(9.23)软件开发项目管理制度

(9.23)软件开发项目管理制度4页脚内容执行部门软件开发项目管理制度目的和适用范围为规范公司自有软件研发的管理工作，特制定软件项目的立项、开发、测试、发布、备份及软件发布后问题跟踪与处理、设计更改及升级的管理制度，最大限度满足用户的需求。本标准适用于聚龙股份有限公司(以下简称公司)软件开发项目的管理与控制。2涉及的相关部门门.1职责参见《设计和开发控制程序》中相关条款。目分类与立项管理分类 (1)软件产品项目：公司或部门提出的，可以作为公司独立产品或配套产品的软件开发项目； (2)内部管理软件项目：公司或部门提出的，仅限于公司内部管理应用的管理软件项目； (3)内部工具软件项目：公司或部门提出的，仅限于公司内部生产调试使用的各种工具管理分类1.正式立项管理软件开发需求之前没有相同的正式软件产品，或者软件在功能和结构上与原有软件相比有较大改变，能够作为一个独立的应用软件，均可作为软件开发项目进行正式立项，并按3.3.2进行软件立项管2.设计更改管理各阶段管理阶段、软件发4页脚内容需求分需求分析立项阶段设计编码及测试项目阶段段立项方案评审软件设计软件测试工作内容*确定项目负责人及项目组成员，明确软件开发计划，项目负责人组织编写《软件开发项目立项单》和《软件开发需求报告》，确定软件开发及运行的环境、实现功能、业务及数据要求，设计方案及技术指标等内容。*针对立项单和《软件开发需求报告》的内容，技术管理部组织评审组实施立项方案评*项目负责人按照《软件开发项目立项单》和《软件开发需求报告》中的要求进行任务分解，并落实项目组成员任务计划完成的工期，形成《软件项目任务分解计划书》，实*与软件配套使用的硬件产品或设备的开发管理流程及技术文件要求按照《产品开发项目管理制度》及《技术文件管理制度》要求执行*测试过程管理按照3.3.4.1软件测试及发布*与软件配套使用的硬件产品或设备的测试流程及管理要求按照《产品开发项目管理制度》及《技术文件管理制度》要求执行参与部门门技术管理部各开发部门各开发部相关部门各开发部测试组相关部门形成表单《软件开发项目建议书》《软件开发项目立项单》《设计开发评审报告》《软件开发需求报告》《软件项目任务分解计划书》参见《产品开发项《技术文件管理制度》中相关条款《测试任务书》《软件测试报告》《问题处理记录》4页脚内容软件软件发布软件或程序项目验收软件设计更改项目更改项目暂停*软件发布过程管理按照3.3.4.1软件测试及*如涉及与软件配套硬件产品或设备程序或硬件升级的，相关开发部门按照《产品开发项目管理制度》及《技术文件管理制度》的要求同时下发《软件版本执行通知单》、《软件更改通知单》或《技术更改通知单》至产。项目开发完成后，由技术管理部资料管理员进行VSS备份检查，检查合格后技术管理部提交财务中心财务部对项目研发费用进行核算，审核通过后项目验收完成见“3.3.3软件设计更改管理”中相关条款参见《产品开发项目管理制度》中相关条项目开发过程中，由于安排新的工作任务或其他原因，项目需要暂停开发的，由项目负责人提交《项目暂停申请单》至技术管理部，研发中心总经理批准后交由项目管理员备档并调整项目计划。各开发部测试部相关部门技术管理部各开发部财务中心门技术管理部各开发部测试部相关部门技术管理部各开发部门测试部相关部门技术管理部各开发部《软件版本执行通知单》单》单》《软件安装和使用说明书》或《软件录》《版本变更记录》《软件设计更改申请单》单》4页脚内容执行部门项目项目终止有新的开发要求，且当前已研发或正在研发的软件已不能满足市场的要求，需求部门需提交《项目终止申请单》至技术管理部，终止正在进行中的项目。项目终止基本流程参见《产品开发项目管理制度》中的相关条款。门技术管理部财务中心相关部门开发项目管理流程技术管理部软件开发部门硬件开发部门标题组织单元4页脚内容管理管理控制软件开No结束理审批O《软件开发需求报告》O动要求按照《技术文件管理制度》要求执行。件设计更改分类a)软件升级需求是指根据业务部门的需求，对软件进行功能完善和适应性维护。b)软件缺陷修改指对一些软件功能或使用上的问题所进行设计修改，这些问题一般是件设计更改流程4页脚内容执行部门软件设计更改工作以任务形式由需求部门和项目组协作完成。更改过程分为四个阶段：提出的软件升级需求按以下流程进行：软件设计更改基本流程(软件升级需求)需求部门技术管理部项目组测试组需求部门提出软件更改需求，并将变更需求汇总整理成《软件设计更改申请单》提交至技术管理技术管理部汇总项目组意见，上报研发中心经理审批按照要序目负责人签注：如果软件设计更改涉及配套硬件产品或设备的更改时，则需要把《软件设计更改申请2.软件缺陷修改按照以下流程进行：软件项目的外反馈由需求部门负责汇总软件运行过程中所发现的软件缺陷和问题，形成《问题处理记录》上报研发中心项目专管员，由项目专管员协调项目组予以解决。对于问题处理专责人员不能处理的问题，应立即通知项目负责人进行处理。当确定发生的问题属紧急问题时，或者虽属于一般问题，但难以解决时，应及时向上级主管上报，并通知相关负责人。技术管理部项目管理员跟踪项目问题处理解决全过程，及时跟进，确保所有问题得到妥善解决和记录。问题处理人员在问题处理过程中应做好记执行部门录，在《问题处理记录》中填写问题性质、问题处理人员、问题处理所需资源、问题处理办法、问题处理结果等内容。问题解决后《问题处理记录》由项目专管员存档。试及发布管理软件测试及发布流程题软件产品项目测试及发布流程试测试组接收测试任务，搭建软件测试环境，并制定软件测试计划和测试方法。法取可测试版本后，按照试方法实施软件测要的《软件安装及使用说《测试报➢公司内部管理或工具类软件由项目组负责软件程序对内发布。软件发布前，如果无《软件安装及使用说明书》，需要项目组给使用部门进行使用前培训，且《软件系统员进行存档。《软件安装及使用说明书》应详细介绍安装软件对运行环境的要求，安装软件的定义和内容，在客户端、服务器端及中间件的具体安装步骤，安装后的软件配置等。《软件安装4页脚内容执行部门及使用说明书》还应包括软件各项功能的使用流程、操作步骤、相应业务介绍、特殊提示和注意事项等方面的内容，在需要时还应举例说明。2.软件管理类项目或软件工具类项目测试及发布流程题软件管理类或工具类项目测试及发布流程需求部门(使用部门)项目组修改问题直后，由项目门相关人员进行好《软件系统使用部门试运行过程中配合软件项目组共同完成项目组成员下发《软件发布通知单》相关部门，同时备份程序及相关技术项目负责人确定软件下发版本号；由项目组成员编写《软件安装和使用说明书》并下发给使用部门或者对使用部门进行培训，形成《软件系统使用培训记3.3.5.1评审组人员组成、评审组职责及项目评审形式要求见《产品开发项目管理制度》中相关规定。3.3.5.2项目评审内容及表单记录评评审时需提交的资料1.技术总结报告及对各部门提出记录文件《设计开发评审报《设计开发评审报告》《项目完成验收评审内容立项单内容设计方案合理性对设计输入和输提供文件部门门各开发部测试部各开发部评审类型立项方案评审项目验收执行部门(包括软件及与其匹配硬件产品或设备的测试结果)3.项目文档成套性审核4.软件发布通知单/软件升级通知5.涉及与其配套硬件产品或设备的评审资料要求及文件，见《产品开发项目管理制度》中相关规定测试部门技术管理部各开发部技术管理部各开发部对项目进行验收。3.6.1项目编号规则3.6.2表单编号规则软件版本管理技术文件管理程及表单JLAJLAJLQJJL0QG/JL060501-15A《项目暂停申请单》4页脚内容执行部门.10QG/JL060503-10A《问题处理记录》.11QG/JL060503-11A《软件测试报告》.12QG/JL060503-12A《版本变更记录》QG/JL060503-13A《软件项目任务分解计划书》QG/JL060503-14A《软件系统使用培训记录》6附则6.1本程序自批准之日起生效，借用的文件如已换新版/次则以新版/次内容为准。6.2本制度文件由研发中心技术管理部起草和负责解释，并负责维护其适宜性和有效性。6.3本文件状态：批准：软件开发项目建议书QG/JL060503-1A4页脚内容功能要求硬件环境软件要求执行部门功能要求硬件环境软件要求□局域网□银行办公网□银行业务网□其他：(请说明)□网点应用□现金中心应用□人民银行应用□其他：(请说明)银行硬件环境：(如可提供计算机或服务器数量及配置、操作软件、数据库设备要求：(如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数量、联其他：(如银行使用其他厂商设备型号、数量、联网方式及兼容要求，开发况见见责人：研发中心总经理：软件开发需求报告QG/JL060503-2A4页脚内容执行部门拟定日期编号业务管理名称功能要求数据要求备注编制人理软软件开发项目立项单QGJL0503-3A执行部门软件：硬件：设计开发评审报告QGJL01-4A4页脚内容执行部门评审类别评审主持评审日期评审记录：：评审组组长：项目负责人项目组成员测试任务书QG/JL060503-5A4页脚内容执行部门号名称□需要Build□不需要BuildBuild负责人：接收部门测试申请人项目负责人负责人测试开始日期测试结束日期测试负责人：年月日项目负责人：年月日软件设计更改申请单QG/JL060503-6A4页脚内容执行部门□软件缺陷软件：□软件升级需求□其他：________硬件：人4页脚内容执行部门软件发布通知单7A 审核人(项目负责人)：日技术管理部项目专管员：日批准人(研发中心经理)：日4页脚内容执行部门 软件升级通知单表单流水号：QGJLA日适用范围 升级原因行方式4页脚内容执行部门审审核人(部长/副部长)：日技术管理部项目专管员：日批准人(研发中心经理)： 软件项目文件清单QG/JL060503-9A序号项目建议书求分析报告项目立项单告使用说明书单人号录移接收交2345689项目文件4页脚内容执行部门录问题处理记录QG/JL060503-10A本服务器端：银行：□局域网□银行办公网□银行业务网□其他：(请说明)□网点应用□现金中心应用□人民银行应用□其他：(请说称客户端：地区：4页脚内容执行部门银行硬件环境：(如计算机或服务器数量及配置、操作软件、数据库我司设备：(如银行使用我公司主要产品型号及程序版本号、设备数其他设备：处理部门4页脚内容执行部门软件测试报告QG/JL060502-11A称：编号业务管理名称项目编号：项目编号：测试问题描述(可附图)测试用例(由提出部门及开发部门共同完4页脚内容执行部门日版本变更记录QG/JL060503-12A4页脚内容执行部门人间人人间人软件项目任务分解计划书QG/JL060503-13A项目负责人: