西门塔尔肉牛养殖育肥基地项目可行性研究报告

化德县明盛种养殖有限责任公司西门塔尔肉牛养殖育肥基地建设项目PAGE1PAGE44第一章总论 1.1项目单位基本情况1.1.1概况 项目单位名称：化德县明盛种养殖有限责任公司公司类型：有限责任公司（自然人独资）发展历程：化德县明盛种养殖有限责任公司成立于2014年3月，是由化德县七号乡高家房村农户明秀军注册成立的一个公司。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，在工商部门正式注册登记，法人代表为明秀军。公司注册资金500万元人民币。主要从事：牲畜、家禽养殖、育肥及销售；农作物、饲草料、农副产品种植及销售。公司通过采取“公司+农户”的经营模式，开展西门塔尔牛养殖育肥、饲草料种植，为当地农民找到了一条切实可行的发展社会主义新农村建设路子。1.1.2法人代表情况明秀军，男，汉族，生于1973年1月，高中文化。2014年3月在高家房村组建化德县明盛种养殖有限责任公司，任总经理。该同志以前在锡盟从事草业工作，是锡盟一家草籽公司的股东，有多年的饲草料加工、销售经验，并且对饲草料的营养成分有一定的研究。他返乡后成立种养殖公司，计划通过项目带动使全村农民脱贫致富奔小康。该同志无破产、银行欠资或其他有关影响社会诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：化德县明盛种养殖有限责任公司西门塔尔牛养殖育肥基地建设项目产品方案：应用先进的肉牛养殖育肥科学技术进行繁育建设性质：新建建设地点：化德县七号乡高家房村1.2.2产品方案及规模建设占地面积9300平方米，建筑面积5700平方米的肉牛育肥基地一处，建设棚圈4栋、2800平方米,病牛隔离室420平方米，托牛所600平方米，防疫室100平方米，饲草料加工车间200平方米，办公室、宿舍、食堂225平方米，饲料库600平方米，青贮窖300立方米，贮草棚450平方米。引进西门塔尔繁殖母牛400头，进行养殖，理想型母牛犊留作继续繁殖，非理性型牛犊和公牛犊进行育肥出栏。1.2.3建设期限建设期为18个月。1.2.4投资结构及资金来源投资结构：项目总投资估算为741.50万元，资金全部用于购置生产性、生物性资产和土建工程。资金来源：申请上级资金400万元，公司自筹341.50万元。1.2.5项目效益该项目实施后，不但可以为公司和项目区的农民增加了致富途径，提高养殖业收益，同时还可辐射高家房村及周边地区，促进当地农民通过调整养殖业结构，使农民根据市场需要生产高质量的畜产品，从而增加农民的增收渠道,实现致富达小康。1.3可行性研究报告编制依据1、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（十七届三中全会决定）；2、《中共中央关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中共中央、国务院（2009年1号）文件；3、《中华人民共和国畜牧业法》；4、《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；7、《内蒙古党委、政府关于加强农牧业基础建设促进农牧业发展农牧民增收扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（内党发[2008]1号）2008年1月14日；8、《内蒙古党委、政府关于进一步加强民族工作，加快我区经济社会发展的决定》（内党发[2005]20号）9、《内蒙古自治区农牧业经济“十二五”发展规划（2011年—2015年）》；10、《内蒙古自治区农牧业经济和农村牧区经济发展“十二五”规划编制工作方案》的通知（农牧办发[2010]11号;11、《乌兰察布盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；12、《中共乌盟委、乌盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见》（乌党发[2006]2号）；13、化德县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；14、《国务院进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》（国发[2011]21号）1.4综合评价本项目建设是积极发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村建设，促使农区畜牧业持续增效、农民大幅度增收，同时有利于创立优良品牌，增加核心竞争力。本项目是可行的。第一，通过公司对西门塔尔牛进行养殖繁育，公牛犊、非理想型母牛犊和淘汰母牛进行标准化育肥出栏，有效增加畜牧业产值。同时也有利于土地和草地保护，增强畜牧业的可持续发展能力。第二，通过公司组织农户进行养殖育肥生产，使农民与市场的联系更加紧密，进一步提高广大农民进入市场的组织化程度，提高养殖育肥的综合经济效益；第三，政府重视、政策支持。第四，有利于发展高效畜牧业，促进农村全年退耕还林政策的实施。项目的建设有利于贯彻落实十八大和十八届三中全会精神，依靠养殖业结构调整，提高畜牧业养殖育肥效益，确保农区畜牧业持续发展，促进农民持续增收，扎实推进社会主义新农村建设。该项目通过养殖育肥西门塔尔牛，向周边农户推广，进一步提高项目区的肉牛转化增值速度，通过公司运作，提高了农民组织化程度,具有先导性，可以很好的发挥示范作用，辐射带动作用明显。项目主要障碍因素是在饲养管理方面比较粗放，不能很好满足集约化条件的生产需要，使西门塔尔牛的养殖育肥受到很大限制。同时资金缺乏。为此购要加强饲养管理，提高管理水平，建立健全科技服务体系，确保项目顺利实施。本项目各项财务指标均能满足要求，投资利润率为27.21%，投资回收期含建设期为3.7年。抗风险能力较强，具有较高的经济效益。同时社会效益、生态效益显著，将对畜牧业产业化有较大的推动作用，促进农民持续增收，立项条件充分。建议有关单位给予立项支持。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济化德县地处乌兰察布草原的东北部，位于内蒙古自治区乌盟、锡盟、河北省张家口地区的三角地带。全县辖12个乡，一个镇，人口16万，面积2568平方公里。现有耕地120万亩，草场200万亩，化德县是一个农牧结合地区，有广阔的自然大草原，年产纯天然绿色牛、羊、马、兔肉3000多吨。特色农产品有大黄菜籽和马铃薯，其中大黄菜籽年产近1.2亿斤，马铃薯年产近6亿斤，且淀粉含量高、口感好，深受京津地区青睐，远销山东、江苏、上海等地。化德县七号乡高家房村位于县所在地东北70公里处，距七号镇10公里，全村总面积18200亩，其中：耕地面积3100亩，林地面积8600亩。全村有在册农户128户、382人,其中：常住户48户、85人。2013年日历年度牲畜总头数1163头（只），其中：大畜38头，小畜1125只。2013年全村人均收入2450元。该村是一个农牧业结合的村，有着多年养殖繁育西门塔尔牛的基础，由于良种化程度低，影响了肉牛养殖育肥业的发展，特别是近些年西门塔尔牛发展市场前景看好，需求量大，建设西门塔尔牛养殖育肥基地符合当前该村农区畜牧业发展的实际。在化德县明盛种养殖有限责任公司的带动下，村农户在基础设施建设、生产生活条件方面都有了很大的改善，收入也不断增加。通过化德县明盛种养殖有限责任公司的建设发展，广大农民对优质西门塔尔牛养殖育肥的积极性非常高涨，通过产业化基地建设，带动周边农民扩大肉牛养殖育肥规模，现已初步形成自己的销售市场。通过建设肉牛养殖育肥基地，推广现代养牛技术，可促进本地区肉牛养殖育肥业的快速发展。由于养殖育肥肉牛周期短，成本低、风险小，见效快，今后可以发展成为高家房村农民致富奔小康的主导产业之一。2.2本行业及关联产业发展现状化德县七号乡高家房村优越的自然环境，较适于养殖育肥优质肉牛。但在肉牛养殖育肥中存在品种差、肉质劣、出栏率低，致使个体产值低，制约了肉牛养殖育肥业经济效益的增长，影响农民收入的快速增加和畜牧业持续健康发展。建设社会主义新农村就要以发展现代农牧业为基础，围绕主导产业找准生产经营模式，探索实现生产发展、生活富裕、生态良好的有效形式，这是实现农区畜牧业现代化的必由之路。因此化德县七号乡高家房村农民坚持以发展现代农牧业为主攻方向，组建化德县明盛种养殖有限责任公司，实施西门塔尔牛养殖育肥基地建设项目。以实施家畜养殖育肥转化增值为重点，以牲畜的快速出栏为核心，提升家畜个体质量和效益。通过购进西门塔尔繁殖母牛进行繁殖，繁殖后的公牛犊进行育肥，提高肉牛产值，提高畜牧业的生产能力和市场竞争能力。项目的提出符合党的十八大和十八届三中全会精神，是落实科学发展观，为实现可持续发展，积极调整畜牧业生产结构的重要举措。它将大力推进科学养殖，实现畜牧业集约化、产业化经营，提高畜牧业效益，使广大农民持续增加收入。2.3项目建设的必要性2.3.1是积极发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村建设的需要建设社会主义新农村要把发展农村生产力放在首位。用先进技术改造农牧业，用先进经营形式发展农牧业，推进传统农牧业向现代农牧业转变，调整农牧业产业结构，提高农牧业现代化水平。化德县明盛种养殖有限责任公司进行西门塔尔牛养殖育肥基地项目建设，是依据自治区和乌盟肉牛生产规划及化德县党委、政府提出的建设肉牛养殖育肥基地发展规划，依托该地资源优势，为调整产业结构，提高畜牧业的综合效益，增加农民收入而确定的项目，项目的实施可以有力推进项目区肉牛的转化增值程度，对壮大项目区主导产业、增强肉牛科学养殖育肥的辐射带动能力，提高畜牧业生产效益有积极的作用。2.3.2是提高农区畜牧业可持续发展能力的需要化德县明盛种养殖有限责任公司肉牛养殖育肥基地实行产业化经营，以科技示范和技术推广为支撑，与龙头企业、千万家农户通过多种形式的合作，使分散经营的小农户组合成专业生产联合体和大规模的肉牛生产基地。开辟了在小规模家庭经营基础上，有效吸纳先进生产要素、提高畜牧业整体规模效益的新途径。进行西门塔尔牛养殖育肥，发挥当地农副产品优势，养殖育肥出栏，能够提高肉牛养殖育肥的集约化程度，不仅能够增加牛的个体产肉量，而且也将使出栏牛肉的品质进一步改善，提高牛的质量，提高了养殖育肥效益。同时在养殖育肥过程中，推行舍饲、半舍饲饲养育肥方式，有利于减轻草场压力，恢复植被，防止水土流失，草场退化沙化，促使农区畜牧业生产和生态建设实现双赢，提高了畜牧业可持续发展的能力。2.3.3是发展“节粮型”畜牧业，实现草畜平衡，加快草原生态保护的需要我国人多地少，粮食安全在我国显得尤为重要，我国每年农作物秸秆超过5亿T，同时还有近3200万T棉籽、大豆、菜籽粕5000万T糟渣等农副产品可供利用。因此，养殖草食牲畜，发展“节粮型”畜牧业，符合我国的国情。项目区南部就是我县的星耀镇农区，每年的农作物秸秆数量大、利用率低。如果将秸秆和优质牧草配合饲喂进行肉牛养殖育肥，一方面可充分利用农作物秸秆，另一方面可以降低养殖育肥成本。饲养育肥西门塔尔牛，实行舍饲、半舍饲、集约化养殖，与传统畜牧业相比，不但不会对草原生态造成破坏，而且由于舍饲养殖育肥期间可以减轻草地放牧压力，将使草地生态环境逐步得到恢复，提高生产能力。2.3.4是农民脱贫致富奔小康的需要近年来，粮食市场价格下滑，农业比较效益有所下降，农民增收缓慢，劳动就业和再就业压力进一步增大，这种趋势不会很快改变，因此通过开展肉牛养殖育肥基地建设，可促进本地区肉牛养殖育肥业的跨跃式发展，即可利用秸杆过腹还田，又实现了粮食过腹增值，可增加农牧业综合收益。正常年份，快速养殖育肥一头肉牛可获纯收入3000-4000元，由于肉牛养殖育肥周期短，成本低、风险小，见效快，肉牛养殖育肥饲养在本地区可以发展成为农民致富奔小康的主导产业之一。2.3.5是实施退耕还林项目的需要根据高家房村的土地、草场条件的实际情况，为了合理利用和保护草场，该村实施了退耕还林政策，所有牲畜都进行舍饲圈养，我村利用退耕地林间地头的牧草和发展高产饲草料基地，实施肉牛养殖育肥项目，有利于发挥肉牛的优势，有利于实施限量养畜，通过养殖育肥优质肉牛，走科学养畜的路子，提高畜牧业整体效益和水平，保证农民在畜牧业上的收入不下滑，推进退耕还林政策的落实。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目的选址在化德县七号乡高家房村，建设用地属于荒地，并根据以下原则综合考虑确定：1、根据公司的技术条件，在公司承包经营的土地内大搞高产饲料基地建设；2、养殖育肥棚舍等土建有较好的工程地质条件；3、西门塔尔牛满足防疫要求；4、有方便的交通运输和供水供电条件。5、注意合理使用土地、草场、节约用地、不占或少占草场和耕地，充分利用荒地、空地。3.2建设条件3.2.1自然条件项目区属浅山丘陵区，境内平均海拔1500米，呈中温带大陆性季风气候，年平均气温2.1摄氏度，年降水量260-350毫米。地面温度年平均3.8℃，最大冻土深度可达2.5—2.8m。≥10℃年积温为1812.3℃，无霜期96d。平均降雨量为387.1mm，降水量年度与季节分配极不均匀，相对变率大，3～9月降水量为301.35mm，占全年降水量的78％，降水量的地域分布不均匀，由西北向东南递增，相对湿度60％，地上水资源贫乏，没有可开发利用的河流；年平均蒸发量1900mm，为降雨量的4.9倍。年平均风速4m／s。光能资源丰富，年平均日照时数2700～3197h之间，太阳总辐射量为134～148千卡／cm2。3.2.2政策、资源、科技支撑条件近几年退耕还林等政策的落实，项目区产草数量显著增加，为肉牛养殖育肥提供了基础性的粗饲料。高产饲草料基地建设也增加了饲料的贮备，可确保一年四季肉牛养殖育肥所需饲草料均衡供应。化德县饲料生产厂家有十多家，质量较高，售后服务良好。因此，作为肉牛饲养的一个重要相关产业——饲草料生产和供应形成了一个完整的产业链，是肉牛养殖育肥的重要物质基础。同时县兽医工作站、草原工作站、家畜改良站等直接为养殖育肥业服务的技术机构齐全，能为肉牛养殖育肥提供产前、产中、产后服务。政策环境：近年来，化德县政府着重建立健全“两转双赢”长效机制，努力改善生态环境，推进农牧业产业化进程，加快调整产业结构和转变生产方式，促进农牧民增收致富。设立了专项扶持资金，鼓励引进新技术、新品种。重点引进优质肉牛肉羊，进行养殖育肥，并加大了对引进西门塔尔牛的补贴力度。县政府十分重视和支持农牧业公司的发展。资源优势：高家房村有耕地3100亩，有草场4000多亩，牧草以禾本科、豆科为主，在正常年景亩产干草150斤左右，可为牛养殖育肥提供优质牧草。通过近些年的退耕还林政策的实施，生态环境和草地资源得到了进一步恢复，在开发水资源的基础上，努力发展高产饲料基地，为舍饲养殖育肥提供了较好的饲草料基础。公司建有高产饲草料基地600亩，并且准备继续扩大规模，可为肉牛育肥提供充足的饲草料。科技支撑：项目建设单位的技术依托单位为化德县兽医局、草原工作站，正大饲料公司，九州大地公司等。以上单位都具有很强的科技开发能力，其中县内两站（局）现有中级以上技术职称人员35名。项目建设单位在各技术依托单位均聘有中级以上技术职称人员，指导生产和质量检验。组成了专家咨询部，指导生产和科技研发。3.2.3基础设施条件能源：当地与华北电网联通，电力供应充足全县境内有2座35KVA变压站，1座110KVA变电站，l座220KVA变压站，并与蒙西电网并网，为全县的开发建设提供了良好的能源环境。公司所在的项目村所有农户实现了通电。交通：项目区临近河北省、山西省、京津二市，区内与集宁市、呼包二市及锡林浩特市临近，北京乌兰巴托、呼市赤峰两条公路干线在这里相交。集通铁路横贯全境。距首都北京、自治区首府呼和浩特、北国口岸二连均在300公里左右。项目村距呼海省际通道8公里，距308省道5公里，并有小水泥路和砂石路与两条道相连，距七号乡10km，交通便利。邮电通讯：电话、移动通讯和互联也已开通。并实现了微机操作和管理，移动电话和互联网覆盖七号乡及周边乡乡镇，并与全国联网。第四章市场分析及预测与销售方案4.1市场分析及预测4.1.1市场供求现状及前景分析在国际市场上看，2007年美国牛肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，美国牛肉价格与上年相比小幅上涨。在零售价格方面，2007年精选羊肉平均价格为4.16美元/磅，比上年上涨了4.52%。其中9月份价格上涨至4.22美元/磅，10月、11月价格有所回落。批发价格方面，2007年去骨羊肉（90%新鲜）平均批发价格为133.99美元/英担，同比增长2.01%。进口去骨羊肉（90%冷冻）全年平均批发价格为133.19美元/英担，与上年相比基本持平。其中，第四季度平均价格为133.92美元/英担，比第三季度上涨了1.15%。美国、欧盟、巴西、中国是世界上4个最大的牛肉生产和消费国；美国、俄罗斯、日本和欧盟是世界最大的牛肉进口地。世界牛肉进出口基本把持在发达国家：2009年进出口6039.6万吨，占世界进出口量的94.63%，特别是欧洲国家。2009年，金融危机袭卷全球，养殖业、餐饮业虽不在风口浪尖上，但也遭受到了较大冲击。另外“三聚氰胺事件”余波仍存，中国畜产品质量安全的信誉危机仍未得以全面缓解。但就是在这样的大环境大背景下，2009年，我国牛肉市场供需仍基本保持平衡，牛肉价格也一直居高不。除了节日期间的一些大幅提震之外，中国牛肉价格并未出现较为强烈的波动。2009年我国积极应对国际金融危机，国民经济整体回升向好，肉类生产稳步增长，国内市场明显改善，外部需求总体疲软，对外贸易采取调整结构、稳定出口、适量压缩进口等措施，积极应对国际贸易磨擦、贸易保护主义、贸易技术壁垒及防范甲型H1N1流感等诸多挑战，呈现肉类出口保持2008年水平，进口增速减缓，进大于出逆差收窄的态势。2009年牛肉出口2.76万吨，占肉类出口总量60.7万吨的4.4%；牛肉进口1.77万吨，占肉类进口总量137.9万吨的1.3%，是对外贸易不可替代的重要品种。

从国内市场看，2007-2011年，全国牛肉的价格一直呈现小幅上涨的趋势，从2011年5月份开始，呈现快速、大幅度上涨，到12月份，全国平均价格已达到38元/Kg。2011年度间牛肉价格保持逐步上升的趋势，主要原因一是养殖成本增加，饲料价格的大幅上涨；二是猪价上涨的带动，猪价的大幅上涨，使人们对牛肉的消费需求增加，在供求关系的影响下，价格开始上涨；另外，CPI指数的上升，牛较长的繁殖周期等因素都促使牛肉价格逐步上涨。目前，我县牛肉的价格为60元/公斤，并仍呈现出上涨的趋势。在消费数量方面，牛肉消费比重增大，2006年牛产量在肉类生产中的比重超过15%。根据国家统计局资料计算显示，2006年1-11月我国城镇居民牛肉人均消费量合计为3.26Kg，同比增加1.56%，占肉类消费总量(不包括禽类)的13.12%。购买牛肉人均支出57.64元，同比增加5.2%，占肉类消费总额的15.51%；2007年上半年，人均购买羊肉1.35公斤，花费金额26.72元，比2005年同期都有增加。中国肉牛业呈现短缺态势，牛肉产量每年为600万吨；此外，中国的牛肉消费量也成上升趋势，现居全球第四位，由于肉牛品种多年未经优选是产量较低的主要原因，随着进口牛肉政策的宽松，以及不断增长的需求，2010年年内，中国就有成为了牛肉净进口国。在未来10年间，全球牛肉贸易量将逐渐恢复，预计将以平均每年2％的速度递增，在2018年达到700万t。牛肉价格将在预测期内保持坚挺，在2018年达到102.8美元/英担。受此影响，牛肉产量将以每年1.1％（600万t）的速度增长，于2018年达到6070万t。中国过去一直在出口牛肉，但量很小且出口量在下降。但从长期看，随着经济的增长和加入WTO，中国将成为一个牛肉进口国，净进口量将于2018年达到37.5万t。到2015年，我国肉牛优势产区牛肉产量将达到320万吨，满足国内牛肉需求的45％以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地，肉牛养殖组织化和规模化程度显著提高，规模养殖户参与肉牛产业相关的公司的比重达到50％以上，优势区域杂交改良覆盖率达到70％，牛肉优质率达到50％以上，平均胴体重达到45公斤左右。

现在，世界各国都十分重视养牛业在国民经济中的地位和作用，都把养牛业作为牧业的重要支柱产业。把养牛业作为提高国民营养水平、增强国民身体素质的大事来抓。从经济发展的角度看，养牛业是公认的节粮、经济、高效的产业。目前，我国肉类食品结构以猪、鸡肉占绝对优势。就是牛肉产区的毗邻盟市锡盟，2006年的牛肉总产量为17.73万T，所以牛肉产品市场求远大于供。据城乡集市贸易统计，市场猪肉消费量占82%，牛肉消费量仅占18%左右，而人均消费量仅1.6kg/a，与世界平均水平10kg/年还相差6.25倍，可见牛肉的市场容量还是相当大的。目前市场上供应的牛肉量少质差，致使有的宾馆不得不以外汇进口牛肉。从国际市场看，根据联合国粮农组织最新食品展望报告显示，2006年受南美牛肉市场（巴西和阿根廷）发生口蹄疫的影响，贸易受阻，致使其国内产量也下降。全球发展中国家增长幅度与去年相比下降近一半，加拿大牛肉产量也有所下降。而我国牛肉产量居世界第三位，但因我国牛肉质量水平低，牛肉国际贸易量不大，今年上半年，我国加工牛肉出口量为1.49万T，同比增加3.40%，但牛肉出口总量不到全球的1%。而加工牛肉进口量为85.61T，同比增加2.52倍。说明我国对牛肉的消费需求旺盛，牛肉市场孕育巨大的潜力。随着人民生活水平的逐步提高，预计国内牛肉消费量会有大幅度的增加，牛肉的价格也会有比较大的提高。乌盟地区的居民爱食牛肉，也为本项目的建设提供了较稳定的销售市场。另外以乌盟养牛业的现状况而言，西门塔尔牛在全盟牛的总数中仅占10%-20%左右。而西门塔尔基础母牛每头可比当地土种牛多卖1000—1500元，经过强度育肥的牛每头比育肥土种牛多卖1000—2000元，这就足以说明西门塔尔肉牛市场潜力之大。西门塔尔牛的养殖育肥，目前在乌盟尚未形成较大的规模，所以本项目产品在市场上将占绝对优势。4.1.2市场竞争优势分析西门塔尔牛产肉率高，肉质鲜美,皮质密,韧性好；营养丰富，所含氨基酸、维生素、矿物质比较齐全，消化率高，易被人体吸收，是优质肉食品。乌兰察布草原是著名的天然草原。乌兰察布牛肉在国内、国际市场上有较好的知名度，备受市场青睐，具有很强的市场竞争优势。4.2营销策略、方案、模式依据环境优势，打造“绿色”品牌，创地方名牌。加大投入，利用西门塔尔牛肉和西门塔尔牛肉产品在国内外的知名度，加大广告宣传力度，强化营销手段，同时与有知名度的加工企业逐步建立稳定的供销关系，使产品在现有的营销渠道基础上，逐步把销售网络向外延伸开来。4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析项目主要风险因素及分析见下表：从下表可看出，项目实施主要风险来源于两个方面。一是肉牛肉羊的养殖育肥技术；二是牲畜疫病防治。表4-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般一市场风险*市场需要开拓1市场需求量*2竞争能力*3价格*二资源和产品质量风险*符合要求的品种数量有限1资源储量*2产品质量*三技术风险*风险在于对技术保障措施的落实程度1先进性*2适应性*3可靠性*4可得性*四疫病风险*五投资风险*国家政策投资能否落实到位1资金来源中断*2资金供应不足*六政策风险*需要有国家和地方政策扶持1政策条件变化*2经济条件变化*3政策调整*七外部协作条件风险*1交通运输*2供水*3供电*八社会风险*社会环境、条件相对稳定4.3.2防范和降低风险对策一是建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；成立项目领导小组和技术小组，切实加强管理，保证项目质量。二是加强饲养管理，不断强化技术培训，建立健全生产技术规范标准。三是做好发展规划，统筹安排建设项目资金，落实配套资金及相应优惠政策措施，创新管理制度和经营机制。以项目带产业，以产业促进区域经济发展，提高经济实力。四是优化资金、技术资源配置，加快资本化运作步伐，积极开拓农民融资渠道，解决发展“瓶颈”问题，提高可持续发展能力。五是加大疾病防治力度，做好各类疫苗的预防注射，做到“防患于未然”，预防各类传染病的发生，及时治疗各类普通疾病，保证牛养殖育肥业的健康快速发展。第五章建设方案5.1产品方案和建设规模2015年繁育优质西门塔尔牛犊300头。主要引进西门塔尔繁殖母牛400头，建设棚圈4栋、2800平方米,病牛隔离室420平方米，托牛所600平方米，防疫室100平方米，饲草料加工车间200平方米，办公室、宿舍、食堂225平方米，饲料库600平方米，青贮窖300立方米，贮草棚450平方米。建设棚圈2800平方米,饲草料加工车间300平方米，办公室、宿舍330平方米。5.2建设规划和布局5.2.1建设规划购置400头西门塔尔牛，通过实施人工授精，受胎率按75%计算，年繁育犊牛300头，按公母比例1：1，对理想型母牛犊150头留做继续繁殖，150头公牛犊和非理想型母牛进行养殖育肥出栏。5.2.2建设布局饲养户实行生活区与饲养区分离原则，饲养区包括育肥牛舍、饲草料间和饲料库、青贮窖、病牛隔离室、托牛所。办公室、宿舍、食堂、防疫室建在公司的最北部，贮草棚建在厂区的最南部。从北往南西区依次为职工宿舍，4栋育肥牛舍、贮草棚；从北往南东区依次为办公室、托牛所、饲料库、饲草料加工车间、病牛隔离室；两个区中间为水泥路和绿地。5.3技术方案5.3.1技术路线及流程引进西门塔尔繁殖母牛与优质西门塔尔牛冷冻精液进行人工授精，经过鉴定，将符合标准的母牛犊作为育成母牛培育，繁殖的公牛犊和非理想型母牛进行养殖育肥出栏。西门塔尔母牛西门塔尔母牛西门塔尔公牛冷冻精液理想型育成母牛繁育出栏强度养殖育肥公牛犊及非理想型母牛犊西门塔尔公牛冷冻精液淘汰母牛理想型母牛犊5.3.2技术方案西门塔尔牛育肥方案1、育肥牛生产性能和指标育肥后出栏体重：19月-21月龄480公斤以上。屠宰率达到60%以上，净肉率达到50%以上。2、肉牛强度育肥技术流程（1）育肥前准备。舍饲育肥前，畜舍要维修清扫并消毒。放牧加补饲育肥，放牧场设置围栏，建简易的遮阳设施，准备补饲的用具。肉牛15月龄时其体重达350公斤左右，转入肥育期。肉牛从16—18月龄起，通过育肥方式饲养，到出栏这段时间称肥育期，19—21月龄出栏，体重430—480公斤。肥育期中又分为增体期和肉质改善期两个阶段。（2）预饲期饲养。育肥牛在正式投入育肥期前要经过7-10天的预饲期，主要是诱导牛采食育肥饲料，适应育肥场所的管理。（3）增体期。幼牛育成期完成后进入增体期，一般3—4个月时间，要求日增重0.9公斤以上。增体期完成后体重达420公斤左右，日粮中蛋白质含量10—12%，可消化总养分63—70%，日粮精粗比60：40。增体期饲养上逐步减少粗饲料，相应增加精饲料喂量，一般精饲料用量占体重的1.65%，大致为4—6公斤，以粉料形式于早晚6—7点供给。粗饲料供应以青草、干草和青贮饲料为主。饲料供应方式，先投喂1—2公斤青草，后给2公斤干草，再投喂精料，精料吃完后，给予充足饮水，夜间自由采食干草。（4）肉质改善期。育肥牛达到430公斤左右开始进入肉质改善期，肉牛增重速度开始下降，但要致力于脂肪沉积，使脂肪沉积于肌肉形成“大理石”纹，以生产出柔嫩多汁的中高档牛肉，经过2个月的肥育，体重达430公斤以上出栏。要求日增重0.6公斤以上，不低于0.4公斤。日粮干物质总养分62—65%，蛋白质含量8—10%，每日每头供钙17—18克，磷16—18克，胡萝卜素40—50毫克，日粮中精粗比70—90：30—10，干物质进食量9—11公斤。育肥牛进入肉质改善期饲养上可采用高能低蛋白饲料，饲料调配上增大饲料浓度，使牛摄取足够的营养，并保证干物质进食量约占体重的2%。另外，保证矿物质、维生素供给。配合饲料以大麦、玉米、碎米为主，辅以麸皮、豆饼等。该期饲养以增进食欲为主，饲料由粉料改为颗粒料，进一步减少粗饲料用量，粗饲料供给以保证正常反刍的最低纤维即可，该期肥育牛采食量不规则，有时剩料，有时不足，但粪便、反刍、体温均应正常，日增重为0.4—0.5公斤，精料日喂3次或自由采食。牛具有早晚和夜间大量采食的习性，所以，应在早晚和夜间供给饲料。饲喂上先喂粗饲料，粗饲料吃完后用精料，最后供给充足饮水，干草日饲量3—5公斤，青贮饲料8-10公斤，精料5—8公斤，干草切成5厘米长的短节分3次等量供给，每次饲喂时加精料混合，稍加水搅拌使精料附于干草上饲喂，夜间饲喂精料后放上长干草，让其自由采食。肉质改善期饲养的关键是增进牛的食欲，因此应注意观察牛的采食量，改进饲喂技术，如改变饲料配比率、蒸饲料喂牛、饲喂全价颗粒料等。管理上应刷拭牛体，逍遥运动，保持圈舍清洁干燥。5.4主体工程方案5.4.1养殖育肥棚圈建设1、暖棚朝向。为便于采光，考虑本地区冬春季风向多偏西和偏北，因此牛舍、羊舍朝南偏东5°方向为好，有利于采光和保暖。2、建筑要求。暖棚基础要选择土质较好的地段，基础采用硬质毛石200#基础，可水泥坐浆。暖棚墙壁檐高度2.1米，外墙墙体为37砖墙，跨度14米，M5.0水泥沙浆砌筑，外墙用水泥勾缝，内墙面抹砂灰，南墙留门，东西两侧留排气孔。选择门坚固灵活，门向外开，不设门槛或台阶。棚顶为为彩钢瓦，内层喷涂3cm厚的聚氨酯保温层。脊为钢屋架，屋架下设混凝土柁垫1000×240×200mm、4Φ12主筋，箍筋Φ6@200，并预埋2根Φ22螺栓与屋架底板支座处焊接锚固。育肥棚圈4栋，每栋跨度为14米，长度为50米，每栋700平方米，4栋共计2800平方米。5.4.2防疫室建设全部砖木结构，全封闭式，片石基础1.3m，地下1m，地上0.3m，水泥砂浆裙高0.5m，檐高3.1m。南北侧墙及东西山墙37砖墙，间墙24砖墙，正南开门高2m，宽1.5m，南墙开窗高1.5m，宽3m。操作台高1.0m。总建筑面积为100m2。5.4.3饲草料加工车间建设基础采用硬质毛石200#基础，可水泥坐浆。办公室外墙墙体为37砖墙，跨度10米，M5.0水泥沙浆砌筑，外墙用水泥勾缝，内墙面抹砂灰、白灰墙面，南墙留门。房顶为为彩钢瓦，脊为钢屋架。跨度10米，东西长20米，总建筑面积200平方米。5.5辅助工程方案5.5.1办公室、宿舍建设建筑要求。基础要选择土质较好的地段，基础采用硬质毛石200#基础，可水泥坐浆。办公室外墙墙体为37砖墙，跨度10米，M5.0水泥沙浆砌筑，外墙用水泥勾缝，内墙面抹砂灰、白灰墙面，南墙留门。选择门坚固灵活，门向外开，不设门槛，设一个台阶。房顶为为彩钢瓦，内层喷涂3cm厚的聚氨酯保温层，脊为钢屋架，顶棚插PVC。共9间、每间25平方米，总建筑面积225平方米。5.5.2青贮窖建设选址。青贮窖应选择在地势干燥、地下水位低，土质坚实，易排水距牲畜圈舍较近的地方。为了防止地下水浸透，要高出地下水位0.5米以上地面处理。在窖址周围进行清理平整，青贮窖的四周挖排水沟。主体建设。按设计规格挖好的土窖。四壁及底部用毛石砌160厘米到60厘米厚、用沙浆水泥浇缝。窖体处理。青贮窖的内壁一定要坚实平滑，棱角呈圆形。抹光，在窖底部修建一个或几个集液坑，收集青贮原料的多余汁液。确保青贮窖（壕）要坚实、不透气、不漏水、不导热；内壁光滑垂直或上小下大，壕的四角应为圆形。建设3米×5米×10米的青贮窖2处，共300立方米。5.6实施进度安排本项目实施期限为18个月，分六个阶段实施。第一阶段为2014年4月—5月，完成项目前期工作，包括可研报告编制、评审，立项，资金筹措；第二阶段为2014年6月-2014年7月，筹措资金，购入西门塔尔牛进行养殖；建设棚圈、饲草料库、办公室、宿舍；第三阶段为2014年8月，进行西门塔尔牛配种改良；第四阶段为2014年8月—12月，西门塔尔牛从2014年8月-2015年4月为怀孕期，5月开始产犊；第五阶段为2015年1月—6月西门塔尔公牛育成期和育肥期；第六阶段为2015年4月—9月西门塔尔公牛育肥出栏期。第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响6.1.1环境现状项目区位于七号乡高家房村，目前该村远离城市闹市区，没有工业，污染尚轻，环境质量监测情况如下：水质基本符合国家“地面水环境质量标准”的II类水标准。区内环境噪声符合国家“城市区域噪声”标准的0类标准。该区域现有农户较少，地势空旷，地理环境优越。6.1.2环境影响的预测项目建设虽不会对环境造成较大影响，但应全面分析，综合考虑，尽可能将负面影响降至最低。该项目投产后产生的粪、尿，冲洗牛体过程中的生产废水是治理重点。每日排出牛粪约3吨，生产污水约3m3，生活污水1m3，每日最大污水排放量为4m3。6.2节能减排措施6.2.1环境保护本项目积极推广舍饲、半舍饲饲养，科学养殖，强度育肥出栏，与传统畜牧业相比，会减少放牧，减轻对草场的放牧压力，减少践踏草场带来的破坏，可以促使草地生态环境逐步得到自然修复，提高草地的生产能力。6.2.2防治措施综合治理措施臭味：减少牛舍臭味，首先合理规划设计场区的通风和设置绿化隔离带，与居民区保持一定的卫生防疫距离，做好日常清扫粪尿，定期场地消毒、搞好环境卫生。同时靠场区周围自然环境净化、冲淡空气中的臭味，采取综合措施控制臭气浓度在70mg/m3范围内，达到GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中对恶臭污染物排放标准。把臭味对周围的影响降到最小。废气：对火炉产生的烟尘和废气主要采取控制烟囱的高度和加设除尘设备。其它污染物：残留秸秆和青贮料等废弃物与牛粪一起处理；养殖区生活垃圾统一堆放，及时运到垃圾处理场。污水处理牛群排出的粪尿污水进行粪尿分离处理。牛粪人工清扫后运到贮粪场集中堆肥发酵，腐熟后出售给周围农民作有机肥料。场区内的地面自然降水采用明沟排水的方式排出场区。牛舍内残留的粪尿和冲洗废水排放到污水处理池集中处理，经处理后达到畜禽场排放标准，并符合当地农田灌溉水质要求后，用作灌溉用水，尿液污水采用固液分离、厌氧、好氧与水生植物塘相结合的处理工艺，生产污水经暗管排放到开发区内的污水处理设施内统一处理。牛粪处理采用干清粪工艺收集的羊粪，运到加工间，投入发酵池，采用智能好氧发酵干燥技术及成套设备，一年四季连续生产，每批粪肥经30-40天发酵干燥，粪肥含水率为25-30%，无明显臭味，达到无害化要求后，作为有机肥料供给周围农户使用。也可进一步按配方气排放符合国家环保二级标准，生产的有机肥符合无害化要求。6.3环境影响评价及审批牲畜粪便集中堆放，通过发酵可作有机肥，提高土壤肥力，改善土壤结构。减少粪便污染和疫病传播。通过上述环保治理措施，将使污水、粪便等危害和影响得到有效控制，实现国家环保要求，对环境无不良影响。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分7.1.1组织机构设置成立项目领导小组，由七号乡政府领导担任领导小组组长，成员由村领导、乡综合服务站相关技术人员、公司负责人组成。领导小组下设项目建设办公室，由化德县明盛种养殖有限责任公司负责人担任办公室主任，具体负责项目实施工作及项目的计划、管理、技术、质量等方面的日常管理，由化德县农牧业局负责监督实施。7.1.2职能划分公司本着精简高效的原则，按照工作职能和内部管理需要，设置财务、生产部。生产部负责项目的具体实现并负责日常生产技术推广、疫病防控、规范化饲养管理，财务部严格执行《中华人民共和国会计法》，生产按国家安全生产有关规定执行。防疫执行国家有关法律、法规。公司经理对项目负总责。7.2劳动定员项目建成后，公司聘用技术人员1名，饲养管理人员10名，项目管理人员1名。7.3管理措施西门塔尔牛养殖育肥由化德县明盛种养殖有限责任公司统一组织，农户饲养育肥，形成“公司+农户”的经营机制。托牛所为毗邻农户托管肉牛，进行养殖育肥，只收取饲草料费用，不收取饲养管理费用，通过托管肉牛，带动农户增加收入；同时公司对村里暂时拿不出资金的贫困农户，投放架子牛让农户饲养育肥，公司进行统一收购，使贫困户稳步脱贫。由公司根据市场需求及时调整产品结构，制定相应的营销策略，保证养殖育肥牛销售渠道畅通。同时，应及时将市场信息反馈回来，用于指导生产,使生产和经营始终与市场协调一致。7.4技术培训聘请从事畜牧养殖育肥专业人员进行经验交流和技术指导，抽调合作组织技术人员学习动物养殖育肥、饲料加工和营养配方等方面的技术为农民全程服务。指导农户加强饲养管理、卫生管理、疾病防治、降低成本、增加利润、产销管理和粪尿废水管理等，同时组织公司员工和农户进行技术综合培训,提高农户饲养管理水平。7.5卫生与消防7.5.1防疫和食品安全卫生饲料的使用应符合NY

5128规定的要求，禁止饲喂动物源性肉骨粉。

兽药的使用应符合NY

5128规定的要求。做好牛舍消毒，根据《中华人民共和国动物防疫法》进行相关疫病的预防接种工作，主要进行牛瘟、口蹄疫等疫苗的注射，做好内外寄生虫的驱虫工作，每年至少开展两次驱虫工作。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依椐8.1.1《农业建设项目投资估算内容与方法》国农标1716-2009；8.1.2《项目申报指南》；8.1.3现行财务制度和价格体系、以及国家和地方有关法律、法规；8.1.4参照当地活畜和畜产品价格。8.2投资估算8.2.1总投资该项目总投资741.50万元，全部为建设投资(详细情况见附表1和附表1-1)。建设投资建设投资全部用于购置生产性和公益性生物资产、土建工程共计投入741.50万元。8.3资金来源8.3.1上级资金申请上级资金400.00万元，占总投资的53.94%。8.3.2自筹资金及来源建设单位自筹资金341.50万元,占总投资的46.06%。建设单位自筹资金来源，由公司自筹解决。8.4上级资金的使用范围上级资金用于购置西门塔尔母牛和基础设施建设。每头西门塔尔母牛1万元，400头牛投入400万元，其中：上级资金200万元；每平方米棚圈按500元计算，2800平方米棚圈投入140万元，其中：上级资金140万元；每平方米病牛隔离室按500元计算，420平方米投入21万元，其中：上级资金21万元；每平方米托牛所按800元计算，600平方米投入48万元，其中：上级资金39万元。（详见附表2、附表2-1）。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场及国内同类产品价格，确定该项目产品的销售价格。9.1.2项目计算期项目计算期为5年，其中建设期1年，生产期4年。9.1.3生产负荷根据行业经验，结合本项目具体情况，生产负荷确定为项目生产期第一年无负荷，第二年及以后各年均为100%。9.1.4其他计算参数1、固定资产折旧：工程建设折旧年限20年、残值率5%，设备折旧年限10年、残值率5%，均采用平均年限法计提；2、工资及福利费用：人均每月按2500元计算；3、其他费用：按销售收入的1.57%计算；4、修理费：按固定资产的4%计算。9.2营业收入营业税金及附加估算9.2.1营业收入根据市场同类产品目前的销售水平确定了销售价格。经测算，项目达产年份养殖育肥西门塔尔牛营业收入361.92万元（其中：母犊牛营业收入为120.00万元，公犊牛育肥营业收入为241.92万元），产品销售收入、销售税金及附加估算见附表6。9.2.2营业税金及附加依据国家有关免征农民创办公司农业税的有关规定免征各类税收。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本项目达产后年均总成本为160.17万元。其中，固定成本为59.17万元，变动成本为101.00万元（详见附表3）。9.3.2经营成本估算项目年均经营成本为145.37万元。9.4财务效益分析9.4.1财务盈利能力分析1、项目利润及分配估算，正常年均利润为201.75万元，项目投资利润率为27.21%。2、投资回收期（Pt）3.7年。利润及利润分配估算表见附表4所示。9.6财务评价结论项目建成后，每年可实现销售收入361.92万元，利润201.75万元；投资利润率为27.21%。项目投资回收期3.7年，综合上述分析认为,项目在财务上是可行的。第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析10.1.1壮大主导产业西门塔尔牛养殖育肥基地建设项目是一个贯彻落实科学发展观，有利当地经济发展和农民持续增收，又有极强辐射带动作用，推动肉牛养殖育肥的重要项目。是当地急需而又完全符合国家、自治区产业政策的可行性项目。项目的经济效益可观，社会效益显著，生态效益良好。实施西门塔尔牛养殖育肥项目，将进一步提高牲畜的转化增值程度，促进产业结构调整，摒弃依靠传统畜牧业无限制增加牲畜头数、以牺牲草场资源为代价增加收入的弊端，实现依靠科技、进行产业化经营，提质提效的目的。通过肉牛养殖育肥出栏，转变生产方式，使农户切实根据市场需要生产高质量肉牛产品，从而壮大畜牧业主导产业，促进畜牧业可持续发展。10.1.2完善产业化链条，促进结构调整1、化德县七号乡高家房村是以农牧业生产为主的村，西门塔尔牛养殖育肥基地建设项目是实现农村畜牧业产业化经营的重要基础。通过公司组织西门塔尔牛养殖育肥出栏，有效地解决千家万户小生产与千变万化大市场的矛盾，实现农民与市场的有效对接。通过肉牛养殖育肥，有效提高质量，增加收入，增强竞争力，不断提高畜牧业生产效益，使农民持续增收。2、本项目按照科学发展观要求，能够促进饲养方式由自然放牧向舍饲、半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变；增长方式由单一数量型向质量效益型转变；市场开拓由局部小市场向国内、国际大市场拓展转变。10.2与农户利益联结机制分析较好的体现利益联结机制。公司组织农户进行西门塔尔牛养殖育肥，公司和服务机构为农户提供技术服务，提高肉牛的个体产值和群体效益，使畜牧业增效，农民增收。农户按要求进行生产，实现公司和农民的利益联结。10.3带动基地分析项目建成后，将使项目的核心基地发挥较大先导和示范作用，该项目通过西门塔尔牛养殖育肥，形成“公司+农户”的产业链，项目实施后，不但可以增加公司的生产效益，其产业化适应性还可辐射整个化德县七号乡高家房村，使当地农民增收。促进化德县七号乡乃至化德县的西门塔尔牛养殖育肥工作上台阶，带动全县转变生产经营方式和经济增长方式，实现农户持续增收。10.4带动农户及农民增收效果分析项目达产后，西门塔尔牛养殖育肥形成“公司+农户”的产业链，通过引导农户养殖育肥西门塔尔牛，提高牲畜的转化增值速度，加快牲畜出栏，可有效提高畜牧业生产的整体经济效益。项目实施后，公司可获纯利201.75万元。10.5带动就业分析项目达产后新增就业岗位12个，可以安排农村富余劳动力12名。第十一章生态效益分析该项目的实施注重生态环境的保护及草畜平衡问题，在饲养过程中采取全舍饲、半舍饲的养殖育肥方式，通过加大高产饲料基地建设力度，改变了农户的粗放经营方式，减轻草场压力，对保护生态环境、恢复草原植被，实现农区畜牧业可持续发展和草地的永续利用可产生积极作用。同时通过转变传统畜牧业生产经营方式，生态环境逐步得到保护和改善，实现畜牧业的可持续发展，落实好退耕还林政策具有十分重要的意义。结论本项目的实施，有利于贯彻落实中共中央、国务院一系列惠农惠牧文件精神，促进农民持续增收和新农村建设。有利于生态保护、建设，充分发挥草地、土地资源优势，在有限的草地和土地上，创造更大的经济效益。该项目具有先导性，可以很好地发挥示范带动作用，促进农民持续增收。本项目的实施，有利于发挥公司员工和农户的积极性，有利于提高农民综合素质和公司的可持续发展能力。可以促进本村经济社会和公司的全面发展，夯实本村发展的基础，建立和完善本村可持续发展的长效机制，为全面建设小康社会创造条件。本项目的实施，通过机制创新，形成本村和公司自我发展的基础和能力，有效推动本村面貌的改变和经济的发展。本项目在调查研究的基础上，进行了整体规划设计，合理确定了建设内容和规模，技术路线正确，投资方向合理。是一个有利于贯彻落实科学发展观，是当地急需、且符合国家、自治区和乌盟地区政策、能增加农民收入的项目。项目经济效益可观、社会效益显著、生态效益良好，将对畜牧业起较大的推动作用，能有效地提高农区畜牧业经济效益，促进农民持续增收，立项条件充分。目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 4一、项目背景 4二、项目概况 6三、项目基本运作思路 9四、项目实施的必要性 10第二章宏观环境分析 12一、发展机遇和有利条件 12二、政策环境 15三、项目区域环境概况 16第三章 市场分析 18一、国内外文化创意产业发展现状与趋势 18二、成都市文化创意产业发展现状与分析 19三、成都市文化创意产业存在的问题 23四、文化产业及与相邻区县之比较 24五、成都市创意产业发展规划 25第四章项目SWOT分析 27一、优势（S）分析 27二、劣势（W）分析 28三、机会（O）分析 28四、威胁（T）分析 30第五章项目规划 31一、项目总体规划 31二、项目定位 31（一）本项目的宗旨 31（二）本项目价值目标定位 31三、产业园功能目标定位 32四、项目规划思路 32（一）七个一简述 33（二）二堂简述 38（三）三村简述 38（四）三聚落简述 40（五）三中心简述 PAGEREF_