酒店商场服务流程

酒店商场服务流程1、商品清洁流程流程具体内容及程序取商品将商品连同基座从柜台、货架上取下，贵重易碎商品应放在软盘内倒下。柜台清洁用湿布将摆放商品的柜台及货架上的灰尘拭去，用干布擦干。商品清洁硬件商品用稍湿的软布擦去商品本身和基座上的灰尘，用软刷将商品凹处的灰尘刷去，高档商品用干软布擦拭。软件商品用软刷子拂去表面灰尘。商品摆放把擦净的商品连同基座按原样放回，保持美观。2、商品编号流程流程具体内容及程序目的商品编号后可精确得知该商品的毛利，精确商品的档案。大类号根据自销商品类别编出大类号。例：时装类，编号为01，“01”小类号根据具体商品类别编出小类号，例：时装类包括套装、羊毛衫等，套装的小类号为“01”，羊毛衫的小类号为“02后缀号大小类号编完后，根据商品的进销价编后缀号。例：套装的零售价为100元，则后缀号为00001，“00001”注意同样商品在同样进价、同样售价时才能编同样编号，否则则应重新编号。代销为了使代销商品明显区别与进销商品，不使每代销户之间混杂，一般代销商品不按商品类别编号，而是按代销户来进行。用英语字母来编大类号更能区别。例：A-0000001。3、领取商品流程流程具体内容及程序通知柜台根据不足商品向仓库保管员提出要货内容。开单保管员根据要求开具领货单备货。送货保管员及时送货到柜台。验货营业员对商品质量、数量等方面验收无误后在领货单上签字或盖章。一式三联，有误时，应立即纠正或拒收。上柜清洁商品，将商品按要求摆进柜台、货架。记帐柜台根据领货单进帐，仓库根据领货单销帐。4、商品直接上柜流程流程具体内容及程序制单记帐员根据要求制作验收单，一式三联交给业务员。送货业务员拿着验收单及商品送进柜台。验收柜台营业员要根据验收单的内容逐项验收，无误后在验收单上签字或盖章，其中一联交财务部，一联柜台作记帐凭证，一联记帐员计帐，有误时应立即纠正或拒收汇报。上柜清洁商品，将商品按要求摆进柜台、货架。5、商品销售流程流程具体内容及程序准备提前到岗，做好营业前一切准备。补货整理柜台商品，补足货源。介绍优质服务，积极推销。开票为售出商品开具发票，一式三联。收款收取客人货款。包装为客人所购商品进行包装。6、开具发票流程流程具体内容及程序确认将客人所购商品分类摆在客人面前，礼貌询问客人是否需要购买其他商品，能否结帐。开票客人同意结帐：按发票顺序根据发票内容一一填写，一式四联，字迹清楚，迅速准确。付款前三联发票交客人，告知客人总金额，请客人去收款台付款。发货营业员验收发票上的收款章后，收二联发票，将商品交给客人。其它如营业员直接收款时，发票预先盖好收款章，一式三联，一联给客人，一联记帐，一联留底。7、商品包装流程流程具体内容及程序准备将本商场包装纸或彩纸裁成包装规格，并视需要准备泡沫塑料、包装绳、带、透明胶等。分类商品分易碎商品、普通商品和食品，应分别包装好。盒内包装易碎品并要填实，不晃动。美观包装应平整美观坚固，小商品不外露，大商品包装尽可能缩小面积，并打出提手，以便携带。8、收取现金流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。复核收取三联发票，核对发票小计金额、总计金额。收核收取客人现金时应唱票，大额面值鉴别真伪，然后将现金进入收款机或抽屉。盖章在发票上盖“现金收讫”章后，二联发票和找零一起交给客人手中，同时告诉找零金额，一联留底做结账凭证。道别向客人表示谢意，欢迎再来。其他营业员收款时，三联发票中的发票联给客人，一联做结账凭证，一联留底备查。9、收取支票流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。复核收取发票，核对发票小计金额、总计金额。要求收国内现金支票、旅行支票时，注意票面整洁，无折、缺，旅行支票在交线下有折光反映，票面有凹花纹，有一定面额，正面上方已留持票人签名。填单国内现金支票上填上成交品及金额大小写，请客人当面签名，涂改无效，将存根交还给客人。支付旅行支票时，请持票人当面在支票下方签名，并与已留上方签名一样，否则无效。道别向客人表示谢意，欢迎再来。10、收取信用卡流程流程具体内容及程序迎客收款员见到客人应亲切招呼。验卡国外：（1）VISACard（2）MasterCard（3）DinerCard（4）AmericanCard（5）FederalCard（6）JCBCcard（7）MillionCard国内：长城卡、牡丹卡……查寻查看信用卡公司发布的取消名单，确认所收信用卡号不在其中，如客人购物金额超过信用卡公司一次支付限额，应与信用卡办事处银行取得联系，申请授权号码。（电脑拉卡时，对方会马上给予授权号码。）填单选用与信用卡公司名称相同的签购单，用压印机压制签购单，收款人在签购单上填写日期、金额、发票号。签字请客人核对并在签购单上当场签字，签名必须与信用卡上字迹一致。道别交还客人信用卡和签购单第三联，向客人表示歉意，欢迎再来。11、解交款流程流程具体内容及程序准备结束营业前，准确核对当天的收银机内销售总额或售货发票累计金额数据。填单按交款单上的要求，逐项准确填写，不得涂改。整理将当天营业款根据种类、面额整理、清点包好，营业款必须与发票金额相符。交款将营业款、交款单、发票一并交至财务部指定人员，请财务部人员当面验收并在交款单存根上签字或盖章后，其中存根联由交款人保存备查。夜投夜投时，将营业额、交款单、发票一并保存好、封好交至财务部指定保险箱内，第二天收回已签名或盖章的交款单存根联，保存备查。12、填写销售日报表流程流程具体内容及程序准备领取销售日报表，放在柜台内指定位置。填表按商品类别根据不同编号、品名、单价分别进行合并，按日报表要求填写。字迹端正、准确，如销售商品有折扣应注明折扣金额。核对核对日报表总金额与发票必须相符，注明发票号码，勿忘制表人在报表右下方签名或盖章。代销代销商品应写清供货单位名称，每供货单位有金额小计。13、商品调价流程流程具体内容及程序通知营业员收到商品变价通知后，立即对柜台所有变价商品进行盘点。填单填写调价单，计算出调价金额，交至记账员，同时对商品标价牌进行调整。调价记账员复核调价单后经商场领导签字，然后进行账面调价。其中一联交柜台，作调价凭证。14、商品调拨流程流程具体内容及程序调拨酒店内部的商品移库没有利润，由记账员填写调拨单经商场领导同意签字。复核仓库或柜台接到调拨单后，根据调拨单内容对商品进行复核，调进或调出。验收对调拨商品按调拨单内容进行验收。记账根据调拨单内容进行进帐或销账。15、客人转账流程流程具体内容及程序原因因种种原因住店客人购物时不当场付款需转账至总台与房租一起结账时，收款员应满足客人需要。确认结账时请客人出示房卡，收款员立即与总台联系，确认后，请客人在发票上签名并留下房号。记账客人提货离柜后，立即将发票交至总台结账处办理有关手续，存根联请结账处经办人签字后带回柜台，以便备查。16、内部转账流程流程具体内容及程序通知酒店餐饮部、采购部等需商品转账，商场管理员同意后，通知仓库或柜台。发货仓库或柜台接到通知后，立即开发票发货，请收货人在发票上签名。转账仓库或柜台根据发票销账，将发票当营业款随日报表交至财务部。17、商品交接流程流程具体内容及程序准备每天早、中班上班后，均应立即清点商品进行交换，发现有误，查找原因及时汇报。清点根据前一班登记数据，清点实物。转交每班下班前，在登记簿上减去当日出售的数据，如有进货，加上进货数据，做好登记，交给下班清点。18、盘点商品流程流程具体内容及程序准备接到商品盘点通知后，核对账簿内商品库存数与记账员账簿商品库存数是否相符，提前填制商品盘点表。盘点按时清点商品编号、品号、库存数、单价、单位、规格。边点边如实登在盘点表上，同时注上损坏、积压商品。抽查接受各级管理人员的抽查，必要时可请酒店财务部人员一起参加。制表如遇编号、品名、数量、单价、单位、规格等有误，立即填写商品损益表与盘点表，一起交至记账员统一处理。核对核对盘点表、损益表中各个数据，准确无误后报商场经理。19、进、销账流程流程具体内容及程序进帐记账员根据供货方发票，仓库根据验收单，柜台根据验收单或领货单在账簿的同类、同编号商品账页中加上这笔数量。销账记账员、仓库、柜台根据销售日报及其他有关商品转出单据在账簿的同类，同编号账页中减去这笔数量。20、营业员销售额登记流程流程具体内容及程序分票按照发票上的营业员姓名将发票分开。统计将每位营业员的销售金额相加，得出总金额，将总金额登记在册。目的有利于奖励和提高营业员积极性。21、要货流程流程具体内容及程序原因仓库、柜台发掘商品需进货时，或当客人购物量超过仓库、柜台数量时，应及时要货。填单及时填写要货单，递交业务员，其中一联存根备查。要货业务员接到要货单后，根据具体情况立即向供货单位要货。记录到货后业务员、营业员均应做好到货记录。22、商品退货流程流程具体内容及程序通知小批量商品退货，由业务员通知，大批量商品退货由商场部管理员批准后执行。准备仓库或柜台接到通知后，按退货单准备商品，实物与退单相符。盖章退货单上必须盖上供货单位公章或开具退货介绍信，记账员收下凭证开具退货清单，交给仓库或柜台。记账仓库或柜台根据退货单发货，无误后，请收货人在退货单上签字，并根据退货单记账。23、商品批发流程流程具体内容及程序通知客人要货量大需批发时，经商场经理同意后通知仓库或柜台。开票仓库或柜台根据要求或记账员开具增值税发票。发货准备商品，业务员复核后发货。结账根据发票按时销账。24、商品采购流程流程具体内容及程序接单业务员接到商场及所属商店、柜台计划书或要货单后，立即实施进货。联系根据“要货单”内容进行实地调查，确定进货数量、价格。签约与供货单位签订供销合同本市市内采购的用通讯方式联系，常规产品请供货方送货或我方提货，是新产品的请供货方送样或上门看样后确定。外省外省市采购的与供货方联系后，常规产品请供货方送货或发货，是新产品请供货方送样或去外省市看样后确定。25、商品提货流程流程具体内容及程序自提接到提货单后，立即登记组织提货，少量商品一般由业务员自提，数量多、份量重的商品，由商场经理组织人力，在最短的时间内将货退回。送货本市的供货单位，常常实行送货制，则由供货方在约定时间送货上门。提货外省市商品到货后，由车站、码头、机场出具提货单，业务员受到提货单登记盖章及开具介绍信后，前往提货处提货。26、商品验收流程流程具体内容及程序核对商品到达后，业务员核对该货是否与要货单位或采购计划书开列的品名、规格、数量、价格等相符，如发现不符或有质量问题，应立即与供货单位联系及时处理。签名业务员审核购货增值税发票上开列的有关内容是否有误，并在发票上签名，对该发票负有责任。验收根据增值税发票、对商品的数量、质量、规格、价格等进行验收，如货物需进仓库，业务员验收后由仓库保管员验收，如货物需立即上柜销售的，由业务员验收后再由柜台营业员验收。把关验收食品、药品、保健品等时要特别注意保质期限，把好卫生质量关。27、商品代销流程流程具体内容及程序概念代销是指供货方先发货给购货方，待商品全部售完或部分出售后，由购货方再付款。认可对代销商品，经业务员洽谈看样认可后，报商场经理同意可接受委托。验证业务员对供货单位进行验证工作，包括：营业许可证、税务登记证、卫生合格证等有关证件，并备有有关复印件。签约订代销协议书，明确商品品种、质量要求、结算时间及方式等。到货商品到达后，应填写到货清单，根据清单验收商品一式二份，一份对方留底，一份做记账凭证。退货商品退货时，应填写退货清单，根据清单验收商品一式二份，一份对方留底，一份做记账凭证。验收代销商品验收方法与自销商品