野猪项目建设可研报告

PAGEPAGE22**县生态观光特种养殖放养基地建设项目建议书项目单位：**县华远特种牧业养殖场项目建设地点：**县**镇可研报告编制时间：二OO六年十二月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 11.1、项目提要 11.2、项目建议书编制的依据 21.3、综合评价 3第二章背景及必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设的必要性 4第三章建设条件 73.1项目区概况 73.2项目建设条件优势劣势分析 9第四章市场分析与销售方案 114.1市场分析 114.2销售策略、方案和营销模式 124.3市场风险分析 12第五章建设方案 135.1建设任务及规模 135.2饲养技术方案 135.3项目建设标准和具体建设内容 145.4项目实施进度安排 14第六章投资估算与资金来源 166.1投资概算 166.2资金来源 16第七章财务评价 177.1财务评价依据 177.2销售收入、销售税金和附加估算 177.3总成本及经营成本估算 177.4财务效益分析 187.5不确定性分析 187.6财务评价结论 18第八章环境影响评价 198.1环境影响 198.2环境保护与治理措施 198.3评价与审批 19第九章产业化经营与农民增收效果评价 209.1农业产业化经营 209.2农民增收、农业增效评价 219.3其它影响评价 22第十章项目组织与管理 2310.1组织机构与职能划分 2310.2经营管理模式 2310.3经营管理措施 2310.4技术培训 2410.5劳动保护与安全卫生 24第十一章结论与建议 2511.1结论 2511.2问题与建议 25附表：附表1、固定资产投资明细表 26附表2、固定资产投资估算表 27附表3：流动资金估算表 28附表4、投资计划与资金筹措表 29附表5、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 30附表6、一头特种野猪生产成本估算表 31附表7、总成本费用估算表 32附表8、产品销售收入与销售税金及附加估算表 33附表9、利润及利润分配表 34附表10、财务现金流量表(增量投资) 35附图：1、内蒙古电视台绿野时风栏目组做特种养殖节目图2、新建生态观光特种养殖放养基地3、华远牧业特种野猪仔繁殖基地4、华远特种养殖牧场营业执照及有关产品图展5、华远牧业饲料加工6、华远牧业饲料加工机械7、华远牧业哺育室等8、华远牧业特种野猪主要公猪品种展示9、华远牧业特种野猪基础母猪品种展示10、华远牧业商品猪及种猪展示第一章总论1.1、项目提要1.1.1项目建设单位为内蒙古**县华远特种牧业养殖场，所有制形式为独资。该场位于呼阳路100公里处的**县**镇**村，背靠休闲胜地**公园。该场于2005年建设，现已培育基础母猪100多口，年出栏1000多口，可提供种猪500多口。拥有3500平方米的种猪场一处，自备无公害绿色草地50多亩，育成猪放养山坡100公顷，累计投资达320万元。1.1.2项目名称：生态观光特种养殖放养基地建设性质：新建建设地点：**县**镇建设内容：项目建设期一年。主要建设内容为围封放养山坡100公顷，建设4×5㎡圈舍库房150间，建小猪繁育基地库房、宿舍500㎡，并在放养山坡上高低压线路1.1.3该项目采用公司加农户的“无风险”养殖模式，为社会主义新农村建设和增加农民收入探索新的致富道路。其主要做法是：养殖场向农户提供仔猪，统一饲养方法，统一防疫，统一回收。养殖场和饲养农户双方签订养殖回收合同，如养殖途中野猪死亡，除自然灾害和重大疫病外，由养殖场向农户支付死亡猪数量三分之一的一口种猪。使养殖户真正实现零风险养殖，确保了农户增收，为农民致富奔小康提供了保障，为加快社会主义新农村建设奠定了基础。本项目由养殖场指定高级技术人员制定饲养技术规程，由专门人员负责饲养管理服务。1.1.4本项目建设总投资127.8万元，计划申请国家现代农业和高效畜牧业建设资金100万元，企业自筹27.8万元。1.1.5项目建成后，年可出售特种野猪1000头，每头毛重按65公斤计算，每公斤毛重按20元计算，实现销售收入130万元。项目经济效益计算期内年均销售收入124.6万元,年平均总成本80.8万元，年平均利润43.7万元，投资利润率34.2%。税后内部收益率8%，财务净现值104.88万元(i=8%)，静态投资回收期5.6年；税前内部收益率30%，财务净现值210.34万元(i=8%)，静态投资回收期4.2年。1.2、项目建议书编制的依据1.2.1、**县国民经济和社会发展“十一五”1.2.21.2.3、野猪1.2.41.2.5、内蒙古自治区《农牧业“种子工程”1.2.6、内蒙古自治区《科技发展规划》(2001年1.2.7、**市国家经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.2.81.3、综合评价建立生态观光特种养殖放养基地，大力发展野猪养殖业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章背景及必要性2.1项目建设背景《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产出。《内蒙古自治区“十一五”农村牧区经济发展规划纲要》中指出，良种繁育工程的主要内容为良种繁育、良种推广和良种监测三大体系建设。猪、禽引种及良种繁育体系建设是养殖业重点之一。《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，农牧业产业化经营进一步完善农牧业服务体系，促进产业优化升级。全力搞好种养业良种繁育、农牧业科技创新与应用、动植物保护、农畜产品安全、农牧业信息和农畜产品市场、农牧业资源与生态环境保护、农牧业社会化服务与管理七大体系建设。2.2项目建设的必要性2.2.1发展特种野猪养殖符合产业政策和行业、地区发展规划。特种野猪是以纯种野山猪为父本，以瘦肉型猪为母本进行杂交，经过多次选育，驯化的一种野猪，称特种野猪。这种特种野猪，既保持了野山猪瘦肉率高，肉质鲜嫩，抗病力强，适应性广的优势，又保持了瘦肉率高，生长发育快，饲料利用高，繁殖力强，性情温驯，好饲养的特点，并克服了野山猪的体形小、生长慢、季节性繁殖、产仔少的缺陷。所以特种野猪养殖，已成为养殖业中热门选项，并列入国家科技部星火计划的推广项目。符合产业政策和行业与地区发展规划。2.2.2特种野猪肉中亚油酸含量比家猪高2.5倍,它对人体的生长发育有着极为重要的意义（也是治疗冠心病的特效脂肪酸）。亚油酸是目前科学界认为唯一的人体最重要和必须的脂肪酸。人体本身不能合成，必须通过食品摄取而获得的一种脂肪酸。特种野猪并有野味、保健、经济三大优势，它作为猪家族中的一个新品种以及解决目前家猪生产跌入低谷需转换替代新品种的好机遇，作为外向型和旅游经济产品，市场容量大，发展前景十分广阔。经有关科研单位的专家鉴定，特种野猪肉内，含有较高的亚油酸和亚麻酸，可作为一种新的保健食品，具有降低血脂，有利于动脉硬化所致的冠心病和脑血管硬化性疾病的防治。随着人们生活水平的提高和口味的改变，特种野猪肉逐渐成为人们追求的新保健食品。2.2.3对促进当地经济发展和农民增收具有重要意义。特种野猪肉食用价值高，肉质鲜嫩，野味浓郁，瘦肉率高，脂肪含量低，营养丰富，是人类追求的绿色保健食品。当前，养猪业发展跌入低谷，农民养猪效益低下。特种野猪养殖是新兴起的养殖业，**县华远特种牧业养殖场经过两年多的建设，已建起基础母野猪100头的种猪繁殖场一处，已成功地摸索出野猪养殖的经验技术，并且每年可向社会提供无公害商品野猪1000头，可向周边农户提供种猪500头。生态观光特种养殖放养基地的建设，可以使特种野猪养殖回归自然，增加野性，集现代农业观光旅游、特种野猪养殖和捕猎于一体，而且采取公司加农户的零风险养殖模式，农户既可以在放养基地养殖，也可以自建场所养殖，由**县华远特种牧业养殖场负责提供统一饲养方法、统一防疫等技术服务和对成品特种野猪的统一回收销售，农户在养殖过程中除因自然灾害和重大疫病造成的死亡外，养殖场可向养殖户提供死亡猪重量三分之一的一口种猪，实现了农户养殖的零风险。促进了当地特种野猪的规模化养殖，切实为农户养殖增收找到了有效出路，进而促进当地经济发展。

第三章建设条件3.1项目区概况3.1.**县地处东径？°02′－？°02′，北纬？°10′－？°50′，位于自治区中南边缘，**市前山地区，东临**市，北靠**市郊区和***，西与**县接壤，南和山西省**县以长城为界，全县东西长约?公里，南北宽?公里，总面积?平方公里。3.1.2**县属中温带半干旱大陆性季风气候，其特征是冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1℃，无霜期109－125天，初霜9月14日－20日，终霜5月17日－27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量全县四面环山，中怀**海，素有“七山一水二分田”之称，**海位于县城中部，属自治区第二大内陆淡水湖泊，湖水面积15万亩，四周有较大河流？条注入**海，据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米，其中地上水1.24亿立米，地下水0.46亿立米，目前的利用率不足32%。3.1.3全县辖有7个乡镇，165个行政村，979个自然村，总人口23.8万人，有农户5.8万户，农业人口19.4万人，农业劳力11万个，全县总耕地面积120万亩，其中水地25万亩，林地146万亩，草场140万亩，林草覆盖率46%。坚持生态建设禁牧舍饲同步实施，全县累计种树种草55.5万亩。产业结构以农牧业为主，农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。全县地区生产总值达41亿元，同比增长17.1%；财政收入达3.57亿元，同比增长69.4%；规模以上工业企业增加值达12.1亿元，同比增长165.9%；固定资产投资达46亿元，同比增长18.6%；社会消费品零售总额达6亿元，同比增长33.3%；城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别达8606元和3650元，分别同比增长6.2%和13.4%；粮食总产量达4.2亿斤；六月末家畜存栏达到64.9万头(只)；三次产业结构比重由2005年的24：53：23调整为22:54:24。综合经济指标位居全市第三。在第六届全国县域经济基本竞争力评价中，我县再次入围西部百强县行列跻身第92位。3.1.4**县华远特种牧业养殖场位于**镇，该区域是我县主要产粮区。近几年，县委、政府确立了以玉米、马铃薯产业立县的方针，种植业结构发生了很大的改变。另外随着国家“退耕还林还草”政策的实施，山区乡村林草产业也得到了大力的发展，也为特种野猪的推广养殖提供了大量的优质牧草。县畜牧局配合我县养殖业发展现状，强化了自身技术水平的提高，在县内建成高标准冷配站和基层兽医站，并定期对全县改良站和兽医站人员进行技术培训，组织专门的下乡服务队伍，加强了疫病防治体系建设，为特种野猪产业化发展提供了强有力的技术保证队伍。3.1.5该项目拟在**县**镇实施，以基地化养殖为龙头，带动全县特种野猪规模化发展和不断提高科学养殖水平和养殖效益。3.2项目建设条件优势劣势分析3.2.1《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：大力发展畜牧业，实现农牧业结构由种植业主导型向养殖业主导型转变，畜牧业增加值占第一产业的比重达到55%，肉类产量达到400万吨。加快发展农区畜牧业，推行舍饲圈养、模式化饲养、集约化经营，促进种养结合、农牧互补，农区畜牧业占全区畜牧业产值的比重达到80%。优化养殖业结构，加快良种繁育，提高自繁能力、良种比例和单位产出。这些政策环境为发展特种野猪养殖提供了强有力的保障。3.2.2项目区草场面积大，饲草料充足。**县丘陵山区土地多，人口少，人均占有耕地6亩以上，除天然草场外，近两年人均退耕还林草面积4亩多，另由于种植结构的调整，玉米、土豆、甜菜面积逐年扩大，饲草料、秸杆产量逐年提高。**县华远特种牧业养殖场位于**镇**村，距**县城1公里，交通便利，水电设施齐全。生态观光特种养殖放养基地背靠风光秀丽的定海公园，总占地面积100多公顷，区内植被良好，地势较平缓，易于发展种草养殖和生态观光。周边区域是玉米主产区，加之近年来退耕还林草工程的实施，可为发展特种野猪养殖3.2.3特种野猪肉以其脂肪少、营养价值高、野味浓郁等特点，逐渐成为新型绿色食品。目前市场十分紧俏，比一般活猪和猪肉价格高4～5倍。本项目特种野猪由**县华远特种牧业养殖场统一由收购销售，其主要销售渠道为依靠*市、**、包头等专营店投向市场，此外开辟附近各大中城市超市。3.2.4公司技术主要依托单位是**县家畜改良站，有技术人员24人，其中高级畜牧师3人。近年来该站在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，为发展特种野猪养殖提供各项技术服务有较强保障。3.2.5项目区内基础设施条件较好，交通便利，丰准铁路横穿境内，油路有**线、**—**、等干线，公路四通八达，纵横交错。且*电厂接*高速公路一级路、*电厂至**二级路等都将在年内通车。这些为产品的销售和运输提供了有力的交通保证。电力设施配套齐全，县内电网交错运行数百公里，项目区**镇现有30KVA变电站一处，县城有11万伏变电站一处，22万伏变电站一处，永兴镇有35KVA变电站一处，因此电力可完全保证项目建设需求。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1特种野猪肉以其脂肪少、营养价值高、野味浓郁等特点，逐渐成为新型绿色食品。目前市场十分紧俏，特别是广州、香港、上海、北京、深圳等市场需求量较大，野猪肉每公斤50元左右仍供不应求。有关资料显示，2004年特种野猪在京津地区供不应求，而在广东、上海和香港等市场，特种野猪活体重价格20-30元/公斤，猪肉价格为48元/公斤，比一般活猪和猪肉价格高4～5倍。4.1.2、市场定位与竞争力随着人们生活水平的提高，特种野猪日益走上高档时尚生活的餐桌，因此本项目产品主要定位在周边各大城市，其市场竞争力很强。近几年来，生猪市场疲软，销售价格下跌，致使许多养猪场倒闭，生猪生产已进入成本高、风险大的“微利时代”，但我国农村，家家户户仍有养猪习惯。如果注意到野猪出售价格高、抗病力强、成本低这一信息，发展野猪养殖会给养殖业带来新的经济增长点，也会给广大农民脱贫致富、下岗职工再就业、企业及养殖场转产带来机遇。4.1.3项目产品的市场竞争优势项目区劳动力资源丰富，价格低廉，农作物秸杆和优质饲草料丰富，发展特种野猪养殖成本相对低，同时具有良好的交通和地理位置，养殖区远离工矿企业，没有污染，生产的产品为绿色产品，具有很强的市场竞争能力。另外，本项目为基地规模化养殖，销售成本相对较低，因而销售价格也有一定的空间。4.2销售策略、方案和营销模式该项目的产品是特种野猪肉，可由**县华远特种牧业养殖场在周边*市、包头和**等大中城市设专营店销售，也可与华联超市签订长期供销合同。随着特种野猪饲养量的逐年增加，**县华远特种牧业养殖场还将扩建肉制品加工生产线，实现产品的清深细加工，降低成本，增强市场竞争力。4.3市场风险分析4.3.1饲料价格上涨、价格竞争是项目产品市场的主要风险因素。4.3.2国家为扶持养殖业发展出台了一些补贴优惠政策来降低企业和农户发展养殖的风险。此外，本项目区饲草料资源丰富，加强饲草料的加工增值和提高特种野猪的产出水平，降低单位成本等措施来防范和降低项目风险。第五章建设方案5.1建设任务及规模放养基地年饲养量1000头特种野猪，饲养期5个月，分两批饲养出栏。出栏毛重65公斤左右。5.2饲养技术方案5.5.2.1.1、饲料配方：玉米粉：22%麦麸：30%豆渣或少许大豆：5%三七糠：22%表饲料：20%氨基酸（每头每天）：15-40克碘盐：0.5%骨粉5.2.1.2、病症防治：猪瘟的防治：抗猪瘟血清每次5ml肌注，每天两次，连注3-4天，还可采用大剂量（230-50头份），猪瘟免化弱毒疫苗一次皮下肌注。猪肺疫苗的防治：先用青霉素180万×2肌注（75公斤以下体重），再注射氧氟沙星5ml×2,每天两次，注三天，效果极好。猪丹毒病的防治：该病又称“打火印”。防治方法上可按每公斤体重4万单位青霉素深部肌注，每天两次，连用3-5天，并配合浓肥皂水擦猪身，擦成肥皂泡罩住猪身的状态，有奇效。主要防疫疾病的措施是加强饲养管理，增强牛体对疾病的抵抗力。建立健全兽医卫生防疫制度。搞好环境、猪舍、运动场、饲料、饮水和用具的卫生管理。严格执行检疫制度，认真落实免疫计划，定期进行防疫注射。对于传染病的防疫，主要是及时发现并尽快向上级报告，迅速封锁、隔离，对污染物进行消毒，用疫苗（菌）、抗血肖实行紧急接种，并对病体进行及时合理的治疗和按规定进行处理。5.2.基地总面积100公顷，饲草靠种植解决，饲料靠5.3项目建设标准和具体建设内容5.圈舍分里窝室和外窝室。里窝室是供“野猪”饮食和睡觉的场所，面积约为长5米，宽4米，外窝室是供运动和晒太阳、饮水的场所，设饮水槽，面积为里窝室的里外窝室均用水泥、沙桨铺成，但不可太光滑，并略带斜坡状，以便排尿和冲洗，保持圈舍干燥和清洁卫生。5.35.3建4×5㎡圈舍库房150间，小猪繁育基地建设库房宿舍500㎡，上高低压线路3公里，基地配套供水设施，建观赏树木绿地150亩，种草1300亩。5.3.2.2购置疫病防治器械4套，防疫消毒器材药品1套。5.4项目实施进度安排项目建设严格履行基本建设程序，计划在一年内建成。2007年3月--2007年4月完成项目立项2007年5月完成项目初步设计和扩初设计2007年6月--10月完成土建施工第六章投资估算与资金来源6.1投资概算本项目总投资127.8万元，其中固定资产投资117.8万元，流动资金投资10万元。6.固定资产投资中：土建工程费用94.8万元，设备仪器购置费5.2万元，其它投资17.8万元。6.流动资金10万元，其中铺底流动资金10万元6.2资金来源6.2在总投资127.8万元中，申请中央或自治区预算内资金100万元。6.2项目单位自筹资金27.8万元。第七章财务评价7.1财务评价依据1、《国家农业综合开发产化申报材料投资指南》；2、《农业项目经济评价实用手册》；3、《建设项目经济评价方法和参数》（中国计划出版社，1994）；4、本项目计算期为12年，贴现率为8%；5、特种野猪价格参照当前市场价格估算；6、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算；7、设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；8、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；9、税率按当地有关计税标准计算，实行免税。7.2销售收入、销售税金和附加估算7.2.1本项目收入为特种野猪肉销售收入。经济计算期12年内，年均出栏特种野猪1000头，每头毛重以65公斤估算，每公斤毛重以20元估算，经济计算期内总销售收入为1495万元，利润524万元。平均年销售收入为124.6万元，年均利润43.7万元。7.2.2本项目为农牧业项目，免征销售税金和附加。7.3总成本及经营成本估算7.3.1一头特种野猪年养殖成本为687元，其中购入仔猪200元，饲料288元，水电4元，人工工资180元，防疫医疗15元。7.3.2项目本项目第2年年总成本为84.5万元，其中固定成本11.9万元，可变成本72.6万元。7.3.3本项目第2年经营成本为77.6万元。7.4财务效益分析本项目投资利润率34.2%。税后内部收益率8%，财务净现值104.88万元(i=8%)，静态投资回收期5.6年；税前内部收益率30%，财务净现值210.34万元(i=8%)，静态投资回收期4.2年。7.5不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=20.7%7.6财务评价结论本项目盈利较强，各项财务指标均符合项目要求，财务上合理可行。第八章环境影响评价8.1环境影响在规模化养殖场集中的区域，特别是在城郊地区和养殖专业户集中的村镇，禽畜粪便的污染问题日趋严重。大量禽畜粪便的随意排放，不仅会对周围产生严重污染，同时也会威胁规模化禽畜饲养业自身的持续、健康发展。8.2环境保护与治理措施本项目为了防止由牲畜粪便造成的污染，改善生态环境，同时使粪便资源化，对养殖粪便进行无害化和资源化处理。养殖场采用人工清粪方式，收集的粪便用作饲料地的肥料，实现过腹还田，不但不产生环境污染，而且可以产出无污染的绿色农产品，发展绿色生态农业生产。生产过程中搞好环境卫生，也不会造成大气污染。8.3评价与审批由于该项目主要是充分利用人工草场进行特种野猪的养殖，并全部采用舍饲或封闭放养，不会给周围环境带来污染源和污染物。同时所养特种野猪还可产生大量的优质有机肥，还田后对改善土壤结构增加粮食产量有不可替代的作用。从而达到肥多－粮多－草多－畜多的良性循环。因本项目对环境无污染，还可以农田直到改良作用，创造绿色食品，所以环保部门对项目的实施无意见，同意该项目实施。第九章产业化经营与农民增收效果评价9.1农业产业化经营9.1.1农业结构的战略性调整，必须坚持以市场为导向，解决分散的农户适应市场、进入市场的问题，是农业结构战略性调整的难点和成败的关键。农业产业化经营的龙头企业具备开拓市场、赢得市场的能力，是带动结构调整的骨干力量。从某种意义上说，农户找到龙头企业就是找到了市场。龙头企业带领广大农户闯市场，农产品有了稳定的销售渠道，就可以有效地降低市场风险，减少结构调整的盲目性，同时也可以减少政府对生产经营活动直接的行政干预。因此，以公司加农户的形式发展特种野猪的养殖和繁育，必将壮大特种野猪养殖业这一农业主导产业，同时也将调整农业内部结构更加合理。9.1.2完善产业链条，促进农业发展特种野猪繁育和养殖，可使饲草和粮食进一转化增值，延长了农产品链条，促进产业化的发展。在农产品供求关系变化的情况下，农业一般意义的增产并不能使农民增收，这是农业和农村经济发展新阶段的一个突出矛盾。发展农业产业化经营，可以有效地延长农业产业链条，通过对农产品的精深加工，增加农业的附加值，使农业的整体效益得到显著提高。同时，农业产业化经营组织通过形成“利益共享、风险共担”的联结机制，还可以把农业“后续车间”的利润返还到“第一车间”，使参与产业化经营的农民不但从种养业中获益，还可以分享加工、流通环节的利润，增加就业机会，增加收入。

9.1.39.1.3本项目以基地+农户的形式实施，特种野猪在基地内饲