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文档简介

保卫处内控流程图及风险点分析一、停车证的制作与管理关键控制编号风险描述风险级别主要防控措施对应制度责任部门R1停车证补办流程不规范中制定补办流程，并新增缴纳工本费，提高职工爱惜停车证的管理意识。关于医院停车证使用的管理办法保卫处R2停车证防伪标识可能存在管理风险中停车证的防伪标识由科室保管员专门管理，根据制作的数量给予配发，并做好登记。关于医院停车证使用的管理办法保卫处

二、队长竞聘流程关键控制编号风险描述风险级别主要防控措施对应制度责任部门R1在队员晋升队长过程中存在不公正中队员职务晋升必须按照流程进行，并接受人事部门的指导与纪委的监督。经济护卫队竞聘队长流程保卫处

三、保安队员排班、考勤关键控制编号风险描述风险级别主要防控措施对应制度责任部门R1在上报人员考勤可能存在多报加班数、改请假天数、少扣考绩奖情况。中严格按照制度执行，并不定期抽查经济护卫队排班及加班管理制度保卫处

四、科室资金管理关键控制编号风险描述风险级别主要防控措施对应制度责任部门R1可能出现资金保管员的管理漏洞。中指定专职人员对其进行统一管理，并实行分人分级管理，一人负责接收、核对拾款拾物，另一人负

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