隆回县特色产业园项目可行性论证报告

隆回县特色产业园项目可行性论证报告录第一章项目概况 31.1项目概况 31.2编制依据 31.3结论 4第二章项目建设背景及必要性 52.1建设背景 52.2项目建设的必要性 6第三章项目建设任务 73.1项目建设指导思想 73.2项目建设原则 73.4水库饮用水源保护区划分 83.5饮用水源保护区环境保护措施 8第四章

工程总布置及主要建筑物 114.1工程总布置 114.2工程设计 11第五章建设工期进度安排 135.1施工条件 135.2施工安排 13第六章工程管理 146.1管理机构 146.2主要管理设施 146.3管理措施 14第七章效益分析与环境影响初步评价 167.1效益分析 167.2环境影响初步评价 16第八章工程投资估算 178.1编制原则及依据 178.2工程投资估算 19总估算表 20建筑工程表 21临时工程估算表 22费用估算表 23第九章结论 241.总论1.1项目提要1.1.1项目名称：1.1.2建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：法人代表：所有制形式：1.1.4建设地点：隆回县1.1.5主要建设内容：1.2项目综合评价和结论项目所得税前投资回收期5.4年，财务内部收益率37.4%，投资利润率129%。项目经济效益明显。1.3存在的问题和建议投资大，筹资难，国家开发技术国家比较落后。1.4项目建议书编制依据1、《国家计委2002年继续实现现代中药产业化重大专项的公告》。2、《科技部、国家计委、国家经贸委等部委关于中药现代化发展纲要的通知》国办发[2002]81号。3、《隆回县国民经济和社会发展第十个五年计划》2.项目背景及必要性2.1项目背景隆回县位于湖南省中西部，辖26个乡镇，1010个村（居）委会，人口120万，总面积2866平方公里。近几年来，隆回县委、县政府高度重视特色产业的发展，把发展特色产业作为隆回县脱贫致富奔小康的大事来抓，县里成立了特色产业开发办公室。同时，把发展特色产业务作为推进农业产业化进程的一项重要举措，在招商引资和优化经济环境等方面出台了一系列的政策，鼓励产加销一条龙，走农民专业合作社连市场、建基地，基地连农户的路子。已将隆回县鸿发蔬菜种植生产专业合作社列为“十二五”期间重点扶持的农民专业合作社。根据《隆回县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，特色产业要从传统型向现代型转化，突出“现代化”、“高科技”、“示范性”等特征，积极培育金银花百亿经济增长点。以七江、罗洪、高平、金石桥、羊古坳等乡镇为重点，大力发展玉竹等药材生产，到2015年，种植规模达2万亩。以北山、山界、三阁司、石门、荷香桥、桃洪镇为重点，种植龙牙百合2万亩，年产新鲜龙牙百合2万吨。以小沙江、虎形山、麻塘山、大水田、罗洪、高平等乡镇为重点，建立延季蔬菜6万亩。以桃洪镇、雨山铺、北山等县城周边乡镇为重点，发展城镇专业菜地1万亩。以山界、三阁司、北山、雨山铺、南岳庙等乡镇为重点，建立“三辣”基地6万亩。同时，要引导农产品加工企业向工业园区集聚，培育壮大一批农产品加工企业。到2015年，农产品加工企业达300家，年产值5000万元以上的10家，年产值上亿元的3农。隆回县不仅土特产品生产发展快，而且产品加工销售发展也快，我县共有农产品加工企业298家，其中500万以上规模企业28家。市级龙头企业14家，省级龙头企业1家，龙头企业中获得“三品”标识的有8家。农产品加工企业固定资产总值达6.08亿元，实现年销售收入7.8亿元；实缴税金1820万元，实现增加值1.6亿元；农产品加工增加值占全县工业增加值的比重达到38%，农产品加工转化率占36%。其中市级农业产业龙头企业——湖南省宝庆农产品进出口有限公司年销售百合1000吨左右，销售额4000万元；年出口约600吨，产值近3000万元；年内销400吨左右，产值1000万元。全县龙牙百合销售量达30吨以上的100户，主要集中在北山镇。2.2项目的必要性2.2.1是认真实践科学发展观的具体体现改革开放30多年来,中央针对“三农”工作发出了11个一号文件，这充分体现了党中央、国务院对“三农”工作的高度重视。提出了“用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业。”温家宝总理指出，“搞好农业结构调整，关键是抓好三个环节，一是提高农产品质量安全水平；二是推进优势农产品区域分布；三是发展农产品精深加工。发展农产品深加工，不仅可以提高农产品的附加值，创造新的消费需求，而且可以扩大农村就业，增加农民收入，应当作为农业结构调整中带有方向性的一件大事来抓。”为此，隆回县为认真贯彻落实党的农业农村政策，认真实践科学发展观，决定加强隆回县特色产业园项目建设，合理配置生产要素，把资源优势转化为经济优势。2.2.2是解决“三农”问题的有效途径按照党的十七届三中全会精神和统筹城乡发展的要求，各级党委、政府要切实关心“三农”问题，并把“三农”问题摆在突出的位置。为此，隆回县决定把特色产业园建设项目作为解决“三农”问题重要手段和2012年全县经济工作的主要重点。2.2.3是隆回县脱贫致富的“希望工程”隆回县是一个国家扶持工作重点县，地域广，人口多，工业基础比较差。传统农业长期以来一直占主导地位，农产品附加值不高，市场竞争能力不强，农民收入偏低，农村经济建设落后，农业生产效益较低。全县现在还有贫困人口25万人，脱贫任务十分艰巨，俗话说“无工不富”，加快农产品流通与加工是提高农民收入、减轻农民负担的关键，是培植财源、实现财政增税的重要手段，也是隆回早日脱贫的救星。2.2.4是促进农业可持续发展的要求要真正实现农业的“二个转变”，提高农业资源经济效益，把资源优势转化经济优势，必须走农工贸一体化的产业化经营之路，才能奠定农业发展后劲，提高农业质量效益，真正实现农业和农村经济的可持续发展。2.3国家产业政策一是《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》国发〔2011〕8号文件提出，农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。二是《南省人民政府办公厅关于印发《促进农村市场体系建设的政策措施》的通知（湘政办发[2006]51号）指出：农村市场体系建设，是社会主义新农村建设的重要组成部分。加快农村市场体系建设，大力开拓农村市场，是解决我省“三农”问题，推进“三化”进程，实现富民强省战略的需要；对于落实科学发展观，统筹城乡发展，构建和谐社会，具有重要意义。3.建设条件3.1项目区概况′，北纬27°0′—27°40′，属涟邵丘陵向雪峰山地过渡地带。南北长约74.6公里，东西宽61公里，，是一个农业大县。3.2项目建设地点该项目建设主要分基地建设和特色产业开园项目建设两个部分。项目基地建设主要位于隆回县北山、小沙江、麻塘山、司门前、高平、荷香桥等6个乡镇；特色产业开发园项目建设地点选在县城周边的北山镇。3.3项目建设的有利条件3.3.1自然条件项目基地区域主要位于隆回县南部，地貌以丘陵为主，山丘面积占总面积的66.8%；土壤以黄壤、黄棕壤为主，质地松散，含沙量高；海拔230m—400m，降雨量1293mm，年日照时数1539小时，平均气温16.9℃，无霜期281天。这些自然条件非常适合发展蔬菜、百合生产。年平均气温16.9℃极端最高气温 39.1℃极端最低气温 -11.3℃≥10℃活动积温5312.3℃年平均降雨量 1299.6mm年平均降雨天数 168天年平均相对湿度 80%无霜期281天3.3.2社会经济条件3.3.2.1劳动力资源。隆回县人口120万，其中农业人口99万，劳动力60.4万。3.3.2.2土地资源。隆回县土地总面积2866平方公里。其中：耕地面积65.9万亩（水田53万亩），林地面积245万亩，牧草地7.8万亩，未利用土地44万亩，可开发利用的有12万多亩。3.3.2.3交通条件隆回县境内公路里程800多公里，形成了“三纵两横”的公路网络；上瑞高速、320国道穿境而过，而且上瑞高速在隆回有2个出口，交通十分便利。项目建设地点位于S317省道路边。距县城只有10公里，交通十分方便。3.3.2.4信息网络隆回县电视人口覆盖率90%，广播人口覆盖率88%，移动通信覆盖率93%，程控电话入户率18.6%，移动用户11.6万户，宽带网络亮点达到26个乡镇所在地，隆回政府上网工程已全部开通。3.3.2.5技术条件隆回县特色产业发展迅速，培养了一大批技术内行的土专家，技术过硬。2001年经国家技术监督局立项批准了《隆回县无公害蔬菜栽培技术规程》、《隆回县龙牙百合栽培技术规程》和《隆回县无公害产品标准》。同时，隆回县和湖南农业大学建立了长期友好协作关系。并聘请该院高达教授、邓放明教授、朱先明教授为技术顾问；另外，还聘请了湖南中医学院的田心义教授、湖南省林科院李锡泉教授、衡阳医学院博士郑兴（专攻中药材加工）、山东中医药大学陈永清教授为技术顾问。3.3.2.6经济条件2010年隆回县国内生产总值达75.53亿元，其中农业总产值31.16亿元；县级财政收入达4.06亿元，农民人均纯收入2388元，居民储蓄存款余额达84.8亿元，人平储蓄700元。3.3.2.7社会条件隆回县历史悠久，文化灿烂，物华天宝，人杰地灵。经过近十年的快速发展，全县面貌焕然一新。县城品位和档次较高，基础设施功能齐全，经济发展环境和投资环境比较乐观。相继出台了一系列招商引资的优惠政策。优质稻、金银花、烤烟、林竹、蔬菜、生猪六大农业支柱产业初具规模，隆回金银花和隆回龙牙百合被评为“国家地理标志商标”。2010年我县成功举办首届湖南（隆回）花瑶金银花节。因而，我县成为全国最大的金银花生产基地、全国粮食生产先进县、全国休闲农业与乡村旅游示范县。我县虎形山—花瑶被评为国家级风景名胜区，从而我县获得中国最佳旅游资源城市等荣誉称号。3.3.3主要优势3.3.3.1资源优势：隆回县是湖南省重点蔬菜基地县之一，蔬菜栽培历史悠久，全县所有乡镇均普遍种植，常年种植面积达20万亩，年产36万吨以上，蔬菜总产值3.5亿元以上。辣椒年种植面积3.5万亩，生姜1.5万亩，大蒜1.6万亩，白萝卜4.2万亩，茄子0.8万亩，百合1万亩，大白菜2万亩。产品除供应本地市场外，还大量销往长沙、乌鲁木齐、广州、深圳等大中城市，每年调往县外蔬菜4万吨以上。龙牙百合、辣椒干还是传统拳头出口品种。3.3.3.2技术优势：隆回县蔬菜与龙牙百合种植历史悠久，积累了丰富的生产加工经验，特别是百合干的加工技术，目前仅有北山镇的少数农民掌握，加之近年来，我县积极探索土特产品无硫加工加工技术，机械无硫加工技术日趋成熟。3.3.3.3市场优势我县农产品市场优势主要表现在：⑴产品品质优良。辣椒、生姜、大蒜、百合在我县有悠久的栽培历史，是传统的出口品种。其中辣椒上世纪七、八十年代是国家外贸出口基地县，出口量曾占全省的40%。长期以来，我县成为了龙牙百合集散地，周边一些县市甚至贵州、广西等省份生产的百合都是先流入隆回再转销东南亚等世界各地。加上外地流入隆回的产量，百合干片总产量在4000-5000吨，销售产值在2.5亿元左右。尤其是近年来，日益活跃的隆回百合收购大军加剧了这一发展趋势，由此催生的群众基础及观念形态等因素都有利于我们进一步发展壮大百合产业。⑵品牌效应日渐凸显。隆回“三辣”产品在国内外享有盛名。1957年隆回被定为国家辣椒生产基地。1960年湖南省外贸厅邵阳办事处在隆回建立辣椒出口商品生产基地。1979年2月国家计委、外贸部确定隆回县紫阳区为辣椒干出口基地。90年代，“三辣”产品加工业迅速发展，促进“三辣”基地向规模化发展。我县龙牙百合产业在发展壮大的历程中相继获得了诸多荣誉：2000年起，连续获得湖南省第二届、第三届名优特新农副产品博览会金奖；2001年，隆回龙牙百合获国家颁发的“绿色产品”标志；2003年，国家质量监督检验检疫总局授予隆回龙牙百合“地理标志产品”称号；2005年，国家质量监督检验检疫总局授予隆回龙牙百合“原产地域保护产品”称号；2008年，国家工商总局授予隆回龙牙百合“中国地理标志证明商标”。这一系列名片，打响了龙牙百合的品牌。到目前为止，隆回县农产品加工企业获有机食品认证1个，绿色食品认证11个，无公害农产品认证14个，省级著名商标1个，省级名牌产品1个。大力推广农业标准化生产工作，县级农业标准化生产示范基地面积达70万亩，通过省级认证无公害农产品基地11个，总面积67.8万亩，有机金银花基地面积1.1万亩。至2010年底，隆回县制订了15项农业地方标准、16项企业标准和10个绿色食品原料种植技术规程。⑶销售网络基本形成。隆回县作为全省蔬菜重点基地县，作为历史悠久的百合集散地，我县经销商掌握着一张覆盖农产品产销诸环节的信息网络，对国内外市场信息可谓了如指掌。特别是近年来，我县农民大量外出采购鲜百合，对周边各省百合的生产情况有了更全面的了解。另一方面，多年经营过程中形成的稳定的客源市场很好地解决了销售问题。在邵阳市及其周边县市、长沙市、广州市、深圳市、南宁市等省内大中城市的蔬菜批发市场设立无公害蔬菜销售区，与有关蔬菜加工企业签署产销合同，已打入5家大型超市。3.3.4存在的主要问题⑴市场机制与市场体系健全程度较差。目前我县农产品交易分散，规模小，地域局限性大，以传统买卖的现货贸易为主，农产品交易秩序与流通秩序混乱，市场管理不规范，优质不优价。⑵生产与产后处理水平落后。农业生产过程中，优质品种的推广面积较为有限，高效低毒低残留农药利用程度不高，化肥使用技术多为传统的施用方式；农产品采后处理技术上的投入远远小于当前的实际需要，配套设施缺乏，农产品质量不能保证，消费者不能买得放心，吃得放心。⑶该项目建设另外的障碍因素有两个：一是人才，二是资金。本项目的实施，是跨行业经营，需要新的专业技术人才，同时由于特色产业开发园项目规模较大，投入较大，资金筹措尚有一定的困难。4.建设单位基本情况项目建设单位隆回县鸿发蔬菜种植生产专业合作社，成立于2009年，注册资金万元，拥有固定资产2700万元，现有员工65人，其中技术人员44人，中高级技术人员14人，同时聘请了湖南农业大学、隆平高科、邵阳市蔬菜研究所的专家或教授为技术顾问。主要经营范围是专业生产经营反季节蔬菜，大棚蔬菜，酒店特色菜，净菜及各种果蔬食品，配套经营蔬菜精深加工龙头企业。合作社现有核心示范基地6000余亩，分布在北山镇、小沙江镇、麻塘山乡、司门前镇、高平镇、荷香桥镇等地，分别在乌鲁木齐、广州、深圳、山东、长沙、南宁等地设有固定销售网点，2010年实现年收入30800万元，利润480万元。5.市场预测和销售网络5.1产品市场需求改革开放以来，我国蔬菜产业发展很快，特别是随着经济的快速发展和社会的不断进步,人们生活水平的不断提高,消费者的消费观念发生了根本性变化,人们对蔬菜质量的要求越来越高。当前蔬菜生产中的质量问题是人们关心的话题,20世纪80年代以来,农药、化肥等农用化学产品的大量使用,对蔬菜的产量增加起到了一定的作用,但同时对蔬菜的品质产生了化学污染,农业环境污染的日趋严重,以及蔬菜贮运加过程中的二次污染,也影响着蔬菜的质量，进而影响了人民群众的身体健康和生命安全。在这样的背景下,无公害蔬菜应运而生。国民收入增长引发了市场需求的变化,安全优质的无公害蔬菜日益受到消费者的欢迎。如何发展无公害蔬菜,全面提高“菜篮子”产品质量卫生安全水平,让城乡居民长期吃上“放心菜”,是新阶段“菜篮子”工作的主要任务,是生产者追求的目标,是消费者消费的热点,也是蔬菜发展的方向。因而无公害蔬菜具有巨大的发展空间,市场前景广阔。蔬菜属于劳力密集型农产品，我国劳动力价格是发达国家的1/20～1/6，蔬菜产品价格是发达国家的1/8～1/5，甚至更低，在国际贸易中具有十分明显的价格竞争优势。我国无公害蔬菜是按照严格的卫生安全标准生产的，其产品质量也一般能够符合国外的标准要求和打破一些国家的绿色壁垒。随着我国加入WTO，各国对我国蔬菜进口的关税有所降低，无公害蔬菜则相对容易通过这些壁垒，提高我国蔬菜产品在国际市场上的竞争力和扩大市场份额。从全球农业发展的趋势来看，可持续农业发展的速度很快，其产品具有广阔的市场空间。我国无公害食品行动兼顾了可持续农业和有机农业的特点，并结合了我国的基本国情，无论从资源状况、技术条件等因素分析，还是从市场接受程度来判断，无公害蔬菜都具有现实的发展空间和良好的未来预期。产品销售方案本项目建成后，每年预期无公害土特产品产量3万吨。计划通过本项目的蔬菜批发小区，在县内批发销售1万吨。通过农产品加工小区，每年加工原料1万吨，再通过已有渠道向省内外市场销售。同时通过冷冻仓储，向广东等沿海开放城市市场销售1万吨。5.3产品销售渠道由于隆回县土特产品开发较早，特龙牙百合的销售网络已基本形成，又加上“隆回县龙牙百合”已成为国家地理注册商标，拥有自己的知识产权，在国内外占有相当的市场份额。我县蔬菜产品在全省各大中城市设有销售窗口，加工产品与全国130多家企业建立了业务联系。6.项目建设内容和实施进度6.1设计依据①《城市居住区公共服务设施设置规定》②《城市居住区规划设计规范》；③《建筑工程交通设计及停车场设置标准》④《建筑设计防火规范》；⑤《建筑给水排水设计规范》。6.2设计的基本原则方案设计本着“适用、安全、经济、美观”的原则，在平面设计时，充分考虑建筑物的用途及与周围环境相协调，合理布局，以现代建筑的表现手法，设计力求简洁。1、简单化原则：减少基本不必要的设备，简化工作流程。2、合并原则：把相关作业进行整理合并、简化作业内容。3、节能原则：在项目运行中尽力节省能源，项目规划中尽量节约土地。4、生态环境原则：应避免破坏环境。特别是对废弃物的回收处理要先有方案；污水处理要达到国家标准。5、空间利用原则：充分利用空间，节约土地。6、安全原则：在土建过程中要按照标准施工。6.3平面总体布局结合项目地形结构特点，做到整体与局部相结合，以多元化、空间上多方面规划，以S317和南方大道为主轴，将小区的市场、加工、商业及服务中心合理布局，在南方大道与S317与小区主入口设计20米宽的通道，方便小区内运输，小区内公路南北路设计宽8米。东西路宽12米，人行道宽2米。小区内市政设施规划齐全，整个项目规划占地面积为平方米，分三期实施，第一期规划占地面积64173平方米，第二期规划面积为平方米，第三期规划面积为平方米。第一期规划主要分两个区，即特色产品加工、蔬菜批发和仓储小区和园区服务小区。特色产品加工、蔬菜批发和仓储小区该项目小区规划占地面积为38500平方米，分三个片区布局。在S317和南方大道交叉区规划为蔬菜批发市场，规划占地面积为10554平方米，市场地下设计两个冷库，冷库规格20m*30m；中间区域设计为农产品加工片，加工区主要设计规格为15m*40m，层数为4层。小区周边设计为农产品展示区，布局为门面+仓库。园区服务小区该项目小区规划占地面积为25673平方米，主要是为园区信息咨询、医疗、文化、食宿、娱乐等公共服务设施。规划一栋综合办公楼，一栋服务大楼。6.4建筑设计6.4.立面设计以现代建筑为主，造型结合其功能综合考虑，外墙为浅黄色为主，局部深色点缀，既要体现农业产业园区生产生活特色，又要具有现代时代气息。6.4.2组团设计本园区分东西两外组团，东组团规划面积38500平方米，西组团规划面积25673平方米。均是由半围合院落围合而成；有别于中国传统的全围合院落。有利于通风，也有利于人的心理感受，有利于环境生成。组团绿化采用观赏与使用相结合的原则，在细腻的景观分区中也考虑了动静分区，通过为居民提供活动空间与静思空间，塑造了不同风格的绿化景观环境，经满足园区不同需求。6.4.3道路系统规划园区内部车道分两级，组团路宽为8米，宅间路宽为6米。各组团内部道路系统为树状与环状相结合的道路系统，园区主线曲线优美，高低起伏，采作人车并行方式。6.4.4空间与绿地系统组织园区采用建筑的自由布置和绿地系统的网络结构，曲线型的主次道路及因势布局实现了建筑与自然的有机结合。不同开头形状的规模和景观牲的带关绿地连接在小区景观主轴两旁，构成有序列的景观网络。建筑造型各具特色，室外空间自然生动，富有个性，形成较强的识别性和领域感。6.4.5环境设计结合园区地形，总体布局采用点线面相结合的方法，供鉴国内外园林的造景思路，引入整体统一、渗透交融的良好绿化空间概念，于对面北部现有山地绿地自然景观相照映。强调水与硬地的虚实对比，人工的几何铺砌。环境优越，自然生态，形成一个绿意盎然、特色分明、情景交融的园区。6.4.6竖向设计在充分利用现有地形地貌的基础上，根据周边道路竖向设计的标高，以小区内土石方基本平衡的原则，进行竖向设计。小区内道路基本平缓，坡度在3.5%以下，整个规划地面高程形成北高南低、西高东低的形态。6.4.7建筑设计及选型建筑造型设计以简洁明快为基本原则，在风格、色彩、级台、空调挡板等元素统一的约定下，小区建筑造型既相互协调，又各具特色，进一步加强识性和领域感。在强调平面功能的同时，尽量避免过多的装饰，以体量、虚实、光影、色彩等最基本的建筑语言表达建筑本体纯净的美感。在色彩方面多层建筑采用白、灰、土黄等中性色调；低层建筑采用白、灰、宗黄等中性偏重的色彩；高层建筑采用鲜艳明快的色彩，轻明剔透。三种建筑色彩的合理搭配、沐浴南方明艳的阳光，对比适当，色彩生动醒目，充分满足居民对生活的期望。6.4.8消防设计。1、小区内部设计消防环道，消防车可自由通行；2、建筑沿街长度超过150米时，设置通道可直接进入小区；3、各建筑物间消防间距均可满足建筑消防规范要求。6.4.9给排水规划㈠给水。小区供水将由县城统一供水，由城东路市政水管引入DN150的进水管，且在小区周边形成环状管网，小区内室外间距不超过120米设计一个室外消防栓。㈡排水。采用雨水、生活污水合流制。设专用通气立管，经管道至室外化粪池处理，再排入县城污水总管。6.4.10电气、电信规划小区电气、电信从城东路城市管直接接入，采用同沟不同管的暗敷，敷土深度为0.8米以上。6.5主要技术指标据项目小区规划设计，小区规划用地面积为64173平方米，其中：工程规划用地面积20207平方米，总建筑面积104494平方米；建筑密度为31.49%，容积率为1.63%，。其主要技术指标如下表：园区规划设计主要技术指标序号指标名称数值备注1一、规划用地面积641734二、建筑占地面积202075三、总建筑面积10449412四、建筑密度31.49%13五、容积率1.63项目小区的主要建设内容是：新建农产品展示楼6栋，每栋五层，建筑面积60040平方米；新建蔬菜批发市场一个，占地10554平方米，一层，钢架结构；新建农产品冷库2个，建筑面积1200平方米，新建加工楼2栋，4层，建筑面积为4800平方米；综合服务大楼一栋，建筑面积5400平方米，生活服务楼5栋，建筑面积22500平方米。具体情况如下表：项目主要建设内容序号工程名称结构主要建设内容占地面积建筑面积1市场加工小区765941.1农产品展区砖混门面+仓储的形式，6栋，五层，12008600401.2蔬菜批发片区钢架10554105541.3冷库规格20m*30m*5m，2个120012001.4加工片区砖混占地为20m*30m，2栋，4层120048002园区服务小区279002.1综合服务大楼砖混占地为15m*40m，一栋，9层60054002.2生活服务楼砖混占地为15m*60m，5层，共5栋450022500合计1044946.6项目主要建设内容实施进度表6.6.1项目形象建设进度根据项目实施条件，结合项目建设特点，项目实施期3年，估计从2011——2013年。其项目主要建设内容的实施时间和进度见下表：2011年7月-2011年12月：完成项目立项及相关审批手续；2012年1月-8月：完成项目建筑设计和总体规划，做好征地工作，启动项目区内水电路及下水管网等五通一平工作。2012年9月—2012年12月：项目建设正式动工，建设好冷库；2013年1月—2013年12月：完成各个项目建设。PAGE项目建设形象进度表201120122013ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ项目前期工作√征地及五通一平√√√冷库建设√√√蔬菜批发片区建设加工片区建设√生活服务小区综合服务楼楼√6.6.2几点说明1、项目建设资金必须按项目建设进度提前计划到位；2、应按时做好项目前期工作，前期工作要扎实、细致；3、由于项目具有超时代意义，必须做好项目的规划设计论证工作；4、为缩短工期，土建工程进行到一定程度时，同时进行设备安装。企业组织与劳动定员9.1企业组织本着高效、快速、准确的原则，园区实行园区管委会。下设财务部、工程部和招商部等3个管理机构。组织系统简图如下：招商部部工程部财务部招商部部工程部财务部主任副主任主任副主任财务部：负责公司日常事务、财务、后勤、外事等工作；工程部：负责小区项目开发、工程质量管理、工程验收等工作；招商部：负责园区招商引资、市场建设、信息咨询等服务等工作。9.2工作制度全年生产天数360天，实行二班制，工作8小时。9.3劳动定员本中心劳动定员计划17人。人员编制计划表部门名称定员数小计备注管理层主任13副主任2财务部主任14其中：行政成员1财务成员2工程部科长14成员3招商部科长14成员3合计179.4劳动培训员工培训主要分期方案是：一是分期分批到同行企业进行短期培训；二是聘请专家到现场授课；三是到专业学校选聘人才。培训时间安排另行制订。10投资估算和资金来源10.1投资估算依据①《国家建设工程设计文件编制的规定》（1992年102号）；②《湖南省建筑工程概算定额》（1999年）；③《湖南省统一安装工程基本价》；④国内设备按现行询问价估算；⑤建筑主要材料按现行价估算；⑥安装工程参照同类工程造价估算；⑦预备费用按固定资产投资的5%估算。10.2投资估算项目投资主要包括固定基金投资和流动资金等二个主要部分。固定基金投资主要包括项目前期工作经费、征地费和固定产投资。项目前期工作经费按项目固定资产投资的5%估算，征地费为每亩7万元。经测算，项目固定资产投资为16667万元，具体见附表2-1、表2-2、表2-3。征地费为359万元。经估算，项目国有资产投资为16667万元，其中：市场加工小区10386万元，综合服务小区2237万元，基础设施和征地费为4044万元。基础设施建设和征地费投资计划为2011年500万元，2012年1500万元，2013年2044万元。项目固定资产投资结构表单位：万元投资项目土建工程设备购置合计备注一、市场加工小区6246414010386二、综合服务小区22372237三、基础设施36853685四、征地费359359四、合计12527414016667项目运行流动资金按照市场加工小区投资额的20%估算，需2077万元。项目总投资为18744万元。10.3资金来源项目投资为18744万元，其筹措方式为:项目单位自筹资金4404万元，申请银行贷款5000万元，招商引资9340万元。11经济评价财务评价11.11、根据国家计委，建设部1993年烦布的《建设项目经济评价——方案与参数》(第2版)的有关规定进行测算。2、为了效益分析的简便，收入只估算蔬菜批发铺位出租收益、农产品加工收益、农产品展示商业门面收入和冷库收入。3、成本的计算参照目前同行企业的单位生产成本计算。4、经济评价期：尽管按照目前行情，土建固定资产的寿命以20年为标准；设备的经济寿命期为10年，2013年开始计算。即评价期为15年。5、固定资产余值按总值的5%计算，折旧后残值回收为815万元，每年需折旧1033万元。6、流动资金借用期15年，回收流动资金按50%预计。7、银行贷款利率为5.85%;8、社会折现率为12%。9、企业所得