建工集团管理体系表格

质量/环境/职业健康安全管理体系管理体系手册和程序文件评审报批表文件名称文件编号审定日期起草部门起草日期审定方式评审最高管理者/管理者代表签字经贯标委员会审定，本程序文件自签字之日起正式生效，公司所有职工必须遵照执行。该文件的发放、更改，由管理者代表全权负责。文件名称标准号版号序1234单位或部门受控标识转发日期序1234单位或部门受控标识转发日期56789序12345单位或部门份数收到日期备注序12345单位或部门份数收到日期备注679文件编号文件名称借阅人签名借出日期归还日期备注管理体系手册和程序文件更改状态记录表文件名称文件名称文件编号复印份数复印份数页文件名称文件编号版号分发数量复印数量收回数量备注标准条款检查凭证标准条款检查凭证受审核部门/项目审核日期接待人受审核部门/项目审核日期接待人准准GB/TGB/TGB/T不合格类型24001-2004部门负责人部门负责人纠正措施完成情况纠正措施的验证□纠正措施已完成□纠正措施尚未完成□纠正措施无效序号文件号法律法规与其他要求名称版本号发布机关外部信息交流处置表事故、事件、不符合名称填表日期填表日期事故、事件、不符合描述检查内容执行者签字实际完成日期潜在事故、事件、不符合情况描述：供供方情况及综合评价供方以往业绩评价意见审核意见审批意见企业注册地经营或生产地业务联系人联系人电话生产厂家□,指定代理商□,普通经营单位产厂家或产地是（如本厂生产的填写“本厂”该供方生产或经营的产品是否经过检测以及是否经有质量证明：有并且规范□有，但不规范□。该供方生产或经营的产品是否列入国家生产许可证管理：不是□,是□。许可证号XK——该供方生产或经营产品是否列入本市建材备案证管理：不是□,是□,备案证号JC—0—该供方对确保业务人员经常到现场了解用户对产品质量、送货情况的意见或建议：能□,不能□。该供方提供的产品曾为我公司：项目、项目、等项目所使用。业主和监理对其产品质量及服务：满意□,不满意□。该供方曾多次被业主指定采购供应商□。该供方评价是属于公司集中采购扩大及新增供方的范围□,是公司所属各单位在名录外选择供经对该供方评价及相关资料的审核，符合□,不符合□本公司采购控制有关供方评价的管理要求，建议□,不建议□与该供方建立供需合作关系。有效期至该项目竣工结束为止□。注：供方评价时，应按照表中要求逐条在相应的方框里涂黑或打√,并按要求填写少量文字以及收集相关资料。如未能满足要求将不予审批。企业性质经营或生产地企业注册地采购产品据本公司工程使用后及项目反馈的信息汇总，对该供方提供的产品质量、服务质量、价格等评价为：全部满意□,绝大部分满意□,满意与不满意都有□,不满意的类别：产品质量□,质保书差错和及时性□,交易凭证及时性□,其他：项目反馈信息当中是否有对该供方有意见：无□,有□,主要是：一年以来，采购产品是否发生质量事故：无□,有□,原因：一年以来，该供方产品价格是否合理：偏高□,适中□,偏低□。一年以来，该供方送货到施工现场是否及时，项目是否有等工待料现象：有□,无□。一年以来，该供方是否发生组织体制与供货方式变化：无□,有□,原因：是否已取得并已审核供方新的年检过的有关资料：生产许可证或备案证□,营业执照□,其他□。经供方复评以及审核供方有关证明资料，不符合□,符合□本公司有关管理要求，不建议□,建议□与该供方继续建立供需合作关系。要求，审批人将不予审批。话话材料名称要料审批人备注材料名称要料审批人备注进料时间进料时间材料名称材料名称记录人计划种类：□月计划公司合同专管员根据内容齐全的审批表办理加盖公司合同章的手续。本表一式四份，合同专管员、材料部门、项目企业性质经营范围采购产品法人代表生产单位联系电话）：该产品从未采购过，市场上产品难以比较□,已经过几个厂家产品比较□。该供方产品质量符合要求□,产品质量证明：有□,无□。产品质量不符合要求□。同意采购或使用□不同意采购或使用□合格□不合格□产品名称产品名称进场日期有关验证、检验、遗失、损坏、不适用、不合格等情况记录：规格型号产品名称规格型号供货单位上海一建水泥、干粉砂浆仓库标识牌质保书□备案证防伪打印件□交易凭证□分包工程项目名称分包内容分包单位名称基层单位公司分管领导审批公司分管领导审批部门预审注：1、本表适用于专业分包和劳务分包合同价超过200万元的评定审批。2、本表一式三份，项目经理部、基层单位和公司各执一份。分包资格审查表分包单位企业经营分包项目企业同类型工程实绩及代表作品法人代表经营地址法人代表营业执照注册号分包方式施工周期施工周期工程造价开竣工日期工程造价合同编号分包单位工程名称合同编号分包单位工程名称承包范围开工竣工质量质量质量工期质量工期质量工期质量工期分包工程实施基本要求：进度达到指令性目标或节点计划要求；质量符合规范及合同要求，控制措施到位；安全生产遵章守纪，制度齐全，监控到位；文明施工有工作目标和控制措施，基础资料齐全；规范用工证卡齐全，严禁非法用工；生活区域环境卫生、宿舍用电等符合要求；无违法乱纪和有损总包方的行为。2.本表一式三份,项目经理部、基层单位和公司各执一份，作为重新调整发布合格分包方名录的依据。作业指导书审定确认表企业工法□操作规程□工艺规程□专项措施□起草单位（人）建议实施日期审定人员技术部意见交底范围交底内容主要施工方法、关键性的施工技术及可能存在的问题：交底范围交底内容特殊工程部位的技术处理细节及注意事项：交底范围交底内容交底范围交底内容总分包单位之间的协作配合问题的处理：交底范围交底内容施工质量标准和安全技术，可采用的企业工法或操作规程：要求：1、本表一式三份，交底与被交底者各执一份，资料员备案一份。2、若填报栏目偏小，可另行编写附本表后。交容底交容质量标准施工操作工序交接技术安全质量通病预防方法成品防护要求：本表一式四份，交底与被交底者各执一份，交项目工程师一份，资料员备案一份。若填报栏目偏小，1、本表适用于非内审期间公司各部门、工程管理部、分公司对质量体系的日常检查。2、本表也适用于对分包单位实施总包管理过程的控制。单位工程名称被查部门（单位）检查日期2．若填写栏目偏小，可另行编写附在本表后。泥浆水排放监视和测量记录表对相关方要求硬地坪施工硬地坪施工三级排放沟运输车辆清洗情况二级沉淀池泥浆水排放情况2．确认内容项，在□内打√或打。施工扬尘排放监视和测量记录表分项工程名称分项工程名称施工噪声监测和测量记录表标准值间标准值间施工阶段结果判断监测人实测值标准值建筑垃圾监测和测量记录表序外运单位名称监测情况处理序年年2、项目经理部应每月记录一次，依据为材料月报表；3、各单位材料部门每年根据公司要求汇总上报一次（包括这一年竣工工程项目）。一、目标和指标预定目标和指标实际目标和指标完成率（%）备注二、分析评价注：本记录表每年进行一次。统一统一装置名称规格型号出厂编号准确度等级55填报单位:填报人:在用监视和测量装置周期检定情况表 年月份编号:计量器具名称计量器具名称检定数合格数受检率合格率检定单位技术特征计量器具名称数量使用部门检定单位检定周期技术特征计量器具名称数量使用部门检定单位检定周期计划数／完成数测量范围分度值拟担任拟担任质量/环境/职业健康安全意识教育记录表项目经理部教育内容记录工程名称工程地址设计单位设计单位施工单位回访很满意满意基本满意不满意很不满意年月报修日期月维修内容急修一般联系人年年很满意满意很不满意基本满意很满意满意很不满意住宅工程质量回访记录单工程地址工程地址号室号室物业单位很满意满意基本满意不满意很不满意住宅工程质量维修记录单维修信息回访□来信□来电□性质急修一般联系人很满意满意基本满意不满意很满意工程造价工程名称工程造价签名签名经营部施工生产部技术部财务部材料分公司机械分公司基层单位工程名称评审意见签名评审意见签名地下建筑外防水工程□地下连续墙工程□后张法予应力工程□一、工程分包总包复印件备存□二、作业指导书（施组、方案、操作规程、焊接工艺评定）□□□□三、执行标准规范公司受控范围内/分包提供经确认四、主要计量测试器具五、人员持证上岗持证人员总计人数:精度量程及型号数量人特殊工种人数设备所属合格检定期总包／分包期内／期外分包复印件备存人人□六、主要施工设备技术参数或规格编号设备所属总包/分包通过/不通过总包备存□□□□□□□□□□□□七、安全作业条件总包专职安全员施工机械设备原件存放总包□/分包□八、主要材料和检测情况分包安全员已验收/未验收安全防护设施已验收/未验收复印件备份总包□/复印件备份总包□/分包□分包原件经审查□□4、商品混凝土□□□□□□□□备案证□□资料存分包已核查□□□注1：机械强度复试或化学成分分析（设计有要求的）注2：机械强度复试（设计有要求的）6、手工电弧焊条：出厂合格证□/现场烘焙设施□/保温设施□/烘焙记录□8、焊缝无损检测报告：已检测□检测中□本特殊过程确认书相关内容已经项目部鉴定，现提交确认。钢结构、管道焊接工程确认内容（项目部填报）钻孔灌注桩工程地下连续墙工程□□后张法预应力工程□作业指导书：标准代号标准名称受控状态名称主要技术参数或规格编号确认不确认□□□□□□□□确认不确认确认不确认确认不确认确认不确认□□□□□□□□人人人人其中：证件在有效期内名称精度量程范围及型号编号安全设施搭设和验收记录□安全技术交底和交底记录□1、———————————————————2、———————————————————3、———————————————————注2：机械强度复试（设计有要求的）手工电弧焊条：出厂合格证□现场烘焙设施□保温设施□烘焙记录□焊接工艺试验无损检测报告：已检测□检测中□确认人:不确认□□□□□□□□确认不确认确认人:确认不确认□□□□□□□□项目名称合同编号委托方会签部门姓名职务评审意见经营部工程部设计所总经理室