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文档简介

物资收发储存管理制度1、制度目的本管理制度旨在加强我单位物资的管理，规范物资收发储存过程，提高物资使用效益和保障生产运营需求。2、适用范围本制度适用于我单位所有涉及物资收发储存业务的部门和人员。3、收发储存流程3.1、物资采购确定采购计划→编制采购计划→划拨预算→发布采购公告→招标/竞价→评估中标方案→确定采购合同→与供应商签订采购合同。3.2、物资到货验收收货人核对送货单号及物品名称→确认送货单合法→严格按照检验标准进行验收→有异议时请供应商提供检验资料→敲章签字确认。3.3、物资入库符合入库条件→出具入库单完成入库→进行分类标注→将质量合格且有使用需求的物品进行区分摆放。3.4、物资领用根据使用需要→发放领料单→领用人携带领用单前往库房领取物品→请库管理人员出具出库记录→出库记录归档。3.5、物资归还在物品规定使用期内→提出申请→有库存或库房管理员知情→归还物品→密切与库房管理人员沟通。3.6、物资退库无实际使用情况→提出申请→有库存或库房管理员知晓→完成物品退库手续→库房记录清算。3.7、物资调拨确需调整→提出调拨申请→申请审核通过→发放调拨单→经过总库房管理部门审核确认→领用部门进行调拨服务。4、库房管理4.1、库房的开设与管理新建库房前→填写库房设备申请→进行设施标准配备→按照要求进行选址布置→安排库房内部布局→建立库房管理制度。4.2、库房物品分配管理物品分类→规范物品管理→采购入库库存→定期盘点→库存记录更新→保持库存安全。4.3、仓库设施管理按定期进行检查→设施维护保养→设施清洁消毒。4.4、库存的管理与计划计算物资库存资产→库存计算与控制→物料需求计划→库房管理与生产运行的协调。5、制度责任5.1、各部门按照规定落实各项责任→工作任务落实到人→财务人员按规定进行核算→事故责任按职责追究。5.2、物资管理人员严格按照规定进行操作→负责库房的设施管理和物品保管→关注物品的库存状况→有关物品信息提供。5.3、执行管理层积极落实各项策略→确定管理责任人→对日常工作进行检查审计→推动库房流程标准化→不断提高物资管理水平。6、工作流程与流转图6.1、工作流程物资收发储存管理制度在各部门之间进行流程工作合作，每个阶段，每个部门需要保障的基准要求如下：采购：合规采购、财务支票清晰、采购合同签订。到货验收：合法送货单→符合标准，未发现问题。入库：物品数量准确无误→物品分类、质量良好，符合规定要求。领用：出库记录清晰、符合规定操作→出库记录归档。归还：规定使用期内并且符合规定条件→处理退库手续并进行库房记录清算。调拨：需要调整时→发放调拨单→经过总库房管理部门审核确认→领用部门调拨服务。6.2、流转图物资收发储存管理制度的流程图如下：物资收发储存管理制度流转图7、制度的执行与修订7.1、执行本物资收发储存管理制度由执行管理人负责流程的执行，部门内部负责人负责相关工作人员的实际操作执行。若发现违反规定情况，需进行相关追究和整改措施。7.2、

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