某市慈善福利院建设可行性研究报告

城市慈善福利院建设可行性研究报告第一章总则1.1项目名称建设陕西XX慈善福利院1.2项目承担单位XX市慈善会1.3可行性研究报告的编写者本项目可研报告编制单位为：XX市生产力促进中心XX市生产力促进中心于1997年经省科技厅、市编委批准成立。隶属于XX市科技局，属科技事业单位。中心成立以来，从XX实际出发，将政府定位与市场定位相结合。中心按照“组织网络化、功能社会化、服务产业化”的要求，采用“系统集成”的方式，建立组织架构，逐步探索为中小微企业提供全方位、多层次的服务。中小企业与三农：主要提供政策法规、技术信息、管理信息、人才信息、市场信息等信息服务；注重项目示范、项目打包、项目推广。项目服务；以法律咨询、企业诊断、认证咨询为主的咨询服务；以技术培训、人才培训、管理培训、营销培训、财务培训为主的培训服务；承办政府委托的专项事务等。中心于2002年通过了ISO9000质量认证，同年被科技部确定为国家生产力促进示范中心。两年被省科技厅评为“先进单位”。自成立以来，中心已为我市中小企业提供了200多个项目示范和包装。项目领域涉及863计划、973计划、火炬计划、星火计划、重大专项。项目申请公司的好评。1.4可行性研究报告的编制依据1、《国家发展改革委关于印发项目申请报告通则的通知》（发改投资[2007]1169号）；2.《国家福利院评价标准》；3、《陕西XX慈善福利院项目建议书》；4、XX市慈善总会提供的相关资料；5、报告编制人员现场采集的资料；1.5研究范围本报告的内容是对陕西XX慈善福利院的建设进行可行性研究，具体包括本项目拟建背景、建设必要性和意义、建设地点和建设条件、建设内容、项目组织和实施管理和实施计划。、投测与融资、财务可行性等内容进行综合研究。项目建设单位介绍项目建设单位XX市慈善协会，1998年，以汉滨区广播电视局原局长张培祥为代表的一批老记者自发成立XX广播电视慈善协会；2000年全市改制后，正式更名为XX市慈善协会，XX区人大工委原主任熊邦高同志任慈善协会会长；inApril2007,thecitycharityassociationwasre-elected,andtheformerdirectoroftheMunicipalPeople'sCongressStandingCommittee,ComradeDuanWuyong,servedasthesecondchairmanofthecharityassociation.自1998年以来，市慈善会走过了十年历程。十年来，市慈善会大力弘扬慈善理念，广泛筹集慈善资金，积极开展慈善活动。为各类慈善项目筹集资金超过6500万元，建成学校34所，修建桥梁130座，资助贫困学生700余人。同时，开展赈灾、助残、扶贫、助医、修路等一系列公益项目，救助困难群众50万余人。根据市委、市政府印发的《关于进一步促进慈善事业发展的意见》，去年以来，我们加强了慈善组织建设。除已成立的5个县区慈善协会外，新成立了4个（资阳、平利、汉银、宁山）县级慈善协会，筹建1个（镇平），建立了30多个乡镇慈善工作站，全市培养了2000多名慈善志愿者（会员），其中市级慈善协会800多个。.形式多样的慈善志愿者（会员）团体活动在社会上产生了良好的反响。此外，近10年来，慈善总会还多次为当地乡镇卫生院采购医疗设备和培训技术人员。并在海外慈善组织的协助下，与医院合作，为210名唇腭裂儿童进行了矫正手术。XX市慈善会不断向公众传播慈善理念。10年来，大众对慈善从来不了解，从误解到理解，越来越多的人付出爱心，从企业家、有钱人到普通人、小学生。退休老教师韩正凯自慈善协会成立以来，每年都要捐款数百元，甚至在去世时给孩子们留下了遗书，要求他们每年都捐钱支持慈善事业。公众的善意、爱心和普遍参与是慈善事业赖以生存和发展的基础。1.7项目建设地址陕西省XX市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧）。1.8项目建设主要内容本项目建设内容包括新建老年公寓、医务室、餐厅、中央热水淋浴房、老年文化活动中心、影视报告厅、健身房、阅览室、接待室、医务室、小型商场、洗衣房、网吧、卫生间、员工住宿和办公楼等，以及设备采购。项目总建筑面积1.9万平方米，其中新建老年公寓1.2万平方米；2,500平方米的办公综合体；其他公共服务设施2700平方米；和1800平方米的员工宿舍楼.采购的设备主要包括：电视、电脑、电话、空调、投影仪、洗衣机、对讲机、健身器材、医疗器械、现代厨房设备等生活娱乐设备。1.9投资估算与融资经测算，本项目总投资4150万元，其中征地费用1250万元，工程费用2025.75万元，其他建设费用273.19万元。1.10财务生存与偿付能力分析该项目申请政府支持民生工程4000万元，市慈善会向社会募捐150万元。社会捐赠已到位并已存入银行（见附件：中国工商银行XX汉滨分行资信证明）。工程计算工期15年（含建设工期2年）。资金由财政部门和社会捐赠拨付，无还贷。1.11研究结论经研究论证，本项目建设基础充分，建设场地及建设条件良好，建设方案合理可行。建议有关部门给予大力支持，使项目尽快开工建设，争取达到预期的社会效益。

第二章项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1老年抚养比增加与老年人社会福利需求增加并存随着中国人口结构向人口老龄化转变，老年抚养比呈现明显上升趋势。1953年，老年抚养比为7.44，即每100个劳动年龄人口供养近7名65岁以上老人。1953年至2000年，我国65岁以上老人供养人数每100个劳动年龄人口增加。但增幅并不明显。扶持压力在2010年出现转机。2010年，8个劳动年龄人口需要共同承担一名65岁以上老人的负担。2010年至2050年，支撑压力明显增加，并将保持在高位。从2040年到2050年，不到3名劳动年龄人口将需要赡养一名65岁以上的老年人。老年抚养比上升的部分原因是预期寿命的增加，但主要是由于生育率迅速下降。一方面，人口预期寿命的提高，增加了65岁以上老年人的绝对规模和相对比例。如果考虑到退休生涯的相应延长，毫无疑问，赡养65岁以上老人所需的人、财、物、时间将显着增加。扩大需要社会转移支付的“池子”；另一方面，1970年代以来实行的严格计划生育政策，加速了人口老龄化进程，同时也逐渐缩小了劳动力规模，从而使社会转移支付的风险分担更加困难。.“池”缩小了。老年人的社会福利需求也随着老年抚养比的提高而增长。从收养人数来看，中国老龄问题研究中心的一项调查显示：不考虑其他因素，仅就意愿而言，中国老年人“愿意住养老机构”的比例为17.5%。1982年、1990年和2000年，我国65岁以上老年人口分别为0.42、0.63和8700万，乘以愿意入住养老机构的人口比例为17.5%。事实上，同期被收养社会福利单位收养的人数分别为0.0023人、0.0060人、00.83万人。从社会福利机构床位总数与老年人口总数的比例来看，发达国家的比例至少为3%，而我国1982年、1990年和1990年的社会福利单位床位数2000年分别为28.2、78.0和113.0万。，除以同期60岁以上老年人口数量，比例分别为0.37%、0.80%和0.86%，距离3%的最低标准还有很大差距。收养人数和床位数量的实际供给和理论需求表明，老年人社会福利需求的绝对数量庞大且增长迅速。供需之间的巨大“空缺”，进一步表明老年人的社会福利需求没有得到有效满足，需要进一步改善。2.1.2福利社会化实践与国家对老年人社会福利优惠政策的支持2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于老年服务机构税收政策问题的通知》，提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合印发《关于养老服务机构税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量设立的养老服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开全国社会福利社会化工作会议。会议提出“社会福利社会化”，即政府在倡导、组织、支持和必要的资金支持下，动员社会力量建设社会福利设施，提供社会福利服务。满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布了《老年社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定了《全国护理人员职业标准》，规定了护理人员的职业概况和基本要求。规定了工作要求和考核标准考核办法。2006年，国务院印发《关于加强和改进社区服务工作的意见》，其中指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励和支持群众性自助服务活动等。1998年以后，许多城市全国各地开始了社会福利社会化的系统探索。2.2项目建设的必要性2.2.1可为XX市老年人社会保障体系建设奠定良好基础改革开放以来，随着XX市经济社会的快速发展和人口计划政策的长期稳步推进，我市人口结构进入老龄化阶段。据有关部门不完全统计，XX城区常住人口和流动人口32万余人，60岁以上老年人4.2万余人，占城市总人口的13%以上。城镇低收入户6596户，户籍人口14098人。五保户6700户11000多人。在60岁以上的人群中，受特定历史条件和政策的影响，大部分老年人普遍文化程度较低。此外，孩子多，收入低，家庭负担重。很多人基本没有经济积蓄，造成“人”。年老体弱”，自主生存和赡养能力差，日常生活不能自理，仅靠有赡养义务和经济能力的子女抚养，其中相当一部分靠政府救助.同时，随着经济社会的发展，出现了许多经济条件较好的“空巢家庭”。这些老人虽然有一定的经济条件，但他们非常孤独，渴望一个温暖舒适的生活环境。因此，在社会养老保险制度尚不完善、养老服务体系覆盖率低、家庭供养难以维持的情况下，建设福利院或疗养院将是社会保障发展的必然趋势。实施集中支持。鉴于目前XX城区建设养老院和敬老公寓仅3家（老城区办、新城办和建民镇），供养136名老人和5个保障户，仅占年满10岁老人的0.3%60岁在市区。以目前的情况，难以满足当前社会发展和对老年人的支持。为切实改善老年人的生活和生活质量，化解社会矛盾，缓解政府压力，服从和服务和谐社会建设，切实解决广大退休老人问题，特困老人、五保户老人。对医疗、老人有依靠问题，实行托管、寄养、寄养等全方位服务。因此，拟成立“陕西XX慈善福利院”是当务之急，并以此为契机，为XX慈善项目吸引更多资金。2.2.2防患于未然是XX市养老福利服务业务的需要随着西部大开发的深入开展，“十一五”期间，西部地区必将取得更大发展，西部地区城镇化率和城镇化水平也将越来越高，西部地区也将面临人口老龄化问题。此外，西部部分地区人口老龄化现象十分严重，西部地区老年人的压力也将加大。XX市是西部地区的重要组成部分。为减少西部“十一五”期间人口老龄化带来的更多问题，建设XX市养老福利服务设施刻不容缓。2.2.3有利于提升XX市养老福利服务水平“十一五”期间，XX的养老福利事业取得了长足的发展，但各方面还存在一些问题。研究XX市养老福利服务设施建设，需要对“十五”期间XX市养老福利服务工作进行综合分析评价，找出问题所在。解决XX市养老福利服务设施建设中存在的问题。深入分析原因，找出解决问题的办法，推动XX养老福利服务水平的提高。2.2.4建设符合XX市特点的养老服务设施体系是必然要求。XX在西部还是比较贫困的地区，经济社会条件、居民收入、思想观念、生活方式都与其他地区不同。独具特色的养老福利服务设施体系，让全区老年福利服务设施充分发挥作用，让XX地区老年人共享社会主义物质文明和精神文明进步成果，过上好生活“老有所医、老有所教、老有所动、老有所乐、老有所学”是老年生活的必然要求。符合西部地区特色的养老服务设施体系。2.2.5家庭和谐是社会和谐的基础。家庭和睦可以很好地保障老年人的权益，促进经济社会发展。XX市养老福利服务设施建设的研究与建设，可以促进XX市养老福利事业的发展，从而保障XX市老年人的利益，维护家庭和睦，促进经济社会发展。发展XX市，从而促进国民经济和社会发展。持续发展，终将为构建社会主义和谐社会奠定坚实基础。2.3投资项目市场分析2.3.1中国养老院企业发展分析我国社会福利社会化的发展实践和政策（仅与老年人社会福利密切相关的一些实践和政策）可以大致看成是2000年的一个转折点（这一年，国务院第一次发布了关于社会福利的指导意见）以国务院名义实行福利社会化）。意见）分为两个阶段：1979-2000年和2000年至今：1979年，民政部召开全国城市救济和福利工作会议，提出在做好“三无”老年人收养工作的前提下，开展自费收养工作。孤老职工，开创了扩大社会福利覆盖面的先河。1983年民政部规划城市社会福利事业改革，提出要结合国家和社会力量，以多种形式组织社会福利事业。1984年，民政部召开会议，进一步明确“社会福利和社会管理”的指导思想，使社会福利事业由单一的、封闭的、国营体制转变为国家、集体、多渠道、多形式面向社会，多层次、多形式举办各类社会公益事业。1986年，民政部制定了1986—1990年五年规划，提出了社会福利事业改革发展的纲要。”，服务模式由“支持型”转变为“支持与康复相结合”。部分地区民政部门主办的社会福利院开始向非“三无”老人开放，一些地方还出现了民营养老院。1993年，民政部发布了《全国福利机构评价标准》，提出了社会福利机构的发展规划和相关标准。同年，民政部和国务院13部委联合发布《关于加快发展社区服务的意见》，将社区服务走上制度化管理轨道，将社区服务的规模和范围社区服务不断扩大。1994年，民政部发布了《中国福利彩票管理办法》和《有奖募集社会福利资金管理和使用办法》，将福利彩票作为一种新兴的福利资金筹集渠道进行了规范。同年，第十届全国民政会议部长报告指出，“深化福利机构改革，加快社会福利社会化”要求，“在政府的倡导和支持下，广泛动员和依靠社会力量兴办社会公益事业，吸引外商投资兴办社会公益事业。以法人为主体，使福利机构向民间辅助、法人治理的方向发展。”1996年，《中华人民共和国老年人权益保障法》规定：“地方各级人民政府可以因地制宜地对老年人提供优待和照顾。旅游、观光、乘坐公共交通等条件。”同年，民政部社会福利司提出：社会福利机构可扩大对外开放程度，大力收养社会老年人1997年，民政部、国家计委联合颁布了《民政事业发展“九五”规划和2010年远景规划纲要》，明确了福利社会化的改革目标和政策导向。1998年民政部发布《民办非企业单位登记管理暂行条例》e民办非企业单位的概念和登记条件规定了管理机构和管理办法。1998年以后，民政部在各地探索实践的基础上，在13个城市（广州、上海、温州、苏州等）开展了社会福利社会化试点。1999年，建设部和民政部联合发布了《老年人建筑设计规范》，要求建筑设计要符合老年人的身心特点，并对老年人的各个部位的设计作出详细规定。建筑物。1999年，九届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国公益事业捐赠法》，以法律形式规范社会捐赠。同年，民政部发布《社会福利机构管理暂行办法》和《关于民办非企业单位参展审核登记的意见》，开始纳入各类福利机构和公益机构形成统一、规范的体系。2000年，国务院办公厅转发民政部等11部委《关于老年服务机构税收政策问题的通知》，提出了推进社会福利社会化的目标和要求。同年，财政部、国家税务总局联合印发《关于养老服务机构税收政策问题的通知》，对政府部门和社会力量设立的养老服务机构暂免征收企业所得税。民政部于当年召开全国社会福利社会化工作会议。会议提出“社会福利社会化”，即政府在倡导、组织、支持和必要的资金支持下，动员社会力量建设社会福利设施，提供社会福利服务。满足社会对社会福利服务的需求。2001年，民政部颁布了《老年社会福利机构基本规范》。2002年，劳动和社会保障部制定了《全国护理人员职业标准》，规定了护理人员的职业概况和基本要求。规定了工作要求和考核标准考核办法。2006年，国务院印发《关于加强和改进社区服务工作的意见》，其中指出：推进社区社会保障服务，推进社区救助服务，鼓励和支持群众性自助服务活动等。1998年以后，许多城市全国各地开始了社会福利社会化的系统探索。上海、广州、温州、大连等城市和地区形成了自己独特的发展模式，部分城市在社会工作福利改革方面也取得了一定的经验。例如，上海在社会福利社会化方面取得的经验包括：政府高度重视推进社会福利社会化，有关部门长期以来对社会福利事业的发展给予支持；政府出台了多项规定，鼓励社会力量创建社会福利机构；改革养老机构；合理配置所有社会福利机构的人力资源。2.3.2老年福利机构企业信息化发展分析科学发展观要求我们在关注发展的同时，也不能忽视发展中存在的问题。改革开放后，福利企业发展迅速。据1978年至2004年福利企业统计，全国福利企业利润逐年增加，而企业数量和从业人员数量逐年下降，显示出经济效益。与社会效益相对不平衡。

《2002年民政发展统计报告》中这样描述：“福利企业继续减员增效。2002年，全国共有福利企业3.6万家，比上年减少2000家，残疾职工68.3万人，减少68.3万人，减少1.7万人，经济效益持续改善，实现利润148.3亿元，比上年增长23.9%。中国福利企业年度发展2.3.3老年福利机构企业市场发展特点分析随着东亚迅速融入国际资本主义体系，社会差距随之拉大，东亚不得不面临结构性改革的挑战。中国加入世贸组织以来，为了提高经济政策的有效性，政府对社会政策的重视程度空前。社会福利制度虽然滞后于整个经济体制的改革，但仍在逐步缓慢地发生变化。中国政府大力推进的社会福利社会化，不仅是我国社会主义市场经济条件下社会福利制度改革发展的客观必然选择，而且在很大程度上能够有效应对挑战。改变老年人的社会福利需求。加强老年福利机构建设，可以提高老年人社会福利的“有效需求”；加强老年福利机构建设，满足老年人日益增长的社会福利需求；需要。

第三章项目建设地址和建设条件3.1_项目建设地址3.1.1选址原则及项目区概况一、选址原则为使孤儿院建设在今后充分发挥作用，XX市委、市政府高度重视项目建设，对孤儿院选址作出如下规定：（1）福利院应选址在阳光充足、通风良好、场地干燥、排水通畅、地势较高的地方。福利院应当具备设置活动场所和提供给排水、供电设施的条件。(2)福利院应设在无污染地区。孤儿院与各类污染源的距离应当符合国家有关防护距离的规定。（3）孤儿院必须采取有效的隔音措施。（四）福利院不得毗邻市场、公共娱乐场所、医院太平间等不利于老年人身心健康、危及老年人安全的场所。架空高压电线不得穿过福利院。项目根据设计规范和项目建设场地的实际情况进行选型设计，努力营造环境优雅宜人、生活配套齐全的人居环境。二、项目区概况汉滨区位于XX市中部，汉江两岸。金泰康元年（公元280年），因移民安置，有“安宁康泰”之意而得名。面积3652平方公里。辖47个乡、3个街道办事处、876个行政村、69个居委会。人口94.1万（2006年），是陕西省人口最多的县级行政单位。汉滨区位于东径108°30′-109°23′，北纬32°22′-37°17′。位于陕西省东南部，地处汉江上游XX市腹地，东与旬阳县接壤，西与资阳县、汉阴县接壤，与商洛市镇安县接壤。，北接XX市宁山县，南接平利县、岚皋县。.汉滨区属于陕南秦巴山丘陵沟壑区。汉江、月河从中部穿过，以月河为界，北接秦岭，南接巴山。南北两峰林立，形成南北高、中低的地貌特征。2000米垂直高差大1900米，境内地势起伏，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高点是野坪佛爷2141米山216米。有凤凰山、牛山、文武山、平头山等。区内主要地貌分为河道、丘陵、山地三种自然地貌，“三山两河本区地处秦巴山东段，北依秦岭，南依巴山，汉江穿境而过，形成南北高山、沟谷开阔的基本地貌。向东。由于地处北亚热带北部边缘，气候温和，雨量充沛。年平均气温15℃左右，最低气温3℃以上。年降水量750-，１１００毫米无霜期约270天。境内依山傍水，四季分明。该地区自然环境良好，适合老年人长期生活。3.1.2选址基础本项目建设地点位于陕西省XX市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧）。陕西XX慈善福利院位于陕西省XX市汉滨区新城办事处高井村二组（新城福利院东侧），西邻XX二桥，XX市中医药东临医院，北临XX锦州广场。XX市体育场，鸟语花香的湘西洞景区南侧。3.2项目建设条件3.2.1地形、地貌、气候和交通状况一、社会状况XX市位于陕西省东南部，北依秦岭，南依巴山，汉江穿境而过。是陕南著名重镇。全市面积23391平方公里，占陕西省面积的11.4%。XX市辖汉滨区、汉阴、狮泉、宁山、紫阳、岚皋、旬阳、镇平、平利、白河10个县（区），总人口298万。2.自然条件秦岭是我国亚热带和温带气候的分界线，XX位于秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候，日照适中，气候温和。全年主导风向为东北-东风，频率为9%。年平均气温15.5°C，年降水量636.9℃-1100毫米，日照时数1770汉滨区位于东径108°30'-109°23'，北纬32°22'-37°17'。位于陕西省东南部，地处汉江上游XX市（原XX地区）腹地，东与浔阳接壤，西与资阳、汉阴、镇安、宁山接壤。北临平利、岚皋。属陕南秦巴山丘陵沟壑区。汉江、越河穿境而过，以越河为界。南北两峰林立，形成南北高、中低的地貌特征。2000米垂直高差大1900米，境内地势起伏，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高点是野坪佛爷2141米山3.气候条件属北亚热带大陆性湿润季风气候区。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃和年平均降水量799.3mm，60%集中在7月、8月和9月，最小值540.3mm（1966年）、最大值1109.2mm（1983年）相差568.9mm；无霜期254天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温220天；年4000℃-4400℃太阳辐射总量107.53大卡/平方厘米，流经全区河流总蓄水量213.33亿立方米，自产水量13.061亿立方米。其中，地表水10.654亿立方米，地下水3.001亿立方米，人均水资源量为1420m3.境内5km河流纵横100km，沟壑密布110.24.交通状况XX市位于成渝、江汉、关中三大经济合作区的中心。是连接西北、西南、中部的交通枢纽，地理位置得天独厚。国内铁路、公路、水路、航空运输方式齐全。阳安、象屿、西康铁路和316、210等5条国道、省道在这里交织。距西安高速公路仅45分钟车程，371公里距西康铁路45分钟飞机车程。220公里建设中的西康高速建成后距西安仅10分钟车程本项目位于XX市汉滨区新城办老年公寓所在地，XX市中部，汉江南岸。离XX市中心很近，附近道路（安平高速）平坦宽敞，乘坐公交车、出租车都很方便。孤儿院占地30.359亩，交通便利。3.2.2社会支持条件和对外开放，我市的综合经济实力有了长足的进步。各位领导认真贯彻党和国家方针政策，抓住西部大开发的机遇，解放思想，锐意进取，医药、丝绸、化工、矿业、养殖、建材、食品、旅游等。以矿产、医药、电力、食品、养殖业为龙头，辐射带动其他产业，经济社会发展前景十分乐观。老年福利必将成为XX市近期重点关注的一项重要事业。

第四章项目建设计划4.1总体规划4.1.1总体规划的指导思想福利事业机构布局调整方案是贯彻落实党的十七大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想要求，贯彻落实科学发展观，做好人民群众满意的福利事业，建设社会主义新农村。目标是以福利资金保障机制和新型城市福利机制建设为契机，以创建规范化、规范化的福利企业为手段，实事求是、因地制宜、合理布局、科学环境，处理需求和可能性、数量和质量、当前和长期。通过努力，切实提高福利机构设立规模和福利企业质量，促进老年福利服务协调、均衡、健康发展。4.1.2基本原理周到服务的原则聘请持有主管部门颁发的卫生许可证的专人为老年人食堂服务，配备厨师、厨师持证上岗。严格执行食品卫生规定，防止食物中毒，对餐具进行清洁消毒。注意营养，合理膳食，每周有食谱，根据老人需要或医嘱，制作普通食物、软食、流质食物等特殊饮食。为需要照顾自己的老人送餐到客厅，协助老人和需要送餐的老人，根据需要给他们喂水和饭菜。每月召开一次膳食管理委员会，征求智力正常老年人及其他老年家庭成员的意见，力争服务满意率达到85%以上。照顾不同老年人的饮食习惯，尊重少数民族的饮食习惯。二、规范化护理原则对于照顾自己的老人，房间要每天打扫一次，房间里要没有苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂和臭虫。应提供干净体面的衣服并定期清洗，冬季、春季和秋季每周一次，夏季经常清洗。,保持室内空气清新无异味，协助老人铺床，每周换洗一次被子、床单、枕巾（必要时随时更换），夏季每周洗澡两次，其他季节每周一次。督导老人洗头、剪发、修指甲，协助老人洗头、修指甲，定期上门理发，保持仪器直立，勤洗毛巾洗脸盆，洗手间消毒每周一次，帮助老人如厕排便。早上起床后帮老人洗脚，晚上帮老人洗脚。视天气情况，每天带老人户外活动1小时。帮助老人申请到其他地方的火车票。服务人员全天24小时值班，并实施有计划的病例护理。根据需要调整护理计划。三、医疗保健规范化原则医务人员定期查房，每天一次，老年人定期体检，每年一次，医务人员定期和定期护理，组织精神健全和部分健全的老年人进行健康教育和自主保健，每月一次自主保健知识的学习、常见病和多发病的自主预防和老年营养学的学习。医务人员确保各项救治措施落实到位，确保每周开展两次以上康复活动。定期或不定期做好医院休息区和公共场所的消毒杀菌工作。制定年度康复计划，组织老年人每周开展3次康复活动。四、老年人活动自由化原则为能够自愿参加公益活动的老年人提供中介服务或提供劳动机会。每季度组织一次健康老人参加公益活动。根据老年人的身体健康、爱好和文化程度，每周开展一次有利于身心健康的各类文体活动，丰富老年人的文化生活。每天与老人交谈超过15分钟，并每周记录一次谈话。及时掌握每位老人的情绪变化，集体研究解决常见问题和极端个人问题，维护老人自信心。定期组织老年人进行必要的情感和社会交往。不定期开展送老人温暖快乐的活动，消除老人的心理障碍。帮助老年人建立新的社会联系，努力营造和谐的大家庭色彩，基本满足老年人情感交流和社会交往的需要。根据老年人的长处、身体健康和参与社会的意愿，不定期组织老年人参加社会活动，为社会发展贡献余热。制定有针对性的“适应计划”，帮助新入住老人顺利度过入住初期。五、资源利用原则在布局调整过程中，要加强对孤儿院资产的管理，防止损坏和丢失。政府扶持资金和募捐资金要合理用于福利院建设。4.2建设内容及规模项目按规模考虑，满足300-350人入住。根据西北综合勘察设计院的设计规范，人均建筑面积55平方米和公寓楼综合楼按6层建造，总建筑面积19000本项目建设内容包括建设老年公寓、办公楼、综合楼。具体建设内容如下：项目总建筑面积为19000平方米新建老年公寓2个、办公及公共服务综合体1个、职工住宿楼1个、公共厕所4个、中心广场1个、公共道路等。设备采购：整体厨房设备、基本医疗卫生设备、电视、电话、电脑、健身器材、空调、娱乐设备等。4.3项目设计方案4.3.1总体规划规划设计一、总体规划规划设计要求（一）公寓楼、综合楼、行政管理用房、服务用房、运动场馆、生产实习场所、生活区等应分工明确、布局合理、连接方便、互不干扰。福利院大门不宜离市区主干道太近，门口应留一定缓冲距离，以免老人发生交通事故。（三）建筑物的间距应符合下列要求：①住宿房间应有良好的自然通风。②朝南的卧室和办公室，冬至时落地窗全开的日照时间不少于2h。2.总体规划规划设计的指导思想福利机构的规划设计要从服务社会的真正目的和需要出发，富有变化性和灵活性。因此，本设计确立了以下指导思想：（一）福利院新建应在充分研究区域内老年人分布规模的基础上进行，避免重复建设和浪费。（2）注重现代老年福利的开放性和多元化，强调老年情感培养的特点。方案设计力求营造丰富多样的空间形态。(3)设计应具有合理的功能，各部分连接方便，提供高效、复杂的功能空间。（4）环境优美可陶冶情操，注重福利院景观环境设计和陕南人文生活环境习惯。（5）注重生态设计和可持续发展。3、福利院建设项目面积见土建表。表4-1土建工程汇总表序列号项目建筑性质（新建/改扩建）建筑面积

（平方米）1老人公寓145001.1付费高级公寓新的40001.2公益老年公寓新的80001.3办公综合体新的25001.4员工宿舍楼新的18004锅炉房新的3246配套项目5256.1配电室新的556.2污水处理室新的3506.3公共厕所新的1207其他76007.1福利院路新的18007.2福利机构的绿化新的5800全部的229494.3.2土木工程设计1、建筑设计(1)公寓楼公寓楼为单门廊式，南北向排列，六层砖混结构，塑钢门窗，外墙贴面砖，内墙乳白色乳胶漆.砖墙、空心砖墙和生土墙不得用作承重结构。公寓楼应有良好的自然通风，必须保持良好的室内空气质量。教学室应有通风设施，保证室内空气中CO2浓度低于1.5‰。外墙开窗面积不应小于房间面积的3.34%。(2)办公综合体写字楼整体建筑按照室内走廊风格设计，要求建筑设计风格满足美观大方的要求。砖墙、空心砖墙和生土墙不得用作承重结构。(3)多功能餐厅多功能餐厅的建筑面积是根据老人的大小来确定的。餐厅设有主食库、锅炉房、更衣室、老人用餐区等功能区。(4)厕所考虑到老人侧入方便，公寓房间配备了马桶，马桶配备马桶式室内冲水马桶。上班族厕所和老人厕所要分开设置。位置应在公寓和办公区的下风向，并保持适当的距离。重点路段应设置标志。公共厕所外应设置污水池、地漏、水槽和厕所。镜桌和马桶座需要设置隔板，要妥善解决马桶的排气问题。2.结构设计说明公寓楼、综合楼、餐厅等均为砖混结构，条形基础，陕南民居风格。福利院建筑群以公寓楼为视觉焦点，主体部分采用对称设计，加强对福利院主轴的控制。教学区的建筑统一采用白墙和暖色丝带。外墙装修颜色及材料包括：乳白色面砖（4.5X19.5cm横贴，大面主体）、浅暖色砖（4.5X19.5cm竖贴，用于分层彩带）、红色水彩石（图书馆部分的延续）、天蓝色假石（一楼、窗台、部分节点）、天蓝色油漆（所有顶部）、天蓝色烧板（主楼一楼外楼梯）台阶栏杆和部分主体二楼栏杆）、不锈钢喷漆钢（栏杆扶手）、银灰色铝合金百叶窗（空调室外机装饰）、白色塑钢窗透明浅绿色玻璃。建筑复合地面材料：水磨石。可选颜色：红、白、灰、黑（不加其他颜色）。所有走廊和楼梯的地板均采用浅绿色水磨石，白色水磨石格子，米色或黑色水磨石边缘。所有房间都有米色水磨石作为大表面，白色水磨石隔断和浅绿色水磨石边缘。卫生间地面可以使用地砖，但不能超过以上颜色。3、土木工程项目投资土建工程总投资633.58万元，详见表4-2。

表4-2主要建筑投资清单序列号项目结构类型建筑面积

（平方米）单价

（元/平方米）投资金额

（万元）1老人公寓145005691.1付费高级公寓砖和灰浆40004001601.2公益老年公寓砖和灰浆80003502801.3办公综合体砖和灰浆2500300751.4员工宿舍楼砖和灰浆1800300544锅炉房砖和灰浆3242006.486配套项目52510.56.1配电室砖和灰浆552001.16.2污水处理室砖和灰浆35020076.3公共厕所砖和灰浆1202002.47其他760047.67.1福利院路砖和灰浆1800200367.2福利机构的绿化砖和灰浆58002011.6全部的22949633.584.3.3设备采购一、设备选型原则(1)设备经济耐用勤俭节约是选择设备的重要原则之一。经济耐用的设备将为XX慈善福利院的正常运作节省大量资金，节省下来的资金可用于孤儿院的进一步建设。(2)多家供应商解决方案的比较和选择孤儿院建成后，将通过招标的方式采购设备，通过多方产品的比选，选出最适合老年人使用、最适合福利事业要求的设备。投标厂商。2.设备配置根据实际情况购买设备。公寓增加的主要设备是电视、空调、电话灯等。综合楼在以上基础上增加的主要设备有电脑、医疗设备等。餐厅主要增加的有综合厨房设备、餐具、餐桌、餐椅、电视、空调等，还有娱乐中心主要增加的有大屏幕彩电、投影仪等设备、音响设备等。4.3.4辅助工程设计一、供水工程为了经济、合理、安全、可靠地提供生活用水和消防用水，供水管网采用树枝状布置，但这种管网不能保证供水的可靠性。.为了解决这个问题，根据管网的供水压力，将两端连接起来，形成一个环形管网。管道材质为PVC地埋管道，耐腐蚀性强，安装方便，价格低廉。2、排水工程规划区内的排水设施用于引水系统，生活污水排入城市污水管道。(1)雨水管及时排除雨水是保证生活的必要措施，在设计中应妥善解决。雨水井的特点是：流量大、持续时间短。因此，在设计雨水管道时，要求雨水能尽快从园区内排出，避免积水。这需要综合考虑地面坡度、水体位置等因素，确保采用最短、最经济的路线将水排入社区河流。(2)污水管网在整个流域内，污水应以最短、埋地少的方式排入城市污水管道。规划中采用分区排污方式布置管道，材料为混凝土管，最小覆土深度为0.6m.3.电力工程根据与当地供电局的距离，由供电局直接供电。电力线沿路布设，地下电缆全部采用埋地一百米方式，设置各检查井口。4、供热工程项目采暖采用集中供暖，老年公寓和写字楼均配备供暖装置。5.消防工程根据《建筑防火规范（GBJ16-8）》的相关规定，主体建筑均设有自动喷水灭火系统和自动消防系统。室内消防用水量：q=10L/s，室外消防用水量q=30L/s。建筑物之间留有消防通道，并有主要和辅助人员疏散通道。同时设置室内外消防设施。

第五章环境影响评价与劳动安全5.1概述5.1.1环境设计基础1、（86）《国环字003号》《建设工程环境保护措施》；2.《中华人民共和国环境保护法》；3、建设项目环境保护管理规定；4、《环境空气质量标准》GB3095-1996；5、《建筑工地边界噪声标准》GB12525-90；6.《废水综合排放标准》GB8978-1996。5.1.2环保规划设计内容根据拟建项目的项目情况和周边环境特点，对项目环境影响的性质和程度进行环境影响因子分析。5.2施工影响及预防措施5.2.1空气影响分析汉滨区是一个比较干旱的地区，空气中的含尘量比较大。施工期间，土方开挖、作业，以及建材砂、水泥、石灰的运输和装卸过程中，会多次扬起扬尘，使项目区空气质量下降。5.2.2噪音影响分析施工过程中使用的施工机械和车辆会产生施工噪声。工程车辆的噪音总则为75-85dB(A)，挖掘机产生的噪音总则为95-98dB(A)，推土机产生的噪音总则为95-98dB(A)。混频器产生的噪声总则为94-99dB(A)，混频器产生的噪声总则为95-100dB(A)。经测算，项目建设期间，白天噪声影响距离约为55-65m，夜间噪声影响距离约为100-150m。5.2.3预防1、为避免扬尘的影响，一方面要避免物料在运输过程中散落，并通过施工现场与外界隔离，严禁车辆驶出有土壤的地方。另一方面，及时清理施工现场，采取措施在工作场所洒水，可以有效减少扬尘对学校环境空气和人群的不利影响。2、施工场地周围应设置上述硬墙或围墙1.8m，不得露天作业；应采取洒水、遮盖等防尘措施，并定期清扫围挡扬尘，保证施工现场周围环境的清洁。3、施工现场的出入口必须进行净化，并配备专门的清洁人员。车身和车轮上有污垢的车辆不得离开现场。4、施工现场的出入口必须设置环保监督柱（牌）。内容包括项目名称、建设单位、建设单位、建设工期、报告电话、防止扬尘污染现场监督人员姓名、相关防尘措施等。5、施工过程中应使用商品混凝土和袋装石灰。建设工程竣工后，应在一个月内完成清渣、绿化、硬化、防尘等工作。6、建筑垃圾渣应及时清运。如不能及时清运，必须采取遮盖等防尘措施。露天堆放的沙子、渣土、灰烬等材料，应当用围栏覆盖，不得露天堆放。7、遇4级以上（含4级）风力，施工单位必须停止土方施工和拆除施工，做好覆盖工作。禁止露天焚烧垃圾、沥青、橡胶、塑料等严重污染环境空气的废弃物。8.加强运输车辆扬尘污染治理。运输大宗货物的车辆（如运输建筑垃圾、沙子、矿渣等），应盖严严实，不得洒落。防止溢出和泄漏的责任应与承运人签订。书。9、合理规划施工时间，确保施工现场噪声符合国家标准。福利院与建设单位签订工程合同时，为保护周边城市环境，建设单位不得在午休时间和夜间工作。10、建筑垃圾、弃土物应运至市主管部门指定地点处置。项目建成后对周边环境的影响及防治措施5.3.1废水本项目废水主要为生活污水。5.3.2废气本项目废气主要来自锅炉煤气产生的废气。5.3.3废渣本项目废渣主要为老年人和福利机构工作人员的生活垃圾。5.3.4噪音本工程噪声主要来自锅炉房、水泵房的机械噪声和部分生活噪声。5.4环境措施5.4.1废水处理本项目最大的污水为生活污水，无有毒有害物质排放，不会对环境造成不良影响。5.4.2废气处理锅炉废气经除尘器处理后，可采用高烟囱排放达标排放。5.4.3废渣处理生活垃圾应当分区域集中堆放，定期清运就地掩埋。5.4.4噪音控制为控制外界噪声对孤儿院环境的影响，靠近道路的建筑采用双层密封玻璃窗和吸音装饰材料。锅炉房、水泵房等设备均设有减震装置，以减少固体声向周围环境的传播。5.5劳动保护5.6项目建成后周边环境对项目的影响项目建成后，福利院周边以城市生活和绿化带为主，空气清新，气体污染源小。几乎不受其他声音的干扰，可以为孤儿院的老人创造一个清新安静的居住环境。5.7绿化原则绿化设计应本着投资少、收益多、易管理的原则。选择树种时，根据当地气候特点，选择根系发达、在当地大量生长、对土壤要求低、能备尘、吸收有害气体、加大绿化种植力度的树种.绿色种植要坚持“统筹规划、以人为本”的原则。实际的绿色种植应与有关专家协商实施。

第六章分析能力6.1节能标准和设计规范节能减排既是一项长期的战略任务，也是当前的一项紧迫任务。该项目将严格按照以下标准和设计规范实施，以提高能源效率：1.《中华人民共和国节约能源法》；2.《中国节能技术政策纲要》（2006）；3、《节能中长期专项规划》（国家发展改革委环字[2004]505号）；4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；5、《中华人民共和国电力法》；6、《陕西省建设项目资源节约管理条例》（陕西省发展改革委陕发改委[2006]352号《关于印发《陕西省建设项目资源节约管理条例》的通知》）。6.2能源消耗状况及节能分析本项目属于福利院建设，无高耗能、高耗水设备。主要能源消耗为：电、水、煤。但在项目实施过程中仍需采取节能节水措施。具体构造如下：1、建立节能责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；2、加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；3、建立原始能耗记录和统计台账系统，定期分析主要用能设备和单位能源利用状况；4、建立节能培训制度，未经节能培训的人员不得在重要的耗能设备岗位上工作；5、建立节能奖励制度，根据项目单位实际情况，定期表彰奖励为节能工作做出贡献的集体和个人；6、教育广大员工牢固树立建设节约型社会的观念，从小事做起，自觉养成节约的好习惯。

第七章组织管理、人员配备和培训7.1项目建设组织与管理7.1.1组织设置本项目建设和筹资的组织管理主体为XX市汉滨区慈善会。鉴于项目结构的专业化和服务的特点，为保证福利院的有序建设和正常合理运行，建议采用“政府+福利院”的复合组织模式（见组织结构图8-1详细）。即以福利事业为导向，自主管理，共同建设服务全社会的福利企事业单位。形成政府从决策层面引导福利机构运作，福利机构独立运作不损害政府整体利益，从社会层面保障福利机构运作协调的运行机制。社会效益和经济效益的双重层次。为保障孤儿院的顺利运作，以及老人的照料和日常的心心相印，XX市慈善会可与附近的中小学、大学建立长期的合作关系，并邀请学生和老师在假期到孤儿院与老人进行心心相印的交谈，从而培养学生对老人的关心和良好的生活习惯，并在一定程度上可以为老人提供机会与外人交谈。从而促进养老和敬老事业的发展。陕西XX慈善福利院组织管理架构示意图院院长陪护科室财务科慈善管理科人事科总务科医务室多功能餐厅环境卫生管理处副院长副院长7.1.2企业组织和劳动力定额项目共有75人（不含常年临时工）。其中：院长1人、副院长2人、医务主管1人、餐饮主管1人、陪护主管1人、环卫主管1人、慈善管理部5人、人事部3人、财务部3人、总务科5人、其他员工52人。管理人员由慈善总会和XX民政局指派长期管理工作，其余人员通过公开招聘和择优录用。7.2__项目运营组织管理一、思想建设加强党的思想建设，坚持党委中央学习制度和护卫政治学习制度，坚持用邓小平理论和“三个代表”武装全体党员和医务人员。加强和改进党对福利事业单位政治工作的领导，完善党委、总支、支部组织建设，加强爱国主义、集体主义、社会主义和守法社会公德教育医务人员的教育。二、深化管理体制改革（一）依法治院，建立规章制度，规范管理；管理重心下移，实行分级管理，权责结合，充分调动各方面管理的积极性，积极推进院务公开；进一步完善慈善机构改革，充分发挥护理人员的管理作用。（二）建立以聘任制为基础的用人制度，改变传统的“定岗培养”观念和“专业化”的狭隘观念，积极推进固定岗位与浮动岗位相结合，干部聘任制取消，实行按需设岗、竞争上岗、干部任期制。建立长期稳定的管理人员学习体系，不断更新知识，提高管理水平。在专业押运人员建设中，要全面贯彻“公开、公平、竞争、择优”的原则。（三）扩大福利机构的分配自主权，逐步建立注重实绩和贡献、优待优秀人才和关键岗位的分配激励机制。对在管理和服务工作中做出重大贡献的优秀个人，实行高薪优待。确定关键岗位、重要岗位、关键岗位，按质量分配，搞活工资分配体系。（四）全面实施物流社会化，建立实施物流服务社会化的管理模式，物流业由商业福利型向生产经营型转变，形成市场驱动、科学管理、自主经营，自主约束，自主发展和福利。医院的发展需要合适的后勤服务体系。7.3__教育人员培训本项目是建设XX慈善福利院，实现XX市老年福利事业的发展。本着科学、合理、能干、高效的原则，本项目新增人员配置，除XX市慈善会、XX民政局分配的相关管理人员外，其余所需人员均招聘自社会。在全面建设福利机构管理体系的同时，要加强对福利机构押运人员等工作人员和管理人员的培训。在岗位竞争的同时，人才引进与培养制度被视为福利机构的一项重要管理制度。在培训人员方面，除了培训陪护人员的技能，尤其是陪护人员的服务态度，真正做到“为福利事业服务”，平等对待每一位老人，不搞专业化。

第八章项目管理与实施进度表8.1项目的组织与管理在项目建设过程中，严格遵守国家有关文件要求，严格按照国家建设程序，实行项目质量领导责任制、项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制度和竣工验收制度。确保项目的顺利实施和项目的质量。工程竣工后，将严格按照国家有关规定和批准的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后方可交付使用。此外，在项目实施过程中，要加强项目档案管理工作，从项目规划到项目验收的资料必须按照国家有关规定进行收集、整理和归档。8.2项目实施期间的人员管理1、管理培训管理人员应聘用具有相应资质和教育背景的人员，要求具有大型房屋建设项目管理经验，具有良好的组织协调能力，协调好项目主管部门、建设单位和施工单位之间的关系。项目监理单位。通过业务讲座、短期培训、邀请具有相关专业知识的专家授课，让管理者熟悉业务，提高效率，逐步成为项目运作的组织保障。2、技术人员培训本项目对技术人员要求较高，应具有类似项目的施工经验，并精通房建项目的施工技术，确保遇到问题及时解决，项目特色在施工过程中不断实施。改进技术以节省成本和劳动力。技术人员应通过招聘、选拔或专业培训达到相应要求。8.3__项目实施本项目由XX市慈善总会在国家有关部门统一组织协调下组织实施。XX市慈善总会按照高效、有能力的原则，成立以会长为首的项目领导小组，负责项目的建设和运营管理。项目领导小组下设项目办公室，配备专职人员，负责项目的组织、规划、招投标、谈判、采购、安装、调试和人员培训等工作，并做好协调工作。工作人员由XX市相关部门的技术人员组成，并进行相关知识的短期培训，确保项目的顺利实施。根据工作需要聘请相关专业专家参与项目工作。本项目的实施接受国家有关部门的监督检查。8.4项目建设进度及建设进度根据本项目建设内容和建设单位的组织部署能力，初步规划建设工期为3年，即2008年3月至2011年3月。具体时间安排如下：第一阶段：2008年3月至2008年12月，完成了项目可行性研究报告的编制、项目立项、施工图设计等前期准备工作。第二阶段：2009年1月至2009年6月，完成项目谈判、考察、招投标、采购工作。第三阶段：2009年7月至2010年9月，完成公寓楼、综合楼、写字楼等建设项目。第四阶段：2010年10月至2011年3月，完成了设备的安装、调试和人员培训，项目验收合格后投入使用。根据项目实际情况及各工序内容，制定本项目建设进度，见表8-1。表8-1项目实施时间表时间阶段2008年2009年2010年2011年3月至12月1-6月七月至十二月一月至九月十月至十二月一月至三月第一阶段★第二阶段★第三阶段★★第四阶段★★8.5招标方式本项目在施工过程中的招投标工作，应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建设法》和原国家计委关于招标投标的有关规定。工程建设项目招标范围和规模标准。单项合同估价100万元以上的项目，重要设备、材料等货物的采购单项合同估价100万元以上，勘察、设计、监理服务单项合同估价50万元以上元必须公开招标。，选择最好的。本项目涉及的所有建设项目，均按规定要求进行招标，委托具备条件的招标单位组织实施。采取公开招标方式，贯彻合理低价中标的原则，杜绝一切漏洞，确保工程顺利进行。最初的期望和收益。项目实施中的招标内容见下表8-2。表8-2 招标内容一览表子选项招标范围招标组织形式招标方式评论所有标书部分招标他们自己投标委托投标上市投标邀请投标工程设计√√√公寓楼、办公楼等待施工√√√主要设备√√√其他√√√

第九章投资估算和筹资投资估算范围项目建设方案设计的所有建设内容。9.2编制投资估算的依据1.国家在可行性研究阶段投资估算的编制方法；2、工程造价参考陕西省近期同类项目预决算数据，结合项目实际情况确定；3、设备购置费按现价计算；4、根据现行国家政策，本项目免征投资方向调整税；5、由于本项目建设内容明确，基本准备金费率按5%计算。9.3项目投资估算一、工程造价估算经测算，本项目工程造价2025.75万元，其中建筑安装费816.75万元，设备购置费1209万元。2、建设期预计营运资金及利息根据扩展指数估算法，本项目属于公益性与收费相结合的项目。根据项目经营模式和销售收入特点，预计正常经营年度需要流动资金601.07万元，初期流动资金180.32万元（占流动资金的30%）。项目建设期间无银行贷款，无利息。详见附表营运资金估算表。3、预计总投资经计算，本项目总投资4150万元，其中建设费2025.75万元，其他建设费273.19万元，征地1250万元，建设期利息0元。总投资估算见表9-1。表9-1总投资估算表单位：万元序列号项目或费用名称建筑安装工程设备采购其他费用全部的一建设投资816.751209.00273.192298.941项目成本816.751209.002025.751.1付费高级公寓168.00150.001.2公益老年公寓322.00144.001.3办公综合体86.2542.501.4员工宿舍楼172.0032.501.5福利院路36.006.001.6福利机构的绿化22.002.001.7配电室1.105.001.8配套项目9.40827.002其他工程建设费用163.72163.722.2建设单位管理费48.6248.622.3工程建设监理费30.3930.392.4勘察设计费60.7160.712.5人员培训费16.0016.002.6办公家具采购成本8.008.003预约费109.47109.47二流动性1577.001577.00底线流动性473.10473.10三征地成本1250.001250.00四建设期利息0.000.00总投资额4150.009.4资金_本项目总投资4150万元，具体融资情况如下：1、省市财政支持：4000万元2、社会捐赠：150万元其中：社会捐赠部分已到位并已存入银行（见附件：工商银行XX汉滨分行资信证明）9.5融资能力分析如前所述，陕西XX公益福利院建设项目是XX市重点建设项目。项目建设所需财政资金投入由地方财政和省财政支付，社会捐赠部分由XX市慈善总会承担。支持，可以满足福利院建设项目的资金需求。

第10章财务可行性和偿付能力分析10.1分析依据本项目财务分析的方法和依据是国家发展改革委颁布实施的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版，以下简称《方法和参数》），建设部2006年，以及最新的国家财税制度和相关行业法规，并根据项目建设特点进行财务评估和分析。10.2基本数据1、本项目计算工期为15年，其中建设工期为3年。2、按照国家鼓励发展社会公益事业的有关规定，本项目免征各项营业税费。3.项目预测现金流入福利机构的日常开支由地方财政和省级财政直接拨付，并有少量福利服务收入。4、主要现金流出福利机构的工资和福利，以及福利机构正常运作所需的资金和生活费。10.3财务可行性分析一、财务可行性分析简介财务可行性分析是在项目（企业）运营过程中，确保来自各项经济活动的充足的净现金流量是项目可持续生存的条件。在财务分析中，根据财务计划的现金流量表，综合考察项目计算期内各年度投资活动、筹资活动和经营活动产生的各项现金流入和流出，计算出净现金流量和累计盈余资金，并分析该项目是否没有。有足够的净现金流来维持正常经营。财务可行性分析应与偿付能力分析相结合。如拟安排的还款期限过短，造成还本付息负担过重，导致为维持资金余额必须借入的短期贷款过多，可调整还款期限。减轻年度还款负担。一个项目的财务可行性具体可以通过以下两个互补的方面来判断：(1)拥有充足的经营性现金流净额是财务可持续发展的基本条件，尤其是在经营初期。项目有较大的净经营性现金流量，说明项目计划合理，实现自身资本平衡的可能性较高，不会过分依赖短期融资维持经营；反之，一个项目不能产生足够的经营性现金流量净额，或者经营性现金流量净额为负数，则表示维持该项目的正常运营将出现财务困难，项目计划不合理，可能实现自有资金余额小，可依靠短期融资维持经营；或者是非经营性项目，无法实现自身财务平衡，提示依赖政府补贴。(2)每年累计结余资金不出现负数是财务生存的必要条件。在整个经营期内，各年度的现金流量净额内容为负数，但任何一年的累计盈余资金均不内容为负数。出现负值时，应及时进行短期融资，并将短期融资反映在财务计划的现金流量表中，短期融资利息也应包括在成本和后续计算中。较大或较频繁的短期融资可能导致未来积累的盈余资金无法实现正值，项目难以继续运营。2.财务可行性结论经分析，由于本项目的特殊性，本项目财务可行性尚可，项目累计盈余资金正常运营年限均大于0。实现自身资本平衡高，不会过分依赖政府补贴。维持运营。该项目每年有150个收费项目名额，这部分收入将全部用于补贴公益项目的运营。后续操作OK。随着所建酒店或宾馆的盈利，也会有部分收益将补贴公益部分。10.4偿付能力分析根据《方法与参数》的相关规定，项目偿付能力指数计算项目利息覆盖率和偿债覆盖率指标。本项目不涉及申请银行贷款，资金由财政部门和社会捐赠拨付。该项目在正常经营期间每年的利息覆盖率和偿债覆盖率均高于“方法与参数”中引用的判断。值，表明该项目具有一定的偿付能力，该项目的还款计划是可行的。

第十一章风险因素分析及对策11.1风险分析概述11.1.1风险分析的目标本项目涉及工程地质、水文地质、气象、土木工程、机械、安全监测、工程经济、运营管理、财务管理等领域。这是一个复杂的项目。人力资源和其他有价值的资源是一次性的和固定的。一旦完成，就很难改变。因此，该项目的建设和运营中存在一定的风险因素。本项目风险分析的目标是分析风险因素对项目的影响，提出规避和控制风险的对策和建议。11.1.2风险分析方法本项目风险分析依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》第七章提出的方法体系，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析包括风险识别、风险估计、风险评估和风险应对。风险分类的主要方法有专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法。结合本项目的具体情况，通过几种方法的结合，完成了风险分析的内容。11.1.3风险分析的内容项目组织了工程设计、施工、运营管理、投资、财经、环境与社会影响分析等方面的专家，在认真研究项目方案等资料的基础上，围绕项目建设目标，项目投资与财务对现有主要风险因素进行了系统分析研究。11.2项目主要风险因素识别本项目风险因素由以下五个部分组成：技术风险、工程风险、经济风险、政策风险和投资估算风险。决策前能正确识别风险，实施中通过控制风险来降低和预防风险。11.2.1技术风险技术风险主要是指很多具体项目采用了先进技术，这些技术应用的可靠性和适应性、设备的可操作性和安全性等可能给项目带来的风险。11.2.2工程风险工程风险主要是由于工程量大、水文地质、工程方案和设备选型、建设工期等各种不确定因素带来的风险。11.2.3经济风险经济风险主要是指项目预计收费标准、预计原材料价格等与实际相比存在的不确定性，以及可能存在的风险，带来的经济效益的不确定性。11.2.4政策风险我国正处于不断深化改革的阶段，各种新政策不断出台。相应的政策不完善，会对项目产生一定的影响。此外，政府财政部门无法按时到位的建设投资，也会增加项目的风险。.11.2.5投资预估风险投资估算风险主要是指因工程计划调整、工期延长、工程量增加、人员增加、工资、各种费率、利率、通货膨胀。11.3风险防范和缓解措施针对本项目存在的主要风险，拟采取以下措施予以防范。11.3.1工程技术风险对策对于项目的工程风险，可加强监督管理，严格控制施工方、供应商等参与单位的选择。对项目的这一风险给予足够的重视，建立严格的规章制度和规章制度，落实项目业主责任制，以项目监理制度、工程招投标制度、合同管理制度、质量监督制度为主要手段以防范风险。特别是要严格按照施工设计和规划进行工作，确保按时、高质量地完成施工。11.3.2财务与投资预估风险对策针对项目的财务风险，拟建立相应的指标体系，在此基础上建立财务风险预警体系，并及时反馈上级部门。加大对项目支出和各项成本的控制力度，避免不必要的支出，做好项目预算，严格监督实施过程，控制项目进度，力争按时完成项目，避免因施工延误而增加成本时期。

第十二章社会效益分析12.1提高老年人社会福利的“有效需求”1980年代以来，社会福利机构的采用率始终低于床位数20-30%。这意味着社会福利机构的空置床位随着床位的增加而增加。如何提高老年人社会福利的“有效需求”？社会福利社会化可以通过提供多种服务方式，增加老年人对社会福利的选择性，满足他们不同的个体需求；通过公共服务对象，可以将不同社会经济条件的老年人吸纳到老年人社会福利体系中；通过为不同类型的老年人群体提供不同层次的社区养老服务，充分发挥社区养老服务的优势。具体而言，XX慈善福利院将首先在遵循最大收养原则的基础上，根据老年人的社会经济状况，区分老年人社会福利费用的性质、是否收取、收取多少。收费是合理的。其次，不同的老年人群可能有不同的服务项目内容和层次，需要进一步细分。护理、洗涤、购物、餐饮、心理疏导等全方位服务；对基本能自理但需要一定护理服务的中老年人，设立日托中心、疗养院、老年康复站等，提供相应服务；对健康的年轻老年人，可通过社区服务中心、老年活动室、老年学院等方式，参加有利于身心健康的各类文娱活动；对独居老人和残疾老人，按照政府救助与社区社会互助相结合的原则，构建多层次、多元化、多项目的扶贫帮困网络，让他们安居乐业。最后，对每次提供的社会福利项目的数量和内容的水平和质量进行评估，并跟踪检查每个客户在获得社会福利服务的过程中身心状况的改善情况，及时准确地了解改变老年人福利需求，有效合理配置和利用福利资源，促进服务水平和质量的提高。XX慈善福利院的建设，可以提高老年人社会福利的“有效需求”，进而根据XX市老年人的社会福利需求，对XX市的社会福利制度做出相应的调整。12.2满足老年人日益增长的社会福利需求老年抚养比的快速上升，使劳动年龄人口的养老金负担快速增加。要缓解这一问题，就必须提高劳动年龄人口的供养能力。依靠计划生育政策的调整和放松来增加劳动年龄人口是一个缓慢的过程，短期内难以取得积极成效。长期来看，放宽计划生育政策的负面影响可能会产生出乎意料的结果；依靠提高劳动年龄人口的素质可以提高劳动生产率，从而实现经济的高效运行，从而增加国民财富，不是一蹴而就的；在高税负的中国，依靠增加劳动年龄人口的税负更是行不通。而陕西XX公益福利院可以通过投资主体多元化，为老年人的社会福利筹集更多资金。由于政府和社会的供给能够及时有效地满足老年人日益增长的社会福利需求，从而减轻劳动年龄人口的养老压力。正在确定的陕西XX慈善福利院的经费来源主要包括：政府财政拨款、集体投资、发行福利彩票、社会捐赠、服务收费等。这种集资方式的多元化，使得国家或集体作为投资主体的重要性下降，社会组织和个人在投资中的作用越来越大。如果投资主体结构能够进一步优化，必将为老年人社会福利所需的资金提供更加充足的保障。当然，在提倡投资主体多元化的同时，仍需强调政府在社会公益事业中应承担的责任。尤其要警惕社会公益事业中的国家责任向社会和个人的转化。政府要把改善和提高人民生活质量作为自己的发展目标，具体体现在国家财政对福利服务的拨款随着国民经济的发展而不断增长。该项目的实施满足了老年人日益增长的社会福利需求。12.3满足老年人日益多样化的社会福利需求家庭结构小型化带来的家庭功能弱化，使得家庭养老金的客观有效性值得怀疑，尤其是在存在自理能力不足、健康不佳、老龄化和空巢家庭等问题的城市。家庭。正在确定的陕西XX慈善福利院正在将一些市场运作理念引入社会福利供给。广西壮族自治区等省（区、市）开始尝试“公私合营”，上海等省（区、市）开始探索“民办帮扶”。在合理分工的基础上，更高效、更专业地提供社会福利。弱化政府提供社会福利的责任，加强政府福利制度的制定和福利基金的筹资责任，是中国政府在社会福利事业中最合适的角色。

第十三章结论和建议13.1研究结论一、本项目的实施符合西部城镇养老服务设施建设的指导思想和指导原则本项目坚持以人为本的科学发展观，从构建社会主义和谐社会的根本要求出发，以满足老年人需求为目标，以设施建设为重点，以提高管理服务水平为重点。并增加收费型养老项目的商业模式。根据XX市经济社会发展水平和老年人口养老需求，本项目将加大养老服务设施建设投入，逐步提高养老服务设施建设档次和水平，使适应经济社会发展。养老服务设施建设首先要确保贫困老年人的衣食住行、医疗等基本需求得到满足。本项目建设要充分发挥政府主导作用，运用市场机制，吸引社会力量广泛参与，大力推进养老服务社会化，发展多元化、多层次的养老服务设施。满足不同老年人群体、不同养老模式的养老服务需求。.2、本项目符合西部地区养老服务设施建设目标“十一五”期间，西部养老服务设施建设的总体目标是建立健全市、区、县四级养老服务设施体系，社区（乡）村两级，完善功能，加快发展养老服务和改革管理体制，加快社会福利社会化，提高服务能力。到2010年，基本形成功能齐全、布局合理、设施齐全的社会养老福利体系，基本满足老年人日益增长的多元化、多层次养老服务需求。服务设施体系，本项目以城市养老服务设施建设为目标，立足社会经济发展，立足建设“大民政、现代民政、法制民政、市场民政、公务员民政”的要求”，并基于老年人的福利。发展，率先在XX市建设慈善福利院，大力支持养老服务发展。3、本项目的实施顺应了建设新型养老服务机构的趋势随着社会经济的发展，人们的生活水平、消费水平、养老观念发生了变化，人们的养老需求逐渐向多层次、多元化、个性化方向发展。养老不仅要满足衣食住行的基本需求，还要满足老年人的沟通、交流、娱乐、休闲、学习、教育、有前途、亲情、临终关怀等需求。护理机构。，连衣食住行的基本需求都发生了变化。老年人不仅要吃得饱，还要吃得好、科学、营养、愉快。他们不仅需要住的地方，更需要住得方便、住得舒心、住得舒心，这些变化对养老机构的设备、设施、环境都提出了更高的要求。高需求。因此，传统的仅提供衣食住行的养老机构已远远不能满足现代养老的需求。改造养老机构或建立新型养老服务机构是大势所趋。该项目的实施可以满足本地区更高水平的养老服务需求。

4、项目将朝着建立和完善XX市社会福利服务体系的方向发展本项目的实施将完成以下工作：一是加快养老服务和福利事业改革，推进社会福利事业社会化。采取公办民办、公助民办等多种形式，单位和个人设立、运营养老服务设施，整合一切资源，加快社会养老服务设施建设和发展，提高服务质量.二是继续实施“星光老人”计划，加强管理，逐步完善养老服务功能；实行居家养老管理办法。三是通过后期收费项目建设，使福利真正成为自筹资金、自营的经济实体。13.2建议随着社会的进步，人们对老年福利机构的服务质量和效率的要求也越来越高。各部门不同程度地支持陕西XX慈善福利院建设。在各级政府对陕西XX慈善福利院建设的高度重视和大力支持下，为陕西XX慈善福利院的建设创造了良好的条件。为进一步推进陕西XX慈善福利院建设，提出以下建议：1、建议抓紧实施陕西XX慈善福利院建设项目。该体系建设要按照全国统一要求，建立优质的老年服务机构，尽快为老年人福祉贡献力量，让回到社会。2、为保证陕西XX公益福利院的高质量、及时竣工，建议省、市政府为本项目提供必要的资金支持，确保建设资金及时到位。方式，从而保证了陕西XX慈善福利院建设的顺利进行。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章全部的在 11.1项目名称 11.2项目承担单位 11.3可行性研究报告编制单元 11.4可行性研究报告的编制依据 21.5研究范围 21.6项目建设单位介绍 21.7项目建设地址 41.8项目建设主要内容 41.9投资估算和资金 41.10财务生存与偿付能力分析 41.11研究结论 5第二章项目背景及建设必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 82.3投资项目市场分析 11HYPERLINK\l"_T