项目拟在国内设立营销网络，产品可进入国内部分城乡的超市。三、市场预测分析四、选址方案与建设条件4.1选址方案4.1.1选址原则（1）按照国家、城镇化和农业现代化发展规划的要求原则（2）建设低成本和实用的原则（3）“水、电、路”三通，符合项目建设规范的原则（4）战略性原则。一是要考虑全局，二是要考虑长远。4.1.2地点与地理位置本项目选址位于****衢江区****工业功能区，距衢州城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。4.1.3场址土地权属类别及占地面积本项目所利用的土地，类别为工业用地。占地约31亩。4.1.4土地利用现状本项目为改扩建项目，土地为****工业功能区统一规划工业用地，不存在占用农田及拆迁情况。4.2建设条件4.2.1工程地质与水文地质⑴、场地土层属第四纪河流冲积成因，层理清晰，层位较稳定、平缓，同层在水平方向均匀。场地地下水位埋深较深，可不考虑其对建筑基础的影响。⑵、场地土层属中软场地土，场地类别属III类，地震基本烈度小于6度，属有利建设地段。⑶、建议选择层粘土为天然地基持力层，承载能力按120Kpa使用，工程设计应适当提高基础及上部结构的强度和刚度，提高建筑物整体抗不均匀降能力。⑷、工程建设范围内无重大地质灾害记载，工程条件较好。4.2.2气候条件该项目区所在地属亚热带季风气候区。全年四季分明，冬夏长、春秋短，光热充足、降水丰沛、气温适中、无霜期长，具有“春早秋短、夏冬长，温适、光足，旱涝明显”的特征。年平均气温为16．3℃（****）～17．4℃（市区）。1月平均气温4．5℃～5．3℃；7月平均气温27．6℃～29．2℃；>10℃活动积温5152～5508℃衢州处于季风盛行的半湿润地区，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的过渡性气候，具有四季分明，日照充足、气候温和的特点，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。区域内年主导风向东北偏北风(NNE)，频率为11％；年平均风速2.6m/s。年平均气温14.5℃，夏季最高气温41℃，冬季最低气温-23℃；年平均降雨量862.9mm，年平均相对湿度70％；年平均蒸发量1600mm4.2.3城镇规划及社会环境条件该项目位于********镇工业功能区内。****镇位于“全国历史文化名城”浙江省****南郊，东临全国最大的氟化工基地巨化集团公司，距城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。乌溪江、江山港东西夹镇流过，浙赣电气化铁路复线、兰贺线(46省道)穿镇而过，镇南有京台高速公路互通接口。****镇是明朝针灸大师杨继洲的故乡，也是风光秀丽的水产之乡，更是特色工业经济强镇，素有“衢南重镇”之称。全镇总面积62.56平方公里，辖21个行政村，人口3.1万，是浙江省首批中心镇，****经济强镇。新中国成立60年以来，特别是改革开放后，****镇发生了历史性的深刻变化。近年来，在****委市政府、衢江区委区政府的正确领导和大力支持下，****镇经济持续、快速、健康、协调发展。已成为****区南部的工业经济重镇，新农村建设的桥头堡，跻身“中国活力乡镇浙江二十强”之列，被评为****十大“魅力乡镇”。****镇集镇规划面积为4.7平方公里，其中工业功能区1.8平方公里。镇内教育、文化、卫生设施齐全，镇中心小学、初中硬件设施、教学质量均名列全区前列。通讯、邮电、金融、税务等部门齐全，移动、联通、有线电视、宽带网络覆盖全镇。4.2.4交通运输条件衢州交通十分便捷，陆、水、空交通网四通八达。公路国道、省道纵横境内，市区到各县（市）的半小时经济圈已经形成，衢州民航已开通北京、深圳、广州等航线；杭（杭州）金（金华）衢（衢州）高速公路衢州段已经全面建成，黄（黄山）衢（衢州）南（南平）高速公路衢州段、杭（杭州）新（新安江）景（景德镇）高速公路衢州段、龙（龙游）新（新安江）高速公路、龙（龙游）丽（丽水）高速公路已经开工，浙赣电气化铁路横贯东西，九（九江）景（景德镇）衢（衢州）铁路的衢州至常山段已经开工建设，衢州到四省边际各中心城市之间已形成两小时交通圈，区位优势十分明显。市政府所在地离省会杭州距离250公里，离首都北京直线距离1440公里，距上海港450公里，距宁波港366公里，距温州港350公里，距义乌——中国小商品城140公里。4.2.5公用设施社会依托条件服务环境优越。****工业功能区实施封闭运行管理，实行特殊的招商优惠政策，提供投资代理服务，全程为投资客商代办土地、规划、建设等手续，不断营造快捷便利、优质高效的投资发展环境。4.2.6环境保护条件****镇工业功能区环境条件较好，从引进和拟引进落户的企业看，环境保护各方面工作非常好。场区附近无有害气体、粉尘和其它扩散性污染源；无人文、历史景观和其它重要设施。空气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》(GB3095—1996)对二类地区的要求。4.2.7施工条件功能区负责将建设用地的五通一平(上、下水、用电、通讯、道路以及土地的平整)，协助办理项目规划、设计、施工报建等手续，为项目的建设提供良好的投资环境和必要的施工条件。五、工程方案5.1建设内容5.1.1建设工程项目拟收购****镇工业功能区内原“衢州普罗米斯照明有限公司”全部资产，其中土地31亩，房屋5000；计划收购后在原厂址扩建标准化恒温冷冻库500T，新建筑面积15800平方米，加上原来的5000平方米房屋，总建筑面积20800平方米5.1.2冷库工程建设食品恒温库、冷冻库500T。5.1.3仪器设备购置食品加工包装生产线及其他设备。添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。5.1.4信息化建设食品冷链管理信息系统、建设食品冷链运输信息跟踪系统5.2设计理念5.2.1项目定位目标是建成现代化的熟食品加工及冷链物流配送中心。整合资源，提升技术水平和产品质量档次，打造熟食品冷链物流交易平台，促进经济发展社会进步。为低温熟食品生产与需求双方提供包括加工生产、冷藏、装卸、包装、物流配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。5.2.2规划和设计既要保证熟食品加工及冷链物流中心建成之后的快速运作，又能给未来的发展留下足够的余地。规模适宜、规划合理、设计实用。5.2.3项目建设目的(1)为降低快餐食品加工及冷链物流运营成本做出示范，减少食品损失，通过网络化、系统化降低设备空转率和仓储空置率，采用机械化作业降低运营费用，降低成本，提高食品质量，确保消费者健康。(2)提高技术服务水平促进熟食品加工及冷链物流服务水平的提高，满足生产者与消费者对低温熟食品生产供应服务的需求。通过采用先进的熟食品加工工艺技术、信息技术、冷链物流技术和广泛的增值服务，以提高作业速度，降低运营成本，跟踪冷链全程温度变化信息，减少货物损耗，满足需求波动。为销费者提供熟食加工、包装加工、冷藏保管、冷链配送、产品质检等多方位优质高效服务。加速熟食品的流通，提高熟食加工生产效率，通过产业化经营，带动养殖基地，增加农民收入。5.3工程方案5.3.1标准化厂房及配套工程标准化厂房及配套工程均以钢筋混凝土结构作为建筑物基础，采用轻钢结构，以彩钢瓦作为屋面及墙面，标准化厂房地坪高出厂区地面，上下两层通气窗。综合办公楼和科技楼采用砖混结构，五层楼房。5.3.2冷库工程冷库是贮藏冷冻食品的仓库，故库址的选择除应满足一般工程选址的条件外，必须考虑避开对食品有异味、污染的特殊要求。冷冻库拟利用符合条件的原有旧房屋改造。5.4公用辅助工程5.4.1合理布局公用工程5.4.2供电工程项目利用原厂的高低压配变电设施，低压输电线路引至各用电设备设施。估算年耗电量约6万千瓦时。5.4.3给排水工程(1)从园区自来水干网，接入DNl00球墨铸铁供水支管约1500米，以DN50—75PPR管引至用水点。(2)合理布局排水管网。区内雨水排入园区雨水管网。生产、生活污水排入园区污水管网输往污水处理厂处理，达标排放。5.5消防设施⑴、建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3kg磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)、手提二氧化碳灭火器、卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。⑵、设立中心火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。1)《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50213—982)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—983）建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20024)《电缆敷设》D1645)《电缆桥架安装》86SDl696)《建筑工程质量检验评定统一标准》GB50300—20017)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECSl02：985.6施工现场布置(1)整个工程施工工期内施工用钢管、配件、材料、设备应码放整齐，满足施工要求。(2)施工现场临建搭设有：材料仓库、办公室、职工宿舍、食堂。无论是施工区还是生活区都必须保持卫生、整洁、道路畅通、场地无积水，材料、构件堆放要做到井然有序，符合文明施工要求。(3)施工及生活用电从业主指定驳接部位，装上配电箱电度表后送抵各配电箱。(4)根据本工程现场实际情况，现场对施工现场总平面进行布置，按业主要求和施工顺序、进度进行科学动态的管理，并随时作合理调整。(5)施工现场办公室的布置应符合相关要求，现场的纪律、规定应挂牌表明。室内的各种办公设备、用品应有专人负责管理。六、技术方案6.1产品方案6.1.1产品本项目主要产品有台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，还生产五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。6.1.2生产规模年产量5000吨。6.2工艺流程 熟食品的主要原料有：优质肉、淀粉、面粉、调味品等，快餐熟食品的营养全面、丰富，风味适宜，属于健康饮食。熟食品的加工工艺流程为：1、酱卤食品2、灌肠食品冷鲜肉→切碎→配料→整理→灌肠→蒸煮（或烘烤）→冷却→包装→成品→入库6.3设备选型购置食品加工包装生产线及其他设备。添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。6.4冷链配送系统6.4.1冷藏链冷藏链泛指冷藏冷冻类食品在加工生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的程序中，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别的设备装置，需要注意运送过程的温度调控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。6.4.2装卸搬运功能熟食品加工及冷链物流应该配备专业化的装载、卸载、提升、运送、码垛等装卸搬运机械，以提高装运搬卸作业效率，减少作业对商品造成的损毁。6.4.3包装功能熟食品加工及冷链物流的包装作业目的不是要改变商品的销售包装，而在于通过对销售包装进行组合、拼配、加固，形成适于冷链物流和配送的组合包装单元。6.4.4食品质量检测功能主要目的是方便生产或销售，熟食品加工及冷链物流常常与固定的制造商或分销商进行长期合作。为制造商或分销商完成一定的加工作业，同时实施食品质量安全检测，确保食品卫生安全。6.5物流信息处理功能由于快餐熟食品加工及冷链物流离不开计算机、网络信息系统、GPS、电子商务等，因此将对各个环节的物流信息进行实时采集、分析、传递，并向货主和客户提供各种作业明细信息及咨询信息，这对现代化冷链物流中心是相当重要的。七、土地利用与节能节水7.1土地利用本项目拟使用土地31亩，约20677平方米参照浙江省2014年发布的《浙江省工业建设项目用地控制指标》，从投资强度、容积率、建筑系数、绿地率四项指标对本项目用地情况进行了分析计算。详见表7-1。表7-1用地指标分析表序号项目单位数据备注1总征地面积亩3120677平方米2建筑占地面积平方米125003总建筑面积平方米208004道路广场面积平方米15005停车场面积平方米30006绿化面积平方米25007容积率1.01≥1.08建筑系数%60.45≥30%9绿地率%12.09≤20%10投资强度万元/公顷2663≥2024万元/公顷根据《浙江省工业建设项目用地控制指标》，建设项目各项用地指标规定为：容积率≥1.0，建筑系数≥30%、绿地率≤20%、投资强度≥2024万元。从表7-1指标计算数据来看，本项目各项用地指标达到了国家规定的标准，符合国家节约、集约用地的要求。7.2节水7.1.1水耗指标分析(1)生产用水(2)职工生活用水据****城市规划标准，生活每人每日用水量为200升，项目定员职工为70人，年用水量为4200万立方米。(3)绿化用水场区绿化面积0.8万平方米，年用水量0.2万立方米。综合估算，本项目用水指标为3.5万立方米/年。7.1.2节水措施(1)加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，绝长流水。(2)生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。(3)绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。7.3节能7.2.1能耗指标分析本项目装机总容量约150千瓦。主要熟食品加工生产线、鲜肉分割生产线、制冷用电、车辆运输用油以及休闲娱乐中心等生产、营业用电及生活、照明用电。7.2.2节能措施(1)加强宣传教育和制度建设，共同建设节约型企业、节约型社会。(2)选购节约型设备：如在变电站低压侧安装功率补偿器，提高功率因数；在主传动电机上加装变频调速装置，选用节能照明灯具；室外照明加装光电控制。采取节能措施，切实节约能源。(3)所购运输车辆，必须是节油型的，另外要严格规章制度，落实节油措施。(4)杜绝购置安装国家明令淘汰的非节能型设备设施。八、环境保护、劳动安全与消防8.1环境保护8.1.1环境现状本项目拟建在********镇工业功能区，占地31亩。距衢市主城区10公里。整体地势开阔，空气清新。绿化率已达到35％。项目区环境质量良好，环境管理措施有力，区内无工业污染，生活垃圾能及时清理。道路上的机动车产生的噪声和尾气排放，对环境造成的影响不大。项目区的总体环境条件较好。8.1.2环境保护执行标准(1)(2)《环境大气污染防治法》(3)《中华人民共和国固体废物污染环境保护法》国家主席令第58号(4)(5)《污水综合排放标准》GB89788.1.3环境保护措施(1)生产及生活废水排放至污水管网，输往污水处理厂集中处理。(2)设备噪声的防治措施是设备底座加减振垫，空压机安装在密闭的隔音室内，减少对声学环境的影响。(3)绿化环境。在项目区设置绿化带，多植花草树木。乔木树叶具有吸尘降噪的作用，花草树木可美化环境。总之，绿化搞得好，可起到调节小区气候的作用。8.2劳动安全劳动安全主要包括两方面，一是食品加工部分的安全，二是运输和搬运机械运行的安全。1、食品加工安全除加强保卫和宣传外，还要安装现代化的监控设备，确保防卫安全。2、加强车辆维护保养，确保车辆安全技术状态良好，保证行驶安全。3、操作安全包括内容很广，主要通过岗位操作安全法规教育，提高驾驶员和设备操作人员素质来予以保证。4、食品加工物流过程中应注重人员素质的提高，加强全程、全员安全教育，以确保运行安全。8.3消防1、2、消防通道要完全符合消防安全的标准，确保消防车辆通行无阻。3、沿中心区内主干道，每120米设地面消火栓1座。重要设施和休闲服务中心应设计安装自动报警喷淋灭火系统。各生产、储藏区按要求配备好各种型号灭火器具。4、加强保安队伍建设，并作为中心兼职消防队伍训练使用。5、加强与消防专业部门联系，确保消防安全。九、组织机构与人力资源配置9.1组织机构9.1.1组织机构设置本项目采取董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为企业法定代表人，总经理由董事会聘任，全面负责公司日常经营管理、内部管理机构采用部制管理体制。9.1.2人力资源配置1、劳动定员人力资源的控制是研究组织的调整、人与事的配合、充分开发人力资源。根据人的潜力，调动人的积极性，提高工作效率。各机构人员有效控制的原则是：分工协调、权利有限、权责一致，统一指挥及集分权相结合。所有管理人员及一般员工应精干高效，相对稳定，各部门的人员素质具有一定的均衡性。人员定额中心全员定额110人，其中：(1)高级管理人员4人(包括高管和部门经理)(2)现场管理人员8人(主管)(3)工作人员98人(包括理货、分拣、加工、运输、仓管及安全保卫)2、招聘方法(1)发布招聘广告及宣传活动或直接到对口大专院校及人才市场招聘；(2)由人事部门对应聘者的基本资料整理汇总，并进行资格审查和初选；(3)对于通过审查和初选者进行笔试、面试等检测；(4)依据考察情况及应聘者的其它条件，做出试用录用决定，并书面通知应聘者。3、职员培训(1)基本知识培训：使员工具备完成本职工作的基本知识，让员工了解食品加工及冷链物流的基本状况、发展战略、经营方针、规章制度。(2)职业道德培训：增强员工的敬业精神，建立起物流中心与员工之间的信任，培养员工对物流中心的忠诚。另外还需培训新员工应具备的心理准备和工作态度等必要素质。(3)作业技术培训：使员工掌握完成本职工作所必备的技能。如谈判技能、操作技能、人际关系技能等，并以此开发职员的潜在能力。另外，还需培训新员工必须掌握的例如编写报告、客户接待、电话联络等方面的综合技能。(4)职员培训方法①在职培训：为了使员工具备有效完成工作所需的知识、技能和态度，在工作中有计划地对员工进行教育培训。②脱产培训：外聘人员进行必要的基础知识、技能、综合素质及新的知识技能培训。可以举办培训班，开办讲座，也可以到大、中专院校及其他培训机构接受短期培训。③参与式培训：主要通过会议、案例研究、模拟训练、参观访问等方式从中获取新知识、新技能的培训方法。十、项目实施进度10.1项目建设工期项目建设工期从土建工程开工起计算，建设工期15个月。10.2项目实施安排1、对项目前期进行可行性研究，在立项的基础上，进行详细的市场调研和分析，搜集相应资料，并开展初步招商运作，进行资金筹集。同时办理前期土地文件批复和整理。2、在项目立项批复之后，委托规划设计部门进行规划设计。3、在项目资金落实之后，组织勘察设计、招标投标、施工准备、确定施工日期、组织施工监理、项目施工建设、确定试运营期限及竣工验收和交付使用、正式运营。项目实施进度表工程名称：****县殡仪馆序号内容进度2014年2015年5678910111212345671前期工作√√√2施工图设计、图审、规划许可、招投标√√√3土建施工√√√√√√√4装修、安装√√√√√4竣工验收√第十一章投资估算和筹措11.1投资估算11.1.1估算编制依据(1)《全国统一安装工程预算定额》2010版；(2)《浙江省预算定额》2010版；(3)《浙江省建筑安装工程费用定额》（2010）(4)****建筑材料信息价；11.1.2估算编制范围本估算包括收购原“衢州普罗米斯照明有限公司”费用，新增建筑工程、室外配套工程、设备及工器具费用，以及其他费用、预备费等。11.1.3估算编制方法估算依据全国统一建筑工程基础定额，根据****工程单位估价表计算，主要工程量按浙江省建安工程费用标准计算工程造价。(1)、建设单位管理费参照财政部建[2002]394号计取，按照标准，建设总投资在5001—10000万元之间的费用指标为1.2%，本项目以1.2%计取。(2)、项目前期费按《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格[1999]1283号）计取。(3)、环境影响评价费按国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）计取。(4)、勘察设计费按国家计委，建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）计取。(5)、工程建设监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计取。(6)、招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计取。(7)、设备购置、运输费按建设单位提供资料并结合市场询价计入。(8)、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计取。11.1.4投资估算建设规模为：新增建筑面积15800平方米，总用地31亩，总投资5486万元。投资组成如下：(1)、收购费用支出1200万元。见附表11.1：附表11.1****低温熟食深加工项目厂址收购费用汇总表序号工程项目名称单位数量每亩划拨价（万元）合计造价（万元）备注一土地亩3118558二房屋作价㎡50001200600三其它设施项11542小计1200(2)、新增建筑工程估算2142万元。见附表11.2：附表11.2****低温熟食深加工项目新增建筑造价汇总表序号工程分项项目名称单位数量㎡建安单方造价造价（万元）备注1标准厂房㎡80008006402营业综合楼㎡480016007683科技楼㎡300019505844原房屋改造维修项1150合计128002142(3)、室外配套工程改造估算111万元。见附表11.3：附表11.3****低温熟食深加工项目改造配套工程造价汇总表序号工程项目名称单位数量建安单方造价造价（万元）备注1主大门改造项118182道路、广场平米600230134绿化平米2500120307消防系统项110108弱电系统项1559停车场平水系统项133合计111(4)、各类设备、器具购置估算1525万元。见附表11.4：附表11.4****低温熟食深加工项目设备、工器具汇总表序号工程项目名称单位数量建安单方造价造价（万元）备注1台635210.002台2280560.003台4520.004台1028280.005台414.006台326.007项18080.008项13838.009冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统项1133133.0010添置食品装卸工具100件项199.0011添置专用运输车3辆辆32575.0012添置检验检测仪器设备50台套项18080.0013其它3030.0014合计1525(5)、前期各项费用估算247万元。见附表11.5：附表11.5****低温熟食深加工项目前期和其它费用汇总表序号工程项目名称建筑面积工程造价单位费用费用（万元）备注工程建筑面积和造价1280022531人防工程异地建设费12800免00.002白蚁防治费1280023.003新型墙体材料专顶基金散装水泥押金、钉桩费128001316.004工程监理费22532.4%54.005设计费12800338.006勘察费22530.8%18.007图审费128003.008招标代理、可行性分析22530.65%15.009环评、气象、卫生劳动22530.6%14.0010灾害、节能、水利等评估22530.5%11.0011工程保险费22531.5%33.0012工程管理费用35001.2%42.0013城市建设配套费免合计247(6)、总投资汇总合计5486万元。见附表11.6附表11.6****低温熟食深加工项目总投资汇总表序号投资费用名称投资费用（万元）占总投资比例备注资产收购120021.87%1建筑工程214239.04%2配套工程1112.02%3设备购置安装152527.79%5前期和其它费用2474.50%6小计52257项目预备费6*5%2614.75%8合计5486100%11.2项目所需流动资金本项目所需流动资金约2000万元，商请银行贷款解决。11.3资金筹措该项目所需资金共5486万元，由项目单位自筹。十二、财务评价12.1财务评价基础数据与参数和选取12.1.1银行贷款利率：年利率7.11%12.1.2税收费率：(1)营业税：5%(2)城建税：营业税的7%(3)教育费附加：营业税的4%(4)所得税：实现利润的25%12.1.3基本收益率：ic=10%12.1.4计算期：12年(含建设期)12.1.5生产负荷率：第二年80%，第三年100%。12.2销售收入估算项目建成后，年产低温熟食系列产品5000吨。根据熟食产品市场询价，销售收入16000万元12.3成本估算12.3.1固定成本(1)工资福利费378万元年人均工资福利费按1.8万元/人×110人=378万元(2)折旧费：91万元本项费用以固定资产为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。房屋折旧年限取25年，留残值5%；设备折旧为10年，留残值5%。在折旧时，把基本预备费和建设期利息计入上述费用之内。(3)维修费：15万元为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，维修费按折旧费的50%估算。(4)无形资产和递延资产摊销费：10万元建设单位管理费、勘察设计费等递延资产从项目受益年(第2年)开始按5年进行等额摊销，土地使用权购置费等无形资产按10年摊销。(5)管理费30万元本项目费用比照同类企业按营业收入的5%进行估算，主要用于办公出差、业务招待等。(6)销售费用：40万元该费用为广告费用、产品销售差旅费等。按企业一般做法，可按年销售收入10%估算。(7)财务费用：70万元(满负荷年)以上合计固定成本：886万元(满负荷年)12.3.2变动成本估算(1)原辅材料费：13129万元(2)燃料费：270万元(3)杂费：110万元(4)水电费：130万元变动成本：13639万元(满负荷年)12.3.3满负荷年均总成本：1+2=14525万元12.4财务评价12.4.1主要财务评价指标(1)销售收入：16000万元(2)年均经营成本：13790万元(3)年均总成本：14525万元(4)年均利税总额：1475万元，其中利润1140万元，税金335万元。(5)投资利润率：22.8%(6)投资回收期：5.4年(税后，含建设期)(8)财务内部收益率(税后)：17.3%(9)财务净现值(税后)：3247万元ic=10%(10)盈亏平衡点：62.9%(满负荷年)十三、结论与建议13.1结论通过论证分析认为，本项目建设实施符合国家“十二五”规划纲要和浙江省及****国民经济和社会发展“十二五”规划，符合中共中央关于建设社会主义新农村的精神。快餐熟食品加工、冷链物流配送服务建成后，将成为浙西地区现代化程度最高、辐射面最广的熟食品集散中心、交易服务中心和价格形成中心。项目建设贯彻落实科学发展观，紧紧围绕解决“三农”问题，以食品加工龙头企业带动农产品就地加工增值，促进经济和社会跨越式发展及现代化建设，有效加快城市化进程和社会主义新农村建设步伐。通过财务评价分析，本项目各项经济指标合理，经济效益明显，具有较强的抗风险能力、建设借贷偿还能力和投资回收能力。本项目可行。13.2建议为保证该项目的顺利实施，建议：1、通过多种渠道招商引资，筹集项目建设资金。2、加强物流人才培养和有关人员资料库的建设。3、（本文完）PAGEPAGE51目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、总论 1（一）项目概况 1（二）项目编制依据 6（三）问题与建议 8二、项目建设的背景和必要性 10（一）政策背景分析 10（二）项目区社会经济状况 14（三）本行业及关联产业发展现状 14（四）项目建设的必要性 15三、承办单位概况 18（一）概况 18（二）研发能力 19（三）财务状况 19（四）法人代表基本情况 19四、市场分析与销售方案 20（一）市场分析 20（二）市场竞争优势分析 29（三）营销方案、模式及策略 33五、项目选址与建设条件 38（一）场址所在位置现状 38（二）场址建设条件 39六、建设方案 41（一）建设规模与布局 41（二）建设目标与功能定位 42（三）产品质量标准 46（四）构建绿色有机农产品流通体系 47（五）土建工程 64（六）主要设备 65七、总图、运输与公共辅助工程 70（一）总图布置 70（二）公共辅助工程 70八、节能减排措施 72（一）能耗及污染分析 72（二）单项与建筑节能工程 72（三）节能措施综述 72九、环境影响评价 74（一）环境影响 74（二）环境保护与治理措施 74（三）评价与审批 75十、组织机构与人力资源配置 77（一）组织机构与职能划分 77（二）劳动定员 77（三）经营管理模式 78（四）经营管理措施 79（五）技术培训 PAGEREF