预算产品分析高级专员岗位说明书

,,"华南营销有限公司

职位说明书",,,,,,,,,

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所属部门,,财务部,,所属模块,,预算分析组,,职位名称,,预算产品分析高专,

直接上级,,预算分析专业经理,,直接下级,,无,,同级职位,,预算分析高专,

职位编号,,,,撰写日期,,,,撰写人,,,

"职位使命

（请用一句话总结）",,,,围绕华南营销预算回顾分析，完善财务经营分析；不断完善产品价格链体系，为公司重大决策和经营活动的开展，提供强有力的专业支持！,,,,,,,

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"三至六项最重要的工作职责

（请按重要性排序）",,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,,,重要程度(权重)%

1,全面预算管理,,,围绕全面预算，协助领导完成本年度预测及下一年度预算,,,,,,,20%

,,,,编制年度预算启动会议通知，协调与各部门信息的传递,,,,,,,

,,,,统筹各省区预算的汇总工作、汇总华南整体预算编制结果,,,,,,,

,,,,负责中心预算的测算及数据导入预算系统，按照中心的要求及结合华南经营情况及时完成,,,,,,,

,,,,预算系统与数据采集平台相关问题的沟通与解决,,,,,,,

2,经营分析管理,,,销量验证表编制并提供考核收入给各省区进行大区考核编制,,,,,,,35%

,,,,编制产品结构底稿，并优化产品结构底稿的分摊原则确保数据的有效性,,,,,,,

,,,,对华南总体的销量结构进行分析，分析各个省区各个系列盈亏的情况,,,,,,,

,,,,根据华南经营分析底稿维护省区大区经营分析套表提供各省区进行省区大区经营分析编制,,,,,,,

,,,,制作利润差异分析报告提报中心,,,,,,,

3,产品价格管理,,,根据中心下发及销售部审批的产品开单价在ERP系统中进行审核,,,,,,,30%

,,,,结合大区产品促销政策等信息维护大区、省区产品价格链；根据实际投放费用将统筹费用分摊维护至价格链单品中，体现单品扣减统筹费用后的实际利润贡献。,,,,,,,

,,,,评估系列标准成本，与工厂实际成本对比，完善各省区产品价格链基础信息,,,,,,,

4,其他需要协同及提升的工作,,,预算工作的开展，协同领导完成其他临时工作与协助其他部门提供及测算相关文件,,,,,,,10%

,,,,"围绕财务总运营计划,制定岗位运营计划",,,,,,,

,,,,协同其他部门了解公司相关价格政策,,,,,,,

,,,,不断总结工作经验，改善工作方法，提高综合素质,,,,,,,

5,其他,,,安全管理相关工作,,,,,,,5%

工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法,,,,"对公司费用政策及产品政策变化的及时掌握，以及评估对公司经营的影响；

需要不定期与销售部、费用组对接费用政策，合理分摊费用到品种，优化因素分析方法。",,,,,,,

工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率,,沟通对象,,沟通单位,,沟通的目的、主要内容及成果,,,,平均频率,

,,"对内沟通：

（青岛啤酒股份有限公司内部）",,各部门,,沟通了解产品价格链信息，及时更新维护产品价格链，为经营测算提供支持,,,,日常随时,

,,,,集团、中心财务,,中心相关报表填报以及对接,,,,1次/每月,

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,,"对外沟通：

（青岛啤酒股份有限公司外部）",,,,,,,,,

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管理权限（请选择“是”或“否”）,,,,,,是否负责人员管理责任,,,,否,

是否提供团队成员在职训练及技术支持,,,,否,,是否指派及协调团队成员的工作,,,,否,

是否负责领导团队,,,,否,,是否负责检视工作的完成进度与品质,,,,否,

是否激励及发展团队成员,,,,否,,是否负责规划部门的人事及预算,,,,否,

目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写）,,,,,,,,,,,

"1、保证提报各项报表及时性与准确性；

2、及时审核客户新增品种开单价，确保不影响日常订单的进度；

3、根据结构底稿，分析华南整体销量结构，为经营分析的开展，提供专业支持。",,,,,,,,,,,

任职资格,,学历及专业要求,,本科及以上，会计相关专业,,,,,,,

,,工作经验及相关岗位经验,,需具备（3）年工作经验，至少（2）年相关岗位经验，至少（0）年管理经验,,,,,,,

,,所需专业知识,,掌握财务相关专业理论知识，具备信息系统知识、财务管理知识。,,,,,,,

,,所需专业证书,,无,,,,,,,

,,"能力要求

（根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填）

",,能力项能力水平,,初,,中,,高,

,,,,战略思维,,√,,,,,

,,,,统筹规划,,,,√,,,

,,,,严谨细致,,,,,,√,

,,,,沟通协调,,,,,,√,

,,,,专业咨询,,,,√,,,

,,,,领导力,,√,,,,,

任职人员签名,,,,,,上级经理签名,,,,,

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