某地产企业权责划分表

权责划分表1/42目 录经营计划管理权责划分 2管理制度制定权责划分表 3办公事务管理权责划分表（一） 4办公事务管理权责划分表（二） 5项目决策管理权责划分表 6勘察、设计招标管理权责划分表 7规划设计管理权责划分表(一) 8规划设计管理权责划分表(二) 9工程招标管理权责划分表 10监理招标管理权责划分表 11材料设备采购权责划分表（一） 12材料设备管理权责划分表（二） 13项目目标管理权责划分表 14项目施工管理权责划分表(一) 15项目施工管理权责划分表(二) 16项目施工管理权责划分表(三) 17营销管理权责划分表 18物业管理权责划分表 19说 明为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本权责划分表。当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时， 以后者为准。本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。1/42经营计划管理权责划分项总经办各目董总职工作事项战备注序事经主秘能会理略部号任管书门理一经营计划编制1公司总体战略的制订审批审核负责起草参与2公司战略的修改和调整备案审批负责起草3下达年度计划编制任务负责4制定部门年度工作计划制定制定5部门年度计划的汇总平衡组织参与6公司年度计划的确定负责正式下达年度计划、目标二 执行和控制经营计划1 制定月度工作计划 组织 制定汇总、平衡月度工作计划确定工作月度计划4正式下达月度工作计划负责5执行月度工作计划负责6月度工作总结审查组织汇总汇报

安排在每月固定的时间上交下月工作计划采用书面汇报和会议汇报的形式7制作工作简报负责8审查工作简报审批负责9下发工作简报负责2/42管理制度制定权责划分表3/42项总经办各目总职序工作事项经战能备注理主略部号任管门理一 制度的制定1公司制度建设的规划审批负责起草2制度规划的贯彻和任务分配主持参与参与参与3管理制度的拟定起草起草4管理制度的汇总编订负责执行5管理制度的审核审批6管理制度的颁布负责

部门经理负责,经办人起草二管理制度的修改和完善1修改意见的提出可以由公司部门或员工提出2修改意见的汇总负责审查3对修改意见的处置建议负责提出4对处置建议的评议负责5对管理制度进行修改负责起草6对制度修改的意见征集负责提交相关部门员工讨论7管理制度的修改定稿审批负责执行8制度修改后的颁布签发执行三 制度的执行和考核1管理制度执行情况的监控负责参与2管理制度执行中的奖罚处理审批负责4/42办公事务管理权责划分表（一）项目序 工作事项号一 会议管理会议的提出会议室的安排会议通知和材料的准备公司召集的会议会议的召集制作和汇总会议记录会议记录的审核会议记录的下发部门召集的会议会议的召集制作和汇总会议记录会议记录的审核会议记录的下发二公文处理

总经办各总职经战公档能理主略关秘案部任管关书管门理系理审核 提出负责负责主持负责负责负责主持负责负责负责

备注物业人员配合相关人员参加相关人员参加公文拟定公文的稽核公文的审批公文的编号、登记、

经办人起草，部门经理审核审核 负责负责负责 保管5/425 公文的下发 负责三 印鉴管理用印申请2用印审批负责3盖印负责四档案管理

经办人提出，部门经理批准1制定档案资料的管理办法审核负责2档案资料的收集整理、立负责参与卷、归档工作办公事务管理权责划分表（二）项总经办各序目总职号工作事项经战公档能备注理主略关秘案部任管关书管门理系理3档案资料的验收和交接负责参与4档案资料的保管负责5档案资料的开发利用负责参与参与参与

需用部门提出想法和建议6档案的借阅与复印审批负责经办人提出7档案的销毁审批五 客户投诉处理1接受客户投诉负责参与2分析投诉造成的原因负责3拿出处理投诉的方案，责负责成相关人员去解决问题4解决客户问题负责6/425监督客户投诉的处理结负责汇报果6客户投诉的处理记录负责六 企业文化建设1企业文化建设的规划负责参与2企业文化活动的计划审核参与负责3企业文化活动计划的审负责批4企业文化活动组织和实参与负责施5活动效果的评估和总结审核负责七 品牌建设1品牌建设的规划审核负责参与2品牌建设活动的计划审核负责参与3品牌建设活动计划的审负责批4品牌建设活动的组织和负责参与参与实施5品牌建设的评估和总结审核负责参与项目决策管理权责划分表项开发部东各目湾总总业序市规土项投工作事项经经务备注资号理办经场划地目部公理研管管报门司究理理批1政策、土地、经济、行业信息负责负责负责资料管理员参收集和整理与2土地规划要点、信息及合作机负责相关情报先汇会的获取总到总经办3项目的初步甄选决策参与参与7/424项目的机会研究组织负责5机会研究报告的审批审批汇报6进行项目的初步可行性分析组织负责参与参与7初步可行性分析报告的审批负责汇报8进行项目的详细可行性分析参与参与负责9详细可行性分析报告的论证组织参与参与参与汇报参与10项目立项的决策负责必要预算合同部组11进行土地投标时参参与参与参与参与织与必要12土地合作协议的谈判时参组织参与参与参与与13办理项目登记手续负责项目报批员具体去办理14办理公司登记手续负责8/42勘察、设计招标管理权责划分表9/42项目序工作事项号招标范围和策略确定制定招标程序投标单位的资格预审勘察、设计单位信息收集招标评审小组的成立招标评审小组的管理投标单位的确定邀标文件的发布招标文件的制定招标文件的审定投标保函的接收标书的发放组织现场踏勘答疑公开开标组织评审投标书中标单位的确定发放中标通知书合同谈判接受履约保函合同的确定签订合同监督合同的履行对合同单位考核评价合格勘察、设计单位名册

预算合同部开发部招各标总业评经市规务备注预审理经经场划部算小理理研管门师组究理审批负责参与负责参与负责负责审批 建议负责负责负责组织 参与参与 参与组织 参与负责负责负责负责负责 参与负责 建议负责参与 组织 参与负责审批负责负责负责 参与10/42负责11/42规划设计管理权责划分表 (一)12/42项总经办开发部东各目湾总业序投工作事项经市规土项务备注资号理主总经场划地目部公任工理研管管报门司究理理批1制定项目规划建议书参与负责2项目规划建议书的论证审批参与组织参与参与进行项目总体策划4项目总体策划书的论证组织参与参与5项目总体策划书的审批负责6总体规划方案制作的过程管参与参与理7规划方案的论证组织参与参与8选择最佳规划方案审批组织9规划方案报送市政及公用部参与门征求意见10规划方案报送政府主管部门负责征求意见11配合地质勘探工作负责12配合、审查六图二书的制作负责13规划方案报市规委审批负责14到市规委办理建设用地规划负责许可证15初步设计方案制作的过程管参与参与理16初步设计方案的论证组织参与参与17选定最佳初步设计方案审批负责18送交通、人防、消防部门审批参与参与负责19到市规委办理建设工程规划负责许可证20扩初设计组织参与参与21扩初设计的评审13组织参与参与/4222市规划院、市政所做大市政咨参与

参与负责汇报参与设计单位制作方负责案各规划单位对方参与参与案汇报参与工程部负责委托设计单位制作项目报批员具体去办理负责设计单位进行汇参与参与报设计单位制作方案设计单位进行汇参与参与报工程部组织14/42规划设计管理权责划分表 (二)15/42项总经办开发部东备注目各湾总工业序投工作事项经市规资项程务资号理主总经场划料目部部公任工理研管管报门司究理理批24进行土地评估负责25办理土地使用手续负责26组织设计单位编制施工图负责27施工图的内部审查参与负责参与参与工程部28施工图强制性标准的送审负责29组织设计单位制作园林设计负责参与设计单位制作园方案林设计方案30园林设计方案的论证组织参与参与参与参与31选定园林设计的最佳方案审批建议参与32园林方案到园林局审批负责33组织设计单位制作园林施工负责设计单位制作园图林施工图34园林施工图的审查参与负责参与各类图纸的管理与下发36接收、管理施工图纸负责37各类图纸的管理与发放负责38图纸会审及设计会签参与组织39大市政协调会与市政二次设参与组织计40设计变更与洽商参与组织41竣工验收工作参与参与组织42销售配合工作参与参与43销售面积预测和测绘工作负责44销售许可证办理负责参与45项目产权办理负责参与4616/42客户小产权办理参与负责工程招标管理权责划分表17/42项总经办预算合同部工程部招各目总标职序专评事项经预能备注理主总经经业审部号算工小任工理理门师程组师招标范围和策略确定制定招标程序资格预审文件的编制招标评审小组的成立招标评审小组的管理邀标文件的发布到招标办登记备案投标单位资格的评审投标单位的确定对投标单位或其代表性10工程进行考察招标文件的制定招标文件的审定投标保函的接收标书的发放组织现场踏勘答疑公开开标组织评审投标书中标单位的确定发放中标通知书组织合同谈判合同的确定接受履约保函

审批组织参与审批负责组织参与审批建议必要时外聘专家负责负责负责组织参与审批建议审批参与负责参与参与负责参与参与参与参与审批组织参与负责负责参与负责参与参与组织参与组织参与审批负责参与组织参与必要时请律师审查审批负责23 签订合同 18/负42责监理招标管理权责划分表19/42项目序工作事项号招标范围和策略确定制定招标程序投标单位的资格预审招标评审小组的成立招标评审小组的管理投标单位的确定邀标文件的发布招标文件的制定招标文件的审定10投标保函的接收11标书的发放12组织现场踏勘答疑13公开开标14组织评审投标书15中标单位的确定16发放中标通知书

预算合同部工程部招总标专评经预经经业审理算工小理理师程组师审批负责参与负责参与负责审批建议负责负责负责组织参与参与参与组织参与负责负责参与负责负责组织参与负责建议负责

备注各业务部门17合同谈判18接受履约保函19合同的确定20签订合同21监督合同的履行22对合同单位考核评价合格监理单位名册的建立23和管理

参与 组织 参与负责审批负责负责负责20/42负责不合格单位用不采用21/42材料设备采购权责划分表（一）项目序工作事项号设计规划中的设备选型1和材料采用建议与总包单位的合同签订2中采购权限的确定材料设备数据库的建立项目总体采购计划的制4订项目采购计划的启动招标评审小组的成立招标评审小组的管理招标文件制作招标文件审核邀标单位资格审查选择邀标单位接受投标保函发出标书去供应商的公司或项目14考察组织答疑和现场踏勘现场开标评审投标书

材料设备部预算合同部其招总他标总设材业评经资备注工备料预务审理经料经工工算部小理管理程程师门组理师师审定负责负责审批负责负责负责资料管理员提供支持审定负责参与参与备案组织提出必要时邀请审批建议外部专家和现场人员负责参与参与参与组织参与参与组织参与负责建议负责从数据库中选择负责负责审批组织参与参与参与参与必要时组织参与参与参与必要时组织负责22/4218 中标单位的确定 审批发放中标通知书20合同谈判组织参与参与参与21接受履约保函负责22合同文本的确定审批23签订合同负责23/42材料设备管理权责划分表（二）项目序工作事项号督促供应商的合同履约材料设备的进场材料设备的验收合格证及资质证明的收26集违约行为的处置合同变更管理材料设备使用情况的跟29踪管理材料设备在使用或安装30中问题的解决设备安装竣工验收设备使用的报批设备安装的二次设计和33施工管理供应商考核与评价合格供应商档案的建立材料设备的保修服务的36联络和管理监督和管理总包单位的37材料设备采购活动

材料设备部备注预其总他算总设材业经资合工备料务理经料同工工部理管部程程门理师师负责组织组织参与工程部负责负责负责审批负责备案参与负责负责负责参与组织参与参与负责负责负责负责参与参与负责负责负责参与参与24/42项目目标管理权责划分表项总目总经工理序工作事项经程办理公部号室一项目管理目标的编制1项目管理目标的提出和组织负责2项目建设总体方案的初编组织3项目建设总体策划的评审审批参与组织实施单位提出建议5目标汇总平衡审批组织6正式下达项目建设总体方案下达组织和项目管理目标7制定实现目标的工作计划组织参与8与项目经理签立《项目管理目签订标考核书》二项目目标的执行监督参与三项目目标的考核

预材计算料划合设计备注同备财部部部包括管理目标起草 起草 起草和实施办法参与 参与 参与项目经理提出下达给总包和监理单位总包和监理单参与 参与 参与 位制定、上报相关计划参与 参与 参与项目质量目标的测定项目成本目标的测定项目工期目标的测定项目安全文明目标的测定项目费用目标的测定

负责负责负责负责负责6 项目的综合考核 审定 参与 负责25/4226/42项目施工管理权责划分表 (一)27/42项总经办材工程部目总开料专工作事项序经设发项工备注业资理主总备部经目程工料号任工部理经外程员理联师一施工前准备开工证的办理2项目经理的选派审批提议3项目组的职责、制度落审查监督负责实对总包、监理、分包单4位的项目成员资格和目参与负责标管理体系的审查和确认5现场临建方案审定负责参与参与6现场的六通二平及临建检查巡查施工7图纸会审和设计交底参与参与组织参与参与对总包单位制定的施工8组织设计和监理单位制负责参与参与定的监理大纲进行审查9组织人员、设备进场参与负责二 施工过程1项目月度工作计划制定审查汇总2项目月度计划的确认和负责下达3关键分部、分项工程施负责参与参与工方案的审查4人机法环等施工前准备检查巡查条件的监督检查5专业分包单位的进场协调6施工单位的设备材料的监督进场检查7甲供材料设备的进场检组织验8总包和分包的分项施工28/42检查巡查

负责制定项目管理模式和制度，照章执行工程部公关员参与负责去报批组织施工、监理、设计单位参与总包、监理单位提交参与必要时总工参与技术协调协调必要时总工参巡查与技术协调以总包和监理单位为主体项目施工管理权责划分表 (二)29/42项目序 工作事项号工程的质量检查技术资料的过程检查图纸变更洽商工程量的审查现场安全文明施工现场布置、形象CI月度的综合汇报项目进展情况的公布各合同单位违规行为的18处置质量事故和突发事件的19处理市政的报装报批手续市政二次设计协调和施21工管理项目施工中的营销配合工作（现场整理、样板间制作等工作）与项目建设相关的外部23关系协调基础工程验收主体工程验收单位工程验收竣工资料和图纸的收26集、整理、报送办理市政供排手续竣工备案手续的办理质量保证书和使用说明29书的编制

总经办材预工程部总开料算专经设发合项工备注业资理主总备部同经目程工料任工部部理经外程员理联师检查巡查巡查总包、监理单位为主体参与负责参与参与备案审查参与参与负责确认检查巡查检查巡查审查汇总参与负责审批负责建议参与负责汇报负责参与 组织参与 组织 参与负责 参与 参与参与 组织 参与 参与组织参与参与 组织 参与 参与负责负责负责参与参与 组织 参与 参与30/42进行工程保修、设备使 物业公司参31/42项目施工管理权责划分表 (三)32/42项总经办计材预工程部目总开划料算专工作事项序经计设发合项工备注业资理主总财备部同经目程工料号任工部部部理经外程员理联师31项目交接机构确定审批参与组织参与参与物业公司参与32项目交接程序的确定参与负责参与参与物业公司参与33进行项目交接、清点参与组织参与参与物业公司参与34协调施工单位进行工程负责保修35对各施工单位、监理单负责参与参与位进行评价考核36进行项目施工总结组织参与参与37项目经理的考核评价参与参与参与参与参与组织33/4234/42营销管理权责划分表35/42项东银计目湾达总划工工作事项投物序经计程资业理财部公公号部司司1制定项目营销方案负责2审批项目营销方案负责3销售推广计划的执行负责销售数据和图纸的提供