人力资源部平衡计分卡

人力资源部平衡计分卡6/15/20231第一页，共二十页，编辑于2023年，星期六公司的愿景在4S行业整车销售、售后服务中争创第一6/15/20232第二页，共二十页，编辑于2023年，星期六公司的策略全面实施平衡计分卡，有效提升CSICS6/15/20233第三页，共二十页，编辑于2023年，星期六2009年公司目标汽车销量1800台，维修台次2300台CS评分95以上，排名全国前五前GTS执行率95%，SA执行率85%，制度流程固化财务指标CS内部流程学习与成长员工岗位技能提升，心智得到成长6/15/20234第四页，共二十页，编辑于2023年，星期六持续提供合格人才，完善绩效管理体系人力资源部目标人才储备培训体系绩效评价素质计划激励机制6/15/20235第五页，共二十页，编辑于2023年，星期六推行BSC，提升CSI现阶段目标6/15/20236第六页，共二十页，编辑于2023年，星期六选人招聘与配置育人培训与开发绩效改善留人薪酬与福利员工关系与企业文化人力资源部职能6/15/20237第七页，共二十页，编辑于2023年，星期六财务层面目标衡量指标目标值行动方案我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？学习与成长目标

衡量指标目标值行动方案CS层面目标衡量指标目标值行动方案内部流程目标衡量指标目标值行动方案人力资源部平衡计分卡6/15/20238第八页，共二十页，编辑于2023年，星期六人力资源主管招训企划专员薪酬福利专员绩效关系专员人力资源部岗位设置6/15/20239第九页，共二十页，编辑于2023年，星期六财务指标我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？面对公司成果衡量指标：人力资源效率（人力成本控制目标达成率、人均净利润、人力成本投入产出比提高率）绩效驱动指标：人力资源运作能力（员工业绩提升率、员工保有率）面对部门成果衡量指标：人力资源效率（本部门人均管理费用节约率、部门满意度评价）绩效驱动指标：人力资源运作能力（人员学历分布比例、自愿性离职率）6/15/202310第十页，共二十页，编辑于2023年，星期六目标衡量指标/定义目标值行动方案人力成本控制目标达成率实际达成结果/预算控制目标*100%≤100%人均部门管理费用节约率本期人均部门费用额/上期人均部门费用额*100%≤90%人力成本投入产出比提高率本期人力成本投入产出比/上期人力成本投入产出比*100%≥110%员工业绩提升率本期员工业绩提升率-上期员工业绩提升率＞1%员工保有率本期员工总数/平均员工总数*100%100%员工自愿性离职率在职1~2年自愿性离职员工人数/平均人数×100％41%→8%财务指标6/15/202311第十一页，共二十页，编辑于2023年，星期六CS指标我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？内部客户公司管理层人力资源运作能力（接口部门经理满意度、部门满意度评价）外部客户公司满意度评价得分公司员工员工满意度（工作适合度、内部薪金分配公平性、公司政策解释准确及时性、员工发展满意度、企业文化认可度、员工投诉处理及时性）6/15/202312第十二页，共二十页，编辑于2023年，星期六目标衡量指标/定义目标值行动方案内部员工满意度提升率本期员工满意度%—上期员工满意度%≥5%接口部门经理满意度其它部门经理对人力部服务结果的满意度%≥90%公司满意度评价公司CSI、SSI评分CS指标6/15/202313第十三页，共二十页，编辑于2023年，星期六内部流程指标我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？输入输出过程招聘及时性招聘合格率劳动合同管理符合率员工档案完整、准确率人力资源工作流程固化、书面化薪金发放出错金额社保参保、缴费及时性绩效考核按时完成率

绩效考核申诉处理及时性人员编制控制率绩效考核结果申诉率关键员工流失率员工安全事故发生率6/15/202314第十四页，共二十页，编辑于2023年，星期六目标衡量指标/定义目标值行动方案招聘及时性人员招聘到岗时长（实际到岗位天数-申请到岗位时长）≤15天招聘合格率通过试用期人数占部门需求人数比例＞60%工作流程、制度书面化已形成书面化数量/需形成书面化工作总数*100%≥95%劳动合同管理符合率集团总部批评或政府检查违规事件次数≤0。。。内部流程指标我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？6/15/202315第十五页，共二十页，编辑于2023年，星期六目标衡量指标/定义目标值行动方案年度培训计划完成率年度培训实际完成情况/计划完成量)*100%≥100%年度培训项目满意度参加培训满意人数/年度参训人数*100%≥60%年度员工平均受训时长实际培训总时长/公司总人数≥10小时人员学历分布比例大专及以上学历人数/145（公司总人数）*100%53%→80%员工创新建议人均有效创新建议数量≥2件年度员工主动离职率本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工总数+上期末总人数）*100%≤10%骨干员工增长率（本期末骨干员工数—上期末骨干员工数）/上期末骨干员工数*100%≥10%员工关键能力胜任力提升率本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习与成长指标”得分*100%＞3%核心价值观员工行为体现年度获评“最具合达核心价值观”员工人数≥10人学习与成长指标我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？6/15/202316第十六页，共二十页，编辑于2023年，星期六部门权重CS指标（3个）财务指标（6个）内部流程指标（9个）学习与成长指标（9个）40%20%30%10%6/15/202317第十七页，共二十页，编辑于2023年，星期六部门员工平衡计分卡岗位名称岗位编号姓名考核期限层面关键指标衡量标准计算方法权重数据来源财务CS内部流程学习与成长岗位职责本人签字：年月日6/15/202318第十八页，共二十页，编辑于2023年，星期六员工考核得分计算若员工当月得分：财务考核得分85、CS考核得分90、内部流程得分90、学习与成长得分90则考核总分=85*40%+90*20%+90*30%+90*10%=34+18+27+9=886/15/202319第十九页，共二十页，编辑于2023年，星期六结果运用工资结构考核得分绩效比例说明现二线工资（A）

=固定工资（a）+绩效工资(b)110分以上150%定期检视得分区间，调整得分比例100~110120%二线新工资=A*40%+A*60%*绩效比例固定工资（a）=A*40%----固定不变绩效工资(b)=A*60%--------与绩效考核挂钩90~100100%80~8995%例：某员工现工资1600元/月，当月绩效得分88分。则：当月绩效工资=1600*40%+1600*60%*95%=640