新增2000吨环保x过滤材料(新材料)技术改造可行性策划书(甲级资质)

山东······环保科技有限公司年新增2000吨环保过滤材料技术改造项目可行性研究报告目录第一章总论1.1项目名称及承办单位1.2可行性研究报告编制依据1.3可行性研究报告的研究范围1.4技改后的主要经济技术指标第二章项目背景与提出2.1企业概况2.2项目背景2.3项目建设必要性2.4本次技术改造的基础及优势第三章市场需求预测与建设规模3.1市场分析预测3.2产品销售3.3新增规模第四章技术水平4.1产品水平及标准4.2工艺设备水平第五章工程技术方案5.1技术改造原则5.2技术改造组成5.3技术改造方案5.4总图5.5给排水5.6供电5.7供热5.8自然状况5.9建筑结构第六章建设条件与厂址6.1原辅料供应6.2能动供应6.3厂址第七章环境保护7.1编制依据与范围7.2污染源分析7.3环保措施7.4环保机构设置及人员编制7.5环保投资估算7.6绿化7.7环境影响评价第八章节能降耗8.1编制依据8.2能耗指标8.3技改后节能措施8.4节能管理机构第九章消防9.1编制依据9.2技改工程概述9.3消防措施9.4机构设置第十章劳动安全卫生10.1编制依据10.2技改工程概述10.3劳动安全措施10.4工业卫生10.5劳动卫生机构10.6预期效果评价第十一章企业组织、劳动定员和人员培训11.1企业组织11.2劳动定员11.3人员来源及培训第十二章技改实施进度12.1技改进度计划建设12.2技改实施计划12.3技改达产计划第十三章投资估算及资金筹措13.1估算依据说明13.2建设投资13.3流动资金估算13.4资金筹措13.5总投资13.6投资指标第十四章财务评价14.1评价说明14.2产品总成本14.3产品成本估算依据14.4销售收入估算14.5利润估算14.6还款资金来源14.7财务现金流量分析14.8财务平衡分析14.9不确定因素分析14.10技改风险分析14.11社会效益分析14.12财务评价结论第一章总论1.1项目名称及承办单位1.年新增2000吨环保过滤材料技改项目1.山东······环保科技有限公司法定代表：1.1······县经济开发区管理委员会1.1.4······县经济开发区1.2可行性研究报告编制依据1.2.11.21.21.2.1.2.51.3可行性研究报告的研究范围1.31.3.1.31.3工艺技术和设备方案；1.3.51.3.61.31.4技改后的主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1技改后新增生产规模吨/年20002项目总投资万元6051.82.1建设投资万元57692.2铺底流动资金万元282.83技改投资指标3.1百元销售收入占用总投资元/百元723.2百元销售收入占用建设投资元/百元68.73.2百元销售收入占用流动资金元/百元11.24劳动定员人1604.1其中：工人人1254.2技术人员人244.3管理人员人115全年生产天数天3006建设期月127新增设备台（套、条）218总用地面积平方米230409燃料动力供应9.1水m³/年56009.2电万度/年2209.3天然气万m³/年3010新增收入万元840011新增增值税万元646、512新增税金附加万元53、813新增总成本万元6218、814年新增利润万元1480、915年新增所得税万元370、216年新增净利润万元1110、717借款偿还期年18投资利税率%3619投资利润率%24、520盈亏平衡点%41、821经营安全率%52、822技改投回收期年4、9税价5.7税后23财务内部收益率%25、7所得税前19.3所得税后24财务净现值（I=12%）万元5634、7所得税前3593.8所得税后第二章项目背景与提出2.1企业概况山东······环保科技有限公司始建于1992年（当时名称为······县化纤制品厂），是以生产过滤材料制品为主，集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化国家中型Ⅱ企业。以生产化纤纤维各种除尘过滤材料、过滤袋、污水处理过滤布、过滤器及耐高温、耐腐蚀、耐酸碱的特种产品为主。公司是东北大学烟气除尘合作实习基地，是上海华东大学空气滤材合作实验基地，是中国袋式检测中心的合作试验厂，是中国环保产业协会袋式除尘委员会委员单位，是中国无纺织协会会员单位。公司注册资本1200万元，占地6万平方米，员工267人，其中技术人员63人，高级工程师6人。公司坐落于······县经济开发区，拥有世界领先的针刺生产线4条；热熔生产线1条，喷胶生产线1条；制袋流水线2条和一套检测设备等装置。主要产品有空气、烟尘和液体三大系列几十个品种（具体产品有初、中、高效过滤材料和设备）；有活性炭、负离子杀菌、加网等各种过滤棉；有各种耐高温烟尘过滤材料，有抗静电、玻纤及特种纤维过滤材料和滤袋；还有具有特殊功能的涂层复合过滤材料；有液体净化过滤材料和设备。产品销往全国二十多个省市和地区并有部分出口（公司有自营出口权），并拥有众多固定的包括鲁能电力、华电大唐、莱钢、济钢、中联建材集团、山水集团等钢铁生产厂家、金矿生产厂家、水泥生产厂家、电力生产厂家等在内的精诚合作伙伴。公司生产的产品以卓越的品质深受广大消费者喜爱，成为我省过滤材料行业的领先者。山东······环保科技有限公司依靠科技进步，引领行业潮头，内强管理，外拓市场，取得了骄人的业绩。国内首创，公司生产的活性炭高密度负离子空气过滤器聚苯硫醚纤维除尘袋热合工艺已达到国际先进水平。公司的技术支持来自国家过滤材料权威机构——东北大学，并和美国杜邦公司，德国巴斯夫公司有长期的业务关系，并有完善的技术售后服务队伍，有世界一流的德国无纺非织造流水线，有针刺热熔热风生产线，有从材料到成品制作的各种生产线和完善的热轧、烫平、浸胶、定型等后处理设备及日本专用电磁缝制粘结滤袋生产线。质量是企业的生命，该公司始终把科技领先、质量领先、技术改造作为企业发展永恒的目标，所生产的产品远销全国各地，先后承揽了华电集团莱城电厂改造项目、莱钢齐河永锋钢铁高炉煤气除尘项目、国大黄金收砷项目、山东祥光铜业冰铜干燥项目等工程，深受用户好评。公司法人······，现年54岁，1985年1991年任······县电器厂厂长，19922000年任······县化纤制品厂厂长。2001年至今任山东······环保科技有限公司总经理。张文亭同志从93年至今连续被中共······县委授予“模范共产党员”、“优秀共产党员”称号，97年被省政府、省共青团委，省经委授予“山东省优秀青年厂长经理”称号。99年被评为优秀人大代表，2005年被中共······县委县政府评为“中国特色社会主义优秀建设者”的光荣称号。2.2项目背景保护环境是我国的一项基本国策环境污染是指人类在生产和生活中，向环境排放了超过环境自净能力的物质和能量，使得环境化学、物理生物等性质发生变异，从而导致环境质量下降，破坏了生态平衡或者危害了人类正常生存和发展的条件。公害主要是指由于环境污染，而造成的对人类生活环境的一种社会性危害。据权威人士对我国环境状况的考察显示，我国环境形势仍然相当严峻，多项污染物排放总量很大，污染程度仍处于相当高的水平，一些地区的环境质量仍在恶化，相当多的城市水、气、声、土壤环境污染仍较严重；我国主要河流有机污染普遍，辽河、海河污染严重，淮河水质较差，黄河水质不容乐观。据统计2007年，全国工业和城市生活废水排放总量为548亿吨，比上年增加2.1％，其中工业废水排放量246.6亿吨，占废水排放总量的45％，比上年减少了1.05％；城镇生活污水排放总量301.4亿吨，比上年增加了4.85％。2007年我国近岸海域海水污染严重，近海环境状况总体较差，海洋环境污染恶化的趋势仍未得到有效控制，而大气环境污染仍然以煤烟型为主，主要污染物为二氧化硫和悬浮颗粒，少数城市属煤烟和汽车尾气污染并重类型；我国的酸雨污染范围基本未变，污染程度居高不下，工业固废的堆存占用大量土地，并对空气、地表水和地下水产生二次污染。据调查统计我国的600多个城市中，大气质量符合国家一级标准的不足1%。酸雨危害的程度和区域还在日益扩大。我国每年污水排放达到548吨，仅有15％的生活污水和70％的工业废水得到处理，其中有一半工业污水和处理设施的出水达不到国家排放标准。致使其他未经处理的污水直接排入江河湖海，使我国的水环境受到严重的破坏。据统计，我国的城市垃圾和工业固体废弃物与日俱增，工业废弃物累计堆积量已超过80亿吨，占地超过了5万公顷，使很多城市陷入垃圾包围之中。随着全世界范围环保意识的增强，我国的各企业不断开发新的、更有效的环保材料，其中过滤材料的过滤效率和使用寿命是各生产厂家和用户最关心的。非织造布目前不仅应用到更多的过滤领域，同时又随着产品性能的不同而具有区别。其中湿法非织造布常用于液体、汽车等过滤领域，具有较好的过滤效率和容尘量、它的生产过程还有利于添加一些高熔点，耐高温的功能性纤维，如芳族聚酰胺，可以用于特殊过滤环境中，但强度较低，质感较强。针刺非织造布是目前在空气粉尘等过滤领域应用最普及的一种过滤材料，具有极好的容尘量和较好的强度，而且该工艺可以直接采用聚酰亚胺、芳族聚酰胺、聚苯硫醚以及无机纤维等，加工适应性很广，但因针刺工艺多以梳理成网为主，较难采用低于1d以下的超细纤维加工以及固结方式决定的结构特点和特定因素，在过滤效率上只能呈现一般较好水平，要提高效率需要进行后整理或复合化。喷熔法非织造布是非织造布中纤维最细（一般在1—4um）成网均匀的材料之一，它对微尘和细菌具有很高的屏蔽性和过滤性。质量较高的熔喷材料，对0.3um微尘的过滤效率可以达到97％--99％，只是强度差，对有较大外力作用的场合很难单独使用。纺粘法非织造布表现出比其他任何非织造布都优越的强度性能，甚至接近机织布，其成网均匀性不及其他产品，结构接近二维状态，因此，过滤效果比较差，容尘量也不好。实践证明，采取多种工艺生产的材料进行复合可以取得最佳效果，这也成为当今过滤材料的发展趋势。山东······环保科技有限公司是中国无纺织协会会员单位。是中国袋式除尘协会会员单位，是从事过滤材料设备研发、生产、加工的专业机构，是从事过滤材料材料设备研发、生产、加工的专业机构，技术依托来自国家过滤材料权威机构东北大学，并和美国杜邦公司、德国巴斯夫公司有长期的业务关系。公司通过多年的发展，已经建立了强大的技术队伍，2008年又研制开发了一种聚苯硫醚纤维除尘袋热合设备，已经通过了国家权威部门的检测和认证，申请的国家专利正在受理中。本次技术改造通过调整原材料配方，改进加工工艺、采用领先的生产设备，使制造成本下降、产品使用寿命延长，企业的利润空间加大、经济效益可观、并且社会效益、环保效益都较好。因此，山东······环保科技有限公司通过前期的调研和分析论证，提出了本次技术改造的构想。2.3项目建设的必要性2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划本次技术改造符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类中的“环保过滤材料生产”和“环保过滤材料机械化成型技术开发”的要求。因此本次技术改造符合国家产业政策和行业发展规划2.3.2有利于当地经济发展······县位于鲁西北，西邻故城县，东接平原县，北靠······市，南与夏津县交界。本次技术改造完成后公司将新增年产环保过滤材料2000吨的生产规模。进一步满足社会的需求，对国家的环保事业的发展起到推动作用，企业可以大幅度的增加利润，当地财政增加税收，同时可提供近百个就业岗位，在一定程度上能解决当地就业压力，对当地剩余劳动力的就业起到积极地推动作用；本次技术改造完成后，还可以带动当地其他相关产业的发展，社会效益显著。综上所述，本次技术改造符合国家产业政策、符合当地产业化发展的实际，技术改造的条件优越并且时机成熟，技术改造完成后，经济、社会效益显著，发展前景广阔，其技术改造是非常必要的。2.4本次技术改造的基础和优势山东······环保科技有限公司是中国领先的环保过滤材料产品制造商。从2007到2008年，根据生产规模和销售额，该公司一直是山东省最大的环保过滤材料制造商，是全国五大的制造商之一。山东······环保科技有限公司为中国科技先进的环保过滤材料生产商之一。公司在业务运作过程中所使用的科技也体现了公司的竞争优势。公司被山东省工商局授予“山东省重合同守信用单位”，被山东省技术监督局授予“省级验收合格单位”等荣誉称号。公司生产环保过滤材料所使用的设备处于国内先进水平，并且能够生产出高质量的产品。因此，被中国无纺织协会和中国袋式除尘协会译为领先的先进技术使用者之一。山东······环保科技有限公司建立了质量管理体系，成为著名的环保过滤材料产品生产商。山东······的环保过滤材料产品也获得了杰出的贡献奖和质量奖。公司已经通过了ISO9001质量认证。对于研发的投入的目前的努力，公司的研发团队和国内有声誉的、有权威的大学机构及外部研究机构一起工作、合作，按项目为基础承担特定的研发项目，增强了山东······的竞争力。山东······环保科技有限公司拥有一支有经验有能力的管理队伍，并向客户提供了优质的服务，坚持诚信经营。上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证山东······环保科技有限公司本次技术改造各项工作的顺利进行。市场需求预测与建设规模3.1市场分析预测3.1.1滤料的发展简况我国的滤料发展起步于20世纪50年代，当时并没有专用的滤料产品；到了60年代逐步将化纤纺织品作为过滤介质，应用到工业各个领域中，来满足不同行业的需求，做各种不同用途的过滤材料制成的化纤过滤布具有耐酸、耐碱、高强力、纤维光洁等特性；到70年代末，国产滤料208涤纶绒布的诞生为过滤技术推广应用提供了第一批滤料；80年代我国又仿照日本产品开发了729聚酯机织滤料，并专为过滤除尘的需要研制出针刺毡滤料，提高了袋式除尘器的滤尘效率；90年代中期，我国科技人员开发成功覆膜滤料，实现了表面过滤，为高效低阻和节能提供了优质的过滤材料。3.1.2滤料的发展方向目前，我国多数合纤滤料生产企业的后整理和复合设备还不够完善，导致产品的品种和性能开发受到一定限制，一些特殊用途的滤料还要依靠进口。今后的一段时期，我国的滤料发展方向应是对现有滤料进行后整理，并应用复合工艺技术，研制开发新型滤料，提高国产滤料的性能，形成针对性和实用性强的产品。滤料的作用是可将分散于弥散的流体中的固体颗粒分离出来的多孔材料，弥散的流体可以是气体或液体。滤料的种类有纤维滤料、微孔滤料和覆膜滤料。滤料决定着过滤过程的效果和效益，它的发展决定着空气过滤技术的发展。他广泛的适用于室内、室外空气质量的控制。此外，在空调的新风过滤、循环空气的处理及利用方面以及环境保护、机械、电力、煤炭、陶瓷、化工、医药、轻工、化肥、农药、粮食加工、港口运输、交通筑路等各个行业都需广泛使用过滤技术和合纤滤料。3.1.3滤料的发展趋势（1）由二维结构的机织过滤布向三维结构的非织造过滤布发展，有短纤纤化机织过滤布向长丝过滤布发展，由复丝加捻过滤布向单丝过滤布发展；（2）由常规化纤过滤布向高性能、多功能、高质量的过滤布发展，由合纤滤料向覆膜滤料发展。3.1.4过滤行业的发展前景国家“十一五”发展规划对环境保护非常重视，提出了更高的要求，水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料。其中在烟尘治理领域，袋式除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能。因此，在国内外的应用越来越广，占到所用除尘设备的80%。据统计，2007年袋式除尘行业总产值达90多亿元。几年来，全国工业需求仍在持续增长。2007年，我国滤料产量约6800万平方米，其中化纤滤料5100万平方米，玻纤滤料1700万平方米。近几年来，每年一直以30%的增长速度持续增长，仍不能满足市场需求。火电行业，自2001年内蒙古丰泰电厂第一台20万kw机组袋式除尘器投入运行，到2007年，过滤面积达到170万平方米，折算相当于1400万kw机组。预计到2010年，发电总装机容量将达到6.47亿kw,火电4.76亿kw，煤炭消耗将达到14亿吨。如果50%采用袋式除尘器，总计需要滤料3600万平方米，若滤料按3.5年的使用寿命计算，每年更换滤料会有1030万平方米。钢铁业，大气污染的主要原因之一就是钢铁工业，我国的钢铁产量已超过3亿吨，按宝钢应用袋式除尘的状况计算需要2100万平方米滤料，折算后每年更换滤料600万平方米。我国现有560条干法水泥生产线都将在过渡期内推荐使用高温纤维滤袋除尘设备；而生活、医疗、危废处理在内的垃圾焚烧行业也是袋式除尘新的增长点，并且需求点是高端过滤产品。我国在今后一个长期内对环境保护提出了更高的要求，水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料，过滤行业发展前景巨大，本次技术改造完成后生产的环保过滤材料，将进一步扩宽市场的需求面，符合市场对过滤材料的需求标准要求，因此，市场前景非常广阔。3.2产品销售由环保过滤材料市场分析可知，其市场前景广阔。山东······环保科技有限公司具有从事上述产品多年的生产、研发和销售经验，具有成熟的管理体系和完善的销售网络，本次技术改造实施后，其产品销售没有问题。3.3新增规模根据产品市场要求，公司资金筹措的可能和技术改造后实施能力，确定本次技术改造后的新增规模为：年新增环保过滤材料2000吨。第四章技术水平4.1产品水平及标准4.1.1山东······环保科技有限公司生产的产品广应用于钢铁、冶金、电力、垃圾焚烧、水泥、沥青、石油、化工、电子、陶瓷、烟草、食品饮料、生物医药、污水处理等领域。以下是五大系列产品特性指标。五大系列产品特性指标表普通系列（涤纶针刺毡）成分针刺毡：PET基布：PET克重（g/㎡）500±25断裂强度（N/5CM）纵向：≧1000横向：≧1200断裂伸长（％）纵向：≦35横向：≦55透气量（L/㎡.S）150～250热收缩率（150℃纵向：≦1横向：≦1使用温度（℃）连续：130瞬间：150表面处理烧毛、压光、热定型厚度（mm）2.0±0.2正常使用周期一年城市垃圾焚烧炉系列（NOMEX+RH(PTFE)针刺毡）成分针刺毡：PET基布：PET克重（g/㎡）500±25断裂强度（N/5CM）纵向：≧850横向：≧1000断裂伸长（％）纵向：≦35横向：≦55透气量（L/㎡.S）150～230热收缩率（150℃纵向：≦1横向：≦1使用温度（℃）连续：204瞬间：240表面处理据水防油外理厚度（mm）2.0±0.2正常使用周期两年燃煤、电厂、钢厂系列1、(FMS针刺毡)成分耐高温纤维克重（g/㎡）800±25断裂强度（N/5CM）纵向：≧1800横向：≧1800断裂伸长（％）纵向：≦10横向：≦10透气量（L/㎡.S）80～150热收缩率（150℃纵向：≦1横向：≦1使用温度（℃）连续：260瞬间：300表面处理特氟隆涂层处理厚度（mm）2.4±0.2正常使用周期两年燃煤、电厂、钢厂系列2、(PPS针刺毡)成分针刺毡：PPS基布：PPS克重（g/㎡）500±25断裂强度（N/5CM）纵向：≧850横向：≧1000断裂伸长（％）纵向：≦35横向：≦55透气量（L/㎡.S）150～250热收缩率（150℃纵向：≦1横向：≦1使用温度（℃）连续：190瞬间：210表面处理烧毛、压光、热定型厚度（mm）2.0±0.2正常使用周期一年污水系列丙纶针刺毡成分针刺过滤毡：PP基布：PP克重（g/㎡）800±25断裂强度（N/5CM）纵向：≥1000横向：≥1800断裂伸长（％）纵向：≤35横向：≤55透气量（L/㎡.S）150～250热收缩率（150℃纵向：≦1横向：≦1使用温度（℃）连续：80瞬间：90表面处理烧毛、压光、热定型厚度（MM）2.0±0.2正常使用周期一年山东······环保科技有限公司生产的产品无论是技术的科技含量还是产品质量，在市场上均处于领先地位。4.1.2本次技术改造后，生产执行的标准为：GB12625-2007，检测执行的标准为：GB12625-90。4.2工艺设备水平工艺设备的选择直接关系到产品质量的好坏，合理的选择设备，对提高生产效率，自动化水平及创造良好的经济效益有直接的关系。工艺设备选用的原则是：1、技术先进、性能可靠、适应性强、操作维修方便。2、产品有竞争力，能适应市场多变的需要。3、结合企业现有的技术力量，管理经验和资产条件，综合考虑经济合理性。本次技术改造所选设备为国内外先进生产设备，技改实施后，主体设备的总体水平达到当前国际先进水平。第五章工程技术方案5.1技术改造原则5.1.15.1.2认真贯彻技术进步的方针，按5.1.3积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。5.1.45.1.5为保证技改后的生产能力，产品质量和技术水平，本次技术改造重点投资所需设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。5.2技术改造组成在山东······环保科技有限公司厂区内（原预留用地内），增建生产车间、仓库、办公、科研综合楼和配套设施，达到技改后年新增环保过滤材料2000吨生产能力，从而降低生产成本，提高企业综合竞争能力。本次技术改造同时考虑公用配套及服务性设施，以满足技改后生产需要，主要包括：a:辅助生产部门：检验分析、研发、机电维修等。b:公用动力部门和系统：电气系统、给排水系统、消防系统、环保系统等。c:服务设施：主要包括综合办公楼、职工公寓等相应设施。5.3技术改造方案5.3.1主要工艺流程及说明5.3.1.1原生产线中常州锦ASBG301-Ⅱ型铺网机两台。1、原设备说明：采用高性能的伺服传动，运行平稳、响应快，法国进口的防静电高强度碳帘、避免棉网运行中应力变形，独特纠偏控制原理，微机FLTC数据控制原理，输出均匀度能随实际工艺要求进行充分补偿，具有输入、输出的同步控制，避免棉网牵伸断裂，具有异常故障自动报警及报警提示系统，输出底帘幅宽自动侦测。其工作流程为接梳理设备纤网利用机械传递原理把纤网按要求铺置在底帘上面，为后续针刺设备提供纤网。其工艺简易图如下

在此生产线中为提高生产效率此设备配对使用，即为前后两套。分别在底帘上面铺置同向纤网。两层纤网叠加后进入后续针刺设备。2、技改内容：在保证一台设备正常运转的情况下对另外一台设备进行改造。改变纤网在底帘上的铺置方向，设备参数相应调整，精度和效率和原来保持相同。其工艺简易图如下：此设备改造后两层纤网中纤维为“十”字排列，使纤维最大限度杂乱排列，能彻底改变原滤料在纵向断裂强度小的弊端。3、强力测试对比：按照铺网设备改造后，取同规格同材质纤维用不同工艺加工成涤纶针刺毡测试纵向强力单位12345平均原工艺N880920938956966932改造后N120812841281137312401277.2由实验数据可以看出，纤网“十”字叠加后针刺毡纵向断裂强度大大加强。5.3.1原生产线针刺机型号：BG313型高频针刺机生产线一条传统针刺工艺的基本过程是；针刺机利用具有三角或其他形状的截面且在棱边上带有刺沟的刺针对纤维网进行穿刺，如图所示：

由成网机形成的纤网，在喂入针刺机时十分蓬松，纤维之间相互叠加没有缠绕，当多枚刺针刺入纤网时，刺针上的刺沟就会带动纤网表面及次表面的纤维，向垂直方向运动，使纤维产生上下移位，而产生上下移位的纤维对纤网就产生一定的挤压，使纤网中纤维靠拢而被压缩，当刺针达到一定深度后，刺针开始回升，产生移位的纤维脱离刺沟而以几乎垂直状态留在纤网中，刺针的反复穿刺使纤网中的部分水平纤维形成了成千上万的垂直纤维簇，致使垂直纤维簇像一个个“销钉”贯穿于纤网上下，与水平纤维缠结，有效地阻止了水平纤维在拉应力的作用下产生的相互滑脱，同时这些垂直“销钉”中的绝大部分纤维的一端或两端仍留在水平纤维之中，也即一根纤维同时参与两个或两个以上的“销钉”的组成，正是这种纤维在垂直的“销钉”与“销钉”之间产生了链接，起到了搭桥的作用而这些纤维受到两个或两个刺针的握持，纤维的紧张程度加强。同过应力的传递，产生力以垂直“销钉”为节点的水平网状结构。这种均匀稳定紧张的水平网状结构与成千上万的垂直纤维簇组成“三维”骨架结构。如图2、拟新增设备：（1）BG424异位对刺机贰台异位对刺机立剖面图设备说明：此设备可用在针刺过滤材料生产线主针刺和修面针刺，可用于生产各种高密度、高拉力、高品质针刺产品。

此异位对刺机占地面积小，结构紧凑，针刺密度高，装备上采用独特的双曲轴驱动平衡油箱，合每块针板运行更加平稳，输入、输出罗拉及曲柄箱传动均采用变频电机，其速度可根据工艺调整，操作方便。并且具有走布平稳、便于拆装针板等特点。其植针密度、针刺频度及走布速度均已达国内先进水平。先进的双针板上下对刺在节省动力的情况下实现了纤维“销钉”的上下分布和纤维“销钉”的异位分布。(2)仿德国DILO（迪罗）公司产Hyperpunch型斜刺机贰台设备说明；此设备在生产高端针刺无纺布生产线上的使用将实现行业内设备革新和针刺工艺划时代改革。属国内外同行业首创。双轴驱动，针频最高可达1200次/分，针动行程40mm，工作宽度1500-6000mm，针板可限位自停，有单独润滑冷却系统，采用先进的变频调速及大屏幕显示，设备运行参数一目了然。斜置（倾斜角度可调）的高密度刺针做用在平面推进的过滤材料上，实现了纤维“销钉”的倾斜和杂乱分布，打破“销钉”与纤网同一垂直面的关系，实现了过滤材料中纤维真正地三维构造。3．强力测试对比：按照滤料针刺设备改造后，取同规格同材质纤维用不同工艺加工成涤纶针刺毡测试同向强力单位12345平均原工艺N936930920996966949.6改造后N130012841251127312401269.6由实验数据可以看出，针刺设备改造后，纤维结构发生变化，纤维之间更加充分缠绕抱合，使滤料断裂强度提高33.69%，使用寿命可延长15-20％。5.3.1.在过滤材料生产线的后整理设备中还有一款非常重要的设备――烘箱又称定型机，它的作用有两个，一个是对在前道工序中浸渍液体的过滤材料进行烘干，另一个是在高温下对过滤材料热定型。1、现在设备状况：现有生产线为导热油加热热风定型，定型温度≤200℃。进布方式为平幅松弛进布，烘干定型速度为0.6米/分－6米/分，设备体积为3米×2.5米×24米2、技改后新定型设备型号仿韩国KHC-08大型过滤材料定型机设备说明：适用于无纺布后整理加工，使产品收缩小、不变形，如：油毡基布、过滤材料等。该机采用水平链传动机构，自动拉幅定型，远红外探边跟踪，自动上夹、脱夹，便于操作。

主要规格：

机幅：1200mm-4000mm

箱体长度：3000mm×10单元

热源：导热油、直燃式

加热温度：100-320℃3、技改后技术指标要求(1)定型温度的提高：为适应耐高温过滤材料的生产，在设备的定型温度上必须有一个大幅度提高，要求定型温度也即烘箱温度能达到320℃。如热电厂用PPS（聚苯硫醚材质）后处理定型温度必须达到280(2)进布方式的改进：现在行业内定型烘箱的进布方式为松弛进布，在烘干定型时滤料自行收缩，造成滤料幅宽不一、厚度不均匀及无法实现完整意义上的过滤材料上的高温定型。改进后为平幅加持进布，过滤材料在一定张力下定型，保证了过滤材料的定型效果。红外探边自动跟踪装置：平幅进布时为适应幅宽不同过滤材料都能在不同宽度不同的情况下同时被夹持实现“拉幅”，此设备需加配红外自动探边装置和自动跟踪装置，在马达的作用下实现同步。(4)浸渍装置：该工艺是更优于喷涂工艺的一种先进工艺。实现了过滤材料在特殊溶液的在线浸泡，即和后续烘干定型工艺同步进行。(5)刮涂装置：该工艺实现了过滤材料表面重度涂层的效果，使过滤材料表面形成特殊材质的保护层。(6)撒粉装置：该工艺实现了过滤材料中夹杂细微颗粒的可能。在国内属首创。如在电厂用PPS（聚苯硫醚）材质的过滤材料中预撒分子硒可实现在电厂干法除尘的过程中同时吸附重金属的效果。5.3.2技术改造前后主要指标对比表序号对比项目改造前改造后节省/提高1用电1100元/吨873元/吨26%2煤改气1500元/吨800元/吨87.5%3工时11工时/吨7工时/吨60%4合格率88%98%10%5.3主要工艺设备选用国产先进设备，然后根据自行开发的生产工艺进行调整。本次技术改造的通用设备均选用优质、高效、节能的产品。非标设备制造严格遵循有关规范规定。新增主要生产及辅助设备清单表5-1序号名称设备型号数量（台）总价（万元）厂家1开松机YYKS-100210上海2给棉机YYFM-1402120上海3铺网机YYPW-3502110东莞4夹帘喂入机YYWR-350270上海5中速预刺机YYZS-3501135东莞6高速梳理机YYSL-1502180东莞7热轧机WDR-2000B1150上海8上针刺机YYZS-2501138上海9下针刺机YYZS-2501138东莞10复合机WW5001104东莞11异位对刺机BG4242800东莞12斜刺机Hyperpunch2400上海13大型过滤材料定型机KHC-0811700上海14燃汽锅炉WNS140上海15其他170合计2140955.4总图5.4.1厂区概况山东······环保科技有限公司位于······县经济开发区。······县位于首都北京、港城天津、省会济南之间，距······市40公里，济南机场90公里，天津港200公里，黄骅港80公里，青岛港400公里，北京300公里。厂区内地势平坦，基础设施齐全，公司所处地理位置优越，交通运输十分方便。实施本次技术改造较为有利。5.4.2总平面布置a:设计原则(1)充分的发挥原有预留用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。(2)满足技术改造后生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理厂内、厂外的关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其它各种设施，做到建、构筑物布置井然有序，且满足技改后生产功能，力求总平面布置合理紧凑。(3)因地制宜的布置厂内的交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。(4)注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。(5)合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。(6)充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石分量，加快工程建设速度的节约投资。(7)搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。b.总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置，详见附件山东······环保科技有限公司总平面布置图：本次技术改造在山东······环保科技有限公司原预留土地上进行，占地面积23040㎡，新增建筑面积15260㎡。新增厂区经过合理规划，主要分为生产区、储存区和办公服务区。厂内道路均满足厂内运输及消防要求。厂区主大门设立在厂区北部，进厂区后，厂区西部，自北往南布置办公楼、仓库、餐厅、职工宿舍等办公、仓储和服务设施。厂区东部，自北向南布置生产车间（主要包括：开松车间、梳理铺网车间、针刺车间、热定型车间），锅炉房。c:竖向布置厂区内地势平坦，基本无土方平衡问题，室内建筑标高依据厂区周围道路标高情况设定。d:本次技术改造建筑工程及投资表表5-2新增建筑工程及投资表序号建筑工程名称建筑面积（㎡）单位（元）总价（万元）备注1生产车间80006004802仓库40006002403办公、科研综合楼320011003524锅炉房400400165配电室254001.06道路硬化320050167绿化2777125合计=SUM(ABOVE)1110e:总平面主要指标表5-3总平面主要指标表序号项目单位指标备注1技改占地面积㎡230402技改总建筑面积㎡152603容积率0.6624建筑系数％60.455绿化率％125.4.3厂区绿化厂区绿化对于改善环境，降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化主要集中办公和生活区域，生产区本着见缝插针的原则，选择适宜树种，即美化环境，又使生产区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合、突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染，吸收有害气体、净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。5.4.4运输本次技术改造位于······县经济开发区，所在位置交通方便，厂内运输用电瓶车、手推车、叉车等。5.5给排水5.5.1研究范围本次技术改造涉及的生产用水、生活用水、消防用水、5.5.2给水概述厂区水源属于开发区范畴，七通一平完全具备，区域供水管网铺设到用户。本次技改用水量为20m3/d，其中生活用水19.2m3/d，生产用水0.85.5.3给水系统根据生产工艺需要，本次技术改造生产基本用水很少，主要为原料加湿用水。给水主要为消防用水。采取生产、生活和消防联合给水方式，在生产车间四周设环形给水网向各车间供水。5.5.4排水系统生产及采暖用水循环使用，排水量不大，主要排水为生活污水，经处理后达标排放。5.6供电本次技改后新增用电量为220万度/a，由······经济开发区供电网提供。5.7供热本次技术改造用热主要为生产及采暖用，用热量为600大卡/d，新上1台40万大卡/h，燃气导热油炉进行供热，天然气用量为30m3/a，由5.8自然状况5.8.1地形山东······环保科技有限公司所在区域位于东径115º51′~116º17′，北纬37º03′~37º23′。地处山东省西北部，属黄河下游冲积平原。地形受黄河近期迁移泛滥的直接影响，形成了高、坡、洼三种地形。地形为四周地势较高，自西南向东北倾斜，地面坡降1/6000。5.8.2气候本公司所在区域属温带季风区，大陆性气候，大陆度为66.9º。年均气温12.7℃，全年主导风向S，平均风速3.63m/s，年降水量650mm，年均蒸发量5.8.3河流公司所在区域属海河流域、卫运河流域，境内河流属过境河与季节性间歇河，西北两面为卫运河、四女寺减河、六五河贯穿全县。旧城河、六六河、利民河等支流交错，互相连接，形成了排灌骨干水利系统。5.8.4土壤全县土壤分潮土和盐土两大类，其中潮土土类分布全县，潜水埋深一般1-3米，土壤5.8.5.9建筑结构本次技术改造新增生产车间及库房为钢结构连跨厂房，屋面采用钢屋架\兰色彩板,室外装修用涂料涂兰白间隔,地面为水磨石地面.其他建筑物为砖混结构。第六章建设条件与厂址6.1原辅料供应本次技术改造后年新增环保过滤材料2000吨，所需的原辅材料国内市场均能保证。详见下表：原辅材料消耗一览表序号名称单位用量来源1涤纶吨/年1520国内市场2羊毛吨/年300国内市场3丙纶吨/年80国内市场4特种纤维吨/年100国内市场6.2能动供应6.2本次技术改造后新增用电量220万度/a，用电负荷为三级负荷，由县经济开发区供电公司的10KV供电线路供给。6.2本次技术改造后新增用水量为20m³6.2本次技术改造后新增天然气用量为30万m³/a,由县天然气公司供给，新增用煤量4000吨，由市场采购。6.3厂址6.3······县位于山东省西北部，属黄河下游冲积平原。辖5镇3乡和1个经济开发区，391个行政村，总面积748平方公里，人口37万，耕地65万亩。6.3······县平均地面水资源量0.39亿m³，地下水资源量0.72亿m³，重复计算量0.12亿m³，水资源总量0.99亿m³，人均占有量280m³，亩均占有量153m6.3······县电力资源充沛，技改用电有保障。6.3······县交通运输便利，位于首都北京，港城天津、省会济南之间，素有“京津门户、九达天衢”之称，距······市40公里，济南机场90公里，天津港200公里，青岛港400公里，北京300公里。6.3本次技术改造厂址位于······县经济开发区内，交通运输方便，地下水资源丰富，公用工程配套完备，依托条件较好。第七章环境保护7.1编制依据与范围7.1a.相关环保标准《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准；《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）Ⅱ类标准；《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599—2006）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）Ⅱ时段二类标准；《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅱ类标准。b.企业提供的的基础资料。c.工艺专业提供的相关数据。7.1本次技术改造有关的废气、废水、固体废弃物及噪声的处理及环保投资估算等。7.2污染源分析废气：⑴G1、G2、G3、为开松、混棉、梳理工序中产生的无组织排放的粉尘，产生速率为0.17kg/h，产生量1.02t/a。⑵新上2台燃气导热油炉（1台40万大卡/小时；1台80万大卡/小时），天然气用量为100万m3/a，天然气燃烧产生的废气量为1.57*107m3/a，废气中烟尘产生的浓度为200mg/m3，SO2产生的浓度为29mg/m3,NOx产生的浓度为100噪声：N1、N2、N3、N4、N5、N6、N7、N8各生产工序中设备运行产生的机械噪声，噪声值在65~80dB（A）之间。废水：⑴技术改造后没有生产废水产生；⑵生活废水产生量为15.4m3/d（4312m3/a），废水产生量按生活用水量的80%计算。废水中COD浓度为7.3环保措施7.3(1)锅炉废气新增2台燃气导热油炉用气量为100万m3/a。天然气燃烧产生的废气量为1.57×107m3/a，废气中烟尘产生浓度为20mg/m3，SO2浓度为29mg/m3，Nox产生浓度为100mg/m3(2)粉尘开松、混棉、梳理工序中产生无组织排放的粉尘，排放速率为0.17kg/h，排放量为1.14t/a；经预测厂界浓度最高点为0.05mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求。7.3.2废水本次技术改造后废水产生量为4312m3/a，废水中污染物COD浓度为350mg/L，氨氮浓度为30mg/L，SS浓度为200mg/L。不符合DB37/599—2006《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》。一般保护区标准的要求（标准值为COD：100mg/L，氨氮：15mg/L，SS：70mg/L），需要新建一套小型污水处理系统。该系统采用压力式上向流爆气生物滤池技术，带压运行，集生化过滤于一体，能耗低，占地少，污水处理效果好，其中CODcr的去除率为75%，NH3-N的去除率为53%，SS的去除率为70%，经处理后污染物的浓度分别为CODcr：86mg/L，NH3-N：14mg/L，SS：60mg/L，符合DB37/599—污水处理参数如下：项目废水(m3/d)CODcr(mg/L)氨氮(mg/L)SS(mg/L)进水水质1835030200出水水质861460去除率%7552707.3.3主要噪声源为设备运行产生的机械噪声，噪声值在65-80dB(A)之间。经过基础减振、建筑物隔音、安装隔生门窗等措施，经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ级标准（昼间：60dB(A)，夜间50dB(A)）。7.3.4固废主要是生活垃圾，年产生量30吨，集中收集后由环卫部门运走集中处理。7.4环保机构设置及人员编制环保机构及人员原公司已配置齐备，本次技术改造，无需新增。7.5环保投资估算本次技术改造环保投资估算为44万元，主要用于废水、噪声、固废、生态的治理投入。环保投资估算表序号项目治理措施投资(万元)1废水一体化污水处理措施302噪声基础减振、安装隔声门窗83固废由环卫部门集中处理14生态厂区绿化绿化率12%5合计447.6绿化厂区内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。厂区绿化主要集中在办公和生活区域，生产区本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使生产区域保持洁净的氛围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染，吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁，在车间前种植绿草坪，以美化环境。7.7环境影响评价本次技术改造位于······县经济开发区，技改后正常运营期间污染物产生量较少且浓度较低，对周围环境影响不明显；通过建立小型污水处理系统和对设备噪声采取隔音及消音措施，同时注意了厂区内的绿化和植被恢复，将对生态的影响程度降至了最低。因此，对周围生态环境的影响不大，于环境保护角度是可行的。第八章节能降耗8.1编制依据《中华人民共和国节约能源法》国务院《节约能源管理暂行条例》8.2能耗指标本次技改后，年生产天数300天，三班三运转制生产。a：年耗电220万度，折标煤889吨。b：年耗水5600mc：年耗天然气30万m3，折标煤246吨。d：年综合能耗1135.5吨标准煤。e：万元工业增加值能耗，135.2kg8.3技改后节能措施(1)本次技术改造主要是从整个流水线的三个主要技术方面进行改造，调整工艺流程和参数，从而提高产品质量和合格率，相对节约了能源。(2)本次技术改造选用的设备均为具有当今世界领先水平的生产设备，自动化程度高，生产效率高，能耗低。(3)本次技术改造选用的配套设备均为国内优质新型节能设备。(4)变配电室设无功率补偿装置，提高功率因数，降低电耗。(5)新增车间内选用节能型光源和高效率灯具。(6)加强车间内水、电、汽的管理。杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少水、电、汽的损耗。8.4节能管理机构厂区内节能降耗工作由公司办公室负责，各车间设管理人员一名，各工段设兼职管理人员，实施监督管理，落实各项节能工作措施和节能培训工作。消防9.1编制依据a.《中华人民共和国消防法》b.《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）c.《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）d.《爆炸和火灾危险环境装置设计规范》（GB50058-92）9.2技改工程概述(1)本次技术改造为山东······环保科技有限公司，根据市场需求和企业发展规划，通过购置关键设备，改进工艺，达到新增年产环保过滤材料2000吨的生产能力。(2)本次技改后生产车间及仓储主要物料为涤纶、羊毛、丙纶、特种纤维和环保过滤材料成品等，火灾危险类别为丙级。9.3消防措施(1)本次技改后，厂区内有室外消火栓，新建车间和其他建筑物之间的距离符合防火规范，仓库单独隔离。厂区内各建筑物之间满足消防规范。厂区道路呈环状，主干道宽14米，副道宽6米，符合消防与安全生产的要求。(2)本次新增车间为钢结构连跨厂房，耐火等级为二级，出口为5个或6个，疏散距离能满足消防要求。(3)消防给水为单独给水系统，消防水管采用DN100镀锌钢管，生产车间设置室内消火栓，并配有一定量干粉灭火器和二氧化碳灭火器。厂区室外消防水量为25L/s，室内消防水量为25L/s。(4)车间电源进线处零线设置重复接地，接地电阻不大于10欧姆。为防止静电积聚应对有易燃、易爆物料的设备和管道进行静电的接地。(5)在工艺设备的布置上，不仅考虑了生产工艺流程的需要，而且考虑了生产人员的安全疏散通道，生产采用密闭循环系统自动化控制，杜绝了生产中的危险因素。主要原材料和成品按有关规定储存、保管，化工材料则单独隔离。9.4机构设置本次技术改造增设消防人员1名。主要负责新增消防设施的日常维护和消防知识宣传。劳动安全卫生10.1编制依据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）《建筑设计防火规范》（GB16-87）10.2技改工程概述(1)技改任务及范围本次技术改造在······县经济开发区进行，厂区周围环境较好。技术改造后，生产自动化控制后大大提高，在生产过程中对车间卫生要求较为严格。(2)生产过程中职业危害因素的分析技术改造完成后，生产过程中使用的原材料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害职工身体健康等问题，但是要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。10.3劳动安全措施(1)总体布局严格按照《建筑设计防火规范》要求进行设计。(2)在有易燃、易爆物料的设备上设防爆膜或安全阀。(3)为防止静电积聚，对有易燃、易爆物料的设备进行静电的接地。(4)在易燃、易爆场所的设备、电气仪表等在设计中应采用防爆型。(5)新建厂房耐火等级为二级，厂区内道路排水、防雷、消防措施齐全，车间内配备了相应的消防器材。(6)本次技改选用的设备，均采用自动控制技术，自动化程度高，工人的劳动强度低。(7)生产中所有的运行设备均制定安全操作规程，使操作工人有章可循。(8)车间电源进线处零线设置重复接地。接地电阻10欧姆，单相设备插座采用保护安全接地线。(9)除了正常生产用双回路供电外，厂内备有柴油发电机组，可保证突然断电的情况下，安全系统所用的设备和照明用电能够正常运行。10.4工业卫生(1)操作人员要按规定穿戴好工作服进入车间，要定期搞好车间卫生，保证产品质量。(2)要求所有的传动设备噪音均在85分贝以内，凡大于此值时，设计时要考虑消音或隔音防护措施。10.5劳动卫生机构本次技术改造不再增加劳动卫生人员，由原公司办公室负责企业的劳动安全卫生。在车间设1名兼职安全员，负责检查车间的安装生产情况。公司的安全技术部门负责对新入职的工人进行劳动教育、遵循生产操作规程，定期安排工人进行健康体检。10.6预期效果评价本次技术改造后，生产过程高度自动化控制，减轻了工人劳动强度，技改投产后能达到国家颁布的安全卫生标准。第十一章企业组织、劳动定员和人员培训11.1企业组织本次技术改造由山东······环保科技有限公司直接负责管理和经营。公司实行总经理负责制，设总经理1人，副总经理3人。公司管理部门设有：办公室、企管部、人力资源部、生产技术部、供应部、销售部、财务部、质检中心、技术开发部等。11.2劳动定员本次技术改造后，全年生产天数为300天，生产车间采用三班三运转连续生产，车间工人、维修工人、分析及包装工人三班三运转制，技术和管理人员为常日班制，每班工作8小时。表11—1劳动定员表序号工种人数班次合计1管理人员111112技术人员241243操作工273814分析工1225维修工2366检验、包装工12336合计16011.3人员来源及培训11.3本次技术改造后其生产线的水平将达到国际领先水平，产品技术含量高，工艺技术和装备水平较高，对管理人员和生产操作人员的素质要求比较高。因此，本次技术改造后的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作工人要求高中或中专以上文化程度；关键设备的主要操作人员、技术人员和管理人员除具备大专以上文化程度外，还要有丰富的相关从业经验。11.3本次新增人员中，部分管理人员、技术人员可由原公司内部统一调配，新老结合上岗，定期进行技术考核。高级管理和专业人才面向社会公开招聘，或通过公司推荐，经考核竞争上岗；其他技术人员和管理人员从大、中专毕业生中招聘；生产工人及服务人员由社会招工解决，但应具备高中或中专以上文化程度。11.3为保证企业人员素质，要求所有生产和管理人员都要进行培训，经考核合格后方可持证上岗。主要生产操作人员的培训，由公司安排到相关科研、技术单位进行培训。一般生产人员的培训，可在本公司内，由技术骨干组织进行。成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格后上岗。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训，也可邀请专家、教授、技术专业人士来公司授课，传授先进技术和管理经验，部分主管也可派到国外企业进行学习、培训。第十二章技改实施进度12.1技改进度计划建议自技改方案批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议、厂房建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个技改建设过程中要抓住设计，设备比选，安装调试等多个环节，统筹安排科学协调各项内容，力求快速、优质地搞好技术改造建设。12.2技改实施计划根据技改情况，技改建设控制在12个月内，技改实施进度见下表。序号技改计划内容1234567891011121技改研究报告编制与审批2施工图设计3设备订货、土建4设备安装调试5人员培训6试生产7投产12.3技改达产计划技改建设期12个月，技改后第一年生产能力按60%计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，技改后第二年起达到设计生产能力。第十三章投资估算及资金筹措13.1估算依据说明13.1a.国家发展和改革委员会相关文件；b.轻工业工程设计概算编制方法（QBJS10-93）；c.轻工业建设项目投资估算办法（1996年4月）；d.轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。13.1(1)建筑装饰工程参照山东省建设委员会组编写的《山东省建筑工程综合预算金额》（2002）、《山东省建筑工程费用金额》（2004）指标进行计算。(2)设备购置费国内配套设备价格参照生产厂家的报价和市场价计划，设备价格包括设备原价和运杂费。(3)设备安装费按照国家规定的办法及费率进行计算，设备安装费=设备原价×设备安装费率。(4)其他费用根据国家和当地有关部门的规定计算，无规定者参照行业相关标准进行计算；勘察设计费按照原国家发展计划委员会和建设部发布的《工程勘察设计收费标准》计算，本项目勘察设计费实际按照17万元计算。建设单位管理费根据企业实际按照4万元计算。联合试车费根据工艺情况实际按照3万元计算。工程监理费按照工程费用的0.16%计取，实际按照9万元计算。职工培训费，根据企业实际按照10万元计算。办公及生活家具购置费按照15万元计算。(5)预备费基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的4%计提。13.1a．设备购置费b．安装费c．建筑工程费d．工具器具费e．工程建设其他费用f．预备费13.2建设投资13.313.2.表13-1技改建设透支构成分析表序号项目投资（万元）所占比例（%）1设备购置费42657.72安装工程费961.63建筑工程费111019.44工具器具费150.35其他费用611.16预备费2223.96.1基本预备费2226.2涨价预备费合计576910013.3流动资金估算13.3主要原材料及辅料存期按20天计。生产过程中产品周转天数按2天计。销售过程中成品周转天数按30天计。13.3正常年流动资金需要金额为942.8万元。其中铺底流动资金282.8万元。流动资金估算表详见附表13-2。13.4资金筹措13.4根据技改工程建设进行度安排建设期为一年，投产期为一年。13.4本次技改建设投资5769万元，其中企业自有资金3500万元，其余资金企业自筹解决。正常年流动资金942.8万元，其中70%即660万元申请银行短期借款，其余资金企业自筹解决。投资计划与资金筹措表详见附表13-3。13.5总投资总投资=建设资金+流动资金=5769+282.8=6051.8（万元）13.6投资指标每百元销售收入占总投资72元每百元销售收入占建设投资68.7元每百元销售收入占流动资金11.2元。第十四章财务评价14.1评价说明技改后项目计算期拟定为11年，建设期1年，投产期1年，负荷60%，第三年正式达产，负荷100%。14.2产品总成本14.2根据市场及企业经营情况，确定本次技改后，年新增环保过滤材料2000吨。14.2当技改后达到设计生产能力时，年总成本费用6218.8万元。总成本费用估算表详见附表14-1。14.3产品成本估算依据14.3原材料、燃料与动力消耗按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行价格计算。价格全部按照含税价格计算。14.3工资是指生产工人的工资及合理奖金、福利、补贴等。其他人员工资、福利计入车间管理费用。本次技改定员为160人，工人年工资及福利按照1.2万元计算。14.3本次技改建设投资形成的固定资产根据适当加快折旧的原则，按照固定资产分类折旧法估算，房屋及建筑物折旧年限按20年，残值按4%计算，年折旧率为4.8%，生产设备及其他平均折旧年限按10年，残值按4%计算，年折旧率为9.6%，无形资产按照10年摊销，递延资产按10年分摊。本次技术改造建设投资5769万元，形成固定资产价值5708万元，无形及递延资产61万元。经计算，年折旧费494.7万元，年摊销费为6.1万元。维修费按照固定资产原值的2%计算，其他费用按照固定资产原值的1.06%计算，为简化计算，折旧费、维修费、其他费用全部计入制造费用中。固定资产折旧费、无形资产递延及摊销费详见附表14-2、14-3。14.4销售收入估算14.414.4本次技术改造后，征收增值税，税率为17%，城建税为5%，教育附加为3%，经计算技改后公司年新增上交增值税646.5万元，销售税金及附加53.8万元。销售收入和税金估算表详见附表14-4。14.5利润估算技改达产后，正常年利润总额为1480.9万元，所得税370.2万元（25%计）投资利税率=利税总额÷总投资×100%=2181.2÷6051.8×100%=36%投资利润率=利润总额÷总投资×100%=1480.9÷6051.8×100%=24.5%损益表详见附表14-5。14.6还款资金来源还款资金来源为年折旧费、年摊销费、税后可供分配利润。14.7财务现金流量分析通过对本次技改全部投资现金流入、现金流出的分析，可得出如下财务指标：14.7a.财务内部收益率：25.7%b.财务净现值（ic=12%）：5634.7万元c．静态回收期：4.9年（含建设期一年）14.7a．财务内部收益率：19.3%b．财务净现值（ic=12%）：3593.8万元c．静态投资回收期：5.7年（含建设期一年）财务现金流动量表详见附表14-614.8财务平衡分析通过计算可以看出，本次技术改造与各年度财务收支平衡有关。资金来源及运用表详见附表14-7。14.9不确定因素分析14.9盈亏平衡点（BEP）=固定成本÷（年销售收入-年增值税、销售税金及附加-年可变成本）×100%=1061.8÷（8400-700.3-5157）×100%=41.8%由上面的计算结果可以看出，当技改后生产负荷达到41.8%时，生产经营处于盈亏平衡状态。以图形表示的盈亏平衡点详见图14-1。14.9SRS=1-BEP=1-41.8%=58.2%14.9技改后，通过对销售收入、建设投资、经营成本这三个因素做敏感性分析计算。敏感性分析表详见表14-1。注：表中财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均为所得税后的数值。表14-1敏感性分析表变化因素变化幅度%财务内部收益率（%）财务净现值（ic=12%）技改投资回收期（年）基本方案019.33593.85.7销售收入+525.73972.54.8-513.83024.16.4建设投资+518.63482.75.9-521.03701.25.2经营成本+515.63272.36.1-523.13881.84.9图14-2由表14-1、图14-2可以看出，对技改后经济效益影响较大的因素是销售收入和经营成本的变化。建设投资的影响不大。因此，生产中一事要降低成本，减少废品率，提高原料利用率；二是进一步扩展市场，扩大销售渠道，提高经济效益。14.10技改风险分析从技改后以上经济指标分析，技改后年新增销售收入8400万元，新增利润1480.9万元，新增税金700.3万元，盈亏平衡点41.8%，经营安全率58.2%，技改后具有较好的经济效益。投资回收期4.9年（含建设期一年），期限比较短。因此技改后经营风险和财务风险较小，在财务和经济上是可行的。14.11社会效益分析技改投产后，一是可以推动地方经济发展，为地方带来更多的就业机会，促进当地的稳步发展；二是推广应用环保过滤材料、保护生态平衡有着重要的意义；三是技术改造后所生产的环保过滤材料使用寿命增长，可以为环保事业提供有力的支持，促进环保过滤材料行业的快速发展。14.12财务评价结论本次技术改造后，财务指标及经济效益较好，由于产品为新技术产品，建议公司在今后的生产中加强经营管理，降低材料消耗以及生产成本，同时加强产品的宣传和促销工作，以占领市场，增加销售收入。本次技改后产品市场前景好，工艺技术先进，获得高质量产品能力强，具有很好的抗风险性，因此本次技术改造是可行的。技改投资计划与资金筹措表附表：13-3单位：万元序号项目建设期投产期达产期合计1231技改所有投资5769573.35369.456711.81.1建设投资576957691.2流动资金573.35369.45942.82资金筹措5769573.35369.456711.82.1自有资金5769172.35110.456051.82.1.1用于固定资产投资576957692.1.2用于流动资金172.35110.45282.82.2借款4012596602.2.1长期借款2.2.2流动资金借款4012596603技改总投资6051.86051.83.1固定资产投资576957693.2铺底流动资金282.8282.8销售收入和税金估算表附表14-4单位：万元序号项目单位单价投产期达产期元/吨2341生产负荷%601001002销售量吨42001200200020003销售收入万元5040840084004增值税万元387.9646.5646.55销售税金及附加万元32.353.853.85.1城建税万元20.233.633.65.2教育附加万元12.120.220.2目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目概况 1二、项目所在区域简介 1三、报告编制依据 2四、编制内容 3五、简要结论 3第二章项目建设背景及必要性 5一、项目建设背景 5二、项目建设必要性 5第三章服务对象与需求分析 8第四章建设内容及规模 9一、建设内容 9二、建设规模 9第五章项目选址及建设条件 10HYPERLINK\l"_Toc