亩辣椒种植基地项目可行性研究报告

第一章总论

工程概要

1.1.1工程单位根本状况

工程建立单位：扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司全部制形式：有限责任公司

扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司成立于2022年1月，注册资金100万元，公司位于扎兰屯市南木乡302道北侧，是一家从事农作物新品种引进推广、农产品种植、生产、加工、销售于一体的现代农业科技开发公司，是扎兰屯市现代农业的龙头企业之一。

公司依据农业产业化要求，实行“公司+合作社+农户”的经营模式，建立起了完整、科学的质量治理体系，并拥有呼伦贝尔岭东地区优质种植基地。

公司总部占地面积为28000平方米，其中：建筑面积3300平方米。自有耕地3200亩，目前种植甜玉米面积2000亩/年，种植红辣椒面积1200亩/年，种植南瓜面积1000亩/年。公司联结合作社及周边农户进展种植基地20000多亩。现有员工18人，其中：治理人员2人，技术人员3人、基层员工13人。

2022年底，公司拥有资产总计万元，其中：固定资产合计万元；流淌资产万元；负债总额609万元；实现销售收入万元，利润总额万元，资产收益率%，资产负债率为%。

工程名称：5000亩辣椒种植基地工程建立性质：扩建

建立地点：本工程建立地点建在扎兰屯市南木鄂伦春民族乡

建立规模：本工程在原有厂区的根底上，新建育苗温室22栋，新建速冻冷库1000平方米，建立辣椒标准田1000亩，进展辣椒生产基地5000亩。

建立内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库1000平方米；购置冷冻设备6套；购置耕作设备1套；购置辣椒采摘设备1套；购置相应的喷灌、滴灌设备等工程。

工程建立方案

技术来源及先进性：以扎兰屯市农业技术推广中心为技术依托，聘请3名高级农艺师，开展指导基地种植、技术培训等工作。

进度安排：1年，2022年12月—2022年11月。

市场营销：公司依据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的鼓励与制约机制。并依据市场变化准时调整营销策略。

组织治理：本工程实行“公司+合作社+农户”的经营组织模式，即以公司为龙头，以农夫专业合作社为龙体带动周边农户的工程运作模式，由公司统一种植辣椒幼苗，把幼苗供给应农夫专业合作社在大棚内培育移栽种苗，辣椒种苗到达移栽标准后，再由合作社供给应农户，对农户进展统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。

投资概算及资金来源

本工程总投资为万元，工程申请财政奖补资金万元，企业自筹资金万

元。

主要技术经济指标

表1—1 主要技术经济指标表

序号

名

称

单

位

数

量

备

注

1

总投资

万元

2

固定资产投资

万元

4

流淌资金

万元

达产年份

5

产品销售收入

万元

2900

各年平均值

6

总本钱费用

万元

7

利润总额

万元

各年平均值

8

总投资利润率

%

10

盈亏平衡点

%

各年平均值

11

所得税后投资回收期

年

含建立期

12

所得税后净现值

万元

ic=8%

13

所得税后财务内部收益率

%

增量

可行性争辩报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室关于印发《2022年农业综合开发投资产业化经营工程申报指南》的通知；

2、《国家农业综合开发多种经营工程可行性争辩报告编写大纲》及编制的有关要求；

3、《投资工程可行性争辩指南(试用版)》国家计委2002年公布；

4、建立单位供给的有关根底资料及实际状况。

综合评价

该工程建立地点条件较好，根底设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与合作社及农户签订长期的定单合同，供给有保证。财务分析说明，本工程财务内部收益率（税后）为%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，工程虽然具有肯定风险，但是可以实行措施加以把握和躲避。鉴于本工程具有肯定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议工程有关各方共同努力，促使工程尽快建成。

其次章工程背景及必要性

工程建立背景

辣椒生产是农业构造调整的一项重要产业，是实现农夫增收的有效途径。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模进展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是韩国市场需求强劲，以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛进展，使辣椒具有极其宽阔的市场前景。扎兰屯市的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了肯定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收4倍以上，农夫种植辣椒的乐观性高。

扎兰屯市地处大兴安岭南麓与松嫩平原交界过度地带，土地为

黑钙土质，地势相对平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱力量较强，这也为农业供给了便利的条件，全市现有耕地359万亩，人均耕地面积亩，主要农作物为：玉米、大

豆、小麦、水稻、辣椒及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有盛名，出口韩国、日本等地。近几年来，扎兰屯市农业实施产业化进展，在扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司的带动下，通过引进龙丰、青阳两大进口品种和实行市场带基地、公司联农户的产业化管理，使扎兰屯市鲜辣椒产业得到了迅猛进展。为了更好地调整当地农业种植构造，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司作为我市农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清爽、水源纯洁、生态环境无任何污染、格外适宜绿色食品红辣椒生长等优势，确定建立辣椒繁植基地工程。

扎兰屯市较适宜辣椒种植，该地区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好，以其香辣而享有盛名，目前已建成局部的种植基地，初步形成产业化进展。以成吉思汗镇、南木乡为中心区、辐射周边乡镇实施该工程，形成肯定规模的生产基地，农夫能自发组织生产，很有进展潜力。

工程建立的必要性及目的意义

工程建立的必要性

一、是满足人民物质生活的需要。

随着城市人口逐年增加，就必需相应扩大蔬菜基地面积。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也渐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上进展。辣椒作为群众消费蔬菜，深受广

大市民宠爱，特别是无公害辣椒，更是市场上的抢手货，市场格外走俏。

二、是蔬菜产业化进展的需要。

扎兰屯市南木乡是一个农业乡镇，土地资源丰富，温、光、水、土、气等气象条件良好，劳动力充裕，进展无公害蔬菜生产潜力巨大，但是由于农村技术短缺，信息不畅，销售渠道窄等缘由，严峻制约了自然优势的发挥，农夫想富不能富。特别是我国实施“一带一路”战略后，蔬菜产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业进展的要求。本工程的实施就是要通过“以科研为载体，以农夫为主体，以基地为实体”的方式，把科技人员与提高农夫素养，科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、生产、效劳机制，正确引导和帮助农夫利用当地资源优势，进展无公害蔬菜栽培，实现“科研为生产效劳，科技人员为农夫效劳，农村为城市效劳，基地为市场效劳”的有效对接，从而到达农业增效、农夫增收，促进蔬菜产业向留意质量、留意品牌，集约化、规模化方向进展。

三、是提高人们生活水平的需要。

随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高，建立无公害辣椒种植基地对确保扎兰屯市及其它周边地区的蔬菜市场供给有着重要作用。

工程建立的意义

辣椒以其香辣享有盛名已久，通过基地建立，规模化生产，走

辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业构造调整，促进农村小康社会进程。该工程的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果快速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为宽阔农科人员供给宽阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，为促进农村产业构造调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决“三农”问题起到了乐观地推动作用。同时，进一步促进当地农业产品安康有序进展，使农夫脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，本工程具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。

第三章工程建立条件

工程区概况

3.1.1地理位置及区域范围

扎兰屯市位于内蒙古自治区东部、市南端，背倚大兴安岭，面眺松嫩平原，地理坐标为北纬47°5′40″～48°36′（市）34″，东经120°28′51″～123°17′30″。东以为界与阿荣旗相依，东南及南以金长城为界与黑龙江省、两县及兴安盟为邻，西及西北以哈玛尔山和漠克河为界与、接壤，北以阿木牛河为界与牙克石市相连。

扎兰屯市境东西顶端直线距210公里，南北顶端直线距离160

公里，扎兰屯市总面积16800平方公里。辖8镇4乡7个街道办事处，120个行政村，359万亩耕地，43万人。市区建成区面积30平方公里，城区10万人，是全国优质玉米生产基县（市）、无公害蔬菜生产基地示范县（市）、城镇化建立重点县（市）、绿色畜产品生产基地示范县（市）。

1、气候。扎兰屯属北亚热带地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温和潮湿，四季清楚，光、热、水资源丰富。全年平均日照总时数小时，年平均气温15.1℃。

2、水资源。全市水资源总量为24亿立方米，绰尔河、雅鲁河、济沁河、音河等4条河流的过境水（年均量）约亿立方米可供开发利用。

3、土地资源。全市土地总面积为16800平方公里，由于地处呼

伦贝尔岭东丘陵地带。全市现有农耕地359万亩，土层深厚，保水保肥性好，适应植物种类繁多。

4、动植物资源。全市动、植物资源丰富，农业种植业主要有农作物15种，玉米、大豆、水稻为主要作物，葵花、薯类、瓜类、蔬菜等也占有肯定比重。全市饲养动物有32种，饲养量较多的为牛、猪、羊、兔、鱼、鸡等。

工程建立地点位于扎兰屯市南木乡，距扎兰屯市仅30公里，滨州铁路和S302大路都途径此地，交通格外便利。该地区在龙翔公司的带动下，通过引进辣椒优良品种，实行公司带合作社，合作社带农户的产业化经营，已经取得了很好的经济效益，种植技术也在不断的提高，农夫的生活水平有了显着的提高。

3.1.4工程关联产业的进呈现状

随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距不大，但局部农夫片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低，且辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本工程的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进工程区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速进展，同时本工程还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步发展。

工程建立条件优劣势分析

政策环境

为尽快把辣椒产业做大做强，市级各部门和各乡（镇）人民政府都必需大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好效劳，树立良好的政府效劳形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行“一站式”效劳，并在收费标准上予以优待，（具体方法另行文）。三是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持；同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。四是切实做好招商引资，在稳定现有客商的根底上，按市场化和产业化运作机制，乐观鼓舞和支持外地客商到我市兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒。依据农业构造调整、农业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优待，供给最便利的条件和优质的效劳。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予以嘉奖。

资源优势

几年来，扎兰屯市以经济建立为中心，依托区位优势和资源优势，不断调整产业构造，大力进展了市域经济。初步形成了各种经济成份并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相进展的经济新格局。扎兰屯市属于农业大县。全区旱田全程浇灌力量达95%，节水浇灌面积达30万亩，是全国重点商品粮生产基地旗市。农田的播种、中耕根本实现了机械作业。玉

米年产量到达了亿斤以上，大豆产量亿斤，盛产的水稻、马铃薯、葵花籽等作物产量也相当可观。现扎兰屯市已成为国家重要商品粮、油料和马铃薯生产基地。目前，全市形成了常规农业、休闲农业、创汇农业并举，种植业、养殖业、加工业协调进展的可喜局面。

市场优势

扎兰屯市是一个以农业为主的旗市，力求在农业上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，为实现宽阔人民的根本利益努力。现有的“成吉思汗”红辣椒，色红肉厚，响誉东北地区，具有较强的市场竞争优势。

根底设施条件

南木乡交通便利，通往市区有宽阔的S302大路和滨州铁路，村与村之间、乡与乡之间有水泥路畅通。通讯兴旺，程控电话及移动网络掩盖全乡，这些都为当地的经济进展，招商引资的壮大供给便利的条件。

主要障碍因素及解决方案

主要障碍因素

辣椒种植零散，规模化程度不高。

辣椒整体产量、质量不高，市场销售价格低。

资金投入缺乏，采摘后商品化处理水平低。

解决方案

进一步调整和优化产品构造，加强技术指导，严格质量安全治理，进展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强辣椒采

后商品化处理程度，进展贮存加工业，通过政府支持，逐步建立辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营效劳组织，加快实现辣椒生产产业化。

建立和完善市场信息网络，准时、准确地向农夫供给政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场推测等有用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的无公害蔬菜占据市场，获得良好效益。

扶持辣椒种植、贮存和营销龙头企业及协会，推行“公司

+合作社+农户”的产业化经营模式，提高辣椒种植的组织化程度。利用龙头企业开拓市场力量强、信息灵敏的优势，把市场信息、有用技术、治理阅历准时传递给农户。

加强市场治理，逐步实行市场准入制。

一是要加强蔬菜产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。

二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外承受统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。

第四章建立单位根本状况

概况

扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司始建于2022年1月，是成长型民营企业，注册资本100万元。主要从事葵花、玉米新品

种引进及推广，辣椒育苗、种植、销售等业务。公司占地28000平方米，冷库200平方米，农产品仓库1200平方米，玉米烘干仓储设施1900平方米。公司坚持以人为本，立足农业、扎根农村，效劳农夫的经营宗旨，着力进展农业产业化经营，大力推行订单农业，努力促进辣椒增产、农夫增收和企业增效，实现农企双赢。为全面建立小康社会，实现农业增效、农夫增收做出新的奉献。

研发力量

公司现有员工18人。农艺师3人，治理人员2人，工人13人，公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的治理手段，在短短的几年内一跃而成为扎兰屯地区规模最大的种植、储运、销售与一体的现代农业种植基地的龙头企业。

公司财务状况

2022年底，公司拥有资产总计万元，其中：固定资产合计万元；流淌资产万元；负债总额609万元；实现销售收入万元，利润总额万元，资产收益率%，资产负债率为%。

法人代表根本状况

法人代表庞龙，男，52岁，大专学历,中共党员，农艺师。2022年被评为自治区“优秀科技特派员”，2022年被评为“呼伦贝尔市

草原英才”.

第五章市场分析与销售方案

市场分析

产品市场供求现状

在国内市场上平稳运行了近4年时间的干辣椒行情，在2022年产品上市后逆市上扬、突然升温，其价格大幅度上涨，令很多经营户及消费者始料不及。截至9月中旬，东北产二级规格干朝天椒在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达元左右，市场零售价格升至每公斤元左右，批发和零售价格均比去年同期上涨了1倍多，且其市场需求空间仍未饱和，价格连续上涨的趋势格外明显。

据分析，造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的缘由主要有三：一是由于近年来干辣椒价格始终在低位徘徊，致使很多种植户对其信念大减，直接导致辣椒种植面积下降，产量骤减，辣椒市场产缺乏需，价格也随之上扬；二是由于2022年夏以来，我国干辣椒的主要产销区四川、重庆等地患病严峻的干旱自然灾难，农夫种植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收，众多经营者只能从河南、陕西、湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源，从而拉动干辣椒价格飙升；三是由于2022年韩国辣椒进口量激增，从而进一步加剧了干辣椒市场供求冲突，其市价一路大幅高涨也就再所难免，市场进展前景格外乐观。

市场前景分析

据业内人士介绍，在国内调味品市场上，干辣椒自今年以来货源紧俏，价格稳步上扬。目前，市场上干辣椒零售价由每公斤元上

涨到56元，批发价也上涨至每公斤50元左右，平均上涨幅度为90%

－140%。零售价每500克普遍涨至元左右。据分析，造成近期干辣椒市场价格上扬的主要缘由是，干辣椒的主产区四川等地今夏患病严峻旱灾，致使货源紧缺，从而拉升干辣椒价格。此外，去年辣椒的价格偏低，局部椒农转为种植其他作物，由于辣椒种植面积削减而导致产量削减。专家推测，干辣椒市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场货源紧、消费顶峰期到来等诸多因素的影响下，价格将会在高位运行，并有可能持续走高。

工程产品的市场竞争优势分析

公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，连续扩建辣椒生产基地，并推广世界优质品种，利用扎兰屯地区资源优势，土质、气候适宜辣椒生产，同样品种辣椒，在本地种植，其质量优于其他地方种植的辣椒，无形中也提高了知名度。因此，本地产品有较强的竞争力。本企业产品已建立了自己的品牌，在国内外有肯定的知名度。

销售策略、方案和营销模式

一是乐观进展以农户为根底的“辣椒生产合作社”，负责对辣椒生产基地的技术指导、综合效劳、经营治理和协调工作；二是依据农业产业化经营的机制，负责组织辣椒的生产、加工和销售，特别要在市场开拓上建立相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场消费者需求的根底上进展市场分析，把目标市场定在韩国、日本及国内大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。

市场风险分析

工程产品市场风险因素分析

本工程主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。

防范和降低风险对策

任何经济活动都有风险，由于推测的不确定性，工程经营的将来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资工程面临潜在的风险，为此企业必需实行有效措施降低、躲避、分散或防范风险。

对于可能发生的重大自然灾难，本工程应实行投保的方式进展解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不准时问题，建立单位要预备肯定的资金，必要时进展垫付，确保本工程能按打算如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。

第六章工程建立方案

建立任务和规模

建立任务

建立期为1年，新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库1000

平方米；购置冷冻设备6套；购置耕作设备1套；购置辣椒采摘设备1套；购置相应的喷灌、滴灌设备等工程。

建立规模

经过对基地改扩建工程的实施，建成育繁辣椒种苗2000万株，及速冻加工辣椒5000吨的生产力量，进展辣椒种植基地5000亩。

产品方案

年产鲜辣椒6000吨，干辣椒100吨。

建立规划和布局

本工程是以扎兰屯市龙翔现代农业科技进展有限公司为建立单位的扩建工程，在原基地总平面布置早已形成的根底上，为满足扩大繁育苗木的需要，新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。

种植辣椒的技术方案

选择优良品种选用龙丰和青阳等品种。

1、培育壮苗：建育苗温室。育苗温室南墙高1.5米，北墙高1.5

米，宽6米，长60米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗床用

50克磷酸二铵，与土拌匀后平铺在畦面上(禁用尿素、碳酸氢铵)。播种前，将种子用55℃的温水浸泡15分钟，并不断搅动，水温下降

后连续浸泡8小时，捞出漂移的种子。浸种后，捞出种子晾干即可播种。播种期离定植期80天左右，大约在立春至雨水之间，栽植每亩大田用种100克。播种时浇1遍水，播种要求至少3遍，以保证落种均匀。因离南墙10厘米左右处，育出的苗为弱苗，因此，需要用10厘米宽的报纸将南墙根下10厘米的范围遮住，不撒种。覆土

要用细土，厚度为4--5毫米。为便于把握，可在床面上均匀放几根筷子，然后覆土，至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地膜，接着掩盖棚膜，膜上盖草苫。20天左右后，出苗达50％时准时揭掉地膜。育苗期，每天太阳出来后准时揭苫，日落前盖苫。选择无风、温和的晴天，利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水，必要时可施用京九肥霸、植物动力2003、磷酸二氢钾等叶面肥，育苗后期需放风降温存揭膜炼苗，定植前两天浇透苗床，以利移苗。

2、定植：选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦，起垄栽培，垄高35厘米，垄宽65厘米。承受大、小行种植，小行

距60厘米、大行距80厘米。起垄前一次性施足底肥，每亩施有机

肥4000--5000千克，磷酸二铵25千克，氮、磷、钾三元复合肥25千克。霜期完毕后(4月底)选晴暖的无风天准时定植，承受地膜掩盖，双株栽种，株距40厘米。定植后马上浇水，连浇2遍，以后进展中耕提温，以利缓苗。

3、生长期治理：定植后20天左右，要准时摘去门椒。准时防治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用，

每隔两天防治1遍，连喷5--6遍。防治蚜虫，选用吡虫啉类农药。防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水多，为了准时排水，起垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间觉察病株时，要准时喷洒安克-锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好蚜虫，当田间消灭病株时，选用病毒A500倍液喷洒，并结合喷施适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期，雨量大的年份，根本不用浇水。雨量小的年份，需浇3--4次水。当第1层果膨大时，每亩追施复合

肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要依据植株的生

长状况，酌情浇水、追肥。

主要原辅材料消耗

表6—1主要原辅材料及燃料动力年消耗表

序号

工程

单位

消耗

价格

一

1

主要原材料

辣椒种子

公斤

300

2

回收鲜辣椒

吨

8000

8000元/吨

二

1

关心材料

有机肥

吨

156

160元/吨

2

专用化肥

吨

25元/公斤

3

农药

瓶

208

30元/瓶

三

包装材料

1

鲜辣椒包装袋

万个

30

元/个

2

干辣椒包装袋

万袋

4

元/个

四

燃料、动力消耗

1

水

吨

360

2

电

万度

13

3

煤

吨

150

工程建立标准和具体建立内容

建立标准

种子执行：中华人民共和国国家标准GB8079-87蔬菜种子标准。干辣椒质量标准：外形均匀，具有本品种固有特征，果面干净，

鲜红或紫红色，油亮光滑，长度缺乏正常椒身的2／3和裂开长度达正常椒身1／3以上的不得超过3％，无黑斑椒。

具体建立内容

1、根底设施

工程根底设施建立明细表

序号

工程

总数

单位

备注

1

生产车间

500㎡

㎡

钢构

2

原料库

500㎡

㎡

钢构

3

成品库

500㎡

㎡

钢构

4

育苗温室

5000

㎡

砖混

5

育苗大棚

10000

㎡

钢构

6

冷库

1000㎡

㎡

砖混

合计

22500

㎡

表6-2

2、主要设备

工程主要设备购置明细表

序号

名称

单位

数量

备注

1

1354拖拉机

台

1

迪尔

表6-3 单位：万元

2

754拖拉机

台

1

迪尔

3

深松机

台

1

4

铲车

台

1

5

叉车

台

1

6

辣椒收获机

台

1

多用机

7

冷冻机

台

6

15P全封闭

8

辣椒清洗机

台

2

9

辣椒烘干机

台

2

10

粉碎机

台

2

合

计

台

18

3、关心设备

工程关心设备投资估算表

表6-4

序号

名称

单位

数量

备注

1

移动速冻架

个

100

镀锌管

2

速冻筐

个

70000

塑料

3

变压器

台

1

4

消防泵

台

2

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

100米深

7

工具

套

2

科技措施

合

计

1、企业为确保辣椒种植取得成功与扎兰屯市农业技术推广中心

签订了技术效劳合同，聘请三名高级农艺师进展技术指导。

2、引进辣椒优良种子，实现高质高产。

3、对辣椒种植户进展科技培训。

工程实施进度安排

本建立工程打算建立时间为2022年12月至2022年11月，建立工期1年（12个月）。具体时间安排如下：

2022年12月编制可研、批复及前期工作；

2022年1-3月初步设计、施工图设计；

2022年4-7月土建工程施工；

2022年8-10月设备购置安装；

2022年11月工程验收。

表6—5 工程建立进度打算表

序号

工程

2022年

12月

2022年

1-3月

2022年

4-7月

2022年

8-10月

2022年

11月

1

2

3

编制可研、批

复及前期工作初步设计

施工图设计

根底设施建立

4

设备购置、安装

5

工程竣工验收

第七章投资概算与资金来源

、投资概算依据

建筑工程费：参考工程所在地造价水平及“内蒙古自治区建筑安装费用估算定额”估算。

设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。

安装工程费：依据内蒙古自治区安装工程定额以设备费的5%估算。

根本预备费按工程费用及工程建立其他费用之各的10%估算。流淌资金依据具体估算法估算。

投资概算

固定资产

固定资产投资万元，其中：建筑工程万元；主要设备购置费万元；关心设备购置费万元；工程前期费费万元；流淌资金万元。（详见附表7—1）

工程根底设施投资估算表

表7-1

单位：万元

序号1

工程生产车间

总数500

单位

㎡

单价（元）

金额

2

原料库

500

㎡

3

成品库

500

㎡

4

育苗温室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷库

1000㎡

㎡

合计

22500

㎡

工程主要设备投资估算表

表7-2

单位：万元

序号

工程

总数

单位

单价

金额

1

1354拖拉机

台

1

2

754拖拉机

台

1

3

深松机

台

1

4

铲车

台

1

5

叉车

台

1

6

辣椒收获机

台

1

7

冷冻机

套

6

8

辣椒清洗机

台

2

9

辣椒烘干机

套

2

10

粉碎机

台

2

合计

台

18

工程关心设备投资估算表

序号

名称

单位

数量

单价（元）

金额

1

移动速冻架

个

100

2

速冻筐

个

70000

3

变压器

台

1

4

消防泵

台

1

5

消防器材

套

1

6

深水井

眼

1

表7-3 单位：万元

7

工具

套

1

合计

流淌资金

依据分项具体估算法估算流淌资金为100万元。工程前期费费

工程可研编制费、设计费等合计万元。依据以上估算，本工程总投资万元。

资金来源

7.3.1中心财政资金

工程申请财政扶持资金万元。自筹资金及来源

企业自筹资金万元。

资金使用和治理

财政资金使用与治理

财政扶持资金万元，用于根底设施建立和主要设备购置及工程前期费用等。公司将严格执行农业综合开发资金治理规定，设专人进展资金治理，建立特地账户，独立建账，专款专用。（详见附表7

—4）

财政资金使用明细表

表—4

单位：万元

序号

项

目

总数

单位

单价

金额

财政资金

1

生产车间

500

㎡

0

2

原料库

500

㎡

3

成品库

500

㎡

0

4

育苗温室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6

冷库

1000

㎡

7

1354拖拉机

1

台

0

8

754拖拉机

1

台

9

深松机

1

台

0

10

铲车

1

台

11

叉车

1

台

0

12

辣椒收获机

1

台

13

冷冻机

6

台

14

辣椒清洗机

2

台

0

15

辣椒烘干机

2

台

0

16

粉碎机

2

台

0

17

移动速冻架

100

套

0

18

速冻筐

70000

套

0

19

变压器

1

台

0

20

消防泵

1

台

0

21

消防器材

1

套

0

22

深水井

1

眼

0

23

工具

1

套

0

24

流淌资金

0

25

工程前期费

10

合 计

自筹措资金使用和治理

自筹资金万元，其中：用于流淌资金100万元和关心设备购置，补充根底设施、主要设备购置财政资金缺乏局部。（详见附表7—5）

自筹资金使用明细表

表—5

单位：万元

序号

项

目

总数

单位

单价

金额 财政资金

1

生产车间

500

㎡

2

原料库

500

㎡

0

3

成品库

500

㎡

4

育苗温室

5000

㎡

5

育苗大棚

10000

㎡

6 冷库

1000

㎡

0

7 1354拖拉机

1

台

8 754拖拉机

1

台

9 深松机

1

台

10 铲车

1

台

0

11 叉车

1

台

12 辣椒收获机

1

台

13 冷冻机

6

台

14 辣椒清洗机

2

台

15 辣椒烘干机

2

台

16 粉碎机

2

台

17 移动速冻架

100

套

18 速冻筐

70000

套

19 变压器

1

台

20 消防泵

1

台

21 消防器材

1

套

22 深水井

1

眼

工具

流淌资金

工程前期费

1

套

0

合 计

第八章

财务评价

财务评价依据

工程计算期为12年，其中：建立期1年，投产期11年；工程资金占用费率按%估算；

依据国家现行《企业财务制度》的规定估算；

依据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定估算；

其他相关取费依据行业规定估算。

销售收入、销售税金及附加估算

8.2.1销售收入

产品售价依据生产厂家供给的价格及当前市场价格状况估算，依据税法规定，本工程无税率。工程生产负荷率在投产期就可100%

达产。

表8-1 销售收入明细表

产品方案

规格

单位

单价（元）

销售量 收入（万元）

速冻辣椒

吨

6000

干辣椒

吨

100

合计

销售税金及附加

本工程销售税金及附加万元。

总本钱及经营本钱估算

工程总本钱估算

原材料、燃料动力

工程所需原辅材料、动力及燃料依据工程生产规模选取，依据当地市场价格估算，均按含税价估算。年外购原材料10000吨（2000元/吨）、燃料动力等总费用为万元。

工资及福利

依据本工程的实际状况确定固定工人5人，2000元/人.月；临时工人45人，2000元/人.月（共生产2个月）；治理人员2人，3000元/人.月；技术人员2人，3000元/人.月；工资总额万元，福利费按工资总额的10%提取，年福利费支出万元，年工资及福利费总额为万元。

折旧

建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%；机器设备折旧年限按10年，残值率按5%计；均承受平均年限法估算。根底设施万元，平均年折旧费万元，生产设备总额万元，平均年折旧费万元，折旧费合计万元。

摊销

递延资产摊销年限按5年，年摊销额万元。

其他费用估算

修理费按固定资产原值的1%进展估算。年修理费为万元。年其他费用依据实际发生额估算为万元。

经估算，工程年平均总本钱费用为万元。

工程经营本钱估算

年平均经营本钱为万元。

利润总额

年平均利润总额为万元。

财务效益分析

8.4.1盈利力量分析

经工程投资现金流量表分析：

财务内部收益率：所得税前%，所得税后%。

财务净现值（ic=8%）：所得税前万元，所得税后万元。投资回收期（含建立期）：所得税前年，所得税后年。总投资利润率%。

投资回收力量分析

本工程可供还款的资金来源：未安排利润、年折旧费及摊销费。借款归还期年（含建立期）。

通过对财务打算现金流量表的分析可以看出该工程除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证工程在投产期及今后运营过程中的资金需求。

分析指标

资产负债率

第2年

%

第1年

%

对企业资产负债状况的推断，可以从本工程的资产负债表进展数据比照与常规理论相结合加以分析

通过上表中显示的数据可以看出，资产负债率普遍低于65%；该工程具有很强的偿债力量。

不确定性分析

盈亏平衡分析

以生产力量利用率表示的盈亏平衡点，在实际生产力量到达设计力量的%时，工程就可保证不亏损，说明工程风小，具有很强的抗风险力量。详见盈亏平衡图。

图8-1 盈亏平衡图

敏感性分析

考虑工程实施过程中会有一些因素的变化对工程的效益有不利的影响，依据工程的具体状况，对工程的销售价格、建立投资、经营本钱在-3～3之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税前）的影响进展敏感性分析。

图8-2敏感分析图

通过上面的单因素敏感性分析，可以看出该工程有较强的抗风险力量。

财务评价结论

从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了工程具有良好的投资效果，不确定性分析说明白工程抗风险力量较强，因此，该工程在财务上是可行的。

第九章环境影响评价

环境影响

建立地点环境状况

本工程的栽培基地位于内蒙古扎兰屯市南木乡，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。

主要污染源

本工程属农业种植工程，工程对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。

环境保护与治理措施

本工程实施过程中承受无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，削减低残农药用量，并在种植全过程中进展水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境破坏和污染。评价与审批

本工程不管是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本工程是可行的。

环保部门意见，详见附件。

第十章农业产业化经营与农夫增收效果评价

农业产业化经营

壮大主导产业，促进构造调整状况

本工程是发挥当地的自然资源优势，挖掘工程内部增收潜力，做好种植栽培的构造调整。因地制宜，发挥优势，乐观培育主导产业，大力进展优势农业，利用本工程带动当地农业经济的进展，依靠规模化经营、集约化进展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力进展绿色、有机、无公害等安康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农夫发家致富拓宽渠道，开拓增收门路，制造进展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速进展，真正成为增加农夫收入、富强农村经济、带动农村进展的重要载体。该工程建成后，龙头企业通过“公司＋合作社＋农户“的模式，促进了农业构造和布局的优化调整，呈现了“扶一个龙头，带一片基地，兴一方产业“的效果。在龙翔公司的带动下，当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势产业和基地的进展还带动了外向型农业的进展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半严密型和以资金合作的严密型关系进展，推动了产业化经营机制的创新，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是格外可观的。

完善产业链条，促进产业化进展，建立现代农业等

该工程是辣椒种植工程，是企业与农户签订种植、收购合同，

由农夫规模化种植，公司技术指导效劳，实行农、贸一体化产业经营。利益联结方式实行“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降低市场风险，使农夫利益不受损害。

为加快辣椒种植技术的推广普及，实现产业规模化进展，促进农夫增收致富，工程建立中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施：

一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进展技术询问、现场技术指导，使农夫到达能学会干。

二是为当地农户无偿供给优良种苗。

三是实行技术标准化。按技术操作规程统一治理，制止使用高农残农药。

公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，提高产品收购价格，增加农夫的收入，调动宽阔农夫使用优良品种乐观性。本工程的建设，将进一步深化“公司＋合作社＋农户”生产经营体制，生产技术效劳体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高宽阔农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化进展，建立现代农业具有乐观促进作用。使产、加、销、效劳环节的利益联结更为严密。

辐射带动力量分析

工程单位与农户利益联结机制

一是公司以合同的形式实行订单生产。农夫出地、出劳、出本钱，工程单位一条龙效劳，基地农夫生产的产品按保护价由工程单位回收销售，解决农夫后顾之忧，保证农夫产品有销路、投入有回报。二是基地按无公害生产要求，实行“统一技术标准，统一生产布局，统一农资供

应，统一操作规程”的治理模式。三是公司组织技术人员搞好产前、产中、产后效劳。无偿供给技术培训、技术询问、技术指导和技术示范，保证农夫“学一门技术终生有用，建一片基地长期受益”。

辐射带动基地

公司现有较强的治理人员和技术力气，有较好的市场和信誉，与农户关系亲热，实行会员制，进展“订单农业”。对农户在合同期内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。公司对农户的产品质量严格把关，假设某农户的质量出问题，将不能成为会员并终身免进。基地除南木乡以外，普及卧牛河镇、成吉思汗镇，订单面积超过5000亩以上。

辐射带动农户

龙翔公司是一个典型的“公司+合作社+农户”的现代农业“龙头企业”，向当地农户供给优质苗株、技术指导和产品销售效劳，领办农夫专业合作社，进展辣椒种植基地，年产鲜辣椒万吨以上，70%以速冻产品出售，30%以干品出售，供给国内外市场。工程建成后，可带动1500户农户种植辣椒，使扎兰屯市的农业规模化集约经营跃上一个新水平。

农夫增收、农业增效评价

农夫增收

公司直接带动南木乡、卧牛河镇、成吉思汗镇1500户农户种植5000亩绿色优质辣椒。每亩平均产辣椒2吨，公司收购价每公斤元，去掉每亩地费用支出的元，农夫每亩地纯收入元以上，种植一般玉米每户农夫每亩可收入多元，种植辣椒则每户每亩多增收元。

农业增效

工程实施后，可带动1500户农户种植辣椒，可为当地带来1200多万元的经济收入。通过本工程实施，工程区的农夫将在企业的带着下进入市场，依据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。

工程区与非工程区比较分析

工程实施承受订单模式可直接带动1500户农户种植无公害辣椒。如按每户签订亩订单计算（每亩产辣椒2000公斤），每户农夫可收入元。与非工程区比照，如种植玉米，每户也按亩地计算，年可收入1155元左右，种植无公害辣椒每户可多增收12045元，1500户可多增收1807多万元。

其他社会影响

本工程的实施可以解决农村充裕劳动力就业问题，并可带动包装、运输等行业共同进展。由于工程可使农夫增收并能带动就业，所以工程区农夫对工程的建立乐观性高。

第十一章工程组织与治理

组织机构与职能划分

工程建立期要成立筹建办公室，由南木乡政府及建立单位参与并负责整个工程的建立工作。工程的建立将严格依据国家根本建立程序进展，实行标准化治理。即按规定立项，按工程进展动态治理，按打算组织实施，按进度安排建立资金，按要求进展考核。建立项目质量治理和技术监视体系，完善工程法人责任制，资金运行监察制和工程验收制等有关制度，定期对工程建立状况进展考察和评估，确保工程质量。要强化审计监视力度，确保工程资金安全运行。

本工程正式运营时，由一名总经理主管，下设选购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。

图11-1 组织机构图

总经理

财务部

办公室

生产部

销售部

检测部

选购部

辣椒种植基地

本工程新增固定工人5人，季节性临时工45人。

工程经营治理模式

企业通过实行“