2023年预算安排重大政策和重点项目绩效目标公开

2023年预算安排重大政策和重点项目绩效目标公开目录村干部工资和离任村“两委”补贴洁净煤推广及一氧化碳报警器补贴玉田县公安局本级 1802.24 人员项目（三保）辅警劳务费城乡高龄老人生活补贴项目城乡低保城乡特困冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金1681.00冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金1200.00医疗救助县级补助资金城乡居民基本医疗保险县级补助资金长护险县级补助资金冀财社[2022]150号2023年中央就业补助资金2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴职业年金虚账记实及实账利息机关事业养老保险统筹外支出机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还事业单位离退休费冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金对口帮扶资金冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金双代工程县级配套资金冀财建【2022】83号省级2021年农村地区清洁取暖电代煤改造任务省级应负担设备购置和入户管线建设补助资金2200万冀财建[2021]200号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算的通知（2213.8万）冀财建【2022】216号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）冀财综【2022】49号棚户区改造资金冀财综【2022】49号老旧小区改造资金冀财资环【2022】89号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）2023年农村小学营养餐三保中小学、幼儿园保安服务费冀财教【2022】179号2023年中央补助义务教育公用经费冀财教【2022】162号2023年省级补助义务教育公用经费（营养改善计划）乡镇卫生院经常性收支差额补助1051.12乡镇卫生院经常性收支差额补助1948.88基本公共卫生县级补助冀财社[2022]199号2023年中央基本公共卫生服务补助资金冀财社[2022]188号2023年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生冀财建[2021]191号2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金污水处理厂运营费环卫支出污水处理厂支出冀财社[2022]140号2023年中央优抚对象补助经费（第二批）管养公路清扫洒水市场化运营

1.村干部工资和离任村“两委”补贴绩效目标表204001中国共产党玉田县委员会组织部本级单位：元项目编码13022923P00JXC413995T项目名称村干部工资和离任村“两委”补贴预算规模及资金用途预算数83035356.00其中：财政资金83035356.00其他资金村干部工资和离任村“两委”补贴及时足额发放资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.村干部工资和离任村“两委”补贴及时足额发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标村干部人均标准村干部工资和离任村“两委”补贴人均标准村干部人均标准依据相关政策文件数量指标村干部数量村干部工资和离任村“两委”补贴人数村干部数量依据相关政策文件质量指标村干部达标率村干部工资和离任村“两委”补贴质量≥90村干部达标率依据相关政策文件时效指标村干部及时率村干部工资和离任村“两委”补贴及时≥90村干部及时率依据相关政策文件效益指标可持续影响指标促进村干部提升村干部提升促进村干部提升依据相关政策文件经济效益指标村干部效率提高村干部工作效率提高村干部工作效率提高依据相关政策文件社会效益指标村干部支持率高村干部支持率高≥90村干部支持率高依据相关政策文件生态效益指标生态效益增值率项目实施后生态效益增长率≥90生态效益增长依据相关政策文件满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意比例服务对象满意比例≥90村干部满意依据相关政策文件2.洁净煤推广及一氧化碳报警器补贴绩效目标表303001玉田县发展和改革局本级单位：元项目编码13022923P00JXC414222Y项目名称洁净煤推广及一氧化碳报警器补贴预算规模及资金用途预算数30374000.00其中：财政资金30374000.00其他资金用于洁净煤专项支出资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1完成洁净煤收购工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成洁净煤收购量完成洁净煤收购量≥3.5万吨玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案质量指标完成率洁净煤采购工作完成率≥90百分比玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案时效指标资金的使用效率根据年初预算及工作需要及时支付≥90百分比玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案成本指标节约成本节约资金成本文字描述玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案效益指标经济效益指标资金的使用效率资金的使用效率≥90百分比玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案社会效益指标补贴发放完成情况补贴发放完成率≥90百分比玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案生态效益指标改善生态环境质量通过使用洁净煤改善生态环境质量文字描述玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案可持续影响指标增强影响力增强洁净煤在社会的影响力文字描述玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90百分比玉田县2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案

3.[312001]玉田县公安局本级 1802.24 人员项目（三保）312玉田县公安局单位：元经济分类科目编码预算支出项目资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余人员经费合计71466377.7671466377.76一、工资福利支出68535368.5268535368.52301011、基本工资10041516.6610041516.662、津贴补贴19351608.0019351608.0030102（1）地区附加津贴9991080.009991080.0030102（2）艰苦边远地区津贴597336.00597336.00（3）（特殊）岗位津贴（补贴）7534128.007534128.00301021）国家出台与实际天数无关的岗位津贴3328200.003328200.00301022）国家出台按实际天数发放的岗位津贴4205928.004205928.0030102（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴1344.001344.0030102（5）在职人员住宅取暖补贴1209000.001209000.0030102（6）在职人员物业服务补贴30102（7）在职人员购房补贴30102（8）上述项目之外的津贴补贴18720.0018720.003、奖金5269544.005269544.0030103（1）十三月工资1348868.001348868.0030103（2）月度绩效奖金（补充绩效工资）2731704.002731704.0030103（3）年度考核奖1188972.001188972.004、绩效工资1269225.711269225.7130107（1）基础绩效工资819480.00819480.0030107（2）奖励绩效工资449745.71449745.7130107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴5、社会保障缴费20407876.6220407876.6230108（1）基本养老保险费5766075.795766075.7930109（2）职业年金缴费8445.728445.7230110（3）基本医疗保险费2414704.562414704.5630111（4）公务员医疗补助2664501.582664501.5830112（5）退休医疗保险费695391.14695391.1430112（6）其他医疗保险费30112（7）失业保险费333062.70333062.7030112（8）工伤保险费333062.70333062.7030101（9）其他社保缴费8192632.438192632.43301136、住房公积金4467233.494467233.49

4.辅警劳务费绩效目标表312001玉田县公安局本级单位：元项目编码13022923P00JXC4151601项目名称辅警劳务费预算规模及资金用途预算数11027900.00其中：财政资金11027900.00其他资金辅警劳务费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工资核算数理审核工资及保险核算准确度100核算准确度数据调查质量指标员工工作效率满中实际工作需要，听从领导安排维护社会稳定数据调查时效指标工资保险发放效率第月10日前发放按规定时间发放及缴纳数据调查成本指标严格执行工资标准上级文件精神按文件精神及预算标准控制成本数据调查效益指标社会效益指标在岗执勤率警务辅助人员在岗执勤人数100数据调查社会效益指标办案时间案件办案周期减少时间缩短破案时间数据调查社会效益指标从优待警相应从优待警政策，提高民警的工作积极性从优待警数据调查满意度指标服务对象满意度指标幸福感指数从优待警方面,让人员感到温暖,幸福≥90社会调查

5.城乡高龄老人生活补贴项目绩效目标表314001玉田县民政局本级单位：元项目编码13022923P00JXC415441Q项目名称城乡高龄老人生活补贴项目预算规模及资金用途预算数12290000.00其中：财政资金12290000.00其他资金城乡高龄老人生活补贴资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1提升高龄老人的幸福指数一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标17322人80-89周岁14945人；90-99周岁2332人；100周岁及以上45人≤17322按照每年递增人数质量指标足额发放80-89周岁每人每月50元、90-99周岁每人每月100元、100周岁及以上每人每月300元足额发放玉政办字[2019]106号时效指标每月按时发放依据上一个月份申请，下月10日前进行发放≤10玉政办字[2019]106号成本指标及时接收、审核申请材料对上报申请材料的完整性进行审核<1玉政办字[2019]106号效益指标社会效益指标提升老年人幸福指数让老年人感受到国家的优待政策提升显著玉政办字[2019]106号经济效益指标项目持续影响效果群众尊老敬老的意识进一步提高明显提高玉政办字[2019]106号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90玉政办字[2019]106号

6.城乡低保绩效目标表314001玉田县民政局本级单位：元项目编码13022923P00JXC415434P项目名称城乡低保预算规模及资金用途预算数23000000.00其中：财政资金23000000.00其他资金城乡低保人员生活救助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1:全面落实城乡低保制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放城乡低保户数人数将符合条件的困难群众全部纳入将符合条件的困难群众全部纳入唐政发[2016]20号）质量指标城乡低保工作管理规范有序将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。唐政发[2016]20号）时效指标为符合条件困难群众发放城乡低保保障金及时发放每月10日前完成发放唐政发[2016]20号）成本指标城乡低保标准年均增长10%以上不低于城乡低保标准年均增长10%以上唐政发[2016]20号）效益指标经济效益指标经济效益增加值通过项目开展对经济效益提升值提升唐政发[2016]20号）社会效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡低保政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。唐政发[2016]20号）满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度满意唐政发[2016]20号）7.城乡特困绩效目标表314001玉田县民政局本级单位：元项目编码13022923P00JXC415435B项目名称城乡特困预算规模及资金用途预算数25000000.00其中：财政资金25000000.00其他资金特困人员供养资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1:全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放城乡特困人数将符合条件的困难群众全部纳入将符合条件的困难群众全部纳入民发[2021]43号质量指标城乡特困工作管理规范有序将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。民发[2021]43号时效指标为符合条件困难群众发放城乡特困保障金及时发放每月10日前完成发放民发[2021]43号成本指标城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。不低于城乡特困人员基本生活标准为不低于城乡最低生活保障标准的1.3倍。且不再区分集中供养标准和分散供养标准。民发[2021]43号效益指标经济效益指标经济效益增长率经济效益增长率增长明显民发[2021]43号社会效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。民发[2021]43号满意度指标服务对象满意度指标困难群众对基本生活救助工作的满意程度≥90%≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。民发[2021]43号

8.冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表314001玉田县民政局本级单位：元项目编码13022923P000BR010549W项目名称冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金预算规模及资金用途预算数30120000.00其中：财政资金30120000.00其他资金困难群众救助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放城乡特困人数将符合条件的困难群众全部纳入将符合条件的困难群众全部纳入民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）质量指标城乡特困工作管理规范有序将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）时效指标为符合条件困难群众发放城乡特困保障金及时发放每月10日前完成发放民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）成本指标农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。不低于农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）效益指标经济效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）社会效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）满意度指标服务对象满意度指标困难群众对基本生活救助工作的满意程度≥90%≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）9.冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表314001玉田县民政局本级单位：元项目编码13022923P000BR010549W项目名称冀财社[2022]187号2023年中央财政困难群众救助补助资金预算规模及资金用途预算数30120000.00其中：财政资金30120000.00其他资金困难群众救助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1全面落实城乡特困制度，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放城乡特困人数将符合条件的困难群众全部纳入将符合条件的困难群众全部纳入民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）质量指标城乡特困工作管理规范有序将符合条件的困难群众及时纳入，不符合条件的困难群众及时清退。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）时效指标为符合条件困难群众发放城乡特困保障金及时发放每月10日前完成发放民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）成本指标农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。不低于农村集中供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.6倍；农村分散供养特困人员基本生活标准为我县农村低保标准的1.4倍；城市供养特困人员基本生活标准为我县城市低保标准的1.5倍。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）效益指标经济效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）社会效益指标被保障困难群众生活状况有所改善通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）满意度指标服务对象满意度指标困难群众对基本生活救助工作的满意程度≥90%≥90通过落实城乡特困政策，有效保障困难群众合法权益，改善困难群众生活状况。从而使困难群众享受到社会救助政策福利，使他们感到满意。民政部关于印发《特困人员认定办法》的通知（民发[2021]43号）10.医疗救助县级补助资金绩效目标表324001玉田县医疗保障局本级单位：元项目编码13022923P00JXC415538F项目名称医疗救助县级补助资金预算规模及资金用途预算数25000000.00其中：财政资金25000000.00其他资金对县域内符合条件的重点救助对象、重特大疾病患者实施医疗救助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.对县域内符合条件的重点救助对象、重特大疾病患者实施医疗救助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服务人数服务人数不低于去年唐政办字【2022】69号质量指标质量达标率质量达标率≥90唐政办字【2022】69号时效指标按时完成率按时完成率100唐政办字【2022】69号成本指标预算控制数预算控制数按政策规定唐政办字【2022】69号效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标提高唐政办字【2022】69号社会效益指标确保国家惠民政策落实，促进社会确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生确保惠民政策唐政办字【2022】69号生态效益指标生态效益指标生态效益指标保护生态环境唐政办字【2022】69号可持续影响指标困难群众基本生活救助保障制度困难群众基本生活救助保障制度更加完善唐政办字【2022】69号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度非常满意唐政办字【2022】69号11.城乡居民基本医疗保险县级补助资金绩效目标表324001玉田县医疗保障局本级单位：元项目编码13022923P00JXC4155393项目名称城乡居民基本医疗保险县级补助资金预算规模及资金用途预算数78080000.00其中：财政资金78080000.00其他资金按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1按政策，对参与城乡居民基本医疗保险的困难群众给予补助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基本医疗保险参保人数基本医疗保险参保人数逐年提高唐政发【2016】24号质量指标覆盖率覆盖率≥95唐政发【2016】24号时效指标按时完成率按时完成率≥95唐政发【2016】24号成本指标资金成本资金成本预算内唐政发【2016】24号效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标提高唐政发【2016】24号社会效益指标确保国家惠民政策落实，促进社会确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生确保惠民政策落实唐政发【2016】24号生态效益指标生态效益指标生态效益指标提高唐政发【2016】24号可持续影响指标维护社会稳定维护社会稳定维护社会稳定唐政发【2016】24号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度享受资金对象的满意度非常满意唐政发【2016】24号12.长护险县级补助资金绩效目标表324001玉田县医疗保障局本级单位：元项目编码13022923P00JXC415540E项目名称长护险县级补助资金预算规模及资金用途预算数28000000.00其中：财政资金28000000.00其他资金为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障，不断提升失能人员在共建共享发展中的获得感和幸福感资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1为失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障，不断提升失能人员在共建共享发展中的获得感和幸福感一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标服务人数服务人数逐年提高唐政发【2019】6号质量指标覆盖率覆盖率全覆盖唐政发【2019】6号时效指标及时性及时性及时唐政发【2019】6号成本指标预算控制数预算控制数预算内唐政发【2019】6号效益指标经济效益指标经济效益指标经济效益指标提高唐政发【2019】6号社会效益指标确保国家惠民政策落实，促进社会确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生确保惠民政策落实唐政发【2019】6号生态效益指标生态效益指标生态效益指标提高唐政发【2019】6号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续唐政发【2019】6号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度非常满意唐政发【2019】6号13.冀财社[2022]150号2023年中央就业补助资金绩效目标表325001玉田县就业服务中心（外）本级单位：元项目编码13022923P000BR010639A项目名称冀财社[2022]150号2023年中央就业补助资金预算规模及资金用途预算数15680000.00其中：财政资金15680000.00其他资金2023年中央就业补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成率完成率≥100最低保障冀财社[2022]150号质量指标资金到位率规定标准的比率≥100最低保障冀财社[2022]150号时效指标资金支出情况资金支出情况≥100最低保障冀财社[2022]150号成本指标补助金额补助金额≥100最低保障冀财社[2022]150号效益指标经济效益指标成本利用率成本利用率≥100最低保障冀财社[2022]150号社会效益指标促进就业促进就业≥100最低保障冀财社[2022]150号满意度指标服务对象满意度指标群众满意度(%)群众满意度(%)≥100最低保障冀财社[2022]150号14.2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P00JXC4148845项目名称2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴预算规模及资金用途预算数21070000.00其中：财政资金21070000.00其他资金城乡居民养老保险基础养老金县级补贴资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.及时拨付，保障按月发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基础养老金补助人数基础养老金补助人数100人数冀人社规【2019】2号质量指标当年拨付到账完成当年政拨付100及时拨付冀人社规【2019】2号时效指标保障支出确保按月支出100按时发放冀人社规【2019】2号成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确冀人社规【2019】2号效益指标经济效益指标按时拨付征缴期结束后按时向财政申请补贴资金100及时申请冀人社规【2019】2号社会效益指标按时分配至个人账户补贴资金到位后按时分配至个人账户100申请发放冀人社规【2019】2号生态效益指标完成当年征缴补贴任务按补贴标准及时准确计算补贴金额100完成预算冀人社规【2019】2号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀人社规【2019】2号满意度指标服务对象满意度指标满意度服务对象满意度≥90满意度冀人社规【2019】2号15.职业年金虚账记实及实账利息绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P00JXC4148870项目名称职业年金虚账记实及实账利息预算规模及资金用途预算数23749600.00其中：财政资金23749600.00其他资金职业年金虚账记实及实账利息资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.完成虚账记实并归集上解省进行投资运营一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退休人员人数退休人员人数100人数冀政办字【2017】15号质量指标补贴拨付及时及时将虚账记实资金拨入职业年金归集户100及时拨付冀政办字【2017】15号时效指标补贴发放及时及时将虚账记实资金归集100按时归集冀政办字【2017】15号成本指标完成当年月报、季报、年报根据虚账记实数和归集数完成全年报表100报表准确冀政办字【2017】15号效益指标经济效益指标完成当年全部拨付根据虚账记实归集数及时上解100及时上解冀政办字【2017】15号社会效益指标完成当年待遇支出根据每月实际办理人数进行记实操作100按规定记实冀政办字【2017】15号生态效益指标测算下年度预算数根据当年退休人数、标准测算下年度预算数100完成预算冀政办字【2017】15号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀政办字【2017】15号满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对当年机关事业职业年金遇领取情况的整体满意度≥90满意度冀政办字【2017】15号16.机关事业养老保险统筹外支出绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P00JXC4148897项目名称机关事业养老保险统筹外支出预算规模及资金用途预算数30000000.00其中：财政资金30000000.00其他资金机关事业养老保险统筹外支出，代发丧葬抚恤金等不列入社保基金项目资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底5%5%30%60%绩效目标1.机关事业养老保险统筹外支出，代发丧葬抚恤金等不列入社保基金项目一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退休人员人数退休人员人数100人数冀人社发【2017】27号质量指标补贴拨付及时及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放100及时拨付冀人社发【2017】27号时效指标补贴发放及时及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费100按时发放冀人社发【2017】27号成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确冀人社发【2017】27号效益指标经济效益指标完成当年全部拨付根据预算及时向财政申请拨付补贴100及时申请冀人社发【2017】27号社会效益指标完成当年待遇支出根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户100申请发放冀人社发【2017】27号生态效益指标测算下年度预算数根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数100完成预算冀人社发【2017】27号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀人社发【2017】27号满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度≥90满意度冀人社发【2017】27号17.机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P00JXC414893D项目名称机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还预算规模及资金用途预算数50000000.00其中：财政资金50000000.00其他资金对符合条件的改革前退休中人进行个人缴费本息一次性返还资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.对符合条件的改革前退休中人进行个人缴费本息一次性返还一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退休人员人数退休人员人数100人数冀社险函【2021】112号质量指标补贴拨付及时及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放100及时拨付冀社险函【2021】112号时效指标补贴发放及时及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费100按时发放冀社险函【2021】112号成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确冀社险函【2021】112号效益指标经济效益指标完成当年全部拨付根据预算及时向财政申请拨付补贴100及时申请冀社险函【2021】112号社会效益指标完成当年待遇支出根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户100申请发放冀社险函【2021】112号生态效益指标测算下年度预算数根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数100完成预算冀社险函【2021】112号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀社险函【2021】112号满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度≥90满意度冀社险函【2021】112号18.事业单位离退休费绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P00JXC415511E项目名称事业单位离退休费预算规模及资金用途预算数160000000.00其中：财政资金160000000.00其他资金补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标退休人员人数退休人员人数100人数补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放质量指标补贴拨付及时及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放100及时拨付补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放时效指标补贴发放及时及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费100按时发放补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放效益指标经济效益指标完成当年全部拨付根据预算及时向财政申请拨付补贴100及时申请补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放社会效益指标完成当年待遇支出根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户100申请发放补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放生态效益指标测算2021年预算数根据当年待遇领取人数、标准测算预算数≥95完成预算补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放可持续影响指标服务对象满意度待遇领取人员对基层社保经办机构提供服务的满意程度≥95满意度补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度≥95满意度补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放19.冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P000BR0106277项目名称冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算规模及资金用途预算数146030000.00其中：财政资金146030000.00其他资金基础养老金中央补贴资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.基础养老金中央补贴，保障待遇发放一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基础养老金补助人数基础养老金补助人数100人数冀财社【2022】145号质量指标当年拨付到账完成当年政拨付100及时拨付冀财社【2022】145号时效指标保障支出确保按月支出100按时发放冀财社【2022】145号成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确冀财社【2022】145号效益指标经济效益指标按时拨付征缴期结束后按时向财政申请补贴资金100及时申请冀财社【2022】145号社会效益指标按时分配至个人账户补贴资金到位后按时分配至个人账户100申请发放冀财社【2022】145号生态效益指标完成当年征缴补贴任务按补贴标准及时准确计算补贴金额100完成预算冀财社【2022】145号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀财社【2022】145号满意度指标服务对象满意度指标满意度服务对象满意度≥90满意度冀财社【2022】145号20.冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表326001玉田县社会保险服务中心本级单位：元项目编码13022923P000BR010628T项目名称冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算规模及资金用途预算数42870000.00其中：财政资金42870000.00其他资金城乡居民养老保险省级补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%绩效目标1.城乡居民养老保险省级补助资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基础养老金补助人数基础养老金补助人数100人数冀财社【2022】170号质量指标当年拨付到账完成当年政拨付100及时拨付冀财社【2022】170号时效指标保障支出确保按月支出100按时发放冀财社【2022】170号成本指标完成当年月报、季报、年报根据拨付补贴数和发放数完成全年报表100报表准确冀财社【2022】170号效益指标经济效益指标按时拨付征缴期结束后按时向财政申请补贴资金100及时申请冀财社【2022】170号社会效益指标按时分配至个人账户补贴资金到位后按时分配至个人账户100申请发放冀财社【2022】170号生态效益指标完成当年征缴补贴任务按补贴标准及时准确计算补贴金额100完成预算冀财社【2022】170号可持续影响指标社会保障制度更加公平可持续社会保障制度更加公平可持续≥90可持续性冀财社【2022】170号满意度指标服务对象满意度指标满意度服务对象满意度≥90满意度冀财社【2022】170号21.对口帮扶资金绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P00JXC414244X项目名称对口帮扶资金预算规模及资金用途预算数10000000.00其中：财政资金10000000.00其他资金我县帮扶承德市平泉市扶持资金1000万元。 资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.我县帮扶承德市平泉市扶持资金1000万元。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标对口帮扶资金总额拨付平泉市对口帮扶资金总额1000万元1000万元对口帮扶资金总额质量指标项目验收合格率项目验收合格率100%项目验收合格率时效指标成及时率成及时率100%成及时率成本指标工程造价低于当地平均水平工程造价低于当地平均水平100%工程造价低于当地平均水平效益指标经济效益指标当地群众受益增加至少1000元。当地群众受益增加至少1000元。1000元当地群众受益增加至少1000元。社会效益指标受益建档立卡脱贫人口数受益建档立卡脱贫人口数100人受益建档立卡脱贫人口数生态效益指标建立生态环境保护和脱贫致富相结合。建立生态环境保护和脱贫致富相结合。≥95%建立生态环境保护和脱贫致富相结合。可持续影响指标促进和壮大当地农业产业发展。促进和壮大当地农业产业发展。≥95%促进和壮大当地农业产业发展。满意度指标服务对象满意度指标平泉市满意度平泉市满意度≥95%平泉市满意度22.冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P000BR010248Y项目名称冀财农【2021】119号提前下达2022年中央农田建设补助资金预算规模及资金用途预算数29802352.35其中：财政资金29802352.35其他资金农田建设资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成任务目标率完成任务目标率≥95%完成任务目标率质量指标项目验收合格率项目验收合格率≥95%项目验收合格率时效指标任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性成本指标实施面积数（万亩）实施面积数（万亩）≥5万亩实施面积数（万亩）效益指标经济效益指标项目建设质量项目建设质量达到标准项目建设质量社会效益指标耕地质量耕地质量逐年提升耕地质量生态效益指标水资源利用率水资源利用率逐年提升水资源利用率可持续影响指标实施乡镇数量实施乡镇数量≥3个石臼窝、窝洛沽、潮洛窝满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95%服务对象满意度23.冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P000BR010344R项目名称冀财农【2021】149号2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）预算规模及资金用途预算数14650000.00其中：财政资金14650000.00其他资金高标准农田建设资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.目标内容1一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成任务目标率完成任务目标率≥95%完成任务目标率质量指标项目验收合格率项目验收合格率≥95%项目验收合格率时效指标任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性成本指标实施面积数（万亩）实施面积数（万亩）≥5万亩实施面积数（万亩）效益指标经济效益指标项目建设质量项目建设质量达到标准项目建设质量社会效益指标耕地质量耕地质量逐年提升耕地质量生态效益指标水资源利用率水资源利用率逐年提升水资源利用率可持续影响指标实施乡镇数量实施乡镇数量≥3个实施乡镇数量满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95%服务对象满意度24.冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P000BR010361N项目名称冀财农【2021】166号文2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）-农村厕所改造预算规模及资金用途预算数10310000.00其中：财政资金10310000.00其他资金用于农村人居环境整治资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.用于农村厕所革命一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标无害化卫生厕所厕具采购无害化卫生厕所厕具采购100%无害化卫生厕所厕具采购质量指标厕具数量厕具数量100%厕具数量时效指标厕具满足使用需求厕具满足使用需求100%厕具满足使用需求成本指标农村公共厕所建设补助农村公共厕所建设补助100%农村公共厕所建设补助效益指标经济效益指标满足农村环境整治需求满足农村环境整治需求100%满足农村环境整治需求社会效益指标粪污可持续利用粪污可持续利用粪污可持续利用粪污可持续利用生态效益指标农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制可持续影响指标完成户厕改造任务完成户厕改造任务完成户厕改造任务完成户厕改造任务满意度指标服务对象满意度指标农户满意度农户满意度≥90%农户满意度25.冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P00JXC413615H项目名称冀财农【2022】58号-2022年中央农业生产发展资金（第二批）预算规模及资金用途预算数22290960.00其中：财政资金22290960.00其他资金机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助 资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助2.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助3.机购置补贴、粮油绿色高质高效创建、粮改饲结构调整、基层农技推广、农民培育、支持合作社发展、特聘防疫员补助一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成基层农技推广体系建设完成基层农技推广体系建设数量≥3个完成基层农技推广体系建设数量质量指标农机购置补贴年度资金等级率农机购置补贴年度资金等级率≥95%农机购置补贴年度资金等级率时效指标补贴机具数补贴机具数≥600台补贴机具数效益指标经济效益指标支出家庭农场数量支出家庭农场数量≥25个支出家庭农场数量社会效益指标高素质农民培育高素质农民培育数≥337人高素质农民培育数满意度指标服务对象满意度指标企业满意度企业满意度≥90%企业满意度26.冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P00JXC4136190项目名称冀财建【2022】38号-2022年河北省高标准农田建设项目预算规模及资金用途预算数35471936.00其中：财政资金35471936.00其他资金目标内容12022年河北省高标准农田建设项目 资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.目标内容12022年河北省高标准农田建设项目一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标配方配1000吨完成任务目标数≥1000吨完成任务目标数质量指标机井配套757台按时完成任务目标≥757台按时完成任务目标时效指标输水管道257157米完成任务目标≥257157米完成任务目标效益指标经济效益指标农田机耕路11962米完成任务目标数≥11962米完成任务目标数社会效益指标配方配1000吨完成任务目标数≥1000吨完成任务目标数生态效益指标机井配套117台按时完成任务目标≥117台按时完成任务目标满意度指标服务对象满意度指标疏浚渠道24036米完成任务目标≥24036米完成任务目标27.冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022922P00JXC413620B项目名称冀财农【2022】42号-2022年中央农业生产发展资金-社会化服务预算规模及资金用途预算数10000000.00其中：财政资金10000000.00其他资金完成社会化服务任务目标 资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.完成社会化服务任务目标2.完成社会化服务任务目标3.完成社会化服务任务目标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成任务目标率完成任务目标率≥90%完成任务目标率质量指标马铃薯补贴完成马铃薯补贴完成≥90%马铃薯补贴完成时效指标监测、评价完成率监测、评价完成率≥90%监测、评价完成率效益指标经济效益指标马铃薯补贴完成马铃薯补贴完成≥90%马铃薯补贴完成社会效益指标加强节约集约利用，促进生态文明建设加强节约集约利用，促进生态文明建设加强节约集约利用，促进生态文明建设加强节约集约利用，促进生态文明建设满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%服务对象满意度28.冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR010567D项目名称冀财农【2022】137号2023年中央农田建设补助资金预算规模及资金用途预算数40350000.00其中：财政资金40350000.00其他资金中央农田建设补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.中央农田建设补助资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成任务目标率完成任务目标率≥95%完成任务目标率质量指标项目验收合格率项目验收合格率≥95%项目验收合格率时效指标任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性任务完成及时性成本指标实施面积数（万亩）实施面积数（万亩）≥5万亩实施面积数（万亩）效益指标经济效益指标项目建设质量项目建设质量达到标准项目建设质量社会效益指标耕地质量耕地质量逐年提升耕地质量生态效益指标水资源利用率水资源利用率逐年提升水资源利用率可持续影响指标实施乡镇数量实施乡镇数量≥3个石臼窝、窝洛沽、潮洛窝满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95%服务对象满意度29.冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR0105656项目名称冀财农【2022】138号2023年中央农业生产发展资金预算指标预算规模及资金用途预算数14660000.00其中：财政资金14660000.00其他资金中央农业生产发展资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.中央农业生产发展资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标农机购置补贴机具数农机购置补贴机具数≥450台（套）农机购置补贴机具数质量指标直接受益农户数直接受益农户数≥300户直接受益农户数时效指标农作物耕种收支行机械化率农作物耕种收支行机械化率≥68%农作物耕种收支行机械化率成本指标政策公开率政策公开率≥100%政策公开率效益指标经济效益指标补贴到位率补贴到位率≥95%补贴到位率社会效益指标年度完成目标率年度完成目标率≥95%年度完成目标率生态效益指标年度资金登记率年度资金登记率≥95%年度资金登记率可持续影响指标政策公开率政策公开率≥100%政策公开率满意度指标服务对象满意度指标客户满意度客户满意度≥95%客户满意度30.冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR0105681项目名称冀财农【2022】142号2023年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）预算规模及资金用途预算数93280000.00其中：财政资金93280000.00其他资金农业生产发展资金（耕地地力保护）资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.农业生产发展资金（耕地地力保护）一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标补贴发放完成率补贴发放完成率≥95%补贴发放完成率质量指标通过一卡通打卡通过一卡通打卡通过一卡通打卡通过一卡通打卡时效指标核实乡镇数量核实乡镇数量≥20个核实乡镇数量成本指标审核补贴对象完成率审核补贴对象完成率≥95%审核补贴对象完成率效益指标经济效益指标审核补贴依据审核补贴依据审核补贴依据审核补贴依据社会效益指标完成任务目标率完成任务目标率≥95%完成任务目标率生态效益指标发放及时性发放及时性发放及时性发放及时性可持续影响指标补贴落实到位率补贴落实到位率≥100%补贴落实到位率满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥95%服务对象满意度31.冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR010563Y项目名称冀财农【2022】143号2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算规模及资金用途预算数11400000.00其中：财政资金11400000.00其他资金中央农业资源及生态保护补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.中央农业资源及生态保护补助资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标示范区建立、田间试验、耕地质量评价等完成相关建设任务≥158.5万元完成相关建设任务质量指标化肥减量示范区5万亩完成示范区建设≥5万亩完成示范区建设时效指标取土化验45个，田间试验20个取土化验、田间试验完成率≥100%取土化验、田间试验完成率成本指标按期完成项目完成率≥90%项目完成率效益指标经济效益指标示范带动增强农户科学施肥理念增强农户科学施肥理念增强农户科学施肥理念社会效益指标作物增产增效主要作物产量提高≥5%主要作物产量提高生态效益指标化肥使用量减少化肥利用率≥41%化肥利用率可持续影响指标完成任务目标率完成任务目标率≥95%完成任务目标率满意度指标服务对象满意度指标客户满意度客户满意度≥95%客户满意度32.冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR0105700项目名称冀财农【2022】145号2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算预算规模及资金用途预算数11480000.00其中：财政资金11480000.00其他资金中央土地指标跨省域调剂收入安排资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%50%绩效目标1.中央土地指标跨省域调剂收入安排一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标无害化处理率无害化处理率≥85%无害化处理率质量指标改厕合格率改厕合格率≥95%改厕合格率时效指标厕具满足使用需求厕具满足使用需求≥100%厕具满足使用需求成本指标农村公共厕所建设补助农村公共厕所建设补助农村公共厕所建设补助农村公共厕所建设补助效益指标经济效益指标满足农村环境整治需求满足农村环境整治需求满足农村环境整治需求满足农村环境整治需求社会效益指标粪污可持续利用粪污可持续利用粪污可持续利用粪污可持续利用生态效益指标农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制农村无害化厕所长效管护机制可持续影响指标资金执行率资金执行率≤100%资金执行率满意度指标服务对象满意度指标项目区农户满意度项目区农户满意度≥90%项目区农户满意度33.冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表329001玉田县农业农村局本级单位：元项目编码13022923P000BR010607F项目名称冀财农[2022]170号文2023年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金预算规模及资金用途预算数13140000.00其中：财政资金13140000.00其他资金用于乡村振兴建设 资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50%100%绩效目标1.用于乡村振兴建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标环境建设环境建设100百分比环境建设质量指标每两个月拉练一次每两个月拉练一次100%每两个月拉练一次时效指标垃圾等有序清运管控垃圾等有序清运管控垃圾等有序清运管控垃圾等有序清运管控成本指标提高保护环境自觉性提高保护环境自觉性提高保护环境自觉性提高保护环境自觉性效益指标经济效益指标农村环境提升农村环境提升农村环境提升农村环境提升社会效益指标推进农村废弃物利用推进农村废弃物利用推进农村废弃物利用推进农村废弃物利用生态效益指标减少农村垃圾污染减少农村垃圾污染减少农村垃圾污染减少农村垃圾污染可持续影响指标主动投资筹劳主动投资筹劳100百分比主动投资筹劳满意度指标服务对象满意度指标农户满意度农户满意度≥90百分比农户满意度34.双代工程县级配套资金绩效目标表336001玉田县住房和城乡建设局本级单位：元项目编码13022923P00JXC414901L项目名称双代工程县级配套资金预算规模及资金用途预算数15000000.00其中：财政资金15000000.00其他资金付双代工程县级配套资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.目标内容1双代工程县级配套资金拨付2.目标内容2确保资金支付进度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标225511户一、2018-2021年气代煤工程管网欠款为24839.35万元，炉具欠款为11562.17万元，2022年新增电代煤1552户共需约2500万元。二、2021-2022年度运行补贴1500万元（共225511户）一、2018-2021年气代煤工程管网欠款为24839.35万元，炉具欠款为11562.17万元，2022年新增电代煤1552户共需约2500万元。二、2021-2022年度运行补贴1500万元（共225511户）依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），质量指标工程质量合格工程质量合格≥95依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），时效指标完成时间2023年底≥95依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），成本指标资金成本40401.52≥95依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），效益指标经济效益指标经济效益经济效益增加显著依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），社会效益指标社会稳定水平促进社会稳定水平显著依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），生态效益指标生态效益提升环境显著依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），可持续影响指标可持续性可持续性显著依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），满意度指标服务对象满意度指标服务对象（群众）满意度服务对象满意度≥95依据《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于加快推进省达我市2021年电代煤改造任务的通知》（唐代煤办发〔2021〕13号），35.冀财建【2022】83号省级2021年农村地区清洁取暖电代煤改造任务省级应负担设备购置和入户管线建设补助资金2200万绩效目标表336001玉田县住房和城乡建设局本级单位：元项目编码13022922P00JXC413720L项目名称冀财建【2022】83号省级2021年农村地区清洁取暖电代煤改造任务省级应负担设备购置和入户管线建设补助资金2200万预算规模及资金用途预算数22000000.00其中：财政资金22000000.00其他资金发放双代补助资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.及时完成改造任务，按时发放补助资金一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标投资金额中央大气污染防治资金2200万冀财建【2022】83号质量指标发放率保证发放数额≥100冀财建【2022】83号时效指标质量合格率农村电代煤采购及安装项目≥100冀财建【2022】83号效益指标经济效益指标提升县城总体经济提升县城总体经济显著冀财建【2022】83号社会效益指标安全运行双代工程安全运行双代工程显著冀财建【2022】83号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度周边地区居民满意度≥100冀财建【2022】83号36.冀财建[2021]200号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算的通知（2213.8万）绩效目标表336001玉田县住房和城乡建设局本级单位：元项目编码13022922P000BR010280H项目名称冀财建[2021]200号关于提前下达2022年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务2020、2021、2022年运行补助]预算的通知（2213.8万）预算规模及资金用途预算数22138000.00其中：财政资金22138000.00其他资金用于清洁取暖补贴资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.目标内容1：及时发放，户数准确一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标投资金额中央大气污染防治资金元冀财建【2021】200号数量指标发放户数保证发放补贴户数准确≥100冀财建【2021】200号质量指标质量合格率农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率≥100冀财建【2021】200号时效指标项目完成及时率完成率到100%≥100冀财建【2021】200号效益指标经济效益指标提升县城总体经济提升县城总体经济提升县城总体经济效果显著冀财建【2021】200号社会效益指标安全运行双代工程安全运行双代工程安全运行双代工程效果显著冀财建【2021】200号生态效益指标改善周边生态环境改善周边生态环境改善周边生态环境效果显著冀财建【2021】200号可持续影响指标带动周边地区发展带动周边地区发展带动周边地区发展效果显著冀财建【2021】200号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标周边地区居民满意度≥100冀财建【2021】200号37.冀财建【2022】216号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表336001玉田县住房和城乡建设局本级单位：元项目编码13022923P000BR010596D项目名称冀财建【2022】216号2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算规模及资金用途预算数31530000.00其中：财政资金31530000.00其他资金付2023年度农村地区电代煤气代煤改造运行补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.及时发放，改善周围生态环境一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标投资金额大气污染防治资金元冀财建【2022】216号数量指标发放户数保证发放补贴户数准确≥100百分比冀财建【2022】216号质量指标质量合格率农村气代煤、电代煤采暖炉具采购及安装项目质量合格率≥100百分比冀财建【2022】216号时效指标项目完成及时率完成率到100%≥100百分比冀财建【2022】216号效益指标经济效益指标提升县城总体经济提升县城总体经济提升县城总体经济效果显著冀财建【2022】216号社会效益指标安全运行双代工程安全运行双代工程安全运行双代工程效果显著冀财建【2022】216号生态效益指标改善周边生态环境改善周边生态环境改善周边生态环境效果显著冀财建【2022】216号可持续影响指标带动周边地区发展带动周边地区发展带动周边地区发展效果显著冀财建【2022】216号满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标周边地区居民满意度≥100百分比冀财建【2022】216号38.冀财综【2022】49号棚户区改造资金绩效目标表336001玉田县住房和城乡建设局本级单位：元项目编码13022923P000BR0106006项目名称冀财综【2022】49号棚户区改造资金预算规模及资金用途预算数56210000.00其中：财政资金56210000.00其他资金棚户区改造资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底100%绩效目标1.及时发放、按时完成改造一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标棚户区改造及时完成棚户区改造元冀财综【2022】49号质量指标工程验收合格率工程验收合格≥100百分比冀财综【2022】49号时效指标项目按期完成率及时完成工作内容保证工作时效≥100百分比冀财综【2022】49号成本指标控制成本控制工程成本≥100百分比冀财综【2022】49号效益指