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文档简介

PAGEPAGE1公司QHSE内审检查表概述在公司业务运营的过程中，确保QHSE管理体系得到有效的执行和实施至关重要。为了保证QHSE管理体系的执行和实施符合要求，需要定期的进行内审检查。本文档将介绍公司进行QHSE内审检查的相关要求和流程，并提供内审检查表格作为参考。QHSE内审检查要求内审周期公司的QHSE内审计划应当每年至少完成一次。如果QHSE管理体系的重大变化发生，公司应当对变化部分进行额外的内审检查。内审程序公司内审程序应当包括以下步骤：定义内审的范围和目的；选定内审人员；制定内审计划和检查表；进行内审检查；评估内审结果和制定内审报告；验证纠正措施是否得到有效实施。内审人员内审人员应当对QHSE管理体系有深入的了解，并且无利益冲突。内审人员应当经过培训并取得相应的认证。QHSE内审检查表格QHSE管理体系文件控制检查项目Yes/No备注QHSE文件是否及时更新？QHSE文件存放是否规范？QHSE文件版本是否一致？QHSE管理体系运行控制检查项目Yes/No备注QHSE政策是否得到实施？QHSE目标是否得到实施？QHSE计划是否得到实施？QHSE程序是否得到实施？QHSE培训是否得到实施？QHSE风险评估是否得到实施？QHSE管理体系事件控制检查项目Yes/No备注QHSE事故/事件是否准确记录？QHSE事故/事件是否及时上报？QHSE事故/事件是否得到分析？QHSE事故/事件是否得到处理？QHSE事故/事件是否得到总结？QHSE管理体系绩效控制检查项目Yes/No备注QHSE绩效目标是否得到达成？QHSE管理体系的绩效是否得到持续改进？QHSE内审检查反馈意见是否得到追踪和评估？总结QHSE内审检查是保证公司QHSE管理体系有效运行的关键环节。公司应当制定严格的内审程序和规范的内审计划，并指派有经验的内审人员对QHSE管理体系进行检查。内审检查表格作为内审检查的

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