环境及安全运行检查记录表(每月)

PAGE3环境安全运行检查记录表检查人/日期：检查项目检查结果判定事实描述纠正措施生活废水《环境因素识别评估表》是否对公司生活废水环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用行政部是否定期委托有资格的单位对生活废水排放进行监测，确保达标排放？□合格□不合格□不适用办公区污水、雨水管网分开，污水是否进雨水管道？□合格□不合格□不适用公司的化学品酒精、废油是否进入下水道，是否进行收集和处理？□合格□不合格□不适用部门是否有提倡员工节约用水，是否有标识或提醒？□合格□不合格□不适用是否存在不合理的操作导致生活废水排放或处理不符合规定？□合格□不合格□不适用废气部门是否明确废气控制对象《环境因素识别评估表》是否对部门废气环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用行政部是否定期委托有资格的单位对废气排放进行监测，确保达标排放？□合格□不合格□不适用车间焊接废气每年检测结果是否达标？□合格□不合格□不适用废气抽排装置是否在良好状态下运行？□合格□不合格□不适用车间焊接岗位员工是否有佩戴防护口罩？□合格□不合格□不适用废气抽排装置是否正常运行，每年废气检测结果是否达标？□合格□不合格□不适用废气检测标准是否执行环评报告或批复的要求？□合格□不合格□不适用是否存在不合理的操作导致废气排放或处理不符合规定？□合格□不合格□不适用噪声部门是否明确噪声控制对象《环境因素识别评估表》是否对部门噪声环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用行政部是否定期委托有资格的单位对噪声排放进行监测，确保达标排放？□合格□不合格□不适用是否推广和采用先进技术和工艺，设备的安装、调试、验收和投入运行等阶段要严格控制机械噪声？□合格□不合格□不适用公司相关产生噪声的部门在设备启动时，是否严格按照设备操作规范进行操作，防止操作不当而产生噪声？□合格□不合格□不适用公司相关产生噪声的部门在设备运行过程中，有关人员是否负责保养和点检，发现异常立即请机修人员进行检修？□合格□不合格□不适用各责任部门对本公司或外来人员在公司内进行施工、维修或其他服务活动时，是否采取了尽可减少噪声影响的措施？□合格□不合格□不适用是否存在不合理的操作导致不必要的噪声？□合格□不合格□不适用检查项目检查结果判定事实描述纠正预防措施编号废弃物部门是否明确废弃物控制对象《环境因素识别评估表》是否对部门废弃物环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用是否对员工进行教育，培养其环保意识和良好环境行为？有无培训记录？□合格□不合格□不适用检查现场是否配有分类垃圾桶，并有明显分类标识？□合格□不合格□不适用现场检查部门是否按要求对废弃物进行分类？□合格□不合格□不适用是否有集中收集有害、危险废弃物？□合格□不合格□不适用行政部是否定期联系有资质单位对有害、危险废弃物进行转移，并保留记录？□合格□不合格□不适用是否存在废弃物的处理不当操作行为导致环境影响风险？□合格□不合格□不适用化学品是否明确化学品精度控制对象《环境因素识别评估表》是否对部门化学品环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用接触操作化学品人员是否接受相应培训，并保持相应培训记录？□合格□不合格□不适用化学品酒精使用现场存放量是否合理？化学存放是否有防泄漏措施？使用现场是否有MSDS？□合格□不合格□不适用公司安全柜及化学品仓库的化学品酒精是否限量存放，并做到分类存放？及有防泄漏措施？□合格□不合格□不适用化学品酒精存储点通风装置是否正常？电气设备是否为防爆？□合格□不合格□不适用化学品存储点是否有消防应急措施？□合格□不合格□不适用在生产使用过程中是否做到各种化学废液和油类等非水溶性的涂料不得倒入下水管道，应用容器专门收集，统一处理？□合格□不合格□不适用化学品酒精使用完毕后，是否将其密封，放于指定位置？减少挥发和倾倒泄漏,造成环境和人身健康影响。□合格□不合格□不适用现场、存放处是否均有化学品酒精MSDS？MSDS名称是否能和《危险化学品清单》一一对应？操作人是否熟悉MSDS内容？□合格□不合格□不适用是否存在不当的化学品酒精操作行为导致环境影响风险？□合格□不合格□不适用资源能源是否有节能资源的相关宣传或培训，并保持相应记录？□合格□不合格□不适用设备停止运行时是否及时关闭电源？□合格□不合格□不适用是否人走灯熄？□合格□不合格□不适用集中用水处是否有节约用水标识？是否人走关水？□合格□不合格□不适用是否及时采用新的节能设备和技术，淘汰满后耗能的老旧设备？□合格□不合格□不适用可回收物品（如二手纸、废胶料）是否回收再利用？□合格□不合格□不适用检查项目检查结果判定事实描述纠正预防措施编号资源能源夏天室内空调温度设置是否控制在26度以上？□合格□不合格□不适用（水、电）使用情况是否进行了统计？□合格□不合格□不适用是否有其它浪费资源能源的行为？□合格□不合格□不适用消防安全是否明确消防/安全控制对象《环境因素识别评估表》是否对部门消防/安全环境因素进行了识别？□合格□不合格□不适用是否对员工进行教育，培养其消防/安全意识和良好消防/安全行为？有无年度或季度的培训记录？□合格□不合格□不适用消防设施是否均有效并设置合理？□合格□不合格□不适用新添置消防设施由行政部在《消防设施汇总表》上予以记录？□合格□不合格□不适用重点区域是否有张贴《消防平面疏散图》？□合格□不合格□不适用每月对消防设施及灭火器、消防栓等设备是否进行了检查？是否有规范的点检记录？□合格□不合格□不适用每月是否由第三方对公司消防系统进行全面的检测，并有相应的测试维保记录？□合格□不合格□不适用每个员工是否熟悉消防设施的操作方法（每月抽取3名员工提问）？□合格□不合格□不适用是否每年进行二次以上消防演习，并保留相应的消防演习记录？□合格□不合格□不适用公司内动火作业是否有进行管制？□合格□不合格□不适用工作现场的通道是不畅？紧急安全出口是否畅通、提示标志是否清楚？应急灯停电时是否能正常工作？□合格□不合格□不适用每天是否有安全人员进行全厂消防安全巡查？□合格□不合格□不适用用电安全是否得到保障，有无违规用大功率电器，不安全电器或乱拉电线等？□合格□不合格□不适用是否有违规非吸烟区吸烟，或未经批准动火情况？□合格□不合格□不适用是否有其它违反消防安全管理情况？□合格□不合格□不适用其他是否所有重要环境因素都已识别，并有相应控制措施？□合格□不合格□不适用目标、指标及管理方案完成情况检查表是否达成并满足要求？□合格□不合格□不适用是否有其它不符合环境管理体系要求的事项？□合格□不合格□不适用安全是否有进行危险源的识别和评价？□合格□不合格□不适用是否有形成重要危险源清单？□合格□不合格□不适用目标指标方案是否考虑到了重要危险源因素？□合格□不合格□不适用安全重大危险源的信息是否传达到员工？□合格□不合格□不适用重大危险源是否进行了标识和提醒？□合格□不合格□不适用消防通道是否有堵塞？□合格□不合格□不适用配电柜是否有堵塞货物？□合格□不合格□不适用消防设施是否有堵塞货物？□合格□不合格□不适用消防警铃是否定期测试？□合格□不合格□不适用现场使用的利器是否进行管制？登记和发放？□合格□不合格□不适用登高作业是否采取了防护措施？□合格□不合格□不适用