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文档简介

企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(GeneralLedger)公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？实际业务核算2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?应付款管理(AccountPayable)？发票管理4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？龄如何分时段？报表应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容？供应商管理客户管理？6.有没有长期大宗协议客户现金管理(CashManagement)总体调研内容1.相关资金管理制度及流程？现金管理业务报表Distribution销售管理(OrderManagement)销售预测销售合同销售订单销售发货积、重量等?销售退货？采购(PurchaseOrder)对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？？按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购3.采购组织结构采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理采购计划1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？？采购订单3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？金额限制帐户限制采购接收库/通过验收/入库之后)？库存(InventoryManagement)库存组织库存管理库存计划重定货点最大最小库存安全库存预测其他。采购物料的接收和退货外协件的接收和退货生产物料的发放和退仓半成品和成品的完工入库成品的发货和退货杂项发料和杂项接收库存物料的调拔库存物料的调整库存盘点1.物资盘点处理的方法和流程？(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是

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