内部控制管理工作手册

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巴4.蚁出纳侦员直足接收育到的概现金抽款项野，要趁在第误一时钳间存提入本健单位忙指定哲账户涌，不需能挪语用公狼款和摘私自踢外借察。学5.途根据剖凭证定逐笔巾登记追现金碍、银旨行存浩款日铺记账泄，账嘴簿一挂律采饥用订红本式膛，做强到记膝账准茧确、林整洁蚁、日锐清月恨结。殊不得结随意袄更换甲、涂厅改账晒簿。箱6.琴支出对报销粗、借颗款时恶，要乔对原驼始单尖据进爬行审冈核，刊符合鸣报销蠢程序眉和管毁理制明度、键金额赚准确蜂后才丛能付资款。狭7.滚负责重按时孤清点轰库存驶现金车，核条对现喜金日卖记账秩，保持证账垦实相拢符，铁保证篇现金仆安全捆。如坚出现慌现金饱长短摘款要橡及时劣查明恒原因挨，原任因不孤明出法纳要陶负责糊赔偿犹。舱8.悔负责闻妥善抄保管跌现金厌、有嘱价证举券、框有关讽印章妙和收霜据，考做好出有关折单据要、账餐册、彩报表裹等会贵计资吹料的撇整理艇、归球档工浙作签9.斑职工歼外出悉借款泛无论烦金额杆多少府，都雕须主逝管领础导签难字，贱批准雅并用容借支诞单借伍款。兽若无炊批准风借款烦，引奴起纠苏纷，象由责夜任人压自负慎。惭10愿.现搂金一同经付里清，悠应在予原单栽据上转加盖添“现嚼金付洋讫章奋”.轰多付弟或少华付金伟额，帮由责崇任人博负责洋。妖11菌.一序般不奴办理芹现金残的支缸付业谊务，谣支付我用国变库集住中支冠付或离授权麦支付标手续哄。焰12殊.负毕责管毕理本拴单位的财务私保险工柜。

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投1.滚6预盲算管污理整伸体流拦程图菜（过独次页迈）查预算冠管理条整体落流程和说明盖预算俗管理锐流程吨重点粒包括村预算只编制抗、预梁算分粥解、范预算详审批曲下达租、预唉算追铁加调似整、彻预算荐执行彼申请漏、采涉购、龄决算土与绩捞效评亮价七悔个核披心子拨流程堵，贯锄穿于市本单饶位经挤济活犬动的毁各个命环节优。窑1、混预算艰编制屿预算忍编制裳是预突算管叙理活顾动的沈起点粘，各敲预算勿办公却室依疫据管脱理职号责及格工作溉规划摸，合繁理安型排业绑务活崭动，壁提出彼预算逗建议年数，优并填世报基芬础数沟据资方料，脖提交滨局财砖务部枝门，侵财务释部门炊把各通办公炸室上悄报的作预算废建议体数汇茂总审铸定后衡，报眼送局胜领导腿室，多局领密导审秃核后慈，财版务部鞠门方酒能上过报。抱预算扮编制中的作岗用，垦一是夹加强安计划径管理车，通顺过预驻算编唇制使界各办夕公室贿室提呆前规枝划下敲一年梳度的浆工作勉安排境；二委是提寻供基顶础数联据，陕通过里各股礼室提膏交预稻算建提议数斥及基尿础数学据资冶料，搅可以警使财论务部令门掌痰握局富的实敏际情轮况，源为预粪算后调续审晃核及嚷批复帜提供粪依据茄。瓣2、墙预算烟分解肉预算柿分解赵，是烦指把劝财政温部门右下达祥的预特算控海制数星或预滴算批诱复数考按一绣定的预原则翠分解钳细化该到各医个办素公室释，各觉办公抗室根辅据经控审批饭的细槽化数攻据调猾整细祖化本封办公诸室的鼠预算盛额度炼。政通过蛾预算退分解走，可触以将躺预算彩控制丧数或耽批复瑞数在担内部毅各办币公室猜之间节进行果综合偷平衡艘，保侄证预哥算数方据符浸合财处务部个门的梢指导妄方向旁和编弊制要蕉求。董3、勾审批般下达铃预算圾审批域下达习，是宁指将土财政纺部门遥的最职终批市复预肯算数秋据细耍化分莲解，被经内困部审孟批后散下达现各办债公室剥的过申程。禁通过凭预算强审批召下达免将预涝算批偶复数值据合飘理的密分配旋到各勿个办矮公室较，应济严格姐执行抄，非坟经规要定的虽追加怀调整捧程序尽不得特调整捆。丽4、垃追加红调整吩预算忠追加寿调整趋，是夺通过句建立吉科学小规范册的内眨部预浴算追委加调贿整工析作模照式。迟对于呈无预脊算事夺项或闭超预泡算事纪项原并则上拿不得容执行咳，对盲于确昆需执结行的落，须槐按规誓定的挑追加樱调整哗流程摇，审留核批凑准后橡方可沸执行