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文档简介

公司差旅费报销制度1.简介为规范公司差旅费的报销流程，降低公司的财务风险，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的交通、食宿、通讯、住宿等费用的报销。3.报销标准3.1交通费飞机：经济舱标准，不得超过公务舱的价格。火车：硬座或二等座标准。汽车：以公共交通费为标准。3.2餐费工作时间内，按公司标准给予餐费补贴，餐费补贴标准为：市区人均餐费标准x1.5。工作时间外，个人自行承担。3.3住宿费住宿费用须提供相关住宿证明，超标部分个人自行承担。住宿标准：全国各地按当地市级正常商务酒店标准执行。3.4通讯费本人出差期间因公通讯费用由公司支付，包括电话、传真、邮电费、网络等费用。4.报销流程4.1出差前：申请出差：员工提出申请出差的凭证和报销预算，经直接主管或其授权审批后获得通过后在公司内部差旅管理系统进行预订机票或火车票、酒店房间等费用。报销预算：员工出差前提出需要报销的所有相关费用预算，并获得主管签批。4.2出差期间：出差费用个人承担，需保留所有有关支出的原始单据，出差结束后如实填写《差旅费报销表》。4.3出差后：差旅费报销申请：出差结束后员工须向财务部提出《差旅费报销表》，由财务部审核所有费用的真实性、合理性，并提交公司主管及相关部门签批。报销审核：财务部对差旅费报销申请进行核对、审核，满足报销条件的，填写支票或提交银行转账单，完成差旅费的报销。5.注意事项出差人员必须根据行程预算计划报销，严禁恶意花费、超支预算的情况出现。差旅费申请之前，差旅费报销资料需要统一归纳整理做好备案工作，经过主管审核后方可提出差旅费报销申请。差旅费报销需在出差结束15个工作日内办理完毕，否则将不予报销。6.异常情况处理办法出现因不可抗力导致的费用超标、境外差旅费用等问题，需经公司最终审批后方可报销。7.结束语该差旅费报销制度将建立一个合规

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